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Resumen Ejecutivo
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RESUMEN EJECUTIVO
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MUNICIPALIDAD
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL CASERÍO PALMA CENTRAL DEL DISTRITO DE
C DISTRITAL DE
SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”
SANTO TOMAS
INDICE
1 RESUMEN EJECUTIVO------------------------------------------------------------------------------ 3
1.1 DATOS GENERALES DEL PROYECTO.....................................................................3
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO:.......................................................................9
1.3. BRECHA DE SERVICIO..............................................................................................10
1.4. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.....................................12
1.5. COSTOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN............................................................13
1.6. EVALUACIÓN...............................................................................................................17
1.7. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO.......................................................................23
1.8. GESTIÓN DEL PROYECTO.......................................................................................25
1.9. MATRIZ DE MARCO LÓGICO..................................................................................27
1.10. CONCLUSIONES......................................................................................................30
1.11. RECOMENDACIONES............................................................................................31
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1. RESUMEN EJECUTIVO
1.1.1. INSTITUCIONALIDAD
Por tal razón, la Municipalidad Distrital de Santo Tomas, es la encargada de impulsar las
tecnologías productivas, para mejorar la transitabilidad interurbana, a nivel de la jurisdicción
distrital, a través de la Formulación y Ejecución de Proyectos de Inversión.
UNIDAD FORMULADORA
Sector Gobierno Local
Entidad Municipalidad Distrital de Santo Tomas
Nombre de la OPMI OPMI de la Municipalidad Distrital de Santo
Tomas - Cutervo
Responsable de OPMI Daniel Jhonatan Contreras Contreras
UNIDAD FORMULADORA
Sector Gobierno Local
Entidad Municipalidad Distrital de Santo Tomas
UF de la Municipalidad Distrital de Santo Tomas
Nombre de UF
- Cutervo
Responsable de formular el Municipalidad Distrital de Santo Tomas -
PIP Cutervo
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La responsabilidad funcional corresponde, a las funciones que recaen sobre los Sectores,
Organismos Constitucionalmente Autónomos y Fuero Militar Policial, conforme a lo
dispuesto en el Párrafo 7.2 del Artículo 7 del reglamento del Decreto Legislativo n° 1252,
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones, aprobado con Decreto Supremo N° 284-2018-EF/63.01.
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Por otro lado, la Tipología del Proyecto de Inversión, es clasificar el proyecto o de generar
una tipología, mediante la cual se logre dar orden o agrupar las ideas de intervención de
manera lógica y congruente.
Servicio Público: se refiere a los servicios que el Estado tiene la responsabilidad de brindar o
de garantizar su prestación, incluyendo a los servicios públicos.
SERVICIO DE PRÁCTICA
SERVICIO PÚBLICO CON BRECHA
DEPORTIVA Y/O
IDENTIFICADA Y PRIORIZADA:
RECREACIONAL
PORCENTAJE DE PERSONAS
QUE NO PARTICIPAN DE LOS
INDICADOR DE BRECHA DE ACCESO
SERVICIOS DEPORTIVOS
A SERVICIOS
RECREATIVOS RESPECTO A
LA POBLACIÓN TOTAL
LOCALIZACIÓN:
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País : Perú
Departamento : Cajamarca
Provincia : Cutervo
Distrito : Santo Tomas
Localidad : Palma Central
Altitud
Coordenadas
Palma Central
GRAFICO N° 1: UBICACIÓN
MAPA PROVINCIAL
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GRAFICO N° 2: LOCALIZACION
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MEDIOS FUNDAMENTALES
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANO ESPARCIMIENTO Y
RECREACIÓN.
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UNIDAD
AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
Servicio Descripción DE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MEDIDA
SERVICIO DE
PRÁCTICA CAMPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M2
DEPORTIVA Y/O DEPORTIVO
RECREACIONAL
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Es importante precisar las fuentes de información y fechas en las cuales se sustentan los
costos. Estas son fuentes de investigaciones de mercado, cotizaciones, proyectos ya
ejecutados por la UEI, disponibilidad de una base de costos unitarios de la entidad u otras
entidades de la zona, revistas especializadas en costos de construcción, información
histórica de costos que la entidad posee, entre otros.
