FORMATO 02

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES EN GENERAL

UNIDAD ORGÁNICA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ÁREA USUARIA SUB GERENCIA DE BIENES PATRIMONIALES Y MAQUINARIAS

META PRESUPUESTARIA 0049

ACTIVIDAD/PROYECTO SEGÚN POI 2023

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN “ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPPS). ZAPATOS DE SEGURIDAD, OVEROLES Y GUANTES PARA LA
UNIDAD DE MAQUINARIAS Y EQUIPO MECANICO DE LA SUB GERENCIA DE BIENES PATRIMONIALES Y MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
YAULI” 
I. FINALIDAD PUBLICA

“La presente adquisición contribuirá la seguridad y minimizar los posibles riesgos laborales que pueden producirse en el campo de trabajo y así evitar afectaciones a la salud del personal de la
Municipalidad Distrital de Yauli.
II. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN

OBJETIVO GENERAL: Adquisición de implementos de seguridad para minimizar los posibles riesgos laborales que puedan producirse en campo de trabajo de los trabajadores DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE YAULI – HVCA, Ya que los operadores deben de estar muy bien equipados con sus equipos de protección personal (EPPS) y así cumplir con las actividades requeridas y que se tienen
programados para el presente año.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
 Proteger a los trabajadores contra riesgos mecánicos, físicos y demás derivados de sus propias actividades.
 Garantizar el trabajo seguro y óptimo del personal de la Unidad de Maquinarias y Equipo Mecánico.
III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ÍTEM NOMBRE DEL BIEN CARACTERÍSTICAS DEL BIEN COLOR EMBALAJE Y ROTULADO CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA
ZAPATOS DE CUERO CON PUNTA DE ZAPATOS DE CUERO PUNTA DE ACERO UNISEX NO APLICA
01 ACERO TALLAS: PARES
- TALLA 38 (01 PAR) NEGRO 08
- TALLA 39 (05 PARES)
- TALLA 40 (02 PARES)
02 OVEROLES OVEROL IMPERMEABLECON CAPUCHA ANARANJADO NO APLICA 08 UNIDADES
TALLAS:
- TALLA “M” (06 UNIDADES)
- TALLA “L” (01 UNIDAD)
 - TALLA “XL” (01 UNIDAD)
03 GUANTES DE NAILON NO APLICA 08 PARES
GUANTES DE SEGURIDAD NO APLICA
IV. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL

Del proveedor:
 El proveedor debe ser Persona natural o jurídica que se encuentra en el giro de negocio.
 El proveedor debe contar con: RUC activo y habido, CCI enlazado con su RUC.
 El proveedor debe contar Guía de Remisión y comprobantes de pago (boleta de venta o factura).
 El proveedor debe contar con RNP.
Del personal:
No aplica
V. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

Lugar de Entrega: En el Almacén Central de la Entidad (Av. 23 de junio S/N plaza principal de Yauli-Hvca)
Plazo de Entrega: El plazo máximo de entrega de los bienes solicitados será de 05 días calendarios contados a partir del día siguiente de la Notificación del Orden de Compra y/o contrato.
VI. CONFORMIDAD

La conformidad será otorgada por la Unidad de Maquinarias y Equipo Mecánico y la Sub Gerencia de Bienes Patrimoniales y Maquinarias, ratificado por su jefe Inmediato
El responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (05) días de producida la recepción.
VII. FORMA DE PAGO

El pago será único al 100% de la entrega del bien solicitado por el área usuaria (Unidad de Maquinarias y Equipo Mecánico y la Sub Gerencia de Bienes Patrimoniales y Maquinarias)
Tratándose de suministros (combustible, pvl y otros), deberá señalarse que el pago se realizará de acuerdo al cronograma de entrega, luego de la conformidad correspondiente a cada entrega.
VIII. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El proveedor es responsable de entregar los bienes solicitados en óptimas condiciones y en los plazos establecidos.

XIV. PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de
acuerdo a la siguiente fórmula:
Penalidad Diaria = 0.10 x monto vigente/F x plazo vigente en días
Dónde:
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.
X. OTRAS PENALIDADES

De acuerdo a los órganos y/o unidades orgánicas podrán establecer otras penalidades diferentes a la mora, las mismas que deberán ser objetivas, razonables y proporcionales con el objeto de contratación,
por lo que se deberá precisar el listado de las situaciones, condiciones, el procedimiento de verificación de las ocurrencias y los montos o porcentajes a aplicar.
 FORMATO 02

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES EN GENERAL

ÁREA USUARIA SERVICIOS GENERALES

META PRESUPUESTARIA 0024

ACTIVIDAD/PROYECTO SEGÚN POI 2023

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN “ADQUISICIÓN DE JUEGO DE LLAVES Y DADOS PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO DE LAS MAQUINARIAS PESADAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE YAULI”  
I. FINALIDAD PUBLICA

“El presente proceso busca adquirir diferentes juegos de llaves y dados para poder realizar los mantenimientos periódicos de cada una de las maquinarias pesadas de la Municipalidad Distrital de Yauli.

II. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN

OBJETIVO GENERAL: El objetivo es contar con diferentes juegos de llaves y dados necesarios para poder realizar mantenimientos cada una de las maquinarias pesadas.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
 Contar con diferentes juegos de llaves y dados para realizar mantenimientos de las maquinarias pesadas de la Municipalidad Distrital de Yauli.
 Es necesario contar con estas llaves y dados ya que las maquinarias llevan su mantenimiento periódico cada cierto tiempo, así como para desmontar las llantas, sacar los filtros, etc.

III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ITEM NOMBRE DEL BIEN CARACTERÍSTICAS DEL BIEN COLOR EMBALAJE Y ROTULADO CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA
 
01 JUEGO DE LLAVES MIXTAS JUEGO DE LLAVES MIXTAS STANLEY NO APLICA NO APLICA 44
PIEZAS
 JUEGO DE DADOS JUEGO DE DADOS STANLEY NO APLICA NO APLICA 44
02 PIEZAS
IV. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL

Del proveedor:
 El proveedor debe ser Persona natural o jurídica que se encuentra en el giro de negocio.
 El proveedor debe contar con: RUC activo y habido, CCI enlazado con su RUC
 El proveedor debe contar Guía de Remisión y comprobantes de pago (boleta de venta o factura)
Del personal:
No aplica
V. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

Lugar de Entrega: En el Almacén Central de la Entidad (Av. 23 de junio S/N plaza principal de Yauli-Hvca)
Plazo de Entrega: El plazo máximo de entrega de los bienes solicitados será de 05 días calendarios contados a partir del día siguiente de la Notificación del Orden de Compra y/o contrato.
VI. CONFORMIDAD

La conformidad será otorgada por la Unidad de Servicios Generales, ratificado por su jefe Inmediato
El responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (05) días de producida la recepción.

VII. FORMA DE PAGO

El pago será único al 100% de la entrega del bien solicitado por el área usuaria (Unidad Servicios Generales)
Tratándose de suministros (combustible, pvl y otros), deberá señalarse que el pago se realizará de acuerdo al cronograma de entrega, luego de la conformidad correspondiente a cada entrega.
VIII. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El proveedor es responsable de entregar los bienes solicitados en óptimas condiciones y en los plazos establecidos.

XIV. PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de
acuerdo a la siguiente fórmula:
Penalidad Diaria = 0.10 x monto vigente/F x plazo vigente en días
Dónde:
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.
X. OTRAS PENALIDADES

De acuerdo a los órganos y/o unidades orgánicas podrán establecer otras penalidades diferentes a la mora, las mismas que deberán ser objetivas, razonables y proporcionales con el objeto de
contratación, por lo que se deberá precisar el listado de las situaciones, condiciones, el procedimiento de verificación de las ocurrencias y los montos o porcentajes a aplicar.
 FORMATO 02

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES EN GENERAL

UNIDAD ORGÁNICA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ÁREA USUARIA SUB GERENCIA DE BIENES PATRIMONIALES Y MAQUINARIAS

META PRESUPUESTARIA 0049

ACTIVIDAD/PROYECTO SEGÚN POI 2023

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN “ADQUISICIÓN DE TONER PARA LA OFICINA DE UNIDAD DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA SUB GERENCIA DE BIENES PATRIMONIALES Y MAQUINARIAS
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI” 
I. FINALIDAD PUBLICA

“La presente adquisición servirá para imprimir documentos correspondientes del área de Unidad de Maquinarias y Equipo Mecánico para su trámite respectivo.

II. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN

OBJETIVO GENERAL: Adquisición de toner para la copia e impresión de documentos del área de la Unidad de Maquinarias y Equipo Mecánico DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI” 
OBJETIVO ESPECÍFICO:
 Adquisición de Toner para la copia e impresión de documentos.

