FACTURA ELECTRONICA

LIRA CANALES JHONATAN MARCELO

RUC: 10722817368
PJ. 9 DE DICIEMBRE 101 URB. GRAFICOS
ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA
E001-115

Fecha de Emisión : 15/12/2022 Forma de pago: Crédito

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUIA DE REMISION REMITENTE : EG01 75
Señor(es) :
COCACHACRA
RUC : 20170503628
AV. LIBERTAD 300 VALLE DE
Dirección del Receptor de la factura : TAMBO AREQUIPA ISLAY
COCACHACRA
AV. LIBERTAD 300 ---- VALLE DE
Dirección del Cliente : TAMBO AREQUIPA-ISLAY-
COCACHACRA
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :
Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario ICBPER
8.00 UNIDAD FOCO FOCOS LED DE 20 WATTS 18.6441 0.00
30.00 UNIDAD FOCO FOCOS LED DE 12 WATTS LUZ BLANCA 11.8644 0.00
4.00 UNIDAD FOCO FOCOS LED DE 15 WATTS LUZ BLANCA 15.2542 0.00
4.00 UNIDAD FAROLA ESFERICA FAROLA ESFERICA ACRILICA 169.4915 0.00
2.00 UNIDAD LLAVE TERMOMAGNETICA LLAVE TERMOMAGNETICA 42.3729 0.00
DE 32 AMPERIOS MONOFASICA
2.00 UNIDAD CINTA AISLANTE - CINTA AISLANTE GRANDE 6.7797 0.00
4.00 UNIDAD ACCESORIOS BRAQUET DE PARED DE LUMINARIAS DE 38.1356 0.00
18 WATTS

Sub Total Ventas : S/ 1,494.92

Anticipos : S/ 0.00
Descuentos : S/ 0.00
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00
Valor Venta : S/ 1,494.92
ISC : S/ 0.00
IGV : S/ 269.08
SON: UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO Y 00/100 SOLES ICBPER : S/ 0.00
Orden de Compra : 615 Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de redondeo : S/ 0.00
Importe Total : S/ 1,764.00

Información del crédito :

Monto neto pendiente de pago : S/ 1,764.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto
1 31/12/2022 1,764.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.