Por lo general, los costos históricos obtenidos corresponden a diferentes fechas, por lo que
es necesario uniformarlos a una sola fecha, la cual debe ser la del momento inicial del
horizonte de evaluación (o momento inicial del flujo de costos). Para ello, se deben ajustar
los costos, actualizándolos, por ejemplo, con el índice de precios al por mayor o la
variación del tipo de cambio.
Los costos a precios de mercado, de cada alternativa técnica factible, se estiman sobre la
base de las metas físicas y la aplicación de precios por unidad de medida (precios unitarios).
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Las estimaciones de costos de inversión del proyecto deben abordar todos los costos
necesarios para la finalización del proyecto según el diseño preliminar de la(s) alternativa(s)
técnica(s) factible(s).
PRESUPUESTO
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL CASERÍO PALMA
CENTRAL DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CUTERVO -
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Item Descripción Und Total
1. LOSA DEPORTIVA PALMA CENTRAL S/. 757,936.15
1.1. TECHO, VEREDA, SS.HH., TRIBUNAS, S/. 648,306.90
ESCENARIO Y ALMACEN.
1.1.2. OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS M2 S/. 13,953.96
PRELIMINARES
1.1.3. EXTERIORES, ÁREAS DE CIRCULACIÓN M2 S/. 12,773.63
1.1.4. INSTALACIONES SANITARIAS EXTERIORES PTO S/. 30,565.64
1.1.5. INSTALACIONES ELECTRICAS EXTERIORES PTO S/. 14,506.85
1.1.6. COBERTURA METALICA M2 S/. 289,520.57
1.1.7. TRIBUNAS DE LOSA DEPORTIVA M2 S/. 42,329.77
1.1.8. SS.HH. PUBLICO HOMBRES Y MUJERES M2 S/. 138,844.08
1.1.9. ESCENARIO Y ALMACEN M2 S/. 105,812.41
2. LOSA DEPORTIVA S/. 109,629.25
2.1. ESTRUCTURAS M2 S/. 92,990.14
2.2. ARQUITECTURA M2 S/. 16,639.11
COSTO DIRECTO S/. 757,936.15
GASTOS GENERALES (8.00%) S/. 60,634.89
SUB TOTAL S/. 818,571.04
IGV (18.00%) S/. 147,342.79
VALOR REFERENCIAL S/. 965,913.82
SUPERVISION S/. 30,000.00
EXPEDIENTE TÉCNICO S/. 20,700.00
COSTO TOTAL DE OBRA S/ 1,016,613.82
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Los costos de las inversiones durante la fase de Funcionamiento no forman parte de los
costos de inversión inicial, pero están incluidos en los flujos de costos para la continuidad
de operaciones de la UP y para la evaluación social de las alternativas.
Por lo general, se asume que el costo de estas inversiones es igual al costo estimado para la
fase de Ejecución. El supuesto es que no habrá cambios en los precios relativos y se trabaja
con precios constantes a una fecha determinada (momento inicial del proyecto). Si hubiese
evidencias de que los precios relativos del activo o del recurso pueden variar, se estimará y
sustentará dicho costo.
Por otro lado, los costos de mantenimiento son todos los incurridos para preservar o
mantener la capacidad de producción o nivel de servicio de la infraestructura de la cancha
deportiva, que participa en el proceso de producción de los bienes y servicios entregados
por la Unidad Productora - UP.
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0 23,7078.69 0
1 0.00 3,703.14
2 0.00 3,703.14
3 0.00 12,322.66
4 0.00 3,703.14
5 0.00 3,703.14
6 0.00 12,322.66
7 0.00 3,703.14
8 0.00 3,703.14
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SANTO TOMAS
9 0.00 12,322.66
10 0.00 3,703.14
1.6. EVALUACIÓN
La evaluación de un proyecto es el proceso de identificar, cuantificar y valorar los costos y
beneficios que se generan con su ejecución y funcionamiento del proyecto de inversión, de
tal forma se estima su rentabilidad, examinando los riesgos que podría enfrentar a lo largo
de su ciclo de vida.
De acuerdo al objetivo que persigue el proyecto, dicha rentabilidad se mide desde el punto
de vista del agente que realiza la inversión o desde el punto de vista de la sociedad en su
conjunto (es decir, considerando su impacto para todos los agentes que conforman la
sociedad).
