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Plan Operativo Institucional 2019
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Plan Operativo Anual (POA), Plan Operativo Anual (POA), Plan Anual de Compras (PAC) y Presupuesto 2019
CONTENIDO
PRESENTACIÓN ......................................................................................................................6
Plan Operativo Anual (POA), Plan Anual de Compras (PAC) y Presupuesto 2019
(PPR) ....................................................................................................................................... 10
6 POBLACIÓN PROTEGIDA................................................................................................. 25
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7.3 Objetivos Estratégicos .................................................................................................................... 29
11.5 Programa Presupuestario 13 “Plan de Pensiones de los trabajadores del IGSS” ................... 58
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DTP 6-A Registro de Metas a Nivel de Obra ....................................................................................... 113
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PRESENTACIÓN
Plan Operativo Anual (POA), Plan Anual de Compras (PAC) y Presupuesto 2019
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diciembre de 2016, en su Capítulo II Presupuesto por Resultados, Artículo 13, y con base al
Acuerdo de la Gerencia del IGSS, No. 15/2017 del 3 de mayo de 2017, se estableció que:
La experiencia institucional durante los últimos años, permite afirmar que el Instituto está en un
proceso de cambio, en donde también la planificación operativa anual está contribuyendo con el
ordenamiento y direccionando el gasto. Dentro del marco del Plan Estratégico Institucional (PEI)
2018-2022, se busca el fortalecimiento y continuidad de la direccionalidad del cambio, y
especialmente la excelencia en la prestación de servicios de salud y pecuniarios, para la entera
satisfacción de los derechohabientes del Régimen de Seguridad Social Guatemalteco.
1Se refiere a la Constitución promulgada el 11 de marzo de 1945; corresponde al artículo 100 de la Constitución
Política de la República de Guatemala, promulgada en 1985.
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Prioridades Nacionales de Desarrollo
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REDUCCIÓN DE LA
POBREZA Y SEGURIDAD
EMPLEO E ALIMENTARIA Y
PROTECCIÓN
INVERSIÓN EDUCACIÓN NUTRICIONAL
SOCIAL
Punto resolutivo
08-2017 y 03-2018
del Conadur
ACCESO A VALOR
ACCESO AL FORTALECIMIENTO
SERVICIOS ECONÓMICO DE
AGUA Y , SEGURIDAD Y
BÁSICOS LOS RRNN
GESTIÓN DE JUSTICIA
RRNN
Fuente: Departamento de Planificación, con base a material proporcionado por la Secretaría de Planificación y
Programación de la Presidencia (SEGEPLAN).
2Metodología para la identificación de eslabones y nodos críticos entre la Agenda 2030 y la planificación nacional:
Caso Guatemala, 2018. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), División de Publicaciones y
Servicios Web, publicaciones@cepal.org.
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“Acceso a servicios básicos”, meta “Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la
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protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y
el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos”.
El Instituto realiza esfuerzos para dar cumplimiento a las prioridades antes mencionadas,
mediante los programas de seguridad social como: el Programa de Enfermedad, Maternidad y
Accidentes (EMA) donde se han logrado grandes avances como la cobertura nacional, pero
enfrenta el reto de cobertura a capas poblacionales con menor capacidad adquisitiva, para lo
cual se requiere del compromiso del Estado; asimismo el Programa de Invalidez, Vejez y
Sobrevivencia (IVS) y el Programa especial de Protección para Trabajadoras de Casa Particular
(PRECAPI).
3Guía Conceptual de Planificación y presupuesto por Resultados, Para el Sector Público de Guatemala, Primera
Edición, enero 2013.
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La GpR busca que las instituciones públicas aumenten el valor que aportan a la ciudadanía
mediante la mejora continua de la entrega de los productos que trasladan a la sociedad, de
modo que generen cambios positivos y sostenibles a largo plazo en las condiciones de vida del
ciudadano.
“Este enfoque implica un cambio sustancial en la modalidad de gestión: la planificación, la
asignación presupuestaria, el seguimiento y la evaluación, y la ejecución, que tradicionalmente
ha estado orientada principalmente a ejecutar actividades, producir una rendición financiera
orientada a justificar el cumplimiento de la norma, premiando la ejecución independientemente
de los logros. La GpR busca reemplazar el modelo burocrático tradicional por una gestión
eficiente y eficaz para lograr un cambio real, que se concreta en la satisfacción de las
necesidades del ciudadano, para lo cual, es determinante realizar esfuerzos para formular
resultados estratégicos”4.
