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CONFIPETROL S.A.

HSEQ-S&SO1-F-2
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS
NIT 900.179.369-6
Ciudad y Fecha. Sistema.
Calidad Ambiental S&SO
Barrancabermeja, enero 21 de 2008
Cliente. Contrato No.
ECOPETROL S.A General
Responsable. Tipo de Norma.
ERNESTO VILLARREAL S. General

EVALUACION DE CUMPLIMIENTO

FECHA DE
NOMBRE DEL ARTÍCULOS
ENTIDAD QUE EXPIDE ASPECTO QUE REGULA ACTUALIZACION APLICACIÓN EN LA EMPRESA RESPONSABLE FECHA FECHA
REQUISITO APLICABLES EVIDENCIA DE ¿CUMPLE? ¿CUMPLE?
DE LA MATRIZ PRIMERA SEGUNDA
CUMPLIMIENTO SI / NO SI / NO
EVALUACION EVALUACION

Por medio del cual se expiden normas Verificar periódicamente el estado de


técnicas de calidad del agua potable. las redes de distribución de agua
potable en las sedes; así como en los
tanques de almacenamiento (si
existiesen) para garantizar calidad del
agua para suministro del personal que 3 - 17 - 19 - 20 - 21 - Proveedora de
DECRETO 475
Ministerio de Salud Pública 21/01/2008 labora en la empresa. De ser Servicio público de Plan de mantenimiento. 21/01/2008 Si
(Marzo 10 de 1978) 25
necesario, se realizará mantenimiento acueducto
periódico a los tanques de
almacenamiento que abastecen agua,
con el fin de garantizar la calidad de la
misma.
Por la cual se dicta el reglamento de En los trabajos que realice la empresa 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Higiene y Seguridad Industrial para la con respecto a las ejecuciones de - 9 - 10 - 13 - 61 - 65 -
industria de la construcción. trabajos civiles se adoptará la 66 - 77 - 79 - 80 - 81 -
respectiva resolución. Gerencia 21/01/2008 N/A
84 - 91 - 92 - 97 -
100 - 102 - 109 - 114
Cuando sea requerido se
- 115 - 116
RESOLUCIÓN 2413 Ministerio de Trabajo y implementará, mediante la
21/01/2008
(Mayo 22 de 1979) Seguridad Social 11 - 44 - 58 - 78 - 94 - aplicación y acatamiento de los
Trabajadores 21/01/2008 N/A
103 - 104 requisitos en mención.

Personal Directivo
12 Personal Técnico 21/01/2008 N/A
Supervisores

Gerencia
14 - 17 - 25 - 101 -
Resp. de S&SO 21/01/2008 N/A
106
Supervisores

Personal de
16 21/01/2008 N/A
Ingeniería
19 - 20 - 21 - 22 - 27 -
28 - 29 - 30 - 31 - 32 -
33 - 38 - 40 - 41 - 42
Resp. de S&SO
- 43 - 50 - 51 - 52 - 21/01/2008 N/A
Supervisores
53 - 71 - 72 - 73 - 74 -
96 - 98 - 99 - 107 -
108
Resp. de S&SO
20 - 21 21/01/2008 N/A
Trabajadores
En los trabajos que realice la empresa Cuando sea requerido se
Por la cual se dicta el reglamento de
RESOLUCIÓN 2413 Ministerio de Trabajo y con respecto a las ejecuciones de 23 - 24 - 34 - 35 - 36 - implementará, mediante la
Higiene y Seguridad Industrial para la 21/01/2008 Supervisores 21/01/2008 N/A
(Mayo 22 de 1979) Seguridad Social trabajos civiles se adoptará la 37 aplicación y acatamiento de los
industria de la construcción.
respectiva resolución. Gerencia requisitos en mención.
48 - 49 - 54 - 55 - 56 21/01/2008 N/A
Supervisores
Gerencia
57 Personal 21/01/2008 N/A
Especializado

Operadores de
75 - 76 21/01/2008 N/A
Maquinaria Pesada

Gerencia
85 - 110 - 111 Ministerio de 21/01/2008 N/A
Protección Social
86 - 88 - 93 COPASO 21/01/2008 N/A
Gerencia
87 - 90 21/01/2008 N/A
COPASO

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REQUISITO APLICABLES EVIDENCIA DE ¿CUMPLE? ¿CUMPLE?
DE LA MATRIZ PRIMERA SEGUNDA
CUMPLIMIENTO SI / NO SI / NO
EVALUACION EVALUACION

Por la cual se dicta el reglamento de 21/01/2008 En los trabajos que realice la empresa
Gerencia
Higiene y Seguridad Industrial para la con respecto a las ejecuciones de 89 21/01/2008 N/A
Trabajadores
industria de la construcción. trabajos civiles se adoptará la
respectiva resolución.
Gerencia
105 Cuando sea requerido se 21/01/2008 N/A
Personal Médico
RESOLUCIÓN 2413 Ministerio de Trabajo y implementará, mediante la
(Mayo 22 de 1979) Seguridad Social aplicación y acatamiento de los
División de Salud
112 requisitos en mención. 21/01/2008 N/A
Ocupacional

Ministerio de
113 21/01/2008 N/A
Protección Social

Por medio de la cual se dictan medidas 21/01/2008 Asignación de usos del agua. 6 - 81 - 82 - 84 - 90 - Matriz de identificación de
sanitarias y normas para preservar, Aseguramiento de condiciones 92 - 104 - 105 - 107 - Gerencia peligros, evaluación y control de 21/01/2008 Si
conservar y mejorar la salud de los ambientales óptimas que garanticen el 122 - 203 riesgos, Manual de funciones y
individuos en sus ocupaciones. bienestar social y del entorno de las responsabilidades, Programa de
personas. Control de vertimientos Gerencia Inspecciones, Plan de
líquidos a cuerpos de agua que 96 - 112 - 116 - 127 - Resp. de S&SO Mantenimiento, Diagnósticos de
21/01/2008 Si
puedan ocacionar alteraciones en el 205 - 206 - 503 Brigadas de Salud, Mediciones Higiénicas de
mismo. Manejo óptimo de residuos Emergencia ruido e Iluminación.
sólidos. Control en las
LEY 9 concentraciones de sustancias
Congreso de la República 85 - 120 Trabajadores 21/01/2008 Si
(Enero 24 1979) emitidas al medio ambiente y que
puedan ocasionar alteraciones del
mismo.
Manejo adecuado de aguas
superficiales y subterráneas y de
fuentes de captación de las mismas.
88 Partes Interesadas 21/01/2008 Si
Condiciones ambientales óptimas en
los diferentes sitios de trabajo.

93 - 94 - 98 - 99 - Gerencia
108 - 109 - 117 - 128 Resp. de S&SO 21/01/2008 Si
- 130 COPASO

Gerencia
Resp. de S&SO
101 Copaso 21/01/2008 Si
Asignación de usos del agua.
Brigadas de
Aseguramiento de condiciones
Emergencia
ambientales óptimas que garanticen e
bienestar social y del entorno de las
personas. Control de vertimientos
Gerencia
líquidos a cuerpos de agua que 111 - 123 - 125 21/01/2008 Si
Resp. de S&SO Programa de Salud ocupacional,
puedan ocacionar alteraciones en el
Planes de Emergencia, Formato
Por medio de la cual se dictan medidas mismo. Manejo óptimo de residuos
de Entrega de EPP, Botiquines
LEY 9 sanitarias y normas para preservar, sólidos. Control en las 113 Proveedores
Congreso de la República 21/01/2008 de Primeros Auxilios, Medevac, 21/01/2008 Si
(Enero 24 1979) conservar y mejorar la salud de los concentraciones de sustancias
Programas Ambientales, MSDS,
individuos en sus ocupaciones. emitidas al medio ambiente y que
Programas y/o Protocolos de
puedan ocasionar alteraciones del Resp. de S&SO,
Vigilancia Epidemiológica.
mismo. 114 Brigadas de 21/01/2008 Si
Manejo adecuado de aguas Emergencia
superficiales y subterráneas y de
fuentes de captación de las mismas. Gerencia
Condiciones ambientales óptimas en 118 Resp. de S&SO 21/01/2008 Si
los diferentes sitios de trabajo. Trabajadores

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REQUISITO APLICABLES EVIDENCIA DE ¿CUMPLE? ¿CUMPLE?
DE LA MATRIZ PRIMERA SEGUNDA
CUMPLIMIENTO SI / NO SI / NO
EVALUACION EVALUACION

Resp. de S&SO
121 Trabajadores 21/01/2008 Si
COPASO

1-2-4-5-6-8-
11 -12 - 13 - 14 - 16 -
21/01/2008 Si
17 - 22 - 23 - 79 - 92 -
99 -118 - 121 - 126 -
Gerencia
134 - 170 -176 - 177 -
Elaborar y cumplir con el Reglamento 180 - 181 -356 - 362 -
de Higiene y seguridad Industrial. 558 - 701 -702 - 704 -
Suministrar instrucción adecuada a los 705
trabajadores antes de iniciar cualquier 21/01/2008 Si
ocupación. Velar porque los
Programa de Salud ocupacional;
trabajadores utilicen adecuadamente 3 -29 -33 -38 -84 -
Reglamento Interno de Trabajo;
los elementos de protección personal 122 -131 -133 -136 -
Programas Ambientales; Plan de
(Mascarillas respiratorias, en los 171 -172 -173 -175 - Mantenimiento; Matriz de 21/01/2008 Si
trabajos que se realicen en lugares 186 -218 -268 -269 - Trabajadores Identificacion de peligros,
confinados, etc.) Garantizar que los 270 -271 -362 -368 -
evaluacion y control de Riesgos;
lugares de trabajo estén construidos y 372 -376 -379 -389 -
Por la cual se establecen algunas MSDS de Productos químicos
conservados de tal manera que 555 -589 -595 - 633 21/01/2008 Si
RESOLUCIÓN 2400 Ministerio de Trabajo y disposiciones sobre vivienda, higiene y Utilizados, Programa de
21/01/2008 propendan a la seguridad de los
(Mayo 22 de 1979) Seguridad Social seguridad en los establecimientos de Inspeciones, Formato de Entrega
trabajadores y del público en general. 7 - 36 - 37 - 42 - 64 -
trabajo. 85 - 91 - 93 - 95 - de EPP, Cotizaciones de 21/01/2008 Si
Así mismo, suministrar servicios de
111 -112 - 113 - 114 - Proveedores; Planes de
Higiene suficientes y en las
Emergencia; Programa de
condiciones que demanda la ley. 116 - 117 - 132 - 155 Gerencia
Inducción, Capacitación y
Vigilar que la evacuación de residuos y - 167 - 183 -184 - Resp. de S&SO
entrenamiento; Catálogo de
desechos no sea nociva para la salud 188 - 202 - 205 -220 - 21/01/2008 Si
Especificaciones Técnicas de
Velar porque los riesgos físicos como 221 - 388 - 553 -583 -
594 - 663 EPP.
la temperatura, humedad, calefacción
ruido y vibraciones, sean reducidos al Gerencia
máximo en aras de no perturbar la 9 - 67 - 222 - 223 - Resp. de S&SO
21/01/2008 Si
salud de los trabajadores, ni su 234 Brigadas de
desempeño laboral. Emergencia

Resp. de S&SO
182 - 191 - 195 Trabajadores 21/01/2008 Si
COPASO

178 - 179 - 355 - 429 Proveedores 21/01/2008 Si

Por la cual se establecen algunas 21/01/2008 Elaborar y cumplir con el Reglamento Programa de Salud ocupacional;
34 - 39 - 361 - 364 -
disposiciones sobre vivienda, higiene y de Higiene y seguridad Industrial. Resp. de S&SO Reglamento Interno de Trabajo;
383 - 411 - 426 - 551 21/01/2008 Si
seguridad en los establecimientos de Suministrar instrucción adecuada a los Trabajadores Programas Ambientales; Plan de
- 641 - 653
trabajo. trabajadores antes de iniciar cualquier Mantenimiento; Matriz de
ocupación. Velar porque los Identificacion de peligros,
trabajadores utilicen adecuadamente Brigadas de evaluacion y control de Riesgos;
226 21/01/2008 Si
los elementos de protección personal Emergencias MSDS de Productos químicos
(Mascarillas respiratorias, en los Utilizados, Programa de
trabajos que se realicen en lugares 45 - 63 - 69 - 90 - Gerencia Inspeciones, Formato de Entrega
confinados, etc.) Garantizar que los 124 - 125 - 127 - 128 Resp. de S&SO de EPP, Cotizaciones de 21/01/2008 Si
lugares de trabajo estén construidos y COPASO Proveedores; Planes de
conservados de tal manera que Emergencia; Programa de
propendan a la seguridad de los 89 ARP Inducción, Capacitación y 21/01/2008 Si
RESOLUCIÓN 2400 Ministerio de Trabajo y trabajadores y del público en general. entrenamiento Catálogo de