En la Evaluación social se señalan de manera concisa los beneficios y costos sociales del
Proyecto, la metodología, parámetros y supuestos asumidos para su estimación. Precisando
los indicadores de rentabilidad social y presentar el ranking de alternativas de acuerdo al
criterio de decisión elegido (VAN social o CE). Asimismo, se indica las variables a las
cuales es más sensible el proyecto y los rangos de variación que afectarían la rentabilidad
social o la selección de alternativas.
b. Costos sociales: es el valor que tiene para la sociedad los factores de producción e
insumos que se emplearán durante la ejecución y funcionamiento del proyecto.
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Se evalúa los beneficios y costos del Se evalúa los beneficios y costos para la
inversionista privado. sociedad.
Se maximiza el bienestar del agente privado Se maximiza el bienestar colectivo.
Se utilizan los precios de mercado de los bienes Se utilizan los precios sociales.
e insumos.
Los flujos están afectos a impuestos Mide el aporte al ingreso nacional y el ingreso
nacional sacrificado
[
VAE= VACSTx (
1−( 1+COK )−n −1
COK
) ]
Dónde:
VAE : Es el Valor equivalente de los costos totales del
proyecto, incluida la inversión.
VACST : Valor actual del flujo de costos sociales totales.
FCt : Flujo del costo del periodo t.
VR : Valor de recuperación de la inversión al final de la
vida útil.
N : Vida útil del proyecto (que se establece en 10 Años).
COK : Costo de oportunidad del capital, el mismo que se ha
fijado en 9.0 % al año en Soles reales.
CTA CAE
S/1,250,482.59 S/50,517.53
POBLACION BENEFICIARIA 276.00
COSTO POR BENEFICIARIO S/4,654.45
RESUMEN
A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIV
INDICADOR
A
C.T.A S/.1, 250,482.59
C.A.E
RESUMEN EJECUTIVO S/. 50,517.53
Costo/ 18
Beneficiario S/. 4,654.45
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Los beneficios sociales permiten incrementar el bienestar a los usuarios atendidos por la
unidad productora intervenida con el PI, como consecuencia del mayor consumo del bien o
servicio o de la mejor calidad de éste. Asimismo, es posible que los beneficios del PI se
proyecten a agentes distintos a la población a la cual está dirigida el proyecto.
Los beneficios sociales son estimados a partir de sus fines directos y/o indirectos: los
beneficios directos provienen de los fines directos y los beneficios indirectos provienen de
los fines indirectos.
a. Beneficios directos.
Estos beneficios se refieren al efecto inmediato que ejerce el acceso de la población usuaria
al bien o al servicio intervenido por el proyecto. En algunos casos, dichos beneficios
pueden monetizarse. Dichos beneficios se relacionan con el mercado del bien o servicio
intervenido por el proyecto y pueden provenir en el ahorro o la liberación de recursos, y en
el mayor consumo del bien o del servicio
b. Beneficios indirectos.
Son aquellos beneficios que se producen en otros mercados relacionados con el bien o el
servicio que se provee con la capacidad generada por el Proyecto de Inversión.
a. Costos Sociales Directos: que están asociados a los factores de producción que se
utilizarán durante la ejecución del PI para generar el producto previsto en la fase de
Ejecución y los que se requerirán para proveer a los usuarios de los bienes o servicios
en la fase de Funcionamiento (operación y mantenimiento).
b. Costos Sociales Indirectos: son los costos generados por el proyecto en otros
mercados relacionados con el proyecto. Por ejemplo, en el caso de un proyecto de
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Para identifican los costos sociales del proyecto de inversión, se toma como referencia los
costos directos en la ejecución del proyecto (los cuales son obtenidos a partir del
presupuesto del proyecto y la aplicación de los factores de corrección), la identificación de
externalidades e intangibles negativos que se hallan identificado en el análisis impacto
ambiental abordado en el análisis técnico de la formulación del proyecto.
Factores de Conversión
Obras Factor
Inversión 0.79
Mantenimiento
0.75
y Operación
Tasa Social de
8%
Descuento
En esta parte se indican los riesgos que se han identificado en relación con las sostenibilidad del
proyecto y las medidas que se han adoptado. Se muestra el porcentaje de cobertura del
financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, a partir de las diferentes fuentes de
ingresos que el proyecto es capaz de generar, según sea el caso.
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Como parte del Desarrollo del Estudio de Pre Inversión, el Ingeniero Responsable en
coordinación con la Municipalidad Distrital de Santo Tomas y los Involucrados, han sostenido
una Charla informativa donde se han conciliado los acuerdos y compromisos para con el
proyecto, los cuales han quedado registrados en el Acta de Acuerdos y Compromiso del
presente.
