El sistema es complejo aunque no imposible ya que es el sistema más

usado en los comercios de ropa de toda Argentina y tiene la necesidad

de un rápido aprendizaje para que los empleados puedan administrarlos
de forma fácil.

Tienen miles de funciones que jamás vamos a usar pero tiene otras que
siempre las vamos a usar. Hay un protocolo específico para cada una de
esas acciones como también cursos en video que están en la carpeta de
protocolos del sistema dividido todo por secciones.

Algo muy importante es que Dragonfish brinda un excelente servicio de

asesoramiento telefónico sin cargo donde te atienden expertos en
solucionarte todas las dudas. No dudes en llamar antes cualquier duda
ya que te explican todo y también te dan videos o toman tu pantalla con
Team Viewer.

Tenemos la opción de usar la base de datos “demo” para practicar y

hacer todo lo que brinda el sistema sin afectar stock ni nada, podemos
usarlo para todo: crear artículos, mover stock, facturar, etc. Está
buenísimo para aprender sin miedo a errarle.

Creo que la forma más fácil de explicar va a ser dividir la información en

secciones para que según la necesidad sea rápida la búsqueda de la
misma.

Nosotros lo usamos tanto en Showroom asociado a Tienda Nube para

hacer las ventas minoristas y mayoristas, facturación electrónica, control
de stock y mucho más. También lo usamos en el depósito y taller donde
cargamos la mercadería nueva en el stock y lo hacemos movimientos de
stock entre base de datos cuando enviamos mercadería al showroom.

CURSO EN VIDEO PUESTA EN MARCHA

https://www.youtube.com/watch?v=V4N7r1FIIGg

Temas a tratar:

• Creación De Colores

• Teclas De Búsqueda Rápida

• Crear Talle

1
• Alta De Artículos

• Asignar Precios

• Ingreso De Stock En Movimiento De Stock

• Facturación

• Descuento En Factura

• Comprobantes De Caja

• Estado De Caja

• Fin De Día

• Apertura De Caja

APERTURA DE CAJA
Como vimos en protocolo de cierre de caja, siempre separamos 1000
pesos en cambio para iniciar la caja del día posterior al cierre.

Pasos para abrir la caja nueva:

1. Vamos a “fondos” y a “abrir caja activa”

2. Confirmamos.

3. Vamos a “fondos” y generamos un “comprobante de caja”.

4. En “origen/destino” ponemos el código para la apertura de caja

5. En “concepto” ponemos el código para la apertura de caja también.

6. En “tipo” ponemos entrada.

7. En “vendedor” se pone el código del nombre de quien abre la caja.

8. En fecha ponemos el día que abrimos la caja.

9. En “valor” ponemos el código de pesos físicos y en monto

ponemos 1000 pesos o que separamos del día anterior exacto.

10. Aceptamos y listo.

2
11. Podemos verificar si está todo bien yendo a “fondos” y “estado de
caja activa”.

CIERRE DE CAJA
Primero hacemos el proceso para ver el estado de la caja activa que es
el resumen del estado actual de la caja donde vemos reflejadas las
ventas separadas en efectivo, tarjeta, dólares, cheques, etc; también
vemos los gastos hechos de la caja, y nos van a guiar para poder
controlar que la caja del día cierre bien.

Vamos a “fondo” y luego “estado de caja activa”, con podemos verificar

todo aunque desde acá no se cierra la caja.

Pasos para cerrar la caja:

1. Para cerrar la caja vamos a “fondos” y “cerrar caja activa”.

2. Confirmamos.

3. En “origen/destino” ponemos el código para el cierre de caja

4. En “concepto” ponemos el código para el cierre de la caja también.

5. En “tipo” ponemos salida.

6. En “vendedor” se pone el código del nombre de quien cierra la

caja.

7. Ponemos la fecha del mismo día que se cierra.

8. Cerramos la tarjeta en el posnet.

9. Verificamos que concuerde todas las entradas (efectivo, tarjeta,

cheques, mercadopago, etc.) y también los comprobantes de gastos y
vales. Esto nos tiene que dar una diferencia que tiene que concordar con
la caja física. Si no llega a concordar hay que buscar el error hasta
solucionarlo.

10. Luego aceptamos y listo.

11. De esta manera nuestra caja quedo en 0.

3
12. De la plata física vamos a agarrar 1000 pesos aproximadamente
en cambio y los vamos a usar para iniciar la apertura de caja del día
siguiente. El resto del dinero lo vamos a guardar en la caja fuerte.

CURSO EN VIDEO DE ALTA DE ARTICULOS

Y MODIFICACION DE PRECIOS
https://www.youtube.com/watch?v=-
YguosWJRxE&list=PLWI8QFi3AhE3s9o6oPIbi61yYHhqzQvM2&index=1
0&t=0s

Temas a tratar:

• Ingreso Y Logueo

• Teclas Especiales

• Altas Y Definiciones

• Mínimo Y Máximo De Reposición

• Gestión De Precios

• Códigos De Barra

• Listados

CONTROL DE INGRESOS DE CORTES DE

ROPA NUEVOS
NOTA: Se recomienda consultar con anterioridad, los nombres de
colores y del artículo nuevo en cuestión para evitar tener que modificar a
futuro.