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DE LA MATRIZ PRIMERA SEGUNDA
CUMPLIMIENTO SI / NO SI / NO
EVALUACION EVALUACION

j y p g g
(Mayo 22 de 1979) Seguridad Social Así mismo, suministrar servicios de Especificaciones Técnicas de
Higiene suficientes y en las Gerencia EPP.
condiciones que demanda la ley. 83 Resp. de S&SO 21/01/2008 Si
Vigilar que la evacuación de residuos y ARP
desechos no sea nociva para la salud.
Velar porque los riesgos físicos como Gerencia
la temperatura, humedad, calefacción, 87 - 88 Resp. de S&SO 21/01/2008 Si
ruido y vibraciones, sean reducidos al ARP
máximo en aras de no perturbar la
salud de los trabajadores, ni su
desempeño laboral. Resp. de S&SO
357 - 358 - 360 - 634 21/01/2008 Si
Proveedores

21 - 23 - 24 - 41 - 42 -
Gerencia 21/01/2008 Si
45 - 47 - 52 - 53 - 60

Gerencia
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 10 -
Resp. de S&SO 21/01/2008 Si
12
Partes Interesadas

Matriz de Identificación de
Gerencia
Propender por que la exposición de los 17 - 49 - 51 Peligros, evaluación y control de 21/01/2008 Si
Resp. de S&SO
trabajadores a niveles de ruido no riesgos; Diagnóstico de Salud;
Normas sobre protección y
RESOLUCIÓN 8321 exceda lo permitido por la ley o en su 18 - 44 - 56 ARP Programas de vigilancia 21/01/2008 Si
Ministerio de Salud conservación de la audición, de la salud 21/01/2008
(Agosto 4 de 1983) defecto, garantizar la respectiva Epidemiológica para Ruido;
y el bienestar de las personas.
protección auditiva y estudios Gerencia Programa de Inducción,
higiénicos. 48 Resp. de S&SO Capacitación y entrenamiento; 21/01/2008 Si
COPASO Formato de Entrega de EPP.
Gerencia
50 Resp. de S&SO 21/01/2008 Si
ARP
32 Trabajadores 21/01/2008 Si

55 Proveedores 21/01/2008 Si

Ejecutar el programa de Salud 3 - 24 - 34 -


Gerencia 21/01/2008 Si
ocupacional. Constituir y poner en Parágrafo del art. 7
funcionamiento el Comité de Medicina Programa de Salud Ocupacional
higiene y Seguridad Industrial. Gerencia Matriz de identificación de
Notificar a las autoridades los 25 - 26 Resp. de S&SO Peligros, evaluación y control de 21/01/2008 Si
Bases para la organización de Trabajadores
DECRETO 614 accidentes de trabajo y las Riesgos; Conformación del
Presidencia de la República Administración de Salud Ocupacional 21/01/2008
(Marzo 14 de 1984) enfermedades profesionales que se COPASO; Formatos para el
en el País. Gerencia
presenten. Divulgar los riesgos a los 28 - 30 reporte de ATEP FURAT y 21/01/2008 Si
Resp. de S&SO
que están sometidos los trabajadores FUREP; Procedimiento de
y las medidas preventivas 9 Resp. de S&SO Consulta y Comunicaciones 21/01/2008 Si
correspondientes y así mismo, brindar
la capacitación pertinente. 31 Trabajadores 21/01/2008 Si

1 - 2 - 4 - 14 - 16 Gerencia 21/01/2008 Si
Conformar un comité de Medicina,
Higiene y Seguridad Industrial, con
Gerencia
representación tanto de los 03-May 21/01/2008 Si
Trabajadores
trabajadores, como del empleador.
Acta de elección y conformación
Reglamentación de la organización y (Dos representantes por cada una de 6 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 -
Ministerio de Trabajo y COPASO de COPASO, Radicado ante el 21/01/2008 Si
RESOLUCIÓN 2013 funcionamiento de los comités de las partes). Propender y permitir las 13 - 18
Seguridad Social y Ministerio de 21/01/2008 Ministerio de la Protección
(Junio 6 de 1986) medicina, higiene y seguridad industrial reuniones del comité, mínimo una vez
Salud Gerencia Social; Actas de reunión del
en los lugares de trabajo. al mes dentro del horario de trabajo. 10 21/01/2008 Si
COPASO COPASO
Vigilar que el comité cumpla con las
funciones otorgadas por esta
resolución y por el artículo 26 del
15 Resp. de S&SO 21/01/2008 Si
Decreto 614 de 1984.

Fecha de Revisión: 26-11-08 Pág 4 de 25 Revisión 1


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ENTIDAD QUE EXPIDE ASPECTO QUE REGULA ACTUALIZACION APLICACIÓN EN LA EMPRESA RESPONSABLE FECHA FECHA
REQUISITO APLICABLES EVIDENCIA DE ¿CUMPLE? ¿CUMPLE?
DE LA MATRIZ PRIMERA SEGUNDA
CUMPLIMIENTO SI / NO SI / NO
EVALUACION EVALUACION

1 - 2 - 3 - 13 - 14 - 15
Adelantar la planeación, Gerencia 21/01/2008 Si
- 16
organización, ejecución y evaluación
de la actividades de Medicina
preventiva, Higiene y Seguridad
Industrial. Desarrollar el Programa de
Reglamentación de la organización y Gerencia
Salud Ocupacional de acuerdo a la 4 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 Programa de Salud Ocupacional 21/01/2008 Si
Ministerio de Trabajo y funcionamiento y forma de los Resp. de S&SO
RESOLUCIÓN 1016 actividad económica, riesgos reales y Presupuesto Anual;
Seguridad Social y Ministerio de programas de Salud Ocupacional que 21/01/2008
(Marzo 31 de 1989) potenciales y número de trabajadores Implementacion de la Norma
Salud deben desarrollar los empleadores en e
Destinar los recursos humanos, Técnica NTC OHSAS 18001.
País.
financieros y físicos necesarios para e
desarrollo y cumplimiento del
Gerencia
programa. Evaluar el Programa de
5 Resp. de S&SO 21/01/2008 Si
Salud Ocupacional y reajustarlo
Trabajadores
anualmente si es necesario.

Establecer, divulgar y ejecutar el plan


de emergencia y contingencia, para la 11 - 15 Gerencia 21/01/2008 Si
prevención y atención de desastres o
de calamidad. Colaborar con las Constitución de las Brigadas de
Por el cual se organiza el Sistema autoridades y con la comunidad de Emergencias; Ejecución del plan
DECRETO 919
Presidencia de la República Nacional para la Prevención y Atención 21/01/2008 acuerdo con los parámetros legales de Emergencia; Programa de
(Mayo 1 de 1989)
de desastres. del presente decreto en caso de Inducción, Capacitación y
declararse una situación de desastre. Gerencia entrenamiento.
12 21/01/2008 Si
Ejecutar actividades de entrenamiento Resp. de S&SO
y capacitación para planes de
contingencia.

Todos los patronos públicos o


21/01/2008 Si
privados están obligados a
reincorporar a los trabajadores Hasta el momento no se han
DECRETO 2177 Readaptación profesional y empleo de 3 - 7 - 16 - 17 - 18 -
Presidencia de la República 21/01/2008 inválidos en los cargos que Gerencia presentado casos donde requiera
(Septiembre 21 de 1989) las personas inválidas. 25 - 27 21/01/2008 Si
desempeñaban antes de producirse la la aplicación del decreto.
invalidez, si recupera su capacidad de
trabajo. 21/01/2008 Si

Identificar los focos de producción de 21/01/2008 Si


Matriz de Identificación de
ruido de acuerdo al tipo de actividad
peligros, evaluación y control de
que se desarrolle dentro de la empresa
Por medio del cual se adoptan los riesgos; Formato de Entrega de
RESOLUCIÓN 1792 Ministerio de Trabajo y de y en actividades externas. Verificar 21/01/2008 Si
valores límites permisibles para la 21/01/2008 1 Gerencia EPP; Diagnóstico Salud;
(Mayo 3 de 1990) Seguridad Social que se cuente con la dotación
exposición ocupacional al ruido. Mediciones Higiénicas de Ruido;
adecuada para el personal que está
Programa de Inducción,
expuesto a niveles de ruido que
Capacitación y entrenamiento 21/01/2008 Si
puedan afectar su bienestar.

Por el cual se establecen


RESOLUCIÓN 6398 Ministerio de Trabajo y DEROGADO POR LA RESOLUCION
procedimientos en materia de Salud 21/01/2008 N/A Derogada N/A N.A N/A
(Diciembre 29 de 1991) seguridad Social 2346 DEL 11 DE JULIO 2007
Ocupacional.

Dentro del Subprograma de medicina


preventiva, adelantar campañas
Programa de Salud Ocupacional
específicas, tendientes a fomentar la
RESOLUCIÓN 1075 Ministerio de Trabajo y Por el cual se reglamentan actividades Implementación de la Norma
21/01/2008 prevención y el control de la 1 Gerencia 21/01/2008 Si
(Marzo 24 de 1992) seguridad Social en materia de Salud Ocupacional. Técnica Colombiana NTC
farmacodependencia, el alcoholismo y
OHSAS 18001.
el tabaquismo dirigidas a sus
trabajadores.

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FECHA DE
NOMBRE DEL ARTÍCULOS
ENTIDAD QUE EXPIDE ASPECTO QUE REGULA ACTUALIZACION APLICACIÓN EN LA EMPRESA RESPONSABLE FECHA FECHA
REQUISITO APLICABLES EVIDENCIA DE ¿CUMPLE? ¿CUMPLE?
DE LA MATRIZ PRIMERA SEGUNDA
CUMPLIMIENTO SI / NO SI / NO
EVALUACION EVALUACION

En las empresas con más de


cincuenta (50) trabajadores que
laboren cuarenta y ocho
Por la cual se introducen reformas al (48) horas a la semana, éstos tendrán Gerente, Lider RH,
MINISTERIO DE LA Código Sustantivo del Trabajo y se derecho a que dos (2) horas de dicha Coordinadores, Regitsros de asistencia a
LEY 50 de 1990 21/01/2008 21 21/01/2008 si
PROTECCIÓN SOCIAL dictan otras jornada, por Supervisores, Lider capacitación y entrenamiento.
disposiciones. cuenta del empleador, se dediquen S&SO
exclusivamente a actividades
recreativas, culturales,
deportivas o de capacitación.

Articulo 8 Literal 1
a,b,c, Art. 9, 10, 11
(a,b,c,d y e), 12
Literal 1 y 2, 13
Literal 1, 2 y 3, Art.
14 Lit. 1, 2, 3 y 4, art.
15 Lit. 1 a, b, c, d y e
y Lit. 2. Art. 16 Lit. 1 Programa de Salud ocupacional;
Por medio de la cual se aprueba el
a, b, c, d y e. lit. 2 a y plan de mantenimiento;
"Convenio No.167 y la recomendación
Acatamiento de la siguiente ley para e b. Art. 17 Lit 1 a, b, c, entrenamiento de brigadas de
LEY 52 No.175 sobre seguridad y salud en la
Congreso de la República ejercicio del funcionamiento como d 2 y 3, Art. 18 Lit. 1 Gerencia emergencia; investigación de 21/01/2008 Si
(Junio 9 de 1993) construcción"; adoptados por la 75a.
empresa. y 2. Art.19 Lit. a, b, c, accidentes; procedimiento de
Reunión de la Conferencia General de
d y e. Art. 21 Lit. 1 y identificación de peligros,
la OIT, Ginebra 1988.
2. Art. 24 Lit a y b evaluación y control de riesgos.
Art. 25, 26 Lit. 1, 2 y
3 Art. 28 Lit. 1, 2 a, b,
c, 3 y 4 Art. 29 Lit. 1
a,b, c y 2. Art. 30 1,
2, 3 y 4. Art. 31, 32
Lit. 1, 2 a, b, c y
3.Art. 33 a, b Art. 34.

