Mes:

AUDITORÍA DE CONFORMIDAD Periodo:

del al

Compañía: Turno

Nombre Encargado/Residente: Diurno

del: Lider de Seguridad: Nocturno

Requerimiento Cumplimiento Valor D-E-O L M Mi J V S

No se tiene evidencia de lista de asistencia. 0

Lista de asistencia contiene el tema, fecha y esta
Pláticas de 5 minutos firmada por el personal de la compañía.
10 D-E
(0 - 15 pts.)
Personal entrevistado recuerda el tema de la
plática.
15

Permiso de trabajo no se tiene en área de

trabajo.
0
Permiso/APR Personal familiarizado con los riesgos y los
10 D-E-O
(0 - 15 pts.) controles de seguridad.
APR con controles de seguridad de acuerdo a la
15
actividad y la firma del personal.
Check - List de equipos y herramientas no se
tiene en la zona de trabajo y/o las herramientas 0
no están identificadas o son hechizas.
Check - List
Las herramientas estan identificadas de acuerdo
(0 - 10 pts.) 5 D-O
al codigo de color del mes.
No se observan herramientas dañadas y/o
10
hechizas en la zona de trabajos.

Reportes de recorridos Lider de Seguridad no cuenta con el formato. 0

D
(0 - 15 pts.) Planes de acción anotados en el formato 15
Áreas de trabajo no está ordenada, limpia y
0
Orden y limpieza delimitada.
Área de trabajo con orden y limpieza. O
(0 - 10 pts.) 5
Áreas de trabajo delimitada. 10
Personal sin equipo completo. 0
EPP Personal con equipo completo. 5 O
(0 - 10 pts.) Personal con chaleco y casco de acuerdo a su
10
cargo
Se modificaron las actividades y Lider de
Revadilación de Seguridad no anotó los controles.
0
condiciones D-E-O
Se modificaron las actividades y Lider de
(0 - 5 pts.) Seguridad sí anotó los controles.
5

Se presenta incidente y no se reporta. 0

Se alerta el incidente en un tiempo menor a 2
horas. 5
Investigación en curso
Se da inicio a la investigación seguido de su D-E-O
(0 - 20 pts.) 10
alertamiento
Se tienen planes de accion derivados de la
investigacion y estan en fecha. 20

SUMATORIA TOTAL

Firma de Lider de Seguridad

conformidad
del: Auditor