1) Comprobar la curva de talle y los colores para poder crear un

cuadro que nos permita llevar un control.

2) Comprobar que los talles y los colores estén creados o no, en el

sistema. Ya que en el cuadro de control hay que anotar información
relevante a los mismos (más que nada en el tema de colores)

4
3) Si los colores existen, hacer una consulta de stock en Dragonfish
de dichos colores para anotar nombres exactos y códigos de los mismos.
Ejemplo: si entró un short de donas, en bikinis existe un color de donas,
por lo cual al realizar la consulta de stock saldrá

Por lo que podremos usar el color “Donas” con el código 54. Hay que
verificar que pueden haber varios estilos de donas, si el color nuevo es
diferentes a los colores que ya existen hay que crear uno nuevo.

En el caso de las bikinis, importa mucho seguir el terminal del código

referido al color. Ejemplo, la Candy negra tiene como código de artículo
SBIK01LA, donde LA se relaciona al color Negro. Si buscamos en otra
bikini, LA debería ser color negro también.

4) En caso de no existir un color que nos sirva de los ya creados, se

debate con Griselda el nombre del color/modelo para luego crearlo en
Dragonfish en Alta – Colores.

5) Una vez definido los talles y colores que se van a utilizar en el

corte nuevo se recomienda hacer un cuadro parecido al siguiente

Colores/Talles S M L XL

Donas AA 54

Golosina AB

Hojas AC 63

Como podrán ver, los colores donas y hojas, tienen un numero al lado, lo
cual nos indica que ya están creados en Dragonfish. Golosina no está
creado, por lo cual cuando se cree en el sistema se deberá colocar el
número ahí para mayor facilidad al ingresar el artículo en stock.

En el caso de ser bikinis, hay que analizar detalladamente los colores. Ya

que si son colores que se van a repetir, se recomienda usar los
terminales de colores y los códigos para todos los modelos. Es decir, si
en una Candy color negro. El código es SBIK01LA. Donde LA es el
código terminal del color. En todas las bikinis que haya color negro liso,
debería terminar en LA

5
6) Una vez controlado el corte por completo y completar el cuadro,
sumar el total de todo el corte para comprobar que el total va de acuerdo
al total que se maneja desde el taller.

7) Pesar la prenda más grande y pesada, y anexarlo al cuadro para

enviar al taller/showroom.

8) En caso de que haya una falla o incongruencia con el total, notificar

por Asana al taller para ver que se procede en este caso.

9) En caso de estar todo perfecto también se notifica al taller para que

esté al tanto, y se procede a realizar la creación de artículo nuevo
(consultar protocolo de creación de artículo nuevo).

10) Una vez creados los artículos, talles y colores necesarios, se va a

Ventas – Movimientos de Stock y se carga toda la información (consultar
protocolo de movimientos de stocks).

Ejemplo detallado:

Llegó un corte nuevo de bikinis, al abrir las bolsas de consorcio

encontramos que son 4 colores y la curva va del s al 2xl. De los 4
colores, 3 ya están en el sistema y uno no.

S M L XL 2XL

Negro LA 02

Blanco LB 01

Amarillo LD 03

Marrón LX xxx

Como podrán ver, los tres primeros colores lisos ya existen y al realizar
una consulta de stock de un bikini podrás encontrar fácilmente los
terminales y códigos de los mismos.

En el caso del color marrón, hay que darle de alta en Alta – Colores. Ver
cuál es la letra que sigue con inicial L (de colores lisos) y el código
correspondiente.

Una vez definido eso, se controla el corte por completo

S M L XL 2XL

6
Negro LA 02 5 5 5 5 5

Blanco LB 01 5 5 5 5 5

Amarillo LD 03 5 5 5 5 5

Marrón LX xxx 5 5 5 5 5

TOTAL= 100 prendas

Vamos a Dragonfish y creamos el artículo nuevo, digamos que es un

corpiño y se llamara Penélope. Vamos a Alta – Artículos. Al ser una
bikini, sabemos que el artículo debería empezar con SBIK. Pero hay que
consultar cual fue el último código en crearse para bikini (actualmente el
último es el 33) para poder crear correlativamente el artículo.

Como actualmente, el último es el 33, se crea el 34, el cual ya quedaría

SBIK34LA. Este código se crearía para el Corpiño Penélope – Negro (así
iría en la descripción).

Para los 4 colores, los artículos serían:

SBIK34LA Corpiño Penélope – Negro

SBIK34LB Corpiño Penélope – Blanco

SBIK34LD Corpiño Penélope – Amarillo

Sbik34LX Corpiño Penélope – Marrón

En cada artículo se completa toda la información adicional según el

protocolo de artículos nuevos para tienda nube.