Literales a,b,c,d,e
Art. 13 - 15 - 17
Parrafo 5 Art. 20 - 22
Gerencia 21/01/2008 Si
Párrafo 1 Art. 23 - 53
- 55 - 133 - 161 -
21/01/2008 210 - 271
3 - 33 - 36 - 37 - 39 -
45 - Literales a,c,h
Art. 60 - Literal b Art. 21/01/2008 Si
61 - Párrafo 2 Art. 64
- 69 - Parágrafo Art.
70 - 72 - 87 - 89 -
Trabajadores
113 - 114 - 115 -
Literal g,h Art. 156 -
Por medio de esta norma, se
Art. 159 - 160 - 167 - Afiliaciones a Seguridad Social y
implementa el marco normativo 21/01/2008 Si
Párrafo 1 Art. 187 Riesgos Profesionales; Aporte al
relacionado con la salud y bienestar de
LEY 100 Acatamiento de la legislación en parágrafo Art. 204 - sistema general de pensiones;
Congreso de la República los miembros del Sistema, dentro de la
(Diciembre 23 de 1993) seguridad social. 206 - 209 - 253 - 256 Actualización del Reglamento de
cual se contempla la prevención de
Higiene y Seguridad; Formato de
riesgos para la salud de los 6 - 7 - 24 - Literal e
Entrega de EPP.
trabajadores. Art. 156 - Parágrafo 4
y 5 Art. 162 - 164 -
177 - 178 - 180 - 182 EPS 21/01/2008 Si
- 183 - 185 - Párrafo
1 Art. 188 - 205 - 208
- 254

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FECHA DE
NOMBRE DEL ARTÍCULOS
ENTIDAD QUE EXPIDE ASPECTO QUE REGULA ACTUALIZACION APLICACIÓN EN LA EMPRESA RESPONSABLE FECHA FECHA
REQUISITO APLICABLES EVIDENCIA DE ¿CUMPLE? ¿CUMPLE?
DE LA MATRIZ PRIMERA SEGUNDA
CUMPLIMIENTO SI / NO SI / NO
EVALUACION EVALUACION

52 - 58 - Literal e Art.
60 - Párrafo 2 Art. 63
Entidades
- 90 - 91 - 95 - 99 - 21/01/2008 Si
Administradoras
Párrafo 2 Art. 101 -
103 - 104 - 111 - 112
Parágrafo Art. 87 -
Gerencia
Numeral 5 Art. 155 - 21/01/2008 Si
Trabajadores
251

1 - 3 - 10 - 18 Gerencia 21/01/2008 Si

Numerales 1 y 2 del Gerencia


Todos los productos químicos art.7- Numerales 1 y Resp. de S&SO 21/01/2008 Si
utilizados en el trabajo deben estar 3 del art. 8 Proveedores
debidamente etiquetados o marcados
9 Proveedores Programa de Inducción, 21/01/2008 Si
Escoger los productos químicos que
LEY 55 Sobre la seguridad en la utilización de capacitación y entrenamiento;
Congreso de la República 21/01/2008 eliminen o reduzcan al mínimo el
(Julio 7 de 1993) los productos químicos en el trabajo. Suministro de las MSDS de
grado de riesgo. Limitar la exposición a Gerencia
11 - 12 - 13 - 14 - 16 Productos Químicos utilizados. 21/01/2008 Si
los productos químicos peligrosos Resp. de S&SO
para proteger la seguridad y la salud
de los trabajadores.

17 Trabajadores 21/01/2008 Si

Garantizar el mejoramiento de la 21/01/2008 Si


calidad de vida de los habitantes del
país, mediante la descontaminación
Reglamenta lo relativo a la publicidad Señalización y demarcación de
visual y del paisaje, la protección del
LEY 140 visual exterior, los posibles lugares de Áreas, Señalización para
Congreso de la República 21/01/2008 espacio público y de la integridad del 6 - 7 - 8 - 13 Gerencia
(Junio 23 de 1994) ubicación y el registro ante los transporte de Maquinarias en
medio ambiente, la seguridad vial y la
municipios. Carreteras.
simplificación de la actuación 21/01/2008 Si
administrativa en relación con la
publicidad exterior visual.

3 - Literales
c,d,e,f,h,i,j,l del Art. 4
- Parágrafo del Art. 21/01/2008 Si
13 - 15 - 16 - 18 - 21 -
23 - 25 - 26 - Párrafo
1 Art. 31 - 33 - 39 - Gerencia
45 - 56 - 58 - 62 - 64 -
Afiliar a los trabajadores al sistema de Párrafo 1 Art. 67 -
Riesgos Profesionales, hacerlo desde Literal a Art. 91 -
21/01/2008 Si
el momento de su vinculación laboral. Párrafo 1 Art. 92 -
Pagar las cotizaciones cumplidamente Parágrafo Art. 94
Radicado de constitución del
a la A.R.P. correspondiente.
COPASO y/o Vigía Ocupacional;
Programar, ejecutar y controlar el 2 - Literal b, k Art. 4 -
Actividades de Recursos
cumplimiento del programa de Salud Parrafo 3 - 4 Art. 5 -
Humanos; Reglamentos 21/01/2008 Si
Ocupacional. Procurar su financiación Párrafo 1 - 2 - 3 - 5 -
Establecidos por la Empresa;
Notificar a la A.R.P. los accidentes de 6 - 7 Art. 6 - Párrafo
2 Art. 31 - Párrafo 2 Manual de Funciones y
Por el cual se determina la organización trabajo y las enfermedades ARP
DECRETO LEY 1295 Art. 35 - Párrafo 2 Responsabilidades; Programa de
Presidencia de la República y administración del Sistema General 21/01/2008 profesionales. Registrar ante el
(Junio 22 de 1994) Art. 37 - 55 - 59 - 60 - Salud Ocupacional; Copia de
de Riesgos Profesionales. Ministerio de Trabajo el comité
afiliaciones a Seguridad Social y
paritario. Facilitar a los trabajadores 66 - Párrafo 2 Art. 67 21/01/2008 Si
Riesgos Profesionales;
capacitaciones en materia de Salud - 80 - 81 - 85 - Literal
c Art. 91 Procedimiento y Formato para el
Ocupacional. Informar a la A.R.P. las
reporte e Investigación de

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REQUISITO APLICABLES EVIDENCIA DE ¿CUMPLE? ¿CUMPLE?
DE LA MATRIZ PRIMERA SEGUNDA
CUMPLIMIENTO SI / NO SI / NO
EVALUACION EVALUACION

reporte e Investigación de
novedades laborales de sus Literal g Art. 4 - 5 - 8 -
Incidentes y Accidentes de
trabajadores. Velar porque los 9 - 10 - 11 - Literal a
Trabajo.
trabajadores a su vez cumplan lo Art. 13 - 22 - 34 - 36 - Trabajadores 21/01/2008 Si
dispuesto en el programa de Salud 37 - 40 - 42 - 48 - 49 -
Ocupacional y las leyes en aras de la 53 - Lietral b Art. 91
conservación de su integridad. Párrafo 2 Art. 5 EPS 21/01/2008 Si
Párrafo 4 Art. 5 IPS 21/01/2008 Si
24 - Párrafo 1 y
Gerencia
Literales a,b,c y d del 21/01/2008 Si
ARP
Art. 35 - 61
Parágrafo Art. 35 Vigía Ocupacional 21/01/2008 Si
63 COPASO 21/01/2008 Si

Art. 2, 3, 4, 5, 6 7, 8,
Gerencia 21/01/2008 Si
Afiliación desde el momento en que 10, 11, 12, 13, 16.
nace el vínculo laboral, mediante el
diligenciamiento del formulario provisto
11 Trabajadores 21/01/2008 Si
para el efecto. Durante la vigencia de
la relación laboral, el empleador
Por el cual se reglamenta la afiliación y Se puede evidenciar el pago de
DECRETO 1772 deberá efectuar cotizaciones
Presidencia de la República las cotizaciones al sistema General de 21/01/2008 aportes a riesgos profesionales
(Agosto 3 de 1994) obligatorias al Sistema General de
Riesgos Profesionales. por medio de la planilla SOI.
Riesgos Profesionales, las cuales
deberá cancelar dentro de los 10 15 - 17 - 18 - 19 ARP 21/01/2008 Si
primeros días comunes del mes
siguiente a aquel objeto de la
cotización.

Minimizar los factores de riesgo a los


Tabla de Enfermedades Profesionales. que se ve expuesto el trabajador, que
Para efectos de los riesgos pueden ocasionar una enfermedad Médico Ocupacional
DECRETO 1832 Exámenes de Ingreso, Periódicos
Presidencia de la República profesionales de que trata el Decreto 21/01/2008 profesional o su causalidad. Realizar 1-2-3 ARP 21/01/2008 Si
(Agosto 3 de 1994). y de Retiro, PVE.
1295 de 1994, se adopta la tabla de efectivos exámenes médicos Gerente
Enfermedades Profesionales. preocupacionales para detectar
enfermedades ya contraídas.

No puede pedirse la práctica de


prueba de embarazo como requisito de
RESOLUCIÓN 4050 Ministerio de Trabajo y Aplicación de la Acatamiento de la ley cuando
Por la cual se aclara una resolución. 21/01/2008 vinculación a la trabajadora, salvo que Gerencia 21/01/2008 Si
(1994) Seguridad Social resolucion aplique.
la actividad a desarrollar esté
catalogada como de alto riesgo.

Convenio 170 sobre la seguridad en la


utilización de los productos químicos en Se hará divulgación de las fichas 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 Proveedores Divulgación de Hojas de 21/01/2008 Si
el trabajo, adoptado por la conferencia técnicas de los productos químicos Seguridad; rotulado de productos
DECRETO 1973 general de la organización internacional utilizados en la empresa. Se verificará 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - químicos; suministros de EPP;
Presidencia de la República 21/01/2008 Gerente 21/01/2008 Si
(Noviembre 8 de 1995) del trabajo; aprobado por la Ley 55 del 2 que la totalidad de los productos 14 - 15 - 16 - 18 Tiempos prolongados de
de julio de 1993, la cual decreta sobre químicos que se manejan estén exposición; suministros de
la seguridad en la utilización de etiqueteados de manera correcta. productos biodegradables.
productos químicos en el trabajo. 17 - 18 Trabajadores 21/01/2008 Si

Art. 2 Podrán obtener


la Licencia en Salud
Resp. de S&SO
Ocupacional las

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FECHA DE
NOMBRE DEL ARTÍCULOS
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REQUISITO APLICABLES EVIDENCIA DE ¿CUMPLE? ¿CUMPLE?
DE LA MATRIZ PRIMERA SEGUNDA
CUMPLIMIENTO SI / NO SI / NO
EVALUACION EVALUACION

Ocupacional las
Médico 21/01/2008 Si
personas naturales
Ocupacional.
Que de conformidad con la Resolución calificacdas en está
1016 de 1984, expedida por los área o afines.
ministerios de salud y trabajo y
Que de conformidad con el Decreto 614
seguridad social, los requisitos
de 1984, corresponde al ministerio de Art. 6 Los titulares de
mínimos de las personas naturales o
salud "Determinar los requisitos las licencias, deberán
jurídicass que ofrecen servicios de
mínimos que debe cumplir el personal cumplir con el
Ministerio de Salud y salud ocupacional, se acreditarán 21/01/2008
RESOLUCIÓN 2318 calificado en Salud Ocupacional, tanto a ejercicio de sus Hoja de vida del Médico
Superintendencia Nacional de 21/01/2008 mediante las respectiva autorización
(Julio 15 de 1996) nivel científico como técnico, con el fin actividades con las Ocupacional.
Salud competente y de acuerdo con la
de propender por la calidad en la normas legales,
legislación vigente. el personal que se
prestación de los servicios en el área, e técnicas, éticasy de
encuentre prestando sus servicios de
impulsar el desarrollo de la salud control de garantía de Gerencia Si
Salud Ocupacional a la organización
ocupacional en el país. calidad para la
debe tener licencia que lo acredite
prestación de
como profesional en salud ocupaciona
servicios de salud
en todas sus áreas afines.
ocupacional, que para 21/01/2008
tal fin fue expedida la
autoridad
competente.