III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ÍTEM NOMBRE DEL BIEN CARACTERÍSTICAS DEL BIEN COLOR EMBALAJE Y ROTULADO CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA
EN CAJA SELLADO
01 TONER LASERJET TONER LASERJET 85A CE285A -- 02 UNIDADES

IV. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL

Del proveedor:
 El proveedor debe ser Persona natural o jurídica que se encuentra en el giro de negocio.
 El proveedor debe contar con: RUC activo y habido, CCI enlazado con su RUC
 El proveedor debe contar Guía de Remisión y comprobantes de pago (boleta de venta o factura)
Del personal:
No aplica
V. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

Lugar de Entrega: En el Almacén Central de la Entidad (Av. 23 de junio S/N plaza principal de Yauli-Hvca)
Plazo de Entrega: El plazo máximo de entrega de los bienes solicitados será de 05 días calendarios contados a partir del día siguiente de la Notificación del Orden de Compra y/o contrato.
VI. CONFORMIDAD

La conformidad será otorgada por la Unidad de Servicios Generales, ratificado por su jefe Inmediato
El responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (05) días de producida la recepción.
VII. FORMA DE PAGO

El pago será único al 100% de la entrega del bien solicitado por el área usuaria (Unidad Servicios Generales)
Tratándose de suministros (combustible, pvl y otros), deberá señalarse que el pago se realizará de acuerdo al cronograma de entrega, luego de la conformidad correspondiente a cada entrega.
 VIII. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El proveedor es responsable de entregar los bienes solicitados en óptimas condiciones y en los plazos establecidos.

XIV. PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de
acuerdo a la siguiente fórmula:
Penalidad Diaria = 0.10 x monto vigente/F x plazo vigente en días
Dónde:
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.
X. OTRAS PENALIDADES

De acuerdo a los órganos y/o unidades orgánicas podrán establecer otras penalidades diferentes a la mora, las mismas que deberán ser objetivas, razonables y proporcionales con el objeto de contratación,
por lo que se deberá precisar el listado de las situaciones, condiciones, el procedimiento de verificación de las ocurrencias y los montos o porcentajes a aplicar.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI

HUANCAVELICA

……………………………………………………
…….
CPC. KETTY I. HUAMANI VENTURA
(e) Sub Gerencia de Bienes Patrimoniales y
Maquinarias
 FORMATO 02

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES EN GENERAL

UNIDAD ORGÁNICA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ÁREA USUARIA SUB GERENCIA DE BIENES PATRIMONIALES Y MAQUINARIAS

META PRESUPUESTARIA 00132

ACTIVIDAD/PROYECTO “PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS”

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN “ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS PARA LAS MAQUINARIAS PESADAS MOTONIVELADORA GD511A-1 KOMATSU, CARGADOR
FRONTAL WA-180 KOMATSU, TRACTOR SOBRE ORUGA D7G CATERPILLAR, RODILLO COMPACTADORA BOMAG, VOLQUETE VOLVO FM 440, CAMION
CISTERNA VM VOLVO, DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI”  
I. FINALIDAD PUBLICA

“La presente adquisición servirá para poner las Maquinarias en estado operativo y continuar con el desempeño operacional, para las atenciones a la población del Distrito de Yauli Huancavelica”.

II. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN

OBJETIVO GENERAL: Adquisición de Repuestos, Accesorios e Insumos para el buen funcionamiento y mejor rendimiento en el trabajo de campo que se tiene programado.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
 Adquisición de Repuestos, accesorios e insumos para la buena operatividad de las unidades.

III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ÍTEM NOMBRE DEL BIEN CARACTERÍSTICAS DEL BIEN COLOR EMBALAJE Y ROTULADO CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA
01
600-211-6242 FILTRO DE ACEITE KOMATSU (MOTONIVELADORA GD511A-1) S/C CAJA KOMATSU 01 UNIDAD

600-311-6221 FILTRO DE KOMATSU (MOTONIVELADORA GD511A-1) S/C CAJA KOMATSU

02 01 UNIDAD
COMBUSTIBLE
600-411-1191 FILTRO DE AGUA KOMATSU (MOTONIVELADORA GD511A-1) S/C CAJA KOMATSU
03 01 UNIDAD
 600-181-6830, 600-181-6730 KIT DE KOMATSU (MOTONIVELADORA GD511A-1) S/C CAJA KOMATSU
04 FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y 01 UNIDAD
SECUNDARIO
07063-01054 FILTRO HIDRAULICO KOMATSU (MOTONIVELADORA GD511A-1) S/C CAJA KOMATSU
05 01 UNIDAD
235-49-13122 FILTRO DE KOMATSU (MOTONIVELADORA GD511A-1) S/C CAJA KOMATSU
06 01 UNIDAD
TRANSMISION
KIT DE RETENES PISTON DESLIZABLE KOMATSU (MOTONIVELADORA GD511A-1) S/C CAJA KOMATSU
07 01 UNIDAD
05710640, 05716779 FILTRO DE BOMAG (RODILLO BW110-40) S/C CAJA BOMAG
08 01 UNIDAD
ACEITE
P551026 FILTRO DE COMBUSTIBLE BOMAG (RODILLO BW110-40) S/C CAJA BOMAG
09 02 UNIDADES
326144 FILTRO DE SEPARADOR DE BOMAG (RODILLO BW110-40) S/C CAJA BOMAG
10 01 UNIDAD
AGUA
05821147, 05821148 KIT DE FILTRO BOMAG (RODILLO BW110-40) S/C CAJA BOMAG
11 01 UNIDAD
DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO
06129902 KIT DE GOMA BOMAG (RODILLO BW110-40) S/C CAJA BOMAG
12 01 UNIDAD
VIBRATORIO
6735-51, 600-411-1191 FILTRO DE KOMATSU (CARGADOR FRONTAL WA-180) S/C CAJA KOMATSU
13 01 UNIDAD
AIRE
33528-FF231 FILTRO DE KOMATSU (CARGADOR FRONTAL WA-180) S/C CAJA KOMATSU
14 01 UNIDAD
COMBUSTIBLE
07063-01054 FILTRO HIDRAULICO KOMATSU (CARGADOR FRONTAL WA-180) S/C CAJA KOMATSU
15 01 UNIDAD
600-411-11911 FILTRO DE AGUA KOMATSU (CARGADOR FRONTAL WA-180) S/C CAJA KOMATSU
16 01 UNIDAD
1G-8878, 144-0832 FILTRO DE KOMATSU (CARGADOR FRONTAL WA-180) S/C CAJA KOMATSU
17 TRANSMISION 01 UNIDAD