Una vez creados estos artículos, talles y colores. Nos vamos a Ventas –
Movimientos de Stock, para realizar esto último según el control realizado
con anterioridad.

La primera línea del color negro en talle S sería así:

SBIK34LA 02 S 5

Dónde:

SBIK34LA sería el artículo (el cual saldrá la descripción que ingresamos

antes)

02 sería el código del color negro

7
S sería el código del talle S

5 la cantidad que hay de esa combinación (bikini Penélope en color

negro y talle S)

ALTA DE ARTICULOS NUEVOS EN

SISTEMA
CURSO EN VIDEO

https://player.vimeo.com/video/271157719

Creación artículo nuevo en sistema

Nota: se debe tener el corte controlado con los siguientes datos: Nombre
del artículo, colores del artículo y talles.

Los artículos se crean en alta, artículos.

Los colores en alta, colores.

Los talles en alta, talles.

Para la creación del artículo se utiliza la siguiente nomenclatura para el

código:

SBIK01AA

S: Santos

BIK: Bikinis

01: numero correlativo del artículo

AA: letras correlativas correspondiente a los colores del artículo

Para mayor idea de otro tipo de artículos, realizar la consulta de stock y

seguir la idea implementada. También aplica para el número y las letras
correlativos

Posteriormente hay que llenar los datos de descripción, descripción

adicional (opcional), proveedor, temporada, línea, grupo, categoría,
clasificación, tipo y peso.

8
Las tipificaciones grupo, categoría, clasificación y tipo van acorde a la
jerarquía de filtros/categoría de la página. Se deben crear/usar según se
necesite para cada artículo

En depósito, sólo se necesita: código, proveedor, temporada y línea.

En las observaciones va la descripción que va aparecer en la página, se

recomienda usar HTML para mayor pulcritud.

Se anexa foto de un ejemplo de un artículo creado en el Showroom con

toda la información necesaria.

Para dar de alta un Artículo se debe completar la siguiente información:

Código: alfa-numérico asignado al Artículo.
-Nuestro sistema se basa en colocar S en caso de ser nacional, P en
caso de ser marca (para deposito sería SYS y PH en artículos
viejos).
-Seguido de las iniciales de la prenda a ingresar. Ejem: BIK para
Bikinis, CAL para calzas SH para shorts, SHB para Shorts de Baños.
-posteriormente dos números según el que corresponda, si es un
artículo nuevo sería 01, si es el 2do es 02 y así.
- Por última parte dos letras para relacionarlos al color del artículo,
empezando por AA para estampados y LA para colores lisos.

Ejemplo de un código es el SBIK05LA donde:

9
S: artículo nacional
BIK: Bikini
05: Selena
LA: Color liso negro

Descripción: del Artículo. Aquí se coloca el título del artículo para la

página.

Comportamiento: se puede establecer si un artículo debe

comportarse como un Artículo para la venta o bien como
un Concepto, este atributo se debe definir al momento de generar el
artículo, luego no puede modificarse. Vale destacar que los Artículos
que se comporten como Conceptos, no contemplan la posibilidad de
gestionar stock.

Restringir devolución: al ser tildado este parámetro, se restringe la

posibilidad de realizar un cambio o una devolución de un artículo a
través de una Factura, Nota débito, Nota Crédito, Remito y
Cancelación de venta. Al momento de realizar una devolución de un
artículo con dicho parámetro activado, el sistema emitirá el
mensaje: El artículo [CÓDIGO DE ARTÍCULO] no permite
devoluciones.

Restringir descuentos: si un artículo tiene tildado este parámetro y es

indicado en cualquier Comprobante del Circuito de ventas o de
Comercio exterior, el sistema no permitirá aplicar descuentos en línea
(sobre dicho artículo), descuentos sobre el total del Comprobante,
descuentos a través de Promociones (que otorguen descuentos
sobre dicho artículo), Condiciones de pago, Valores o a través de la
entidad Descuentos.
Respecto a los descuentos en línea, el sistema aplicará un salto de
campo que le impedirá al Usuario posicionar el cursor sobre los
campos % Desc. y Monto desc.; además, al aplicar un descuento sobre
el total del Comprobante o a través de las entidades mencionadas con
anterioridad, el sistema emitirá el mensaje de alerta No se puede aplicar
un descuento al comprobante porque se ha ingresado algún artículo
con restricción de descuentos impidiendo aplicar el descuento.

Proveedor: código de Proveedor asociado, este cuadro admite el uso

de ?, ?x, ??, +. La celda continua se carga de forma automática con
la descripción correspondiente del proveedor. No es un campo
requerido.

10
 Acá se colocan uno de los que se muestran en la imagen donde:
Fabrica: viene siendo para todo lo de santos
Arve Factory: para todo lo de Avellaneda
Punk Hazard: para todo lo de Marca
Liquidación: todo lo que va para liquidación
Spice Wolf: todo lo importado con costos en dólar.