Por medio del cual se reglamentan los 2 - 3 - 4 - 8 - 14 - 23 -


niveles permisibles de emisión de Control al parque automotor de la Gerencia 21/01/2008 Si
42 - 43 - 44 - 45 Certificados de mantenimiento o
RESOLUCIÓN 5 DE Ministerio del Medio Ambiente y contaminantes producidos por fuentes Firma con respecto a la emisión de
21/01/2008 revisión técnico mecánica de los
(Enero 9 de 1996) Ministerio de Transporte móviles terrestres a gasolina o diesel, y partículas al medio ambiente (emisión
vehículos.
se definen los equipos y procedimientos de gases) de manera periódica. Talleres de
28 - 29 - 49 21/01/2008 Si
de medición de dichas emisiones. Mantenimiento

Gerencia 21/01/2008 Si
Identificación de prductos
Por medio de la cual se dictan normas Clasificar los tipos de residuos que se Talleres de químicos; Hojas de MSDS;
RESOLUCIÓN 2309 1 - 2 - 11 - 19 - 29 - 21/01/2008 Si
Ministerio de Salud para el manejo adecuado de residuos 21/01/2008 producen como producto del desarrollo Mantenimiento puntos ecológicos; separación en
(Febrero 24 de 1996) 34 - 38
especiales. de las actividades propias de la Firma. la fuente y caraterización de
Supervisores residuos. 21/01/2008 Si
Mandos Medios

Adelantar investigaciones junto con el Gerencia


1 - 4 - 9 - 14 21/01/2008 Si
comité paritario dentro de los COPASO
siguientes 15 días calendario a la
ocurrencia de la muerte de un
Por el cual se reglamenta parcialmente Procedimiento de reporte e
DECRETO 1530 trabajador por accidente de trabajo o
Presidencia de la República la ley 100 de 1993 el Decreto ley 1295 21/01/2008 invetigación de incidentes y
(Agosto 26 de 1996) enfermedad profesional, encaminada a
de 1994. accidentes.
determinar las causas del evento y
2-3-5-6-7-8 ARP 21/01/2008 Si
remitir la información a la A.R.P
correspondiente en los formatos que
para tal fin ésta determine.

La limitación de una persona, no


podrá ser motivo para obstaculizar una
vinculación laboral. Ninguna persona
Por la cual se establecen mecanismos
limitada podrá ser despedida o su Hasta el momento no se han
LEY 361 e integración social de las personas
Congreso de la República 21/01/2008 contrato terminado por razón de su 23 - 24 - 26 - 31 - 47 Gerencia presentado casos donde requiera 21/01/2008 Si
(Febrero 7 de1997) con limitación y se dictan otras
limitación, salvo que medie la aplicación del decreto.
disposiciones.
autorización de la oficina de Trabajo.
Reformar arquitectónicamente el lugar
de trabajo.

Proveedora de
Aseguramiento en el uso racional del
Con el objeto de proteger el recurso 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 Servicio público de
agua, control de pérdidas, uso del
LEY 373 hídrico y garantizar su uso racional - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - acueducto

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FECHA DE
NOMBRE DEL ARTÍCULOS
ENTIDAD QUE EXPIDE ASPECTO QUE REGULA ACTUALIZACION APLICACIÓN EN LA EMPRESA RESPONSABLE FECHA FECHA
REQUISITO APLICABLES EVIDENCIA DE ¿CUMPLE? ¿CUMPLE?
DE LA MATRIZ PRIMERA SEGUNDA
CUMPLIMIENTO SI / NO SI / NO
EVALUACION EVALUACION

LEY 373 hídrico y garantizar su uso racional, - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - acueducto


Congreso de la República 21/01/2008 recurso, campañas de conservación y Programas de manejo ambiental. 21/01/2008 Si
(Junio 6 de 1997) impone obligaciones a quienes 13 - 14 - 15 - 17.
manejo del recurso, protección de
administran y/o usan el recurso. Parágrafo 1 - 2. Coordinador
zonas de manejo especial, etc.
Ambiental

Programas de prevención, 1 - 2 - 3 - 5 - 8 - 12 -
Gerencia 21/01/2008 Si
Por medio la cual se aprueba el capacitación y desarrollo de políticas 13 - 14
"Convenio número 161, sobre los tendientes a identificar, prevenir y
servicios de salud en el trabajo" corregir los riesgos laborales a los que
LEY 378 Actividades de promoción y
Congreso de la República adoptado por la 71 Reunión de la 21/01/2008 se ven expuestos los trabajadores de
(Julio 9 de 1997) prevención en salud
conferencia General de la Organización la empresa, sin perjuicio de la 1 - 2 - 3 - 5 - 8 - 12 -
Trabajadores 21/01/2008 Si
Internacional de Trabajo, OIT Ginebra organización de la atención en 13 - 14
1985. primeros auxilios al interior de la
empresa.

Seguimiento continuo a los diferentes Jueces


21/01/2008 Si
impactos ambientales y/o aspectos en Administrativos
Reglamenta la acción de cumplimiento, seguridad y selud ocupacional 1-2-3-4-5-6-7
según la cual toda persona podrá identificados, e implementación de las - 8 - 9 - 19 - 11 - 12 -
Actividades de promoción y
LEY 393 dirigirse ante la autoridad judicial para medidas de manejo para asegurar la 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - Consejo de Estado 21/01/2008 Si
Congreso de la República 21/01/2008 prevención en seguridad y salud
(Julio 29 de 1997) hacer efectivo el cumplimiento de mínima afectación al medio ambiente, 18 - 19 - 20 - 21 - 22 -
ocupacional y medio ambiente.
normas aplicables con fuerza material trabajadores etc., por el desarrollo de 23 - 24 - 25 - 26 - 27 -
de ley o actos administrativos. las diversas actividades que se 28 - 29 - 30 - 31 - 32
desarrollan a nivel interno y externo de Tribunales 21/01/2008 Si
la empresa.

9 - 10 - 15 - 19 - 47 -
Gerencia 21/01/2008 Si
Acatamiento de la normatividad sobre 48 - 51 - 53
LEY 400 Consagra normas sobre Acatamiento de la ley cuando
Senado de La República 21/01/2008 construcción de sedes terremoto
(Agosto 19 de 1997) Construcciones Terremoto Resistentes. aplique.
resistentes. Diseñadores
6 - 26 - 27 - 29 21/01/2008 SI
estructurales

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EVALUACION DE CUMPLIMIENTO

FECHA DE
NOMBRE DEL ARTÍCULOS
ENTIDAD QUE EXPIDE ASPECTO QUE REGULA ACTUALIZACION APLICACIÓN EN LA EMPRESA RESPONSABLE FECHA FECHA
REQUISITO APLICABLES EVIDENCIA DE ¿CUMPLE? ¿CUMPLE?
DE LA MATRIZ PRIMERA SEGUNDA
CUMPLIMIENTO SI / NO SI / NO
EVALUACION EVALUACION

Instrucción a
Empleadores 2 - 3 - 5
Las A.R.P. No pueden devolver -6
La Dirección General de Riesgos dinero en efectivo de las cotizaciones
Profesionales en uso de sus facultades a las empresas afiliadas, ni incurrir en Instrucciones a
Gerencia 21/01/2008 Si
legales y dentro del ámbito de su acciones que lleven a simular, falsear Administradores de
competencia, bajo los principios de o desarrollar actividades que desvíen Riesgos
eficiencia, integralidad y unidad; reúne los fines y responsabilidades de los Profesionales 2 - 3 -
Carnetización por parte de la
en una sola las diferentes circulares actores del S.G.R.P. El empleador 6 - 9. Num. 1 - 2 - 3 -
ARP, Asesorías, seguimientos,
dadas por este despacho durante el debe cotizar a la Entidad 4-5-6
capacitación, entrenamiento de
desarrollo del Sistema General de Administradora de Riesgos
Instrucción a brigadas, afiliaciones.
CIRCULAR UNIFICADA Dirección Técnica de Riesgos Riesgos Profesionales, con el objeto de Profesionales conforme a la clase de
21/01/2008 Empleadores 1 - 2 - 3 Cotización al Sistema de
(Abril 22 de 2004) Profesionales establecer y determinar la vigencia de actividad económica consagrada en e
-5-6 Seguridad Social. Exámenes
las diferentes instrucciones impartidas a Decreto 2100 de 1995.El empleador
médicos Ocupacionales.
las Direcciones Territoriales del puede trasladarse voluntariamente de
Instrucciones a Suministro de los Elementos de
Ministerio de la Protección Social, a las entidad Administradora de Riesgos
Administradores de Protección Personal.
Administradoras de Riesgos Profesionales una vez cada año,
Riesgos ARP 21/01/2008 Si
Profesionales, Juntas de Calificación de contando la afiliación inicial o último
Profesionales 1 - 2 -
Invalidez, empleadores, trabajadores y traslado.
3-4-5-6-7-8-
diferentes actores del Sistema General Acatamiento de las instrucciones para
10 - 11 - 12 - 13 - 14
de Riesgos Profesionales. el control del sistema de riesgos
Num. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 -
profesionales en la empresa.
6 - 7 - 8 - 9 (a, b) - 10
- 11 - 12 - 13 - 14

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EVALUACION DE CUMPLIMIENTO

FECHA DE
NOMBRE DEL ARTÍCULOS
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REQUISITO APLICABLES EVIDENCIA DE ¿CUMPLE? ¿CUMPLE?
DE LA MATRIZ PRIMERA SEGUNDA
CUMPLIMIENTO SI / NO SI / NO
EVALUACION EVALUACION

Para la adecuada calificación del


origen de las enfermedades de los
1 Trabajadores 21/01/2008 Si
trabajadores, es necesario realizar
dentro del subprograma de medicina
preventiva y del trabajo
procedimientos como: Registro
Aunque esta resolución no se
individual de monitoreo biológico que
Por la cual se reglamenta el proceso de encuentra vigente, la evidencia
contenga las pruebas clínicas,
RESOLUCIÓN 2569 calificación del origen de los eventos de de aplicación se puede registrar
Ministerio de Salud 21/01/2008 paraclínicas y complementarias en
(Septiembre 1 de 1999) salud en primera instancia dentro del mediante el Procedimiento de
relación con los factores de riesgo del
Sistema de Seguridad Social en Salud. Evaluaciones Médicas
trabajo según su severidad.
Ocupacionales.
Programación de exámenes
2-3-4-5-6-7-8
periódicos, pruebas clínicas, EPS / IPS 21/01/2008 Si
Parágrafo 2; 13.
paraclínicas o complementarias a
cada trabajador según su
comportamiento histórico, estadístico,
o estimado de los factores de riesgo.

1-2-3-4-5-6-8 Parque Automotor 21/01/2008 Si

Por medio de la cual se fijan los niveles


Gerencia 21/01/2008 Si
permisibles de emisión de Control al parque automotor de la
Certificados de mantenimiento o
RESOLUCIÓN 1048 Ministerio del Medio Ambiente y contaminantes producidos por fuentes Firma con respecto a la emisión de Art. 7 deroga a los
21/01/2008 revision técnico mecénica de los
(Diciembre 6 de 1999) Ministerio de Transporte móviles terrestres a gasolina o diesel, partículas al medio ambiente (emisión articulos 14 y 17 de la
vehículos.
en condición de prueba dinámica, a de gases) de manera periódica. Resolucción 006 del Supervisores
partir del año modelo 2001. 09 de Enero de 1996 21/01/2008 Si
Mandos Medios

2-4-5-6-7-8-9
- 10 - 15 - 16 - 18 - Médico Ocupacional 21/01/2008 Si
Archivar las historia clínicas 21
(Exámenes preocupacionales,
periódicos, prevención ...) en un área
restringida, con acceso limitado al 13 - 14 Trabajadores 21/01/2008 Si
personal de salud autorizado,
conservándolas en condiciones que
garanticen la integridad física y Las historias clínicas son
RESOLUCIÓN 1995 Por la cual se establecen normas para
Ministerio de Salud 21/01/2008 técnica, sin adulteración o alteración archivadas y están bajo la
(Julio 8 de 1999) el manejo de la Historia Clínica.
de la información. El acceso a la 13 Gerencia custodia del médico ocupacional. 21/01/2008 Si
historia clínica, se entiende en todos
los casos, única y exclusivamente
para los fines que de acuerdo con la
ley resulten procedentes, debiendo en
todo caso, mantenerse la reserva
legal.
12 - 16 - 19 - 20 IPS 21/01/2008 Si

1 - 4 - 8 - 10 - 11 - 13
Gerencia 21/01/2008 Si
- 16 - 21

Artículos 1 - 3 - 7 -
16, 17.
ARP 21/01/2008 Si
Parágrafo 2 y 3 del
Tener afiliados al 100 % de los artículo 3
trabajadores con el fin de que las