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La Municipalidad Distrital de Santo Tomas, destinará parte de sus ingresos para realizar las
acciones planteadas en la alternativa de solución para la construcción la cancha deportiva en la
localidad de Palma Central.
La ejecución eficiente de las inversiones y la prestación sostenible de los bienes y/o servicios
por parte de la UP, constituyen aspectos críticos en el ciclo de inversión.
Se debe entender como gestión del proyecto al proceso de planeamiento, ejecución, supervisión
y control de las acciones que conducen el logro del objetivo central del proyecto por la Unidad
Ejecutora de Inversiones. Este análisis se aborda para las fases de Ejecución y Funcionamiento.
El equipo técnico se encontrará establecido en la UEI, con la finalidad de cumplir con los
lineamientos y normas establecidas para el cumplimiento de las actividades y que harán uso
de la experiencia y sugerencias de los especialistas en el tema
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La Municipalidad Distrital de Santo Tomas, como Unidad Ejecutora Presupuestal, tiene una
organización definida, expresada en un organigrama vigente. Dicho organigrama, considera
una Gerencia Municipal, de esta última, a su vez dependen, como órganos de apoyo la
Unidad de Recursos Humanos, la Unidad de Logística y finalmente como órganos de línea,
entre otros, el Área de la División de Desarrollo Urbano, Rural e Infraestructura. Es decir,
esta Municipalidad cuenta con los recursos necesarios (físicos y humanos) y la capacidad
operativa para asegurar el cumplimiento de las metas previstas y programadas en el
Proyecto.
Condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno y eficiente ejecución del
proyecto
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- Componentes: Son los bienes y/o servicios concretos que brinda el proyecto. Se
relacionan con los medios de primer nivel del árbol de objetivos. La pregunta que se
debe responder es ¿qué entregará el proyecto?
- Acciones: Son las acciones que se plantean para lograr cada uno de los componentes.
Se asocia con las acciones consideradas en el proyecto. La pregunta que se debe
responder es ¿qué activos se crearán o modificarán con el proyecto?
- Supuestos: • Condiciones que deben existir para el éxito del proyecto. Se asocian con
los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos.
ENUNCIADO MEDIOS DE
INDICADORES SUPUESTOS
DEL OBJETIVO VERIFICACION
Se requiere de
La infraestructura Reportes mensuales
esfuerzos
deportiva mejorará y anuales de la.
complementarios
al 70% en el Municipalidad
que acompañe a la
Caserío de Palma Distrital de Santo
“Mejora el nivel Municipalidad en el
Central. Tomas.
de Bienestar de la mantenimiento.
Población por Contar con
Contar con infraestructura
deportiva y dar Que el ente
FIN Espacios de
Gobierno Regional. encargado priorice
Recreación y acceso al 100% de
la población de la la propuesta
Deporte en la
zona del proyecto. permitiendo
Localidad de
desarrollar sus
Palma Central” Costos e Ingresos
Disminución de las actividades en
calculados por el
necesidades básicas condiciones
INEI.
insatisfechas para eficientes y seguras.
Instituto Peruano del
el año 2023.
Deporte.
PROPOSITO Adecuadas Reducción del 25% Resultados de Seguimiento y
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construcción de la desarrollo y
cancha deportiva continuidad del
de esparcimiento proyecto.
Financiamiento de
Liquidación de Subtotal S/. Verificación de la Municipalidad
obra. 1,004,938.46 cuadernos de obras. Distrital de Santo
Tomas.
Participación de la Informe de
Municipalidad Supervisión S/. supervisión y Participación de la
Distrital de Santo 30,000.00 monitoreo de la sociedad civil.
Tomas. Unidad Ejecutora.
Expediente Técnico
S/. 21,600.00
Costo de
Inversión Total S/.
1,016,613.82
1.10. CONCLUSIONES
- Existe una buena predisposición de los participantes y/o beneficiarios para desarrollar el
proyecto de inversión pública, quienes vienen realizando sus actividades recreativas y
de sano esparcimiento en un lugar que no reúne las características mínimas.
1.11. RECOMENDACIONES
Fase de ejecución
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Fase de funcionamiento
- La asignación del presupuesto deberá ser asignado antes de iniciar la etapa de operación
y mantenimiento del proyecto de inversión.
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