Temporada: del Artículo. Este cuadro admite el uso de ?, ?x, ??, +. Y

no es un campo requerido.

Familia, Material, Línea, Grupo, Categoría, Clasificación,

Tipo: Los diferentes tipos de tipificaciones representan
categorizaciones que permiten clasificar al artículo.
Este cuadro admite el uso de ?, ?x, ??, +.

Línea: Se coloca el nombre del molde. Varios artículos pueden ser

totalmente distintos en detalles, pero vienen del mismo molde. Ejemplo:
SBIK07 SBIK08 SBIK09 SBIK20 son 4 modelos de Abby distintos, pero
vienen del mismo molde.
Grupo: Es parecido a la línea (es decir se suele colocar el nombre del
molde, pero puede variar), solo que este Ítem aparecerá en la página en
la jerarquía de filtros.
Categoría: También aparece en la jerarquía de filtros, se suele colocar
qué tipo de ropa es.
Clasificación: También es parte de la jerarquía de filtros, se suele
especificar más el tipo de ropa.
Tipo: Es parte de la jerarquía de filtros, y se coloca el género al cual
pertenece la ropa.

11
 Peso y dimensiones: permite indicar el Peso (kg.), Largo (cm.),
Ancho y Alto.
Recomendado al menos colocarle el peso para su respectivo cálculo de
envíos.

Observaciones: permite ingresar descripciones extras u observación

sobre el artículo.
Esta información aparece en la descripción del artículo de la página y se
puede colocar HTML.

CURSO EN VIDEO IMPRESIÓN DE

ETIQUETAS
https://vimeo.com/356257655

DISEÑO DE ETIQUETAS
El Diseño de etiquetas se genera desde la opción Configuración,
Entrada y Salida a Dispositivos, Diseño de salida, la metodología es
similar al Diseño de salida de un comprobante solo cambian algunos
criterios indicados a continuación:
Dentro del apartado Entidades afectadas de la solapa Generales se
debe seleccionar la Entidad Impresión de Etiquetas. El sistema permite
crear Diseños de salida individuales para las entidades
• como Movimiento de stock, Remito de venta y Remito de compra.
Dentro del apartado Márgenes de la solapa Generales es posible
indicar un Margen Superior y Margen Izquierdo en caso de ser
• necesario. Estos márgenes deben ser expresados en milímetros.
Dentro del apartado Formato de la solapa Generales se debe
especificar en el campo Cant. de Columnas cuantas columnas de
etiquetas contiene la hoja o rollo de la Impresora de etiquetas. En caso
• de no indicar ninguna cantidad, el sistema asume que es una columna.

12
 Diseño de etiquetas

En el apartado Áreas de la pestaña Diseño solo se debe indicar un

• área. Posteriormente, en dicha área se definen los siguientes campos:
o Se define el nombre del área
o En la columna tipo se debe indicar Etiqueta de artículo
Se deben indicar las posiciones (horizontal o vertical) que ocupara el
o área.
Se debe indicar el ancho y el alto de la etiqueta. Es obligatorio indicar el
alto. Se recomienda indicar un alto y ancho con 1 milímetro menos en
o comparación a la medida original de las etiquetas.
Sobre el apartado de Atributos se define el contenido del área, en el
• mismo se debe indicar:
o El Nombre de área que corresponda.
o El Tipo de atributo. Estos pueden ser:
A - Atributos. Son las variables que pueden ser indicadas en la
etiqueta. Por ejemplo el Código y Descripción de un artículo
representados por las
▪ variables .ARTICULO_PK y .ARTICULODETALLE respectivamente.
F - Función. Los atributos del tipo función son el Código de barras y
▪ Precios por combinaciones.
▪ E - Etiquetas para incluir texto libre. Por ejemplo el texto Talle: o Color:
▪ G - Gráfico para incluir imagen fija. Por ejemplo el logo de la empresa.
LH/LV - Línea horizontal/Vertical permite incluir líneas o generar
▪ recuadros.
En Contenido se deben incluir las Variables, Atributos, Funciones o
o Texto fijo según el tipo de atributo seleccionado.
Los atributos de la entidad Impresión de Etiquetas deben estar
acompañados por la leyenda .ETIQUETADETALLE. Por
▪ ejemplo: .ETIQUETADETALLE.ARTICULO_PK.
Los atributos de la entidad Movimiento de stock deben estar
acompañados por la leyenda .MOVIMIENTODETALLE. Por
▪ ejemplo: .MOVIMIENTODETALLE.COLORDETALLE.

13
 Los atributos de la entidad Remito de venta o Remito de compra deben
estar acompañados por la leyenda .FACTURADETALLE. Por
▪ ejemplo: .FACTURADETALLE.TALLE_PK.
Pos. Horizontal/Pos. Vertical se indica la posición Horizontal y Vertical
o en la que se ubicará el atributo (se debe indicar en milímetros).
En la columna Orientación se define la rotación (en grados) que puede
o tener el atributo.
En la columna Tamaño se indica la cantidad de caracteres que abarca
o el Tipo de atributo.
En la columna Estilo se define el tipo de Fuente que deberá utilizarse
para cada Tipo de atributo. Se debe tener en cuenta que para el
atributo COMBINACIONPARACODBARRA sólo se deben utilizar los
o estilos CB128-16 o CB128-30.

