Vencimiento Capital $

Por este PAGARÉ, yo

incondicionalmente pagar a la órden de

la cantidad de $ el día de del .

ampara este título causará interés a razón de % y a razón de

Ciudad de la Pampa,

Nombre y firma del suscriptor

 Intereses $
Total $

prometo

del . La suma que

razón de % anual en caso de mora.

a de de
 FACTURA DE COMPRA NO.2

SYSTEMCOMPU LTDA
Rut/Nit: 807,020,866 Fecha: 12-Jun-20
Señor (a): CALZADOS 8VOS
Direccion: CRA 26E NO.91-52

CODIGO DESCRIPCION PRODUCTOPREC. UNIDADCANTIDAD PREC. TOTAL

8123 EQUIPO COMPUTO $ 1,200,000 3 $ 3,600,000.00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
Sub - total $ 3,600,000.00
FORMA DE PAGO
IVA (19%, 5%, 0%) $ -
( ) CREDITO Retefuente - Renta $ -
( X ) CONTADO Retefuente - IVA $ -
TOTAL FACTURA $ 3,600,000.00
 DEBITO ( X )
CALZADOS 8VOS
NIT: 101.894.988 - 9
NOTA CREDITO (
No. 01
)

FECHA DE EMISION ________14-06-2020______________________ DOCUMENTO QUE MODIFICA

SEÑORES: ______________SOMOSMAS_S.A.S_____________________________________________
No. __________________________________
_____________________________________________________________________Fecha. _______________________________

CANTIDAD DETALLE P. UNITARIO VALOR TOTAL

INTERESES POR MORA 100,000
SUB - TOTAL 100,000
IVA (19%, 5%, 0%)
TOTAL 100,000
 CALZADOS 8VOS
NIT: 101.894.988 - 9
NOTA
FECHA DE EMISION ________13-06-2020______________________ DOCUMENTO QUE MODIFICA
SEÑORES: No. ____FACTURA DE VENTA # 2__
_____________COMPRAMOSYVENDEMOSDETODO S.A.S________________
_________________________________________________________________________ Fecha. 13-06-2020

CANTIDAD DETALLE P. UNITARIO

SE AJUSTA EL VALOR DE VENTA
SUB - TOTAL
IVA (19%, 5%, 0%)
TOTAL
 DEBITO ( )
CREDITO ( X )
No. 01

DOCUMENTO QUE MODIFICA

__FACTURA DE VENTA # 2__
. 13-06-2020

VALOR TOTAL
300,000
300,000
9%, 5%, 0%)
300,000
 LETRA DE CAMBIO

Lugar:

Señor (a) sírvase de pagar a

En la fecha: La cantidad de:

Reconocerá intereses durante el plazo, de: % mensual, pagaderos durante:

En caso de no cumplir con el pago en la fecha acordada, se generará un interés de mora por:
Datos del deudor
Nombre:
N° de documento:
Dirección:
Teléfono:

Acepto y pagaré a su vencimiento

Firma
A DE CAMBIO
N°

Fecha:

en

en moneda:

00/100

pagaderos durante:
% MENSUAL

Huella dactilar
garé a su vencimiento
ORDEN DE COMPRA
[Mi Empresa] Nº ORDEN
[Domicilio] FECHA
[ID Fiscal]

ENVIAR A:

PROVEEDOR La Real S.A ENTREGA

DOMICILIO Rioja 398 - PLAZO
CIUDAD Palo Bajo
PAGO
CONTACTO Juan
TELÉFONO 333-5212

Nº ARTÍCULO CANTIDAD PRECIO

UNITARIO
1 Cable de red 2 12
2 Extensión 1 5
3 Triple 1 4
 SUB-TOTAL
IVA 21%
TOTAL
Firma del vendedor Firma del comprador
 1
1/5/2022

Envío a domiclio
15 días

Transferencia bancaria

PRECIO TOTAL

$ 24.00
$ 5.00
$ 4.00
 $ 33.00
$ 6.93
$ 39.93
mprador
 Comprobante de Egreso
COALICION PARTIDO POLITICO MIRA Y PARTIDO COLOMBIA JUSTA LIBRES
No.
Ciudad Santiago de Cali Fecha D 12 M 03 A 2022
Pagado a:
$
Dirección:
La suma de (en letras):

Por concepto de:

Cheque No ( ) Banco ( ) Sucursal ( )

CODIGO P.U.C CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS Firma y Sello Se adjuntan cuenta de cob

Eleaboro Aprobo Contabilizo C.C. ( ) Nit: ( x )

Fecha de D
recibido 12
omprobante de Egreso

Efectivo ( X )
Se adjuntan cuenta de cobro.

