FAST EXPENSES

GASTOS

En pestaña Principal (1.), click en + Nuevo Gasto (2.)

Elegir el País del gasto y el Tipo de comprobante

Indicar la Fecha del comprobante y el tipo de gasto en que se incurrió (Categoría)

Elegir el Centro de costo al que se quiere asignar el gasto. Viene uno por default:

Pero se puede cambiar haciendo click en la cruz roja para quitar el default

Y después elegir otro del listado y hacer click en Agregar

Además se puede prorratear el gasto en distintos centros de costo. Se los va eligiendo del listado y
haciendo click en agregar cada vez. El sistema los va distribuyendo en porcentajes iguales.

Pero los porcentajes se pueden cambiar manualmente si se desea otra distribución.

Elegir el Medio de Pago. Si se pagó con Amex o Visa corporativas, elegir Amex o Visa. Si no, elegir
Efectivo.

Luego completar todos los datos que se piden. Según el Tipo de comprobante que se elija, el
sistema exige que se complete más o menos información.

Al finalizar, en Comentarios, indicar de qué se trata el gasto lo más detalladamente: si es un

producto, el detalle de lo que se compró, si es un servicio, el detalle del mismo y si no fue algo
puntual sino que es mensual/anual, el periodo al que corresponde, por ej. si es anual de qué fecha
a qué fecha, si fue mensual a qué mes-año corresponde.

Se puede hacer click en el botón Guardar para guardar el gasto directamente, o antes asociarlo a
una Rendición existente, y luego guardar.