Diseño de salida para etiquetas.

Una vez finalizado el Diseño de salida, es posible generar una Vista

Previa del formulario, simplemente, se debe dar clic sobre el icono .
En caso de que se quiera generar un diseño de etiquetas en base a
otro, se encuentra la opción Archivo - Guardar como, que permite
guarda el diseño con otro nombre pero manteniendo las mismas
características.
¿Cómo agregar un gráfico dentro de un Diseño de etiquetas?
Para agregar una imagen dentro de un Diseño de etiquetas, es
necesario indicar dentro de la columna Tipo el atributo G - Gráfico.
Después de haber seleccionado dicho Tipo de atributo, dentro de la
columna Contenido se debe indicar la ruta, nombre y extensión de la
imagen (Ej: C:\Dragonfish\imagenes\logo.jpg).
Finalmente, es necesario asignarle al gráfico incorporado una posición
horizontal, vertical y un ancho; entre más alto sea el valor asignado

14
 en Ancho más grande será la imagen. En caso de no asignar un ancho,
el sistema asignará el ancho propuesto en todos los Diseños de
etiquetas.

CURSO EN VIDEO DE LISTADOS

https://www.youtube.com/watch?v=9PdBWjyjPkg&list=PLWI8QFi3AhE3s
9o6oPIbi61yYHhqzQvM2&index=4&t=0s

Temas a tratar:

• Definición Y Utilidad De Listados

• Listados Principales

• Rutas De Acceso

• Rangos

• Filtros

• Bases De Datos

• Subtotales

• Ordenamientos

• Campos

• Personalización

• Salidas

• Destinos

15
CURSO EN VIDEO DE GESTION DE
PRECIOS
https://www.youtube.com/watch?v=xZkcie0O920

Temas a tratar:

• Listas De Precios

• Formulas De Modificación De Precios

• Asignación De Formulas A Lista De Precios

• Redondeos

CURSO EN VIDEO DE PROMOCIONES

https://www.youtube.com/watch?v=XO2nR5TvYkE&list=PLWI8QFi3AhE3
s9o6oPIbi61yYHhqzQvM2&index=8&t=0s

Temas a tratar:

• Como Realizar Una Promoción

• Tipo De Promociones

• Aplicación En Comprobante De Venta

• Uso Del Asistente De Promociones

• Parametrizacion De Una Promoción

• Listados

PROMOCIONES DE DESCUENTO DE
PORCENTAJES
16
Supongamos que creo una promoción en Dragonfish del 20% off. Una
vez q lo hago ya aparece en tienda nube tachado el precio real y se ve el
precio con descuento y dice 20% off? O como hago para hacer las
promociones, porque vi el protocolo promociones pero no veo nada
relacionado a cómo hacer que la promo aparezca en tienda nube. O sea
se hace en tienda nube o dragon? Yo entendí perfecto como lograr
promociones en dragon con el video de ellos pero no dice nada de como
relacionarlo a tienda nube
https://www.youtube.com/watch?v=XO2nR5TvYkE

Para las promociones en tienda nube, se necesita usar 2 listas de

precios, una que es la de precios por menor y la otra lista es la
“promocional”. Lo que yo hice para la página fue, colocar los precios
finales en esa lista. Sólo así, Dragonfish le manda a tienda nube los
precios de promoción

Esto aplica a precios de descuento de porcentaje, no aplica a 2x1 que se

puede realizar en tienda nube directo aunque hay una posibilidad de
hacer automático con el asistente de promociones de Dragonfish, la duda
es si tienda nube reconoce esto para hacer visible la oferta en la página,
habría que hablarlo con Dragonfish o hacer la prueba.

PROMOCIONES DE OFERTA 2 X 1
TIENDANUBE

1) Definir que va abarcar el 2x1 (todos los productos o alguna

categoría en específico, ejemplo Trajes de baños de mujer.
También pueden ser varias categorías)
2) Ir al administrador de tienda nube
https://santosysantas.mitiendanube.com/admin/
3) Ir a Descuentos – Promociones.
4) Crear una nueva promoción
5) Colocar en Nombre lo que saldrá en la página al mostrarse la
promoción
6) Tipo de descuento: 2x1
7) Aplicar en: acá se coloca si es a todos los productos, productos
específicos o una/varias categorías.
8) Limitar la disponibilidad por fecha, se tilda para configurar el inicio
y el fin de la promoción.

