SOLICITUD DE PAGO DE ESTIMACIÓN O ANTICIPO

Datos Bterra Datos del proveedor

Empresa pagadora: Fomento Desarrollos No. Orden de compra: 1097
Sucursal: FORTERRA Fecha de solicitud: 04/01/2023
Cuenta de gasto: Mantenimiento de totem / letreros Razón social: ROJAS JIMENEZ JOSE IVAN
Departamento: Mantenimiento Folio factura: DA046DB2-9586-4181-B0A1-3F98C9950471
No. Parcialidad 3
Descripción detallada Monto total factura: $ 33,060.00
del producto/servicio Mantenmiento a totem Saldo actual factura: $ 5,530.00
solicitado: Importe parcialidad a pagar: $ 5,530.00

Checklist Historial de pagos

Pago Fecha pago Folio complemento de pago Pagado
Solicitud de pago 1 16-dic-22 $ 16,530.00
2 21-dic-22 $ 11,000.00
Factura 3
4
Orden de compra 5
6
Cotización autorizada 7
8
Contrato (si aplica) 9
10
Fianzas (si aplica) 11
12
Altas/bajas IMSS (si aplica) 13
14
15
Pagado a la fecha $ 27,530.00

Saldo después de parcialidad: $ -

Solicita Autoriza

Marcelo Armando Hernández Romero Efrén Eduardo Xuluc Martín

 RFC emisor: ROJI931109ML5 Folio fiscal: DA046DB2-9586-4181-B0A1-3F98C9950471
Nombre emisor: JOSE IVAN ROJAS JIMENEZ No. de serie del CSD: 00001000000511934639
RFC receptor: FDE850521MG3 Código postal, fecha y hora de 97279 2022-12-14 16:21:09
Nombre receptor: FOMENTO DESARROLLO SA DE CV emisión:
Uso CFDI: Gastos en general Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza

Conceptos

Clave del producto Clave de

No. identificación Cantidad Unidad Valor unitario Importe Descuento No. de pedimento No. de cuenta predial
y/o servicio unidad
72101507 1 E48 Servicio 28810.46 28810.46
Tipo Tasa o
Impuesto Tipo Base Importe
326-PIN1 Pintura de totem de polin en cajon de 10"X2" Mantenimiento a Totem. Factor Cuota
Descripción
OC 1097 IVA Traslado 28810.46 Tasa 16.0000% 4609.67
ISR Retencion 28810.46 Tasa 1.2500% 360.13

Moneda: Peso Mexicano Subtotal $ 28,810.46

Forma de pago: Por definir Impuestos Trasladados IVA 16.0000% $ 4,609.67
Impuestos retenidos ISR $ 360.13
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido
Total $ 33,060.00

Sello digital del CFDI:

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Sello digital del SAT:

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Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
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RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-12-14 16:37:00
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

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4/1/23, 11:08 ORDEN_1097.HTM

Fomento Desarrollos S.A. de C.V.

Calle 60 Diagonal No. 493 por 59 y 61 Col. Parque Industrial, CP. 97300 Mérida Yucatán

RFC: FDE850521MG3

Tel: 9302688 Fax: 9302618

Email: savilav@bepensa.com
Orden de compra: 1097                                                                                          14/12/2022
Proveedor  : ROJAS JIMENEZ JOSE IVAN
Vendedor   : ADAIHA MOO
Forma Pago : Credito 15 dias
F.Promesa  : 15/12/2022
Facturar a : Fomento Desarrollos S.A. de C.V.
             Calle 60 Diagonal No. 493 por 59 y 61 Col. Parque Industrial, CP. 97300 Mérida
Yucatán
             FDE850521MG3
Consignar a:
Elaboro    : MAURICIO RODRIGUEZ NOVELO
Requisito  : Marcelo Armando Hern
Fol Req    : 79-2455
Cantidad Unidad Descripción Precio Importe
326-PIN1 Pintura de totem de polin en cajon de
1.000 Pieza 28,500.00 28,500.00
10"X2" Mantenimiento a Totem
      Subtotal: 28,500.00
      IVA: 4,560.00
      Total: 33,060.00
IMPORTANTE: Nuestro No. de orden debe consignarse en cada factura o paquete, etc. Sírvase notificar inmediatamente en caso de no poder despachar el
  pedido en la fecha estipulada

  Sr. Proveedor; Es indispensable entregar la factura original y copia en el momento que se entregue la mercancía

Observ: Req. MARCELO ARMANDO HERNANDEZ ROME

file:///C:/Users/mahernandezr/Downloads/ORDEN_1097.HTM 1/1