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3. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, OPERATIVA Y PRESUPUESTO
POR RESULTADOS (PpR)
Es el instrumento que el gobierno utiliza para definir el rumbo o destino del país, por lo que para
la correcta planificación de los resultados institucionales, productos y subproductos, metas,
indicadores, clasificadores y el marco estratégico, se observarán los lineamientos de la Guía
Conceptual de Planificación y Presupuesto por Resultados para el Sector Público de
Guatemala; en ese sentido, las Subgerencias de Planificación y Desarrollo y Financiera, como
Órganos Rectores, a través de los Departamentos de Planificación y Presupuesto brindan
asesoría técnica a los centros de costo del Instituto.
Los centros de costo programaron en los productos y subproductos las metas correspondientes
y tienen relación con los insumos programados, lo cual refleja el costo, de forma que tenga
consistencia con la asignación presupuestaria. Para la creación de los centros de costo del
Instituto se tomaron en cuenta sus características principales, de acuerdo a su naturaleza y a
los lineamientos dictados por la SEGEPLAN y el MINFIN y finalmente como parte de la
metodología presupuestaria uniforme, la formulación de la planificación y del presupuesto del
Instituto, se realizó con base a resultados, mismos que fueron registrados en el Sistema
Informático de Gestión (SIGES).
4 Ídem.
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“El Estado reconoce y garantiza el derecho a la Seguridad Social, para beneficio de los habitantes de la
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Nación. Su régimen se instituye como función pública, en forma nacional, unitaria y obligatoria.
El Estado, los empleadores y los trabajadores cubiertos por el régimen, con la única excepción de lo
preceptuado en el artículo 88 de esta Constitución, tienen la obligación de contribuir a financiar dicho
régimen y derecho a participar en su dirección, procurando su mejoramiento progresivo.
La aplicación del régimen de seguridad social corresponde al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social,
que es una entidad autónoma con personalidad jurídica, patrimonio y funciones propias; goza de
exoneración total de impuestos, contribuciones y arbitrios, establecidos o por establecerse. El Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social debe participar con las instituciones de salud en forma coordinada.
El Organismo Ejecutivo asignará anualmente en el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado, una
partida específica para cubrir la cuota que corresponde al Estado como tal y como empleador, la cual no
podrá ser transferida ni cancelada durante el ejercicio fiscal y será fijada de conformidad con los estudios
técnicos actuariales del Instituto.
Contra las resoluciones que se dicten en esta materia, producen los recursos administrativos y el de lo
contencioso-administrativo de conformidad con la ley. Cuando se trate de prestaciones que deba otorgar
el régimen, conocerán los tribunales de trabajo y previsión social.”
4.1.2 Reglamentos
a) Reglamento de la Ley Orgánica de Presupuesto Acuerdo Gubernativo 240-98 y sus
reformas en el Acuerdo Gubernativo 540-2013.
4.1.4 Normas
a) Normas Generales de Control Interno Gubernamental de la Contraloría General de Cuentas
“3 Normas aplicables a la administración de personal” y
“4 Normas Aplicables al Sistema de Presupuesto Público”.
b) Normas para la Formulación Presupuestaria. Ejercicio Fiscal 2019 y Multianual 2019-2023,
Dirección Técnica del Presupuesto, Ministerio de Finanzas Públicas. Marzo de 2018.
c) Normas del Sistema Nacional de Inversión Pública, Ejercicio Fiscal 2019.
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d) Prioridades Nacionales de Desarrollo
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4.1.6 Lineamientos generales de planificación
Estrategia de Programación del Proceso de Planificación y Formulación del Presupuesto
General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019 y Presupuesto
Multianual 2019-2023. Dirección Técnica del Presupuesto (DTP) del Ministerio de Finanzas
Públicas (MINFIN) y Dirección de Planificación Sectorial, Secretaría de Planificación y
Programación de la Presidencia (SEGEPLAN).
Este programa utiliza el sistema financiero de prima media escalonada, el cual conforma una
reserva de capitalización, para resarcir obligaciones futuras de los contribuyentes; el mismo
protege al afiliado por incapacidad permanente del asegurado (invalidez) o cuando culmina o
adquiere la condición de retiro al cumplir determinada edad por vejez, de igual manera otorga
protección por sobrevivencia al beneficiario por muerte del asegurado, prestándole atención
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médica y pecuniaria correspondiente. El programa inició el 1 de marzo de 1977 y su cobertura
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abarca todos los Departamentos de la República de Guatemala.
