PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS

N° 2022-001

ANTICIPO ASIGNADO S/ 0.00

FECHA DE DEPOSITO S/ TOTAL RENDIDO S/ 26.10
POR PAGAR S/ -26.10
Personal Asignado: LLENAR TODOS LOS DATOS
Dni :
Cargo :
Sucursal :
Proyecto :
Fecha rendición :

TIPO IMPORTE IMPORTE IMPORTE

N° FECHA RUC - DNI PROVEEDOR - EMPLEADO NRO. DOCUMENTO CONCEPTO IGV TOTAL
COMPROBANTE AFECTO NO AFECTO (S/)

1 31/03/2023 20509997340 IDISAC FACTURA 003-2546 CONSUMO - 20.00 2.50 3.60 26.10 26.10
2 - - 26.10
3 - - 26.10
4 - - 26.10
5 - - 26.10
6 - - 26.10
7 - - 26.10
8 - - 26.10
9 - - 26.10
10 - - 26.10
11 - - 26.10
12 - - 26.10
13 - - 26.10
14 - - 26.10
15 - - 26.10
16 - - 26.10
17 - - 26.10
18 - - 26.10
19 - - 26.10
20 - - 26.10
21 - - 26.10
TOTAL 26.10

FIRMA USUARIO SOLICITANTE FIRMA AUTORIZADA

CUENTA BANCARIA: BBVA SOLES N° CUENTA:

 PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR TRABAJ

RUC: 20601958644
RAZON SOCIAL: MACADAM PERU SAC
CAL.LUIS FELIPE VILLARAN NRO. 362 INT. 202 URB. SANTA CRUZ

LIMA - SAN ISIDRO

Datos del Trabajador

Nombres y Apellidos
D.N.I.

Fecha del Gasto (**) Desplazamiento (**)

Día Mes Año Motivo Destino
18 3 2022 Visita Inkas Berries Anthony AbugHUACHO

Total S/.

Firma del trabajador

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Reglamento de
DE MOVILIDAD - POR TRABAJADOR

N°
PERIODO
FECHA DE EMISION

plazamiento (**) Monto gastado por (**):

Destino N° de Viajes Importe
ejemplo
2.00 114.20

Total S/. S/.114.20

Firma del trabajador

el artículo 21º del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta.
N° RECIBO S/.

RECIBI DE :

LA CANTIDAD DE:

POR CONCEPTO DE:

FECHA:

RECIBI CONFORME