P181191, 600-181-6730 KIT DE KOMATSU (CARGADOR FRONTAL WA-180) S/C CAJA KOMATSU
18 FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y 01 UNIDAD
SECUNDARIO
LF667 FILTRO DE ACEITE CATERPILLAR (SOBRE ORUGA D7G) S/C CAJA CATERPILLAR
19 01 UNIDAD
FF5320 FILTRO DE COMBUSTIBLE CATERPILLAR (SOBRE ORUGA D7G) S/C CAJA CATERPILLAR
20 03 UNIDADES
1866189 FILTRO DE VACIO CATERPILLAR (SOBRE ORUGA D7G) S/C CAJA CATERPILLAR
21 01 UNIDAD
3261641, 3261642 FILTRO DE AGUA CATERPILLAR (SOBRE ORUGA D7G) S/C CAJA CATERPILLAR
22 01 UNIDAD
 6I2505, 6I2506 KIT DE FILTRO DE CATERPILLAR (SOBRE ORUGA D7G) S/C CAJA CATERPILLAR
23 01 UNIDAD
AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO
1R0777 FILTRO HIDRAULICO CATERPILLAR (SOBRE ORUGA D7G) S/C CAJA CATERPILLAR
24 01 UNIDAD
1R0778, 1328876 FILTRO DE CATERPILLAR (SOBRE ORUGA D7G) S/C CAJA CATERPILLAR
25 01 UNIDAD
TRANSMISION
89210727 KIT DE MANTENIMIENTO VOLVO (FM 440) S/C CAJA VOLVO
26 01 UNIDAD
DEL MOTOR
85137595 KIT DE MANTENIMIENTO VOLVO (VM CISTERNA) S/C CAJA VOLVO
27 01 UNIDAD
DEL MOTOR
IV. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL

Del proveedor:
 El proveedor debe ser Persona natural o jurídica que se encuentra en el giro de negocio.
 El proveedor debe contar con: RUC activo y habido, CCI enlazado con su RUC
 El proveedor debe contar Guía de Remisión y comprobantes de pago (boleta de venta o factura)
Del personal:
No aplica
V. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

Lugar de Entrega: En el Almacén Central de la Entidad (Av. 23 de junio S/N plaza principal de Yauli-Hvca)
Plazo de Entrega: El plazo máximo de entrega de los bienes solicitados será de 05 días calendarios contados a partir del día siguiente de la Notificación del Orden de Compra y/o contrato.

VI. CONFORMIDAD
La conformidad será otorgada por la Unidad de Maquinarias y Equipo Mecánico de la Sub Gerencia de Bienes Patrimoniales y Maquinarias, ratificado por su jefe Inmediato
El responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (05) días de producida la recepción.
VII. FORMA DE PAGO

El pago será único al 100% de la entrega del bien solicitado por el área usuaria (Unidad de Maquinarias y Equipo Mecánico y la sub Gerencia de Bienes Patrimoniales y Maquinarias,)
Tratándose de suministros (combustible, pvl y otros), deberá señalarse que el pago se realizará de acuerdo al cronograma de entrega, luego de la conformidad correspondiente a cada entrega.
VIII. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El proveedor es responsable de entregar los bienes solicitados en óptimas condiciones y en los plazos establecidos.

