PROGRAMA DE AUDITORIA

1. MINA LAS PEÑAS

INTRODUCCION
El presente trabajo describe los lineamientos para el programa de auditoria
en la mina ¨ las peñas¨ basándose en el marco del sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo

JUSTIFICACION

El artículo 2.2.4.6.29 del Decreto 1072 de 2015 establece que se debe

realizar una auditoría anual al SG-SST cuyo alcance deberá incluir todas las
áreas.
De acuerdo con el ítem del estándar 6.1.2 de la Resolución 0312 de 2019,
este programa de auditoría debe incluir: alcance de la auditoría, la
periodicidad, la metodología y la presentación de informes

OBJETIVO
El objetivo de la auditoria es realizar las mediciones correspondientes y
adecuadas dentro de la mina el cerrejón con un periodo de tiempo de enero
a octubre del año 2023

ALCANCE

Se presenta un proceso auditor con el fin de examinar los procesos

realizados durante un periodo de tiempo entre el 17 de enero y el 4 de
octubre de 2023

ALCANCE DE LA AUDITORIA

Las auditorías que se realicen deberán abordar todas las áreas de la mina ,
haciendo énfasis en el cumplimiento de los estándares mínimos del SG-SST
establecidos en la Resolución 0312 de 2019 por parte la MINA LAS PEÑAS y sus
principales contratistas.

La auditoría buscará determinar el avance en el cumplimiento de los estándares

mínimos del SG-SST por parte de la MINA LAS PEÑAS y su proveedor de
personal de vigilancia y la firma contratista de aseo.
 NORMATIVIDAD

LEY 1753 DE 2015

Plan Nacional de Desarrollo (2014-2018), art. 20. Se da continuidad a las áreas
estratégicas mineras creadas en el artículo 108 de la Ley 1450 de 2011, como
mecanismo alterno al régimen ordinario, para la asignación al derecho de explorar
y explotar minerales, por medio de un proceso de selección objetiva. Denomina
estas áreas como "áreas de reserva estratégica mineras

RESOLUCION 32 DE 2016
Por la cual se modifica la delimitación de las áreas de reserva estratégicas
mineras, contenidas en la Resolución 45 del 20 de junio de 2012, de la Agencia
Nacional de Minería.

DECRETO 2222 DE 1993

Reglamento de higiene y seguridad en labores mineras en cielo abierto. Art. 11,
vigilancia y control. Este decreto fue actualizado por la ley 1562 de 2012, por la
cual se modificó el sistema de riesgos laborales

LEY 1530 DE 2012

Regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de
Regalías. Art. 13, definición de fiscalización

RESPONSABILIDADES

Para el desarrollo de este programa participan los siguientes roles dentro de la

mina las peñas

 Alta dirección
 COPASST, comité de convivencia y brigada
  Administrador SG SST
 Empresas contratistas

DURACION DEL PROGRAMA

Este programa tiene vigencia durante todo el año 2023

METODOLOGIA

Los métodos que se utilizaron en la auditoria son los siguientes:

 Entrevistas
 Cuestionarios
 Muestreo
 Auditoria física

La auditoria de las empresas mineras tienen unos mecanismos y

procedimientos laborales dentro de la mina, comparte uno de los trabajos
frecuentes que se realizan en la mina, el personal encargado o el
supervisor se encargan del turno correspondiente para distribuir las tareas a
realizar
TRABAJO A REALIZAR

Primero que todo antes de ingresar a la mina 1 hora antes, se tiene que
verificar toda la mina, después se diligencia el A.T.S donde se especifica la
tarea y el riesgo expuesto y el ingreso donde firma el encargado de la mina,
el jefe, el supervisor, y los trabajadores

Desde la entrada de la bocamina, la persona encargada debe portar su

multidetector ya calibrado para realizar la toma de gases por toda a mina
( en galerías, frentes de extracción, etc) en cada punto debe estar ubicado
el tablero de actualización diaria de la medición de gases que se
encuentran en la mina y sus limites permisibles

GAS SIMBOLO LIMITE PV

METANO CH4 1%
MONOXIDO DE CO 25 PPM
CARBONO
OXIGENO O2 19.5%
ACIDO SULFIDRICO H2S 1PPM
DIOXIDO DE CO2 0,5%
CARBONO
DIOXIDO DE NO2 0,2PPM
CARBONO
Esta es la labor que se realiza todos los días para el ingreso de personal
tenemos que tener en cuenta siempre los limites permisibles de los gases,
no se pueden llegar a pasar del limite de lo contrario ay que evacuar la
mina