38,684,214
M A
03 2022
 Comprobante de Ingreso
COALICION PARTIDO POLITICO MIRA Y PARTIDO COLOMBIA JUSTA LIBRES
No.
Ciudad Santiago de Cali Fecha: Día: Mes:
Pagado a:
$
Dirección:
La suma de (en letras):
Por concepto de:

Cheque No ( ) Banco ( ) Sucursal ( ) Efectivo ( X )

CODIGO P.U.C CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS Firma y Sello Se adjuntan cuenta
de cobro.

Eleaboro Aprobo Contabilizo C.C. ( ) Nit: ( x

Fecha de D M
recibido 12 03
ante de Ingreso

Año:

Efectivo ( X )
Se adjuntan cuenta

A
2022
 RECIBO DE CAJA MENOR No. 06

CIUDAD: SANTIAGO DE CALI FECHA: 09-03-2022 VALOR $

CANCELADO A:
POR CONCEPTO DE:

VALOR EN LETRAS:

CODIGO. 110505 FIRMA DE RECIBIDO:

APROBADO POR:
C.C. ( X ) o NIT. ( )
 BANCO POPULAR FECHA: 12-Jun-20

CHEQUE No. 2
NOTA DEL REMITENTE (CALZADOS 8vo) NUMERO DE CUENTA 484-754-876-00

PAGUESE: DOS MILLONES CIENTO SECENTA MIL PESOS $ 2,160,000

A LA ORDEN DE: SYSTE COMPUTO

CALZADOS 8VOS
Girador: FIRMA: M. Alejandra R. G.

NOTA: CHEQUE MODELO PARA REALIZAR EL TALLER DE CONTABILIDAD.

 2
484-754-876-00

2,160,000

D.
 Redeban*
MAYO 22 2023 9:56AM
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
MULTIPAGOS CC UNICO CALI
CARRERA 3 #47D-88 LC270 CC UNICO
C. UNICO: 3205200000 TER: CZZZZ487
RECIBO #: 01 RRN: XXXXX
PRODUCTO: MASTERCARD 76531614508
TITULAR: JOSE LEANDRO CAMARGO
DEPOSITO APROBADO: 00001
VALOR: $XXXXXXXXX
Bancolombia es responsable de los servicios prestados
por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros
por su cuenta. Verifique que la información en este
documento este correcta. Para reclamos comuniquese
al 018000530520. Conserve esta tirilla como soporte.

*****COMERCIO*****
 COMPROBANTE UNICO DE
BANCO BAN CAFÉ CONSIGNACIÓN
ESTE ES SU BANCO DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERCIÓN
www.bancobancafe.com.co No: 0000001
CIUDAD: DIA: MES: AÑO: LOCAL RECAUDO COMPROBANTE DE PAGO
NACIONAL NACIONAL TARJETA DE CRÉDITO
DEPOSITANTE: CC / CODIGO CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORROS
NÚMERO DE CUENTA
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE: TELÉFONO:

NOMBRE DE LA CUENTA O SOCIO

RELACIÓN DEPAGOS

No. DOCUMENTO (Factura) VALOR

NÚMERO DE LA TARJETA DE CRÉDITO

SI ACEPTA EL PAGO PARCIAL ANOTE AL RESPALDO DE (LOS) CHEQUE

(S) "ACEPTO PAGO PARCIAL" FORMA DE
PAGO
EFECTIVO CANJE CUENTA CTE. CHEQUE BANCO.

NOMBRE DEL BANCO o

(NO. DE No. DE CUENTA DEL VALOR
COMPENSACIÓN) CHEQUE
EFECTIVO $
CHEQUE DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA

CHEQUES A CARGOS DE OTROS

BANCOS LOCALES

TOTAL CONSIGNACIÓN $
TOTAL CHEQUES CONSIGNACOS INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CTA. CORRIENTE O AHORROS O TARJETA AL REVERSO DE CADA CHEQUE CONSIGNADO
CO DE
N
ERCIÓN

CUENTA DE AHORROS
A

CRÉDITO

CHEQUE BANCO.

TO AL RESPALDO