XIV. PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de
acuerdo a la siguiente fórmula:
Penalidad Diaria = 0.10 x monto vigente/F x plazo vigente en días
Dónde:
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.
X. OTRAS PENALIDADES

De acuerdo a los órganos y/o unidades orgánicas podrán establecer otras penalidades diferentes a la mora, las mismas que deberán ser objetivas, razonables y proporcionales con el objeto de contratación,
por lo que se deberá precisar el listado de las situaciones, condiciones, el procedimiento de verificación de las ocurrencias y los montos o porcentajes a aplicar.

FORMATO 02

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES EN GENERAL

UNIDAD ORGÁNICA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ÁREA USUARIA SUB GERENCIA DE BIENES PATRIMONIALES Y MAQUINARIAS

META PRESUPUESTARIA 00132

ACTIVIDAD/PROYECTO “PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS”

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN “ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS PARA LAS MAQUINARIAS PESADAS MOTONIVELADORA GD511A-1 KOMATSU, CARGADOR
FRONTAL WA-180 KOMATSU, TRACTOR SOBRE ORUGA D7G CATERPILLAR, RODILLO COMPACTADORA BOMAG, VOLQUETE VOLVO FM 440, CAMION
CISTERNA VM VOLVO, DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI”  
I. FINALIDAD PUBLICA

“La presente adquisición servirá para poner las Maquinarias en estado operativo y continuar con el desempeño operacional, para las atenciones a la población del Distrito de Yauli Huancavelica”.

II. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN

OBJETIVO GENERAL: Adquisición de Repuestos, Accesorios e Insumos para el buen funcionamiento y mejor rendimiento en el trabajo de campo que se tiene programado.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
 Adquisición de Repuestos, accesorios e insumos para la buena operatividad de las unidades.

III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ÍTEM NOMBRE DEL BIEN CARACTERÍSTICAS DEL BIEN COLOR EMBALAJE Y ROTULADO CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA
(ACEITE 15W-40)
ACEITE 15W-40 PARA MOTOR - MOTONIVELADORA KOMATSU GD511A-
1 = 01
01 - RODILLO BOMAG BW110-40, = 01
- VOLVO FM 440 = 02 S/C VALDE DE 19 LITROS. 15 UNIDADES
- CARGADOR FRONTAL KOMATSU WA-180
= 01
- TRACTOR SOBRE ORUGA CAT D7G = 08
- VOLVO VM CISTERNA = 02
ACEITE SAE 30 S/C
ACEITE DE TRANSMISION SAE30 X 20 - MOTONIVELADORA KOMATSU GD511A- VALDE DE 19 LITROS.
1, = 03
02 07 UNIDADES
- BOMAG RODILLO BW110-40 = 01
- KOMATSU CARGADOR FRONTAL WA-
180. = 03
ACEITE DIFERENCIAL SAE50 (ACEITE 80W-90) S/C VALDE DE 19 LITROS.
03 - MOTONIVELADORA KOMATSU GD511A-1 06 UNIDADES
= 06
04 REFRIGERANTE 08 UNIDADES
ADITIVO PARA REFRIGERANTE - MOTONIVELADORA KOMATSU GD511-1, = S/C VALDE DE 19 LITROS
02
 - RODILLO BOMAG BW110-40, =01
- CARGADOR FRONTAL KOMATSU WA-180
= 01
- VOLVO FM 440, = 02
- VOLVO VM CISTERNA, = 02
KIT DE REPUESTOS DE COMPRENSOR VOLVO VM CISTERNA = 01 S/C KIT DE REPUESTOS LAYNAS,
05 01 UNIDAD
DE AIRE 3090379 ANILLOS
ACEITE DE TRANSMISION 80W-90 VOLVO FM 440 = 01 S/C VALDE DE 19 LITROS.
06 01 UNIDAD
ACEITE DIFERENCIAL 85W-140 VOLVO FM 440 = 01 S/C VALDE DE 19 LITROS.
07 01 UNIDAD
IV. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL

Del proveedor:
 El proveedor debe ser Persona natural o jurídica que se encuentra en el giro de negocio.
 El proveedor debe contar con: RUC activo y habido, CCI enlazado con su RUC
 El proveedor debe contar Guía de Remisión y comprobantes de pago (boleta de venta o factura)
Del personal:
No aplica
V. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

Lugar de Entrega: En el Almacén Central de la Entidad (Av. 23 de junio S/N plaza principal de Yauli-Hvca)
Plazo de Entrega: El plazo máximo de entrega de los bienes solicitados será de 05 días calendarios contados a partir del día siguiente de la Notificación del Orden de Compra y/o contrato.
VI. CONFORMIDAD

La conformidad será otorgada por la Unidad de Maquinarias y Equipo Mecánico de la Sub Gerencia de Bienes Patrimoniales y Maquinarias, ratificado por su jefe Inmediato
El responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (05) días de producida la recepción.