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EVALUACION DE CUMPLIMIENTO

FECHA DE
NOMBRE DEL ARTÍCULOS
ENTIDAD QUE EXPIDE ASPECTO QUE REGULA ACTUALIZACION APLICACIÓN EN LA EMPRESA RESPONSABLE FECHA FECHA
REQUISITO APLICABLES EVIDENCIA DE ¿CUMPLE? ¿CUMPLE?
DE LA MATRIZ PRIMERA SEGUNDA
CUMPLIMIENTO SI / NO SI / NO
EVALUACION EVALUACION

trabajadores con el fin de que las


prestaciones asistenciales y
económicas (Revividas por esta ley, Superintendencia
Paragrafo 3 del
anteriormente contempladas en el Bancaria 21/01/2008 Si
artículo 1
decreto 1295/94 declaradas Gobierno Nacional
Por la cual se dictan normas sobre la
inexequibles) sean cubiertas por la
LEY 776 organización, Administración y Acatamiento de la ley cuando
Congreso de la República 21/01/2008 A.R.P. correspondiente. Al terminar el
(Diciembre 17 de 2002) prestaciones del Sistema General de aplique.
período de incapacidad temporal, los 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 -
Riesgos Profesionales.
empleadores están obligados, si el 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - Trabajadores 21/01/2008 Si
trabajador recupera su capacidad de 17 - 18 - 21
trabajo, a ubicarlo en el cargo que
desempeñaba, o a reubicarlo en Comisión médica
cualquier otro para el cual esté interdisciplinaria
capacitado, de la misma categoría. 6-9 21/01/2008 Si
Juntas de
calificación de
invalidez

10 - 11 - 13 - 14 - 18 AFP 21/01/2008 Si

1 - 22 - 24 - 26 -27 -
28 - 30 - 31 - 34 - 42 -
45 - 46 - 50 - 57 - 58 -
Gerencia 21/01/2008 Si
60 - 64 - 65 - 67 - 72 -
Es obligatorio el uso del cinturón de 81 - 82 - 83 - 85 - 86 -
seguridad por parte del conductor; 103 - 104 - 106 - 107
todo vehículo automotor deberá tener
encendidas las luces exteriores a parti
de las dieciocho (18) horas hasta las 1 - 18 - 19 - 22 - 24 -
seis (6) horas del día siguiente, y 26 - 27 - 28 - 30 - 34 -
cuando las condiciones de visibilidad 42 - 45 - 46 - 50 - 57 -
Conductores
sean adversas. Sin embargo, las 58 - 60 - 64 - 65 - 67 - 21/01/2008 Si
Peatones
autoridades de tránsito podrán fijar - 82 - 81 - 82 - 83 -
horarios de excepción. Todo vehículo 85 - 86 - 103 - 104 - Cursos de manejo defensivo, pre
LEY 769 Por el cual se expide el Código Naciona debe estar amparado por un seguro 106 - 107 operacionales de vehículos,
Congreso de la República 21/01/2008
(Agosto 6 de 2002) de Tránsito. obligatorio. El dueño o tenedor del livianos, pesados, certificados de
vehículo automotor debe mantenerlo Autoridad de operación.
3 - 7 - 26 - 30 21/01/2008 Si
en óptimas condiciones mecánicas y Tránsito
de seguridad. El aprovisionamiento de
combustible debe realizarse con el
Director de
motor apagado. Se debe portar 6 - 8 - 9 - 17 - 23 - 24
organismo de 21/01/2008 Si
completo el equipo de prevención y - 30
Tránsito
seguridad, bajo los términos del
artículo 30. Respetar los límites de
velocidad, de acuerdo a los artículos Ministerio de
106-108 de la presente ley. 5 - 15 - 20 - 43 21/01/2008 Si
Transporte

94 - 96 - 103 - 104 -
Mensajero 21/01/2008 Si
106 - 107

13 - 14 - 25 - 26 - 27 -
28 - 29 - 30 - 32 - 33 -
Estarán excluidos del pago de los Gerencia 21/01/2008 Si
34 - 35 - 36 - 38 - 39 -
correspondientes aportes al Régimen
43 - 44 - 49 - 50 - 51
del Subsidio Familiar, Servicio
Nacional de Aprendizaje, SENA, e Supervisores
1 - 2 - 3 -19 - 25 - 26 -
Instituto Colombiano de Bienestar Mandos Medios 21/01/2008 Si
Por la cual se dictan normas para 27 - 28 - 29 - 51
Familiar, ICBF, los empleadores que Trabajadores
LEY 789 apoyar el empleo y ampliar la protecció
Congreso de la República 21/01/2008 vinculen trabajadores adicionales a los Acatamiento de la ley

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EVALUACION DE CUMPLIMIENTO

FECHA DE
NOMBRE DEL ARTÍCULOS
ENTIDAD QUE EXPIDE ASPECTO QUE REGULA ACTUALIZACION APLICACIÓN EN LA EMPRESA RESPONSABLE FECHA FECHA
REQUISITO APLICABLES EVIDENCIA DE ¿CUMPLE? ¿CUMPLE?
DE LA MATRIZ PRIMERA SEGUNDA
CUMPLIMIENTO SI / NO SI / NO
EVALUACION EVALUACION

Congreso de la República 21/01/2008 vinculen trabajadores adicionales a los Acatamiento de la ley


(Diciembre 27 de 2002) social y se modifican algunos artículos
que tenían en promedio en el año 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 11 - Caja de
del Código Sustantivo de Trabajo. 12 - 16 - 17 - 18 - 19 - Compensación 21/01/2008 Si
2002, con las siguientes
características o condiciones (...), 21 Familiar
siempre que estos no devenguen más Estudiante
de tres (3) salarios mínimos legales 14 21/01/2008 Si
Practicante SENA
mensuales vigentes.
37 - 38 - 39 SENA 21/01/2008 Si

Art. 1, Parágrafo 1,
Art. 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - Gerencia 21/01/2008 Si
Se deberá prevenir, corregir y 7 - 8 - 9 - 10 - 11
Por medio de la cual se adoptan sancionar las diversas formas de
medidas para prevenir, corregir y agresión, maltrato, vejámenes, trato Art. 1, Parágrafo 1,
LEY 1010
Congreso de la República sancionar el acoso laboral y otros 21/01/2008 desconsiderado y ofensivo y en Art. 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - Trabajadores Reglamento interno de Trabajo. 21/01/2008 Si
(Enero 23 de 2006)
hostigamientos en el marco de las general todo ultraje a la dignidad 7 - 8 - 9 - 10 - 11
relaciones de trabajo. humana en el contexto de una relación
laboral.
Art. 1, Parágrafo 1,
Supervisores
Art. 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 21/01/2008 Si
Mandos Medios
7 - 8 - 9 - 10 - 11

Por la cual se establece el Se adoptan los requisitos en mención


RESOLUCIÓN 734 Ministerio de la Protección procedimiento para adaptar los y se tienen en cuenta para la
21/01/2008 1-2 Gerencia Reglamento interno de Trabajo. 21/01/2008 Si
(Febrero 16 de 2006) Social reglamentos de trabajo a las aplicación del reglamento interno de
disposiciones de la ley 1010 de 2006 Trabajo.

3 - 4 - 9 - 10 - 11 - 12 Gerencia 21/01/2008 Si
Por la cual se reforman algunas Por las características propias del
3 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 -
disposiciones del sistema general de sistema general de pensiones, por los Líder de Recursos 21/01/2008 Si
12 Afiliaciones al Sistema de
LEY 797 pensiones previsto en la ley 100 de afiliados y la obligatoriedad de las
Congreso de la República 21/01/2008 Seguridad Social para todos los
(Enero 29 de 2003) 1993 y se adoptan disposiciones sobre cotizaciones y de los requisitos para Art. 2 Literal a, e, p, 4 Trabajadores 21/01/2008 Si
- 6 - 9 - 10 - 11 - 12 Trabajadores.
los regímenes pensionales exceptuados obtener la pensión de vejez, invalidez
y especiales. y de sobreviviente.
Parágrafo 1 Literal d, ARP 21/01/2008 Si

Afiliación al sistema de seguridad socia


integral. La afiliación de los aprendices
alumnos y el pago de aportes se
Reporte de novedades de afiliación a
DECRETO 933 cumplirá plenamente por parte del Art. 5 - 6 Parágrafo 1
Presidencia de la República 21/01/2008 la ARP de todos los aprendices que Gerencia Acatamiento del decreto 21/01/2008 N/A
(Abril 11 de 2003) patrocinador. [Cubrimiento por el 2-3
ingresen a las empresas.
sistema de seguridad social en salud,
riesgos profesionales sobre la base de
un salario mínimo legal vigente].

La empresa cumplira con los


Manual de Normas en Seguridad Manual de permisos de trabajo,
linemiento en seguridad y salud Lienamientos del
Manual de Normas en HSE ECOPETROL S.A. Industrial, Salud Ocupacional y Medio 21/01/2008 Trabajadores Instructivos de Matriz RAM, ATS, 21/01/2008 Si
ocupacional establecidos en el manua Manual
Ambiente. 3 Que, Manual del SAS.
de HSE para contratistas.

Entidades del
Paragrafo 2 del Art. Sistema de
21/01/2008 Si
1, Articulos 5 - 8 - 10. Seguridad Social
Integral

Paragrafo del
Art. 2. Articulos 5 -7 - Gerencia 21/01/2008 Si
Los empleadores sólo podrán ejercer 8 - 10
su derecho a traslado de
administradora de riesgos Ministerio Protección
profesionales, siempre y cuando se 3 21/01/2008 Si
social
encuentren al día con sus aportes en
l d i i

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EVALUACION DE CUMPLIMIENTO

FECHA DE
NOMBRE DEL ARTÍCULOS
ENTIDAD QUE EXPIDE ASPECTO QUE REGULA ACTUALIZACION APLICACIÓN EN LA EMPRESA RESPONSABLE FECHA FECHA
REQUISITO APLICABLES EVIDENCIA DE ¿CUMPLE? ¿CUMPLE?
DE LA MATRIZ PRIMERA SEGUNDA
CUMPLIMIENTO SI / NO SI / NO
EVALUACION EVALUACION

salud, pensiones y riesgos


profesionales. Descontar al trabajador
sumas correspondientes a aportes
Por la cual se expiden normas para el
LEY 828 parafiscales y no remitirlas a la Planillas Integrales de
Congreso de la República Control a la Evasión del Sistema de
(Julio 10 de 2003) seguridad social y, al ICBF, SENA y Liquidación de Aportes.
Seguridad Social.
Cajas de Compensación Familiar hace
responsable al empleador conforme
las disposiciones penales por la
apropiación de dichos recursos, así
como por las consecuencias de la
información falsa que le sea 8 Trabajadores 21/01/2008 Si
suministrada al sistema general de
21/01/2008 seguridad social.

Por medio del contratante, hacer la


afiliación de los trabajadores 1 - 3 - 4 - 5 - 9 - 13 -
Gerencia 21/01/2008 Si
independientes que presten sus 15 - 17 - 18
servicios a la empresa mediante
contratos civiles, comerciales Parágrafo 1 del
diferentes a laborales. Ésta afiliación Art. 3. Parágrafo 2 Trabajadores
21/01/2008 Si
se hará en las mismas condiciones y del Art. 5. Articulos 1 - Independientes
Por la cual se reglamenta la afiliación de
términos establecidos en el Decreto 4 - 5 - 14. Afiliaciones al Sistema de
DECRETO 2800 Ministerio de la Protección los trabajadores independientes al
Ley 1295/94. Una vez el trabajador le Seguridad Social para
(Octubre 2 de 2003) Social Sistema General de Riesgos
manifieste al contratante su intención Trabajadores Independientes.
Profesionales.
de afiliarse al Sistema, éste deberá 6 -7 - 8 - 10. Líder de Recursos 21/01/2008 Si
afiliarlo a su A.R.P. dentro de los dos
días siguientes a la celebración del
respectivo contrato. El monto de la
Paragrafo 2 del Art.
cotización será asumido en su
5. Articulos 12,16 y ARP 21/01/2008 Si
totalidad por el trabajador
17.
independiente.

Por la cual se modifican los artículos 1°


y 3° de la Resolución 4007 del 16 de
Acatamiento de la resolución para la
diciembre de 2005 que adoptó una Paragrafos 1 - 2 del
RESOLUCIÓN 4016 aplicación de los requisitos en Aplicación del requisito legal en e
Ministerio de Transporte medida tendiente a mejorar la seguridad 21/01/2008 Art. 1. Conductores 21/01/2008 Si
(Septiembre 5 de 2006) mención en los vehiculos utilizados po manejo y uso de los vehículos.
vial de las carreteras nacionales y Articulos 1 - 2 - 3
la empresa.
departamentales y se deroga el artículo
2° de dicha resolución.