17
 Ejemplo de la creación de una nueva promoción 2x1 que empieza
el 27/02/2020 y termina el 28/02/2020 (inclusive) con las
categorías short de baño (hombre) y trajes de baño (mujer)

Una vez creada la promoción en tienda nube, los clientes al realizar las
compras, se realiza znube para descargar los remitos de compras. A
partir de aquí, hay varias cosas a considerar:

18
DRAGONFISH

1) A todo remito hay que cambiar/crear el cliente según el DNI

2) Lista de precio: por lo general, se usa la lista1, ya que es la lista
minorista.
3) Al ser un 2x1, siempre se va a regalar la prenda de menor valor.
En el ejemplo hay 2 prendas: una de 1300 y una de 1200. La
prenda de regalo será la de 1200
4) Para efectuar el 2x1, se escribe la palabra DESCUENTO en
artículo, y se coloca el precio de la prenda a regalar (1200 en el
ejemplo) y se cambia la cantidad a -1. De esta forma, el sistema va
a descontar ese valor en la compra.
5) Se recomienda hacer todo ajuste (en caso de que el cliente cambie
los productos antes de llevárselos) en el remito de venta y no en la
factura para dejar constancia de los cambios.
6) Si la venta se envía o la retiran en un día distinto al de la compra,
se recomienda colocar en observaciones una nota indicando la
fecha de compra para evitar confusiones con el cliente a la hora de
querer hacer un cambio. Ejemplo: la compra de ejemplo se realizó
el 16/02/2020 pero digamos que se envió el 20/02/2020 al realizar
la factura va a salir la fecha del 20/02/2020 por lo que habría que
aclarar en las observaciones que la compra se realizó el
16/02/2020. Simplemente colocando Fecha compra: 16/02/2020 es
suficiente.
7) Una vez pasada la semana, hay que revisar las compras no
pagadas y dar de baja, tanto los remitos en Dragonfish
(primeramente) y posteriormente en la página.

19
CURSO EN VIDEO DE PUNTO DE VENTA
https://www.youtube.com/watch?v=hguShW0GePo

Temas a tratar:

• Creación De Colores

• Teclas Búsqueda Rápida

• Crear Talle

• Alta De Artículos

• Asignar Precios

• Ingreso De Stock En Movimiento De Stock

• Facturación

• Descuentos En Factura

• Comprobantes De Caja

• Estado De Caja

• Fin De Día

• Apertura De Caja

• Ingreso Y Logueo

• Descuentos

• Señas

• Devoluciones

• Copia De Seguridad

• Listados

CURSO EN VIDEO DE GESTION DE STOCK

https://www.youtube.com/watch?v=hXYOyLFi-
18&list=PLWI8QFi3AhE3s9o6oPIbi61yYHhqzQvM2&index=7&t=0s

20
Temas a tratar:

• Ingreso Y Logue

• Teclas Especiales

• Gestión Del Stock

• Movimientos De Stock

• Transferencia De Stock Entre Locales

• Toma De Inventario

• Pasaje De Stock

• Consulta De Stock Y Precios

• Listados

CONSULTAS DE STOCK EN DIFERENTES

BASES DE DATOS
Información relevante:

- La base de datos a la cual se quiera consultar, no te va a dejar hacer

modificaciones por cuestiones de seguridad. El cambio de la base de
datos entre showroom y depósito, es meramente para uso informativo.
Aun cuando quisieras editar o agregar algo, no te va a dejar hacerlo

- Las bases de datos se alimentan de la información que se sube a

znube, si una base de datos se encuentra desactualizada (no tiene
internet o no se ha prendido la computadora por varios días) hay que
considerarlo a la hora de hacer las consultas a los mismos. Recordamos
que para ver cuando se actualizó una base de datos, pueden consultar el
protocolo de apagado automático en showroom.

- Se recomienda mucho a la hora de crear artículos en caso de no estar

seguro de la información que se maneja en la otra base de datos.

21
1) Vamos a Sistema – Cambiar Base de Datos y escogemos la base de
datos que consultar.

2) podrás revisar todo como si manejaras el sistema que tengas en la

computadora, a excepción de crear o editar información a esa base de
datos.

CONSULTAS DE STOCK CON Y SIN PRECIO

Nota: Ambas consultas se hacen prácticamente igual, lo único que va a
variar es que opción se toma y que en una solamente te muestra el stock
(lo cual carga más rápido) y en el otro te muestra el stock y los precios
(carga más lento). Por lo cual explicaré nada más la consulta de stock

1) En Dragonfish vamos consultas – Stock (o stock y precios) y nos

aparecerá una ventana donde podemos escribir varias cosas:
- Código del artículo (en caso de tener la etiqueta a la mano)
- Nombre del artículo

22
 - Nombre del color
- Código del color
Usando todas esas variantes el sistema buscará y mostrará información
bastante relacionada, la más exacta es el código del artículo.

En este caso coloqué sbik05l, el código hasta el 05 se refiere al triangulo

Selena, la letra L hace referencia a los colores lisos.

2) Al darle en avanzado, podremos ser más específicos con la

búsqueda

Como podrán ver, estoy buscando el artículo Selena, en el color

Amarillo. Al aceptar ese filtro avanzado, nos mostrará solamente el
triángulo Selena en color Amarillo.