VII. FORMA DE PAGO

El pago será único al 100% de la entrega del bien solicitado por el área usuaria (Unidad de Maquinarias y Equipo Mecánico y la sub Gerencia de Bienes Patrimoniales y Maquinarias,)
Tratándose de suministros (combustible, pvl y otros), deberá señalarse que el pago se realizará de acuerdo al cronograma de entrega, luego de la conformidad correspondiente a cada entrega.
VIII. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El proveedor es responsable de entregar los bienes solicitados en óptimas condiciones y en los plazos establecidos.

XIV. PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de
acuerdo a la siguiente fórmula:
Penalidad Diaria = 0.10 x monto vigente/F x plazo vigente en días
Dónde:
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.
X. OTRAS PENALIDADES

De acuerdo a los órganos y/o unidades orgánicas podrán establecer otras penalidades diferentes a la mora, las mismas que deberán ser objetivas, razonables y proporcionales con el objeto de contratación,
por lo que se deberá precisar el listado de las situaciones, condiciones, el procedimiento de verificación de las ocurrencias y los montos o porcentajes a aplicar.

FORMATO 02

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES EN GENERAL

UNIDAD ORGÁNICA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ÁREA USUARIA SUB GERENCIA DE BIENES PATRIMONIALES Y MAQUINARIAS

META PRESUPUESTARIA 00132

ACTIVIDAD/PROYECTO “PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS”

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN “ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS PARA LAS MAQUINARIAS PESADAS MOTONIVELADORA GD511A-1 KOMATSU, CARGADOR
FRONTAL WA-180 KOMATSU, TRACTOR SOBRE ORUGA D7G CATERPILLAR, RODILLO COMPACTADORA BOMAG, VOLQUETE VOLVO FM 440, CAMION
CISTERNA VM VOLVO, DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI”  

I. FINALIDAD PUBLICA

“La presente adquisición servirá para poner las Maquinarias en estado operativo y continuar con el desempeño operacional, para las atenciones a la población del Distrito de Yauli Huancavelica”.

II. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN

OBJETIVO GENERAL: Adquisición de Repuestos, Accesorios e Insumos para el buen funcionamiento y mejor rendimiento en el trabajo de campo que se tiene programado.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
 Adquisición de Repuestos, accesorios e insumos para la buena operatividad de las unidades.

III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ÍTEM NOMBRE DEL BIEN CARACTERÍSTICAS DEL BIEN COLOR EMBALAJE Y ROTULADO CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA
 LLANTAS BOMAG RODILLO BW110-40 (23.1-26) NO APLICA UNIDADES
01 S/C 02
LLANTAS KOMATSU MOTONIVELADORA GD511A-1 (13.00-24) S/C NO APLICA
02 06 UNIDADES
LLANTAS KOMATSU CARGADOR FRONTAL WA-180 (17.5-25) S/C NO APLICA
03 04 UNIDADES
LLANTAS VOLVO VM CISTERNA (295/80R22.5) S/C NO APLICA
04 06 UNIDADES
LLANTAS VOLVO FM 440 (12-00-20) S/C NO APLICA
05 10 UNIDADES
IV. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL

Del proveedor:
 El proveedor debe ser Persona natural o jurídica que se encuentra en el giro de negocio.
 El proveedor debe contar con: RUC activo y habido, CCI enlazado con su RUC
 El proveedor debe contar Guía de Remisión y comprobantes de pago (boleta de venta o factura)
Del personal:
No aplica
V. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

Lugar de Entrega: En el Almacén Central de la Entidad (Av. 23 de junio S/N plaza principal de Yauli-Hvca)
Plazo de Entrega: El plazo máximo de entrega de los bienes solicitados será de 05 días calendarios contados a partir del día siguiente de la Notificación del Orden de Compra y/o contrato.
VI. CONFORMIDAD

La conformidad será otorgada por la Unidad de Maquinarias y Equipo Mecánico de la Sub Gerencia de Bienes Patrimoniales y Maquinarias, ratificado por su jefe Inmediato
El responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (05) días de producida la recepción.
VII. FORMA DE PAGO

El pago será único al 100% de la entrega del bien solicitado por el área usuaria (Unidad de Maquinarias y Equipo Mecánico y la sub Gerencia de Bienes Patrimoniales y Maquinarias,)
Tratándose de suministros (combustible, pvl y otros), deberá señalarse que el pago se realizará de acuerdo al cronograma de entrega, luego de la conformidad correspondiente a cada entrega.
VIII. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El proveedor es responsable de entregar los bienes solicitados en óptimas condiciones y en los plazos establecidos.