Obligatoriedad de tener un reglamento


104-125 Gerente Reglamento interno de Trabajo. 21/01/2008 No
interno de trabajo

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EVALUACION DE CUMPLIMIENTO

FECHA DE
NOMBRE DEL ARTÍCULOS
ENTIDAD QUE EXPIDE ASPECTO QUE REGULA ACTUALIZACION APLICACIÓN EN LA EMPRESA RESPONSABLE FECHA FECHA
REQUISITO APLICABLES EVIDENCIA DE ¿CUMPLE? ¿CUMPLE?
DE LA MATRIZ PRIMERA SEGUNDA
CUMPLIMIENTO SI / NO SI / NO
EVALUACION EVALUACION

Procurar a los trabajadores locales los Actividades de promoción y


Conjunto de normas que regulan las
CÓDIGO SUSTANTIVO elementos de protección adecuados 56 - 57 - 205 - 207 - Gerencia prevención en Seguridad y Salud 21/01/2008 Si
Congreso de la República relaciones entre el empleador y el 21/01/2008
DEL TRABAJO para la realización de sus labores, y 216 - 220 - 348 - 349 Ocupacional.
trabajador.
para la protección contra accidentes Suministro de Elementos de
de trabajo y enfermedades Protección Personal. Dotación y
profesionales. Prestar inmediatamente permanencia de botiquines de
los primeros auxilios en caso de primeros auxilios en las áreas de
ATEP. Elaborar y ejecutar un trabajo.
programa de higiene, medicina y Reporte de los Accidentes de
seguridad. Trabajo.
56 - 221 - 340 Trabajadores 21/01/2008 Si

Esta norma de la serie Sistema de


Gestión en Seguridad y Salud
Ocupacional (SG S & SO) indica los
requisitos para un sistema de
Documento de Referencia. Se debe adoptar los requisitos de esta
administración de seguridad y salud
BRITISH STANDARDS norma y diseñar, implementar y Diseño, ejecución y evaluación
NTC - OHSAS 18001 ocupacional (S&SO), que permiten a Requisitos de la
INSTITUTION. Occupational 21/01/2008 evaluar el sistema de gestión en Gerencia del Sistema de Gestión en 21/01/2008 Si
(2007) una organización controlar sus riesgos Norma
Healt and Safety Assessment seguridad y salud ocupacional de la Seguridad y Salud Ocupacional.
de S & SO y mejorar su desempeño.
Series. empresa.
No establece criterios determinados de
desempeño en S&SO, ni precisa
condiciones detalladas para el diseño d
un sistema de administración.

Las Administradoras del Sistema de


Seguridad Social Integral y el SENA, el Mediante esta norma los empleadores
Directrices dirigidas a
ICBF y las Cajas de Compensación cuentan con la alternativa de efectuar Administradoras del
las entidades del
DECRETO 1465 Familiar, deberán permitir a los pagos de aportes a la seguridad socia Sistema de Planillas Integrales de
Presidencia de la República Sistema General de 21/01/2008 Si
(Mayo 10 de 2005) aportantes el pago de sus aportes (En salud, pensiones y Riesgos Seguridad Social Liquidación de Aportes.
Seguridad Social y a
mediante la Planilla Integrada de Profesionales) y pagos parafiscales Integral
empleadores.
Liquidación de Aportes, por medio por medio electrónico.
electrónico.
Numeral 1.5 y
paragrafo 1y 2 del art.
por medio del cual se establecen las Gerencia
Se adopta el decreto con el proposito 1.
fechas de obligatoriedad del uso de la 21/01/2008 Si
DECRETO 1931 de modificar en lo que aplique con Numerales 3.1 y 3.2 Lider de Recursos Planillas Integrales de
Presidencia de la República Planilla Integrada de Liquidación de 21/01/2008 (3.2.1, 3.2.2) del art.
(Junio 12 de 2006) respecto al pago de aportes a la Liquidación de Aportes
Aportes y se modifica parcialmente el 2
seguridad social
Decreto 1465 de 2005.
Operador de
Articulo 4 21/01/2008 Si
Información
Por el cual se modifica la Tabla de
Clasificación de Actividades
DECRETO 1607 Ministerio de Trabajo y Se aplicara de acuerdo a lo
Económicas para el Sistema General de 21/01/2008 Articulos 1, 3, 4. Gerencia Formulario de Inscripcion 21/01/2008 Si
(Julio 31 de 2002) Seguridad Social establecido en el decreto.
Riesgos Profesionales y se dictan otras
disposiciones.

Racionaliza los trámites ante entidades


públicas y privadas. Suprimió la
Gerencia Documentación del respectivo
LEY 962 obligación de las empresas de registrar
Congreso de la República 21/01/2008 Acatamiento de la norma. 55 reglamento de Higiene y 21/01/2008 Si
(Julio 8 de 2005) ante el Ministerio de la Protección
Resp. de S&SO Seguridad Industrial.
Social el Reglamento de Higiene y
Seguridad Industrial.

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EVALUACION DE CUMPLIMIENTO

FECHA DE
NOMBRE DEL ARTÍCULOS
ENTIDAD QUE EXPIDE ASPECTO QUE REGULA ACTUALIZACION APLICACIÓN EN LA EMPRESA RESPONSABLE FECHA FECHA
REQUISITO APLICABLES EVIDENCIA DE ¿CUMPLE? ¿CUMPLE?
DE LA MATRIZ PRIMERA SEGUNDA
CUMPLIMIENTO SI / NO SI / NO
EVALUACION EVALUACION

Dar a conocer la normatividad y


seguimiento a la herramienta
presentada por las entidades de
Por medio de la cual se adopta el
RESOLUCIÓN 1303 Ministerio de la Protección seguridad social vinculadas a la Directrices de la Planillas Integrales de
contenido del formulario único o la 21/01/2008 Líder de Recursos 21/01/2008 Si
(Mayo 11 de 2005) Social empresa. Estudio de posibilidad de Resolución Liquidación de Aportes.
plantilla de autoliquidación de aportes.
acoger como forma de pago en la
empresa la herramienta que sea del
caso.

Empleadores,
empresas públicas,
privadas o mixtas,
policía nacional,
2-7 fuerzas armadas, 21/01/2008 Si
Se deberá reportar los accidentes de entidades
trabajo y enfermedades profesionales administradoras del
Por la cual se adoptan los formatos de sistema de Adopción de aspectos para los
a la entidad administradora de riesgos
RESOLUCIÓN 156 Ministerio de la Protección accidente de trabajo y de enfermedad seguridad social. formatos de reporte de accidente
21/01/2008 profesionales y a la entidad promotora
(Enero 27 de 2005) Social profesional y se dictan otras de trabajo y enfermedad
de salud, conforme a lo señalado en e
disposiciones. profesional.
artículo 62 del Decreto-ley 1295 de
1994.
3 Gerencia 21/01/2008 Si

8 IPS 21/01/2008 Si

4-8-9 ARP 21/01/2008 Si

2 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 -
Gerencia 21/01/2008 N/A
11 - 12 - 13

4 - 5 - 26 - 27 - 28 -
29 - 30 - 32 - 33 - 34 -
Para transporte de mercancias en el 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - Gerencia
momento que sea requerido se 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 21/01/2008 N/A
Por la cual se reglamenta el manejo y Cuando sea requerido, se
DECRETO 1609 evidenciará el cumplimiento mediante 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - Resp. de S&SO
Ministerio de Transporte transporte terrestre automotor de 21/01/2008 aplicará mediante lel acatamiento
(Julio 31 de 2002) la rotulación de las respectivas 50 - 51 - 52 - 53 - 54 -
mercancías peligrosas por carreteras. de los requisitos en mención.
mercancías y los respectivos 55 - 56 - 57 - 59 - 60
permisos aplicables.
14 - 31 Conductores 21/01/2008 N/A

16 - 17 - 18 - 19 - 20 -
21 - 22 - 23 - 24 - 25 - Sistemas de Control 21/01/2008 N/A
58

6 - 7 - 8 - 9 - 13 - 15 -
Gerencia 21/01/2008 Si
Por la cual se fijan los requisitos y 16 - 19 - 20
procedimientos para conceder los
Avisos y señales de
permisos para el transporte de cargas En los frentes de trabajo que requieran
RESOLUCIÓN 4959 5 - 6 - 8 - 10 - 11 - Instituto Nacional de advertencias.
Ministerio de Transporte indivisibles extrapesadas y 21/01/2008 utilización y transporte con maquinaria 21/01/2008 Si
(Noviembre 18 de 2006) 12 - 14 - 17 - 18 - 19 Vías Vehículo acompañante cuando
extradimensionadas, y las pesada.
se requieran.
especificaciones de los vehículos
destinados a esta clase de transporte. 15 - 16 Conductores 21/01/2008 Si

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EVALUACION DE CUMPLIMIENTO

FECHA DE
NOMBRE DEL ARTÍCULOS
ENTIDAD QUE EXPIDE ASPECTO QUE REGULA ACTUALIZACION APLICACIÓN EN LA EMPRESA RESPONSABLE FECHA FECHA
REQUISITO APLICABLES EVIDENCIA DE ¿CUMPLE? ¿CUMPLE?
DE LA MATRIZ PRIMERA SEGUNDA
CUMPLIMIENTO SI / NO SI / NO
EVALUACION EVALUACION

Comisión de
Por la cual se hacen algunas 7 21/01/2008 Si
Regulación en Salud Planillas Integrales de liquidación
LEY 1122 modificaciones en el sistema general de Monto de cotización del régimen
Congreso de la República 21/01/2008 de aportes con los montos
(Enero 9 de 2007) seguridad social en salud y se dictan contributivo de salud.
respectivos.
otras disposiciones. Gerencia
10 21/01/2008 Si
Líder de Recursos

Administradoras del
Registrar la información de la empresa Sistema de
Por la cual se precisa la operación del como aportante ante el operador de 1 21/01/2008 Si
RESOLUCIÓN 0736 Ministerio de la Protección Seguridad Social Planillas Integrales de
pago asistido a través de la Planilla 21/01/2008 información para poder acceder a los Integral
(Marzo 16 de 2007) Social Liquidación de Aportes.
Integrada de Liquidación de Aportes. pagos mensuales de autiliquidación y
pago electrónico. Gerencia
2 21/01/2008 Si
Líder de Recursos

Empleadores,
empresas públicas,
privadas o mixtas,
policia nacional,
1 fuerzas armadas, 21/01/2008 Si
entidades
administradoras del
sistema de
seguridad social.
Se definen requisitos y obligaciones 4 - 6 - 7 - 8 - 12 - 14 Gerencia 21/01/2008 Si
para la investigación de incidentes y
Por la cual se reglamenta la accidentes de trabajo para la 5 - 14 ARP Documento para el reporte e 21/01/2008 Si
RESOLUCIÓN 1401 Ministerio de la Protección
investigación de incidentes y accidentes 21/01/2008 identificación de causas y tomar las investigación de Accidentes e
(Marzo 20 de 2007) Social Gerencia
de trabajo. medidas para minimizar las Incidentes.
condiciones de riesgos y evitar su Cooperativas,
ocurrencia. empresas de
8 servicios 21/01/2008 Si
temporales,
trabajadores
independientes.
Gerencia
9 21/01/2008 Si
Resp. de S&SO
Direcciones
Territoriales del
15 21/01/2008 Si
Ministerio de
Protección Social.

Gerencia, Lider RH,


Lider de compras y
1 21/01/2008 Si
contratacion, Lider
S&SO

Realizar las evaluaciones médicas


Por la cual se regula la práctica de
ocupacionales de ingreso, periódico y
RESOLUCIÓN 2346 Ministerio de la Protección evaluaciones médicas ocupacionales y Documento de Evaluaciones
21/01/2008 de egreso o las evaluaciones médicas
(Julio 11 de 2007) Social el manejo y contenido de las historias 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 11 - Médicas Ocupacionales
requeridas en razón de situaciones Gerencia 21/01/2008 Si
clínicas ocupacionales. 12 - 13 - 16
particulares.

Médico Ocupacional
8 21/01/2008 Si
Trabajadores

9 - 10 - 12 - 15 - 16 -
Médico Ocupacional 21/01/2008 Si
17 - 18 - 19

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EVALUACION DE CUMPLIMIENTO

FECHA DE
NOMBRE DEL ARTÍCULOS
ENTIDAD QUE EXPIDE ASPECTO QUE REGULA ACTUALIZACION APLICACIÓN EN LA EMPRESA RESPONSABLE FECHA FECHA
REQUISITO APLICABLES EVIDENCIA DE ¿CUMPLE? ¿CUMPLE?
DE LA MATRIZ PRIMERA SEGUNDA
CUMPLIMIENTO SI / NO SI / NO
EVALUACION EVALUACION

17 EPS 21/01/2008 Si

Definición de Accidente de Trabajo


contenida en el literal N del artículo 1 de
DECISIÓN DE LA CAN Se utilizará la definición de accidente
la Decisión 584 de 2004 en el Definición de Todos los Documentos que adoptan la
584 Comunidad Andina CAN 21/01/2008 de trabajo contenida en la Decisión 21/01/2008 Si
instrumento Andino de Seguridad y Accidente de Trabajo Trabajadores definición.
(Mayo 7 del 2004) 584 de la Comunidad Andina (CAN).
Salud en el Trabajo de la Comunidad
Andina (CAN).