El programa está cubriendo en una primera etapa a las trabajadoras de casa particular que
laboran en el Departamento de Guatemala, brindando servicio en las unidades médicas del
Instituto que se encuentran en este Departamento.
De conformidad con los Acuerdos de Junta Directiva 410, 466 y 1235, el Instituto asume las
siguientes funciones esenciales:
ÓRGANOS SUPERIORES
Con base Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social Decreto Número 295, y
el Acuerdo de Gerencia 40/2012.
Junta Directiva: Ejerce la autoridad suprema del Instituto, dicta reglamentos para la
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correcta aplicación de la Ley Orgánica, aprueba el presupuesto general de ingresos y
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egresos de la Institución, conoce y evalúa informes presentados por la Gerencia
relacionados con el funcionamiento del mismo.
Consejo Técnico: Está integrado por un grupo de Profesionales, quienes cumplen funciones
consultivas, realiza estudios y análisis de planteamientos propuestos por la Gerencia.
DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS
De conformidad con el Acuerdo de Gerencia 40/2012.
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material médico-quirúrgico menos, reactivos de laboratorio y equipo médico, sobre bases
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técnicas orientadas a racionalizar los recursos y su administración a través de la Dirección
Técnica de Logística de Insumos, Medicamentos y Equipo Médico, asimismo establecer un
procedimiento estándar de evaluación de tecnologías sanitarias, con base en la metodología
de Medicina Basada en Evidencia y conforme a la normatividad de los principios de
priorización para la revisión y actualización del Listado Institucional de Medicamentos, a
través de la Dirección Terapéutica Central.
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
JUNTA DIRECTIVA
CONSEJO
GERENCIA
TÉCNICO
CONTRALORÍA
GENERAL
DIRECCIÓN DIRECCIÓN
REGIONAL REGIONAL
OCCIDENTAL SUR-OCCIDENTAL
DIRECCIÓN
REGIONAL
NOR-ORIENTAL
DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE DEPTO. DE MEDICINA DEPTO. MÉDICO DE DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE
DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO
ORGANIZACIÓN Y INSPECCIÓN SERVICIOS INVESTIGACION ES LEGA L Y EVAL . DE SERVICIOS MÉDICO DE MEDICINA AUDITORÍA DE
COBRO JUDICIAL TESORERÍA JURÍDICO LABORAL INCA PACIDADES
MÉTODOS PATRONAL CONTRATADOS ESPECIALES CENTRALES SERVICIOS TÉCNICOS PREVENTIVA SERVICIOS DE SALUD
DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE
DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE
INFRAESTRUCTURA CAPACITACIÓN Y
CONTABILIDAD SERVICIOS DE APOYO TRABAJO SOCIAL AUDITORÍA IN TERNA
INSTITUCION AL DESARROLLO
DIVISIÓN DIVISIÓN DE
DIVISIÓN DE DIVISIÓN DE
ECON ÓMICO DESARROLLO DE
COBRANZAS TRANSPORTES
COACTIVO SISTEMAS
DIVISIÓN DE DIVISIÓN DE
DIVISIÓN CIVIL
OPERACIONES MAN TEN IMIEN TO
SECCIÓN DE SECCIÓN DE
LABORATORIOS, BANCOS
SECCIÓN DE
HIGIENE MATERN O
DE SANGRE Y PATOLOGÍA RADIOLOGÍA
INFAN TIL
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4.5.2 Protección social para todos
La protección social es el derecho humano de contar con salud, empleo, pensiones y otros
beneficios que garantizan el bienestar de las persona, en tal sentido, el artículo 100 de la
Constitución Política de la República de Guatemala, establece la obligatoriedad de estos
preceptos por parte del Estado y es el Instituto quien tiene este mandato.
4.5.3 Ampliación de cobertura y calidad de los servicios
Para que los ejes temáticos citados anteriormente se puedan operacionalizar, es necesario
que se trabaje en la ampliación de la cobertura, para poder garantizar la protección social para
todos que permita la generación de ingresos antes del umbral del envejecimiento del decenio
2035-2045; sin embargo, para poder lograrlo, los servicios tienen que ser de primer mundo y
referente para otras latitudes.