XIV. PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de
acuerdo a la siguiente fórmula:
Penalidad Diaria = 0.10 x monto vigente/F x plazo vigente en días
Dónde:
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.
X. OTRAS PENALIDADES

De acuerdo a los órganos y/o unidades orgánicas podrán establecer otras penalidades diferentes a la mora, las mismas que deberán ser objetivas, razonables y proporcionales con el objeto de contratación,
por lo que se deberá precisar el listado de las situaciones, condiciones, el procedimiento de verificación de las ocurrencias y los montos o porcentajes a aplicar.

FORMATO 02

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES EN GENERAL

UNIDAD ORGÁNICA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ÁREA USUARIA SUB GERENCIA DE BIENES PATRIMONIALES Y MAQUINARIAS

META PRESUPUESTARIA 00132

ACTIVIDAD/PROYECTO “PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS”

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN “ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS PARA LAS MAQUINARIAS PESADAS MOTONIVELADORA GD511A-1 KOMATSU, CARGADOR
FRONTAL WA-180 KOMATSU, TRACTOR SOBRE ORUGA D7G CATERPILLAR, RODILLO COMPACTADORA BOMAG, VOLQUETE VOLVO FM 440, CAMION
CISTERNA VM VOLVO, DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI”  
I. FINALIDAD PUBLICA

“La presente adquisición servirá para poner las Maquinarias en estado operativo y continuar con el desempeño operacional, para las atenciones a la población del Distrito de Yauli Huancavelica”.

II. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN

OBJETIVO GENERAL: Adquisición de Repuestos, Accesorios e Insumos para el buen funcionamiento y mejor rendimiento en el trabajo de campo que se tiene programado.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
 Adquisición de Repuestos, accesorios e insumos para la buena operatividad de las unidades.

III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ÍTEM NOMBRE DEL BIEN CARACTERÍSTICAS DEL BIEN COLOR EMBALAJE Y ROTULADO CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA
01
FILTRO DE ACEITE COD. REF. 1R0716 FILTRO DE ACEITE COD. REF. 1R0716 S/C CAJA 01 UNIDAD

FILTRO DE COMBUSTIBLE COD. REF. FILTRO DE COMBUSTIBLE COD. REF. 21707132 S/C CAJA
02 06 UNIDAD
21707132
FILTRO DE ACEITE COD. REF. FILTRO DE ACEITE COD. REF. 6002116242 S/C CAJA
03 01 UNIDAD
6002116242
FILTRO DE AIRE COD. REF. FILTRO DE AIRE COD. REF. 6001816820 S/C CAJA
04 01 UNIDAD
6001816820
FILTRO DE AIRE COD. REF. FILTRO DE AIRE COD. REF. 6001816830 S/C CAJA
05 01 UNIDAD
6001816830
FILTRO DE AIRE COD. REF. 2456375 FILTRO DE AIRE COD. REF. 2456375 S/C CAJA
06 01 UNIDAD
FILTRO DE AIRE COD. REF.2456376 FILTRO DE AIRE COD. REF.2456376 S/C CAJA
07 01 UNIDAD
FILTRO DE AIRE COD. REF.612505 FILTRO DE AIRE COD. REF.612505 S/C CAJA
08 01 UNIDAD
FILTRO DE AIRE COD. REF. 612506 FILTRO DE AIRE COD. REF. 612506 S/C CAJA
09 01 UNIDAD
 FILTRO DE AIRE COD. REF. 21834199 FILTRO DE AIRE COD. REF. 21834199 S/C CAJA
10 02 UNIDADES
FILTRO SECADOR DE AIRE COD. REF. FILTRO SECADOR DE AIRE COD. REF. 20972915 S/C CAJA
11 01 UNIDAD
20972915
FILTRO DE AIRE COD. REF. 23429018 FILTRO DE AIRE COD. REF. 23429018 S/C CAJA
12 02 UNIDAD
FILTRO DE AIRE COD. REF. 05821148 FILTRO DE AIRE COD. REF. 05821148 S/C CAJA
13 01 UNIDAD
FILTRO DE AIRE COD. REF. 05821147 FILTRO DE AIRE COD. REF. 05821147 S/C CAJA
14 01 UNIDAD
FILTRO DE AIRE COD. REF. 2735711 FILTRO DE AIRE COD. REF. 2735711 S/C CAJA
15 01 UNIDAD
FILTRO DE PETROLEO COD. REF. FILTRO DE PETROLEO COD. REF. 1R0762 S/C CAJA
16 04 UNIDAD
1R0762
FILTRO DE PETROLEO COD. FILTRO DE PETROLEO COD. REF.6003116221 S/C CAJA
17 01 UNIDAD
REF.6003116221
FILTRO DE PETROLEO COD. FILTRO DE PETROLEO COD. REF.21407801 S/C CAJA
18 04 UNIDAD
REF.21407801
FILTRO DE HIDRAULICO COD. REF. FILTRO DE HIDRAULICO COD. REF. S/C CAJA
19 01 UNIDAD
0706301054 0706301054
FILTRO DE HIDRAULICO COD. REF. FILTRO DE HIDRAULICO COD. REF. 1440832 S/C CAJA
20 01 UNIDAD
1440832
FILTRO DE HIDRAULICO COD. REF. FILTRO DE HIDRAULICO COD. REF. 1R0777 S/C CAJA
21 01 UNIDAD
1R0777
FILTRO DE TRANSMISION COD. REF. FILTRO DE TRANSMISION COD. REF. S/C CAJA
22 01 UNIDAD
23S4913122 23S4913122
FILTRO HIDRAULICO COD. REF. FILTRO HIDRAULICO COD. REF. 2254118 S/C CAJA
23 01 UNIDADES
2254118
FILTRO HIDRAULICO COD. REF. FILTRO HIDRAULICO COD. REF. 1022828 S/C CAJA
24 01 UNIDAD
1022828
FILTRO HIDRAULICO COD. REF. FILTRO HIDRAULICO COD. REF. 07993014 S/C CAJA
25 01 UNIDAD
07993014
FILTRO HIDRAULICO COD. REF. FILTRO HIDRAULICO COD. REF. 1R0778 S/C CAJA
26 01 UNIDAD
1R0778
FILTRO DE AGUA COD. REF. FILTRO DE AGUA COD. REF. 6004111191 S/C CAJA
27 01 UNIDAD
6004111191
FILTRO DE COMBUSTIBLE COD. REF. FILTRO DE COMBUSTIBLE COD. REF. 05716779 S/C CAJA
28 02 UNIDAD
05716779
FILTRO SEPARADOR DE AGUA COD. FILTRO SEPARADOR DE AGUA COD. REF. S/C CAJA
29 02 UNIDAD
REF. 3261644 3261644
 FILTRO SEPARADOR DE AGUA COD. FILTRO SEPARADOR DE AGUA COD. REF. S/C CAJA
30 01 UNIDAD
REF. FS20007 FS20007
O-RING PARA KOMATSU COD. REF. O-RING PARA KOMATSU COD. REF. S/C CAJA
31 01 UNIDAD
23S4913132 23S4913132
JUEGO DE SELLOS PARA KOMATSU JUEGO DE SELLOS PARA KOMATSU COD. REF. S/C CAJA
32 01 UNIDAD
COD. REF. 7079824030 7079824030
33 AMORTIGUADOR PARA BOMAG AMORTIGUADOR PARA BOMAG COD. REF. CAJA
10 UNIDAD
COD. REF. 06129902 06129902 S/C
IV. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL

Del proveedor:
 El proveedor debe ser Persona natural o jurídica que se encuentra en el giro de negocio.
 El proveedor debe contar con: RUC activo y habido, CCI enlazado con su RUC
 El proveedor debe contar Guía de Remisión y comprobantes de pago (boleta de venta o factura)
Del personal:
No aplica
V. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

Lugar de Entrega: En el Almacén Central de la Entidad (Av. 23 de junio S/N plaza principal de Yauli-Hvca)
Plazo de Entrega: El plazo máximo de entrega de los bienes solicitados será de 05 días calendarios contados a partir del día siguiente de la Notificación del Orden de Compra y/o contrato.
VI. CONFORMIDAD

La conformidad será otorgada por la Unidad de Maquinarias y Equipo Mecánico de la Sub Gerencia de Bienes Patrimoniales y Maquinarias, ratificado por su jefe Inmediato
El responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (05) días de producida la recepción.
VII. FORMA DE PAGO

El pago será único al 100% de la entrega del bien solicitado por el área usuaria (Unidad de Maquinarias y Equipo Mecánico y la sub Gerencia de Bienes Patrimoniales y Maquinarias,)
Tratándose de suministros (combustible, pvl y otros), deberá señalarse que el pago se realizará de acuerdo al cronograma de entrega, luego de la conformidad correspondiente a cada entrega.
VIII. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El proveedor es responsable de entregar los bienes solicitados en óptimas condiciones y en los plazos establecidos.

XIV. PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de
acuerdo a la siguiente fórmula:
Penalidad Diaria = 0.10 x monto vigente/F x plazo vigente en días
Dónde:
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.
X. OTRAS PENALIDADES
De acuerdo a los órganos y/o unidades orgánicas podrán establecer otras penalidades diferentes a la mora, las mismas que deberán ser objetivas, razonables y proporcionales con el objeto de contratación,
por lo que se deberá precisar el listado de las situaciones, condiciones, el procedimiento de verificación de las ocurrencias y los montos o porcentajes a aplicar.