Por la cual se establece el Gerencia


1-2 21/01/2008 Si
procedimiento para la autoliquidación y Líder de RH
Se adpotara el pago de acuerdo al
RESOLUCIÓN 2527 Ministerio de la Protección pago a través de la Planilla Integrada de Planillas Integrales de liquidacion
21/01/2008 procedimiento definido en la
(Julio 25 del 2007) Social liquidación de Aportes. Operador de de aportes.
resolucion. 3-4-5 21/01/2008 Si
Información

Gerencia
De acuerdo a los riesgos inherentes a
Por la cual se adoptan las guías de ARP Solicitud formal a las entidades
RESOLUCIÓN 2844 Ministerio de la Protección las actividades de la empresa, se
atención integral de salud ocupacional 21/01/2008 1-2 EPS correspondientes para la 21/01/2008 Si
(Agosto 16 de 2007) Social velará por el acatamiento y referencia
basadas en la evidencia. Prestadores de referencia de las guías.
de las respectivas guías.
servicios de salud

Trabajadores
1-2-3 21/01/2008 Si
Independientes

Por medio del cual se reglamenta Ministerio


DECRETO 8035 Ministerio de la Protección Acatamiento de la norma con respecto 4 Declaración de acuerdo con el 21/01/2008 Si
parcialmente el artículo 44 de la ley 21/01/2008 Protección social
(Agosto 15 de 2007) Social a la reglamentación en mención. ingreso base de cotización.
1122 de 2007
Entidades del
Sistema de
5 21/01/2008 Si
Seguridad Social
Integral

Por medio del cual se ajustan las 1-2 Gerencia 21/01/2008 Si


fechas para el pago de aportes al Adopción de los respectivos
DECRETO 1670 Ministerio de la Protección Acatamiento de la norma mediante los
sistema de la protección social y para la 21/01/2008 Gerencia pagos mediante las planillas de
(Mayo 14 de 2007) Social respectivos pagos de aportes.
obligatoriedad del uso de la planilla 3-4 Trabajadores aportes. 21/01/2008 Si
integrada de liquidación de aportes. Independientes

Demanda de inconstitucionalidad contra Adopción de la definición


SENTENCIA C-858 Acatamiento de la sentencia hasta que
Corte Constitucional los artículos 9, 10 y 13 (Parcial) del 21/01/2008 Numeral VII Trabajadores establecida por la decisión 584 21/01/2008 Si
(Octubre 18 de 2006) el congreso se pronuncie al respecto.
decreto 1295 de 1994. de la CAN.

1 - 2 - 39
Trabajadores 21/01/2008 Si
Literal 38.5
RESOLUCIÓN 180466
Gerencia
(Abril 2 de 2007) Cumplir con el requisito de 5 - 7 - 11 - 38 - 39
Por la cual se modifica el Reglamento Personal Eléctrico Medidas de prevención, 21/01/2008 Si
DEROGADA POR LA modificación de la resolución en Literal 38.5
Ministerio de Minas y Energía Técnico de Instalaciones Eléctricas, 21/01/2008 Resp. de S&SO eliminación y control de los
RESOLUCION 181294 mención y acogerse a los
RETIE. 15 - 38 - 39 Literal riesgos de orden eléctrico.
DEL 6 DE AGOSTO DE requerimientos establecidos. Personal Eléctrico 21/01/2008 Si
2008 38.5
49 Gerencia 21/01/2008 Si

2 - 9 - 10 - 11 IPS 21/01/2008 Si

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EVALUACION DE CUMPLIMIENTO

FECHA DE
NOMBRE DEL ARTÍCULOS
ENTIDAD QUE EXPIDE ASPECTO QUE REGULA ACTUALIZACION APLICACIÓN EN LA EMPRESA RESPONSABLE FECHA FECHA
REQUISITO APLICABLES EVIDENCIA DE ¿CUMPLE? ¿CUMPLE?
DE LA MATRIZ PRIMERA SEGUNDA
CUMPLIMIENTO SI / NO SI / NO
EVALUACION EVALUACION

2 - 9 - 11 - 12 - 15 -
EPS 21/01/2008 Si
Por medio del cual se regulan algunos 21 -23 - 27 - 28
Punto de referencia con respecto a la
aspectos de las relaciones entre los
proteccion de los derechos de Entidades
Decreto 4747 del 7 de Ministerio de la Protección prestadores de servicios de salud y las 5 - Paragrafo 1 del Planillas Integrales de
21/01/2008 nuestros trabajadores y el uso del Responsables del
Diciembre del 2007 Social entidades responsables del pago de los 14 16 - 17 - 23 - 24 - Liquidación de Aportes. 21/01/2008 Si
Sistema General de Seguridad Social Pago de los
servicios de salud de la población a su 26 - 27 - 28
en Salud. Servicios de Salud
cargo, y se dictan otras disposiciones.
Ministerio de
19 - 20 21/01/2008 Si
Protección Social

11 Trabajadores 21/01/2008 Si
Entidades del
22 Sistema de 21/01/2008 Si
Seguridad Social en
Superintendencia
28 21/01/2008 Si
Nacional de Salud
Por la cual se modifica el artículo 13 de
la Resolución 001016 de 1989. El
Gobierno Nacional eliminó la obligación
Resolución 1157 del 07 de
Ministerio de la Protección a cargo del empleador, de registrar el Actas de constitución del
abril de 2008 21/04/2008 Constitución de COPASO 1-2 Gerencia 21/04/2008 No
Social Comité Paritario de Salud Ocupacional COPASO
(DEROGADO)
ante el Ministerio de la Protección.

Por la cual se deroga la resolución 1157


de 2008 El Ministerio de la Protección
Social y revive la obligación por parte
del empleador de registrar el Comité
Resolución 1457 del 29 de Ministerio de la Protección Paritario de Salud Ocupacional ante el Actas dce constitución y
07/05/2008 Constitución de COPASO 1-2 Gerencia 07/05/2008 Si
abril de 2008 Social Ministerio de la Protección Social radicación del COPASO
indicando que sigue vigente.

Cumplir con los programas de HSEQ El proceso de HSEQ se encarga de Programas de S&SO Y SGA.
para mantener una operación sin dar cumplimiento a los requerimientos Evaluación de desempeño en
accidentes, solicitados por el cliente. HSE hecha por el cliente.
enfermedades ocupacionales y pasivos
Contrato 4018130 ECOPETROL S.A. ambientales. Consolidar la 30/05/2008 Clausula 7a. Gerencia 30/05/2008 Si
implementación de los programas
corporativos de ECOPETROL S.A.
como SGI, Ellipse entre otros.

La empresa debe dar cumplimiento a Evaluación de desempeño en 30/05/2008


las 13 reglas fundamentales HSE HSE hecha por el cliente.
ECP-DRI-N-01 Versión 0 ECOPETROL S.A. Reglas fundamentales 30/05/2008 Todos los articulos Todo el personal Si
ECOPETROL S.A en todas las
actividades.
En las actividades ejecutadas por la Verificar en campo, se cuenta 30/05/2008
Planeadores,
empresa se aplicará el SAS cuando #5 Condiciones con los elementos requeridos
ECP-DRI-I-01 Versión 0 ECOPETROL S.A. Aislamiento Seguro Plantas 30/05/2008 supervisores, Si
sea necesario, según el instructivo del generales para aplicar bloqueo y tarjeteo.
tecncios
Cliente
Se debe cumplir con este instructivo Evaluación de desempeño en 30/05/2008
en las actividades que impliquen HSE hecha por el cliente.
trabajo en alturas. # 5 Condiciones Planeadores, Permisos de trabajo, ATS y
GRI-I-027 Versión 0 ECOPETROL S.A. Instructivo trabajo en alturas 30/05/2008 generales Y # 7 supervisores, certificados de apayo para Si
desarrollo HSEQ,tecnicos trabajo en alturas. Registros de
capacitación y entrenamiento

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EVALUACION DE CUMPLIMIENTO

FECHA DE
NOMBRE DEL ARTÍCULOS
ENTIDAD QUE EXPIDE ASPECTO QUE REGULA ACTUALIZACION APLICACIÓN EN LA EMPRESA RESPONSABLE FECHA FECHA
REQUISITO APLICABLES EVIDENCIA DE ¿CUMPLE? ¿CUMPLE?
DE LA MATRIZ PRIMERA SEGUNDA
CUMPLIMIENTO SI / NO SI / NO
EVALUACION EVALUACION

Dar cumplimiento a los requisitos de Programa y procedimiento para 30/05/2008


esta norma en el transporte de # 4 Desarrollo, # 5 el manejo de sustancias
Lider de compras,
Instructivo para transporte de cilindros con gases comprimidos o Disposiciones de quimicas.
GRI-I-006 Versión 1 ECOPETROL S.A. 30/05/2008 conductores, Si
mercancias peligrosas cualquier sustancia o mercancia HSE y # 6
supervisores.
peligrosa. Contingencias

Señalizar las áreas de ECP a #5 Condiciones Señales instaladas en las 30/05/2008


signadas a CONFIPETROL S.A según generales, #6,1,1 Coordinadores, diferentes areas en campo.
Instructivo para la Señalización de los lineamentos de este instructivo. Generalidades, # Supervisores,
GRI-I-035 Versión1 ECOPETROL S.A. 30/05/2008 Si
Areas 6,1,2 EPP y #6,1,3 Inspectores HSEQ,
Otros peligros y
prohibiciones
Tramitar los permisos de trabajo para #6,1 Reglas Archivo de permisos de trabajo 30/05/2008
las actividades de mantenimeitno generales, #6,9,1 en cada campo
ECP-DRI-M-01 Versión2 ECOPETROL S.A. Manual Permisos de Trabajo 30/05/2008 según el manual de permisos de Responsabilidades Supervisor, tecnicos Si
trabajo. Generales Literales
g,h,i
Se debe cumplir con este instructivo Archivo de permisos de trabajo 30/05/2008
#3 Reglas generales,
en las actividades de O&M que Coordinadores, en cada campo.
#6,5 Aprobacion de
Instructivo para analisis de trabajo ejecute la empresa. Supervisores,
ECP-DRI-I-003 Versión 1 ECOPETROL S.A. 30/05/2008 ATS o 3Que, #6,7 Si
seguro y 3 ques. Inspectores HSEQ,
Responsabilidades
trabajadores
Ver 6,7,4 y 6,7,5

Se debe cumplir con este instructivo #4 Generacion, Programa de manejo de residuos 30/05/2008
Instructivo de residuos solidos para el manejo de los residuos solidos #4,1,2 Residuos solidos
GRI-I-003 Versión 0 ECOPETROL S.A. 30/05/2008 Si
industriales generados en las operacioens de la solidos aceitosos,
empresa #4,1,3 Chatarra
Se debe seguir este procedimiento en Reporte e investigación de 30/05/2008
los casos de incidentes que se Gerencia, incidentes
presenten. #6,1 Reglas Coordinadores,super
ECP-DRI-P-06 Versión 3 ECOPETROL S.A. Manejo de Incidentes 30/05/2008 Si
generales visores, HSEQ,
Trabajadores

En las actividades ejecutadas por la Verificar en campo, se cuenta 30/05/2008


Planeadores,
empresa se aplicará el SAS cuando #5 condiciones con los elementos requeridos
GRI-I-025 Versión 0 ECOPETROL S.A. Instructivo Aislamiento Seguro GRM 30/05/2008 supervisores, Si
sea necesario, según el instructivo del generales. para aplicar bloqueo y tarjeteo.
tecnicos
Cliente
Aplicar este instructivo en las Planeadores, Permisos de trabajo, ATS, 30/05/2008
Instructivo de Seguridad en actividades que impliquen trabajos de #5 responsabilidades, Certificados de apoyo
GRI-I-041 Versión 0 ECOPETROL S.A. 30/05/2008 supervisores y Si
Excavaciones excavación. Ver 5,7 Contratistas
tecnicos
Los equipos y aparejos de isaje al Permisos de trabajo, ATS. 30/05/2008
#4 Responsabilidad
igual que el personal que realize Perfiles de cargo.
operador, #5
Instructivo Para Manejo Mecanico de manejo mecanico de cargas deben Gerente O&M, Lider
GRI-I-042 Versión 0 ECOPETROL S.A. 30/05/2008 Condiciones Si
Cargas cumplir con los lineamientos de este RH, supervisores
generales,
instructivo.
#6,1,1Puente gruas