4.5.4 Solidez financiera
El delicado mecanismo financiero de la Seguridad Social guatemalteca, puede tener varias
interpretaciones, desde el manejo trasparente de los recursos, optimización del gasto,
economías de escala, la rentabilidad de los programas y en especial la sostenibilidad de los
programas en el tiempo, lo que implica propuestas de inversión y desarrollo financiero que así
lo garanticen.
4.6.1 Principios
Solidaridad: Todas las personas individuales que forman parte activa del proceso de
producción de bienes y servicios, deberán afiliarse y cotizar al sistema de Seguridad Social, en
proporción a sus salarios.
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Participación Social: La seguridad social debe ser participativa, en la que intervengan los
diferentes sectores que contribuyen a su sostenimiento.
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Guatemalteco de Seguridad Social.
Inmediatez: Las prestaciones de la seguridad social deben llegar en forma pronta, oportuna,
eficaz al afiliado y derechohabiente, por lo que los procesos y procedimientos deben ser ágiles
y sencillos.
Honestidad: Ser auténtico y actuar siempre con base en la verdad. Utilizar racionalmente los
bienes y suministros asignados para el desempeño de sus actividades, evitando abuso,
derroche o desaprovechamiento, en el logro de las metas y objetivos planteados por el
Instituto.
Decoro: Todos los directivos, funcionarios, colaboradores y asesores del Instituto deben
actuar adecuadamente, dirigirse a todas las personas con el debido respeto y atención que
merecen.
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5 ANÁLISIS DE SITUACIÓN
De conformidad con el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2022 y con el Informe Anual
de Labores (IAL) 2017, se presenta un análisis situacional de los principales avances que el
Instituto ha logrado, mediante procesos de cambio y modernización en diversas áreas de
trabajo; consciente de que en la organización y funcionalidad de la prestación de los servicios,
los cuales se están atendiendo con la mayor celeridad y oportunidad, aún se deben duplicar
esfuerzos para una mejor prestación y satisfacción de sus derechohabientes.
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Se ha mantenido un crecimiento anual de derechohabientes y para el año 2017 se tiene
registrado un total de 3,174,777 lo que representó un crecimiento de 1.3% con respecto al año
2016 en el que se registraron 3,134,574 derechohabientes
Se encuentran en proceso de aprobación estudios para ampliar la cobertura, entre los cuales
se puede mencionar: empresas con menos de tres trabajadores, trabajador independiente,
pilotos de taxis, trabajadores del IGSS contratados en el renglón 029 y subgrupo 18,
profesionales liberales y pequeños contribuyentes, entre otros.
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En prestaciones otorgadas por el Programa Invalidez, Vejez y Sobrevivencia (IVS)
En el año 2017, se registraron 142,011 casos vigentes de pensionamiento, que en su mayoría
corresponden al riesgo de vejez con el 56.12%, habiéndose efectuado 2,117,067 pagos a los
pensionados del Programa de IVS, lo cual significó una erogación de Q2,640,432.795.58.
Asimismo, se emitieron 16,124 resoluciones de casos de pensión, prevaleciendo el mayor
número en el riesgo de vejez con 8,956 resoluciones. Sin embargo, el objetivo es disminuir la
presa de expedientes pendientes de resolución, así como la reducción del tiempo de espera
de las mismas, lo que se espera alcanzar con la culminación del desarrollo de las
herramientas informáticas.
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humano; constituyéndose un reto el planificar y abastecer las necesidades futuras de nuevo
recurso humano que está surgiendo con el proceso de ampliación de infraestructura y la
atención al derechohabiente; adecuando las políticas institucionales de formación,
regularización del personal provisional, contratación y remuneración, que signifiquen la
dignificación del trabajador y la implementación de la carrera administrativa, así como mejora
continua en la calidad de la atención a los afiliados y derechohabientes el Régimen de
Seguridad Social.
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6 POBLACIÓN PROTEGIDA
Uno de los objetivos del Instituto es completar la cobertura de los trabajadores del sector
formal faltante, así como a colectivos informales y trabajadores independientes, previa
realización de los estudios actuariales correspondientes, para asegurar la sostenibilidad de los
programas de atención en servicios de salud y de prestaciones pecuniarias del Instituto.