23
 Los filtros que nos permiten especificar más la consulta son:

Todo: es prácticamente la opción que usamos sin darle a

avanzado.
Artículo/Color/Talle: se coloca el código del artículo/color/talle.
Artículo/Color/Talle descripción: se coloca el nombre del
artículo/color/talle.
Cantidad en stock: podemos decir que nos muestre los que tengan
una cantidad en específico de stock.

MOVIMIENTOS DE STOCK
Cuando llega un producto ya cargado en el sistema (artículo, color y talle)
y se quiere reponer o ingresar el stock del mismo, se utiliza Movimientos
de stock (ventas, movimientos de stock).

Las teclas superiores son siempre las mismas que en otras ventanas:
+: se crea un nuevo movimiento de stock

Lápiz: para evitar un movimiento de stock ya creado/guardado

Diskette: para guardar un movimiento que se esté realizando/editando.

A: Anular un movimiento de stock ya creado.

X: Eliminar un movimiento de stock y creado

24
|< : Ir al primer movimiento de stock

<: ir al movimiento de stock anterior

Binoculares: buscar un movimiento de stock

> : ir al siguiente movimiento de stock.

>| : ir al último movimiento de stock.

i: información adicional

Origen: Se coloca el nombre de la base de datos en la cual se está

trabajando. Depósito y showroom son las que actualmente se usan

Tipo: se coloca si es una entrada o salida de mercadería, según se

necesite.

El resto se coloca la información del artículo, luego el código del color,

talle y la cantidad.

Ejemplo:

Llegaron 10 Selenas en color Coral Fluo y talle S. Lo cual hay que hacer
una entrada de ese artículo, sería de la siguiente forma:

25
Origen: Showroom (en caso de ser en el showroom, deposito si es en
depósito)

Tipo: Entrada

1) Artículo: SBIK05LG (código del Selena en color Coral Fluo)

2) Color: 64 (código del color Coral Fluo)
3) Talle: S
4) Cantidad: 10

REGISTRO DE VALES Y GASTOS

1) Cuando se necesite hacer un gasto fuera de lo común (un gasto
muy grande) o un vale de sueldo, avisar a Grisela sobre el mismo.
2) Esperar la confirmación por parte de Griselda para poder hacer el
vale o gasto.
3) Una vez confirmado, se procede a realizar el comprobante en
Dragonfish.
4) Vamos a Fondos – Comprobantes de Caja para iniciar el
comprobante en Dragonfish

5) Se comienza a llenar los campos necesarios para el comprobante

26
 Origen: se coloca SHOWROOM
Concepto: se coloca GASTOS
Tipo: se cambiará a salida automáticamente
Vendedor: como solo habrá un encargado, se colocará el número
1, que vendría siendo el administrador.
Valor: se coloca 0 para utilizar Pesos
Monto: se coloca el monto del gasto o vale
Observaciones: se declara para que se esté usando ese dinero.

6) Una vez finalizado el comprobante, se imprime ese comprobante y

se guarda.

CURSO EN VIDEO DE VALORES

https://www.youtube.com/watch?v=innu_8Mc9RQ&list=PLWI8QFi3AhE3s
9o6oPIbi61yYHhqzQvM2&index=11&t=0s

Temas a tratar:

• Alta De Un Valor O Forma De Pago

• Alta De Condiciones De Pago

• Criterios De Aplicación De Valores

• Los Valores En Caja Activa

27
CURSO EN VIDEO DE VENTA MAYORISTA
https://www.youtube.com/watch?v=jEcOxI1HP8o&list=PLWI8QFi3AhE3s
9o6oPIbi61yYHhqzQvM2&index=5&t=0s

Temas a tratar:

• Alta De Clientes

• Operaciones De Venta Mayorista

• Presupuesto

• Pedido

• Remito

• Cancelación

• Factura/Nota De Crédito

• Recibo De Cobranzas

• Listados

VENTA MAYORISTA EN TIENDA NUBE

COMBINANDO CON DRAGONFISH
1.- Primero que nada, se busca la orden de compra en tienda nube:

https://santosysantas.mitiendanube.com/admin/orders/

2.- Se revisa que la compra mayorista tenga un mínimo de 10 unidades y

un máximo de 30. El máximo va asociado a la capacidad de Dragonfish
en generar una factura con tantos ítems.

3.- El total de la orden de compra debe ser 0 pesos, sólo así no generará
costo extra por transacción (del 1% por venta en tienda nube). Para ello,
la persona debe utilizar el cupón MAYORISTA y escoger retiro en local
(preferiblemente la opción SOY MAYORISTA AUTORIZADO). En caso

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de que la persona no cumpla con alguno de estos requerimientos, se
recomienda cancelar la orden de compra.

Ejemplo

Esta orden ↑ se debe cancelar ya que vemos que, a pesar de tener 12

unidades, el total de la compra no es 0 pesos.

Esta orden ↑ si cumple con los requisitos mínimos para avanzar en el

proceso de la compra mayorista.