Dar cumplimiento a las normas Permisos de trabajo en caliente, 30/05/2008


Normas Basicas Seguridad establecidas en este documento ATS, pruebas de gases,
ECP-DRI-N-02 Versión 1 ECOPETROL S.A. 30/05/2008 #6 Desarrollo Todo el personal inspección de extintores Si
Contraincendios

Implementar acciones en la empresa Politica de alcohol, tabaquismo, 31/07/2008


por la cual se adoptan medidas en para mantener un ambiente libre de drogas y armas. Avisos alusivos
Resolución 1956 del 30 de Ministerio de la Protección Gerencia, Gerencia
relación con el consumo de cigarrillo o 05/06/2008 humo de tabaco 1-2 y 4 a ambiente libre de humo de Si
mayo de 2008 Social O&M, Lider S&SO
de tabaco tabaco

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EVALUACION DE CUMPLIMIENTO

FECHA DE
NOMBRE DEL ARTÍCULOS
ENTIDAD QUE EXPIDE ASPECTO QUE REGULA ACTUALIZACION APLICACIÓN EN LA EMPRESA RESPONSABLE FECHA FECHA
REQUISITO APLICABLES EVIDENCIA DE ¿CUMPLE? ¿CUMPLE?
DE LA MATRIZ PRIMERA SEGUNDA
CUMPLIMIENTO SI / NO SI / NO
EVALUACION EVALUACION

Se puede someter a los trabajadores a Se tiene la disposicion para 30/12/2008


pruebas de laboratoriopara detectar el realizar pruebas de alcoholimetria
Le da al empleador la potestad para consumo de drogas psicotrópicas y si a los trabajadores de la empresa
Concepto No. 160909 del Ministerio de la Protección Gerencia y Lideres
realizar pruebas de alcohol y/o drogas a 15/06/2008 un resultado positivo puede constituir Todo el documento
11 de Junio de 2008 Social de proceso
sus trabajadores justa causa para dar por terminado el
contrato de trabajo

Estudio del factor de riesgo 30/12/2008


sicolaboral en la empresa
Por la cual se establecen disposiciones
y se definen responsabilidades para la
identificación, evaluación, prevención, Realizar la identificación, evaluación,
intervención y monitoreo permanentede prevención, intervención y monitoreo
Resolución 2646 del 17 de Ministerio de la Protección
la exposición a factores de riesgo 19/08/2008 permanente de la exposición a Todos los articulos Lider S&SO
julio de 2008 Social
psicosocial en el trabajo y para la factores de riesgo psicosocial en el
determinación del origen de las trabajo.
patologías causadas por el estrés
ocupacional

Cotizaciones en contratación no laboral.


En los contratos en donde esté
involucrada la ejecución de un servicio
por una persona natural a favor de una
persona natural o jurídica de derecho
público o privado, tales como contratos
Cumplimiento de este requisto en lo Director de compras Registros de compras y
Decreto 1703 de 2002 Ministerio de Protección Social de obra, de arrendamientos de servicio, 21/01/2008 23 21/01/2008 Si
scontratos que realice la empresa y contratacion contratacion.
de prestación de servicio, consultoría,
asesoría y cuya duración sea superior a
tres (3) meses, la parte contrtante
deberá verificar la afiliación y pago de
aportes al Sistema General de
Seguridad Social en Salud.

Obligatoriedad de las personas


naturales que prestan servicios al
estado o a empresas del sector privado
bajo la modalidad de contrato de Exigencia d e este requisito en las Director de compras
Decreto 510 de 2003 Ministerio de Protección Social 21/01/2008 1,3 Requistos contractuales 21/01/2008 si
prestación de servicio o cualquier otra contratciones de la empresa y contratacion
modalidad de servicios deberan estar
afiliados al sistema general de
pensiones

Cuando las brigadas de bomberos


privadas o de las instituciones oficiales,
y en general cuando los particulares
Brigadista de
deciden participar en caso de En la actuacion delas brigadas de
Ley 322 de 1996 Congreso de la República 21/01/2008 11 contraincendios, Plan de emergencias 21/01/2008 SI
emergencia, operativamente se emergencias.
Lider S&SO
subordinarán al cuerpo de bomberos
oficial o en su defecto al cuerpo de
bomberos voluntarios

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EVALUACION DE CUMPLIMIENTO

FECHA DE
NOMBRE DEL ARTÍCULOS
ENTIDAD QUE EXPIDE ASPECTO QUE REGULA ACTUALIZACION APLICACIÓN EN LA EMPRESA RESPONSABLE FECHA FECHA
REQUISITO APLICABLES EVIDENCIA DE ¿CUMPLE? ¿CUMPLE?
DE LA MATRIZ PRIMERA SEGUNDA
CUMPLIMIENTO SI / NO SI / NO
EVALUACION EVALUACION

Todos los vehículos automotores que


transiten por las vías del territorio
Cumplimiento de este requisito en los Lider S&SO, Lider
Resolucion 19200 de 2002 Ministerio de Transporte. nacional, incluyendo las urbanas, 21/01/2008 1 Programa de seguridad vial 21/01/2008 SI
vehiculos al servicio de la empresa MIT
deberán portar en los asientos
delanteros el cinturón de seguridad.

Cuando el empleador o contratante no


reporte el accidente de trabajo o la
enfermedad profesional y el aviso lo dé
el trabajador o la persona interesada,
conforme lo dispone el inciso 5º del
artículo 3º de la Resolución 00156 de
Resolución 1570 de 2005 Ministerio de Protección Social 2005, la Entidad Administra de Riesgos 21/01/2008 Reporte de incidentes a la ARP 5 ARP N.A N.A N.A
Profesionales solicitará y
complementará la información que se
requiera, para efecto de diligenciar las
variables contenidas en el anexo técnico
que forma parte integral de la presente
resolución.

Cuando se trate de hechos graves que


afecten la salud, toda persona natural o
jurídica que conozca del hecho deberá
Todos los miembros
Decreto 3518 de 2006 Presidencia de la República. dar aviso en forma inmediata a la 21/01/2008 Reporte de incidentes . 17 y 18. Reporte de incidentes 21/01/2008 SI
d el aorganizacion
autoridad sanitaria competente, so pena
de hacerse acreedor a las sanciones
establecidas en el presente decreto.

Guías de Atención Integral de Salud


Ocupacional Basadas en la Evidencia
para asma ocupacional, trabajadores
expuestos a benceno, plaguicidas
inhibidores de la colinesterasa,
dermatitis de contacto y cáncer
pulmonar relacionados con el trabajo.
Las Guías adoptadas serán de
obligatoria referencia por parte de las
Aplicacion de estas guias en los Programa de vigilancia
Resolución 1013 de 2008 Ministerio de Protección Social EPS, EPS-S, ARP, IPS, IPS de salud 15/05/2008 1 Lider S&SO 30/12/2008
programas d egestion en salud epidemiologica
ocupacional y empleadores, en la
prevención de los daños a la salud por
causa o con ocasión del trabajo,
vigilancia de la salud, diagnóstico,
tratamiento y rehabilitación de los
trabajadores en riesgo de sufrir o que
padecen las respectivas patologías
ocupacionales.

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FECHA DE
NOMBRE DEL ARTÍCULOS
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REQUISITO APLICABLES EVIDENCIA DE ¿CUMPLE? ¿CUMPLE?
DE LA MATRIZ PRIMERA SEGUNDA
CUMPLIMIENTO SI / NO SI / NO
EVALUACION EVALUACION

La empresa mantiene un
programa y politica de seguridad
se fija en 120 kilómetros por hora el
vial. La velocidad maxima
límite de velocidad para los vehículos
permitida en la empresa es de 80
de servicio particular en las carreteras
Kms/H en vias nacionales o
del territorio nacional.
departamentales. En campo se
Para los automotores de servicio
cumple la normatividad del cliente
público, de carga y escolar se mantiene
en 60 kilómetros por hora en la ciudad y Lider S&SO,
Ley 1239 de 2008 Congreso de la República 80 kilómetros por hora en las carreteras 19/08/2008 Programa de seguridad vial 1,2 conductores 30/12/2008
nacionales. autorizados
En las zonas escolares y residenciales
la velocidad no podrá ser superior a los
30 km/h. NOTA: LA AUTORIDAD
LOCAL COMPETENTE DEBE
IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN
CORRESPONDIENTE.

En la presente resolución se adecuo el


listado de las actividades consideradas
como peores formas de trabajo infantil y
se establece la clasificación de
actividades peligrosas y condiciones de
trabajo nocivas para la salud e
integridad física o psicológica de las
personas menores de 18 años de edad.
Establece la lista de las condiciones de
trabajo prohibida para los niños o
adolescente menores de 18 años, por
En la contratacion de personal, Hojas de Vida del Personal y
Resolución 1677 de 2008 Ministerio de Protección Social razón del riesgo que puede ocasionar 15/06/2008 1 al 4 Gerente, Lider RH, 30/12/2008
especilamente practicantes del SENA perfiles de cargo
para la salud y la seguridad. Los
adolescentes entre los 15 y los 17 años
de edad que hayan recibido titulo de
formación técnica o tecnológica
expedido por el SENA, podrán ser
autorizados para trabajar en la actividad
para la cual fueron formados y podrán
ejercer siempre que el contratante
cumpla con lo establecido en el Decreto
1295 de 1994, decreto 933 de 2003,
resoluciones 1016 de 1989, 2346 de

Cumplir con el requisito de Gerencia, gerencia


RESOLUCION 181294 Por la cual se modifica el Reglamento Medidas de prevención,
modificación de la resolución en O&M
DEL 6 DE AGOSTO DE Ministerio de Minas y Energía Técnico de Instalaciones Eléctricas, 05/10/2008 Todos los articulos eliminación y control de los 30/12/2008
mención y acogerse a los Personal Eléctrico
2008 RETIE. riesgos de orden eléctrico.
requerimientos establecidos. Resp. de S&SO

Gerencia, gerencia
O&M
1-2-3-4
Personal Eléctrico
Resp. de S&SO

Planeadores,
Personal de HSEQ,
5
Personal del area
RETIE-ANEXO electrica Medidas de prevención,
Cumplir con los requisitos de este
GENERALRESOLUCION Reglamento Técnico de Instalaciones eliminación y control de los
Ministerio de Minas y Energía 05/10/2008 reglamento en las actividades e

Fecha de Revisión: 26-11-08 Pág 24 de 25 Revisión 1


CONFIPETROL S.A.
HSEQ-S&SO1-F-2
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS
NIT 900.179.369-6
Ciudad y Fecha. Sistema.
Calidad Ambiental S&SO
Barrancabermeja, enero 21 de 2008
Cliente. Contrato No.
ECOPETROL S.A General
Responsable. Tipo de Norma.
ERNESTO VILLARREAL S. General

EVALUACION DE CUMPLIMIENTO

FECHA DE
NOMBRE DEL ARTÍCULOS
ENTIDAD QUE EXPIDE ASPECTO QUE REGULA ACTUALIZACION APLICACIÓN EN LA EMPRESA RESPONSABLE FECHA FECHA
REQUISITO APLICABLES EVIDENCIA DE ¿CUMPLE? ¿CUMPLE?
DE LA MATRIZ PRIMERA SEGUNDA
CUMPLIMIENTO SI / NO SI / NO
EVALUACION EVALUACION

Ministerio de Minas y Energía 05/10/2008 reglamento en las actividades e


181294 DEL 6 DE Eléctricas riesgos de orden eléctrico.
inatalciones d el aempresa
AGOSTO DE 2008 Comite electrico, procedimientos.
7-16-19 Lider S&SO

9-10-11-12-13-15-17- Personal del Area


19-20 electrica

Gerencia,
1-2 trabajadores y
contratistas

Gerencia, Lider
3
S&SO Matriz de capacitacion por
cargos, Registros de
capacitacion, certificacion de
Cumplir con lo establecido en esta
Ministerio de la Protección Por la cual se establece el Reglamento aptitud medica para trabajos en
Reaolución 3673 2008 15/10/2008 resolucion para los trabajos que se 4 Tecnicos 30/12/2008
Social Técnico de Trabajo Seguro en Alturas alturas. Registro de entrega de
realicen en altura
EPP (Arnes), registro de
inspeccion de arnes. Roles y
Responsabilidades
Lider RH, Lider
5
S&SO

Lider RH, Lider


6,7 y 8
S&SO

Supervisor,
9 al 18 planeador, lider
S&SO

Elaborado Por. Aprobado Por.

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Firma Líder Calidad / Ambiental / S&SO Firma Gerente

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