4.- Una vez comprobado todo en tienda nube, hacemos znube (ver
protocolo de Znube) para descargar el remito de esa venta.

5.- Hay que modificar en el remito (aparte del cliente) la lista de precios,
vamos a colocar la lista de precios LISTA2 (mayorista) y borrar el artículo
creado por aplicación del cupón (por lo general va a quedar al final de la
compra). Dicho artículo se va a llamar DESCUENTO y tendrá en
negativo el monto total a descontar.

6.- Se imprime el remito para buscar las prendas y separarlas. Una vez
ubicadas, se procede a hablar con el cliente confirmando la disponibilidad
del producto y el monto a depositar/transferir.

7.- Escribir al grupo de Whatsapp “ticket bancarios santos” por una

cuenta para transferir y pasar esa cuenta al cliente.

8.- Una vez que el cliente realice el pago, se envía nuevamente al grupo
“ticket bancarios santos” la foto de la cuenta a la cual transfirió y la foto
del pago. Ambas fotos para saber a cuál cuenta depositó/transfirió.

9.- Se realiza la factura de la compra del cliente y se gestiona el envío de

su compra por alguno de los medios disponibles. Por lo general se
pueden usar: bus pack, OCA, sendbox, etc. Considerando que el envío
debe ser cobro a destino.

29
DATOS IMPORTANTES:
El cliente tiene que estar registrado en el sistema con todos sus datos. Si
es la primera vez que compra hay que registrarlo como cliente, si ya
compro se hace la factura manual a nombre de él buscándolo en el
listado de clientes.

CURSO EN VIDEO SOBRE ZNUBE

https://www.youtube.com/watch?v=FpAdYi9SyGo&list=PLWI8QFi3AhE3s
9o6oPIbi61yYHhqzQvM2&index=12&t=0s

Temas a tratar:

• Conceptos Previos, Entendiendo Znube.

• Servicios Znube.

• Configuración Znube

• Reportes

• Cubos

• Consultas De Stock Entre Local

DESCARGA DE REMITOS DESDE ZNUBE

Nota: Este proceso se realiza iniciando la jornada laboral una vez
confirmemos al menos una venta en la página web y a lo largo del día al
menos una vez por hora o al momento que se reciba la compra para
descargar el remito y preparar la venta al momento.

1) Se ingresa a znube https://www.znube.com.ar

USUARIO: kioskolibrerialuz@hotmail.com
CONTRASEÑA: nx1000falcon

2) Entrar a e-Commerce

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3) En la próxima página, bajar lo más que se pueda y darle a “obtener
novedades”

4) Al pasar unos segundos, se va a descargar un archivo. Ese archivo

se recomienda ir a la carpeta donde se descargó y moverlo al
escritorio de la computadora.
5) Luego vamos a Dragonfish a la sección Herramientas – Importar.

6) Se abrirá una lista de formatos para importar, se baja por completo

por “Remito proveniente del e-Commerce”

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7) En la siguiente ventana, darle al icono de una carpeta para buscar
el archivo que colocamos en el escritorio anteriormente.

8) Al cargar el archivo, le damos a aceptar y empieza a procesar las

compras de la página. Al finalizar nos avisará que se realizó la
importación correctamente o nos dirá si hay problema y nos
mostrará cual es el artículo que da problema

9) Si hubo problemas en la importación, vemos detalladamente el

error en particular y buscamos ese artículo en las últimas compras
para ubicar posteriormente la venta.

10) Procedemos a ingresar ese artículo que está faltando en

stock mediante un movimiento de stock, así poder darle aceptar
nuevamente a la importación. Si vuelve a faltar un artículo,
repetimos los pasos 9 y 10 hasta que finalice la importación
correctamente.

32
11) Vamos a la compra o compras que tuvieron problemas,
sacamos el/los artículo/s que dieron problemas y se anula el
movimiento de stock que creamos en el paso 10. Para buscar la
compra, vamos a compras -> remitos y le damos a buscar, luego a
la lupa para buscar detalladamente y colocar en el renglón
“observaciones” el número de compra que tenemos en tienda
nube.

12) Se notifica al cliente o a los clientes, que tuvieron fallas en

sus compras especificando el artículo que falta.

13) Sólo se realiza la factura cuando se va a realizar un envío o

cuando el cliente va a retirar la compra en el showroom y ya este
haya revisado/confirmado los productos que se va a llevar.

14) Cuando todo esté acorde y necesitemos facturar, debemos

anotar/recordar el número del remito para poder usar la
información del mismo.

15) Ventas, factura (electrónica o manual) y le damos al botón

“nuevo en base a”…

16) Se abrirá una ventana donde debemos colocar el número del

remito mencionado en el punto 13.

17) Al colocar el número, y darle enter, en detalles te dirá el

monto del remito y la fecha (como para corroborar que sea el

33
remito que necesitamos) y le damos aceptar. Automáticamente se
cargaran todos los datos del remito en la factura.

34