Por lo que para el año 2019, de conformidad con el Boletín Estadístico de Afiliación del año
2017, la población protegida estimada y como mayor representación de cobertura en los
afiliados, es la siguiente:
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Figura 2
Población Protegida, por calidad de derechohabiente
Año 2019
Población Protegida 3,307,471* 100%
1,367,863 41.36%
557,116 16.84%
1,032,479 31.22%
3,168 0.10%
187,919 5.68%
105,840 3.20%
53,086 1.61%
0.10%
Pensionados
programa de 41.36%
Accidentes Afiliados
31.22%
Hijos menores
de 7 años
16.84%
Esposas o
compañeras
Regionalización
En este contexto, para fines de la asignación y ejecución del Presupuesto de Gastos de forma
desconcentrada, asimismo para la programación y reporte de metas físicas de producción,
éste se distribuye de forma regionalizada, de la manera siguiente:
REGIONES
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I. METROPOLITANA
1 Guatem ala
2 El Progres o
3 Sacatepéquez
4 Chim altenango
6 Santa Ros a
BELICE 21 Jalapa
22 Jutiapa
IV OCCIDENTAL
7 Sololá
8 Totonicapán
9 Quetzaltenango
12 San Marcos
13 Huehuetenango
14 Quiché
V. NOR ORIENTAL
15 Baja Verapaz
16 Alta Verapaz
17 Petén
18 Izabal
19 Zacapa
20 Chiquim ula
El Acuerdo 1164 de Junta Directiva, solo crea las Regiones: a) Metropolitana, b) Sur, c) Sur-
occidental, d) Occidental y c) Nor-oriental, pero no establece distribución por Departamentos y
municipios.
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ECONOMÍA PREVENTIVA PROTECCIÓN SOCIAL
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Uno de los componentes del Índice de
Desarrollo Humano (IDH) es el índice PARA TODOS
de salud, el cual mide las tasas de “La protección social es el derecho
morbilidad, ausentismo laboral y humano de contar con salud, empleo,
mortalidad; por tanto una sociedad pensiones y otros beneficios que
sana es una sociedad más productiva garantizan el bienestar de las persona”,
y desarrollada, pues las inversiones en en tal sentido, el artículo 100 de la
salud preventiva tanto institucionales Constitución Nacional de la República de
como individuales generan economías Guatemala, establece la obligatoriedad
de escala y beneficios para la de estos preceptos por parte del Estado
sociedad guatemalteca. y es el Instituto quien tiene este mandato.
3 4
AMPLIACIÓN DE
SOLIDEZ FINANCIERA
COBERTURA Y CALIDAD El delicado mecanismo financiero de
DE LOS SERVICIOS la Seguridad Social guatemalteca,
Es necesario que se trabaje en la puede tener varias interpretaciones,
ampliación de la cobertura, para poder desde el manejo trasparente de los
garantizar la protección social para recursos, optimización del gasto,
todos que permita la generación de economías de escala, la rentabilidad
ingresos antes del umbral del de los programas y en especial la
envejecimiento del decenio 2035- sostenibilidad de los programas en el
2045; sin embargo, para poder tiempo, lo que implica propuestas de
lograrlo, los servicios tienen que ser inversión y desarrollo financiero que
de primer mundo y referente para así lo garanticen.
otras latitudes.
5
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
Busca garantizar de manera transversal que los objetivos estratégicos formulados en este
PEI sean adecuadamente divulgados de manera interna y externa, con la finalidad de generar
una imagen pública positiva, fomentar la prevención de accidentes y enfermedades y
fortalecer los canales de comunicación.
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7.3 Objetivos Estratégicos
1 Ampliación de Cobertura
Define la capacidad que tiene el IGSS para captar nuevos afiliados que consiste en: 1) Ampliar
la base actual a partir del crecimiento interno de las empresas y sus programas de expansión y
2) Afiliar nuevas empresas, profesionales, emprendedores y diversos miembros de los
sectores productivos formales y no formales.
2 Solidez Financiera
Define las acciones que el IGSS debe desarrollar en materia financiera para el quinquenio
2018-2022, el cual se debe enfocar en cinco grandes líneas estratégicas, de acuerdo con
delicado mecanismo financiero del IGSS: 1) Mejorar la formulación de indicadores financieros
para la toma de decisiones. 2) Fortalecer los sistemas de recaudación de la cartera vencida
privada y pública. 3) Tener rutas y mecanismos claros para la recaudación de los aportes no
patronales del Estado, para mitigar el impacto de las reducciones presupuestales y contar con
los recursos de desarrollo de inversión que garanticen una consolidación institucional. 4)
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Mejorar el portafolio de inversiones a la luz del crecimiento poblacional y de las características
de la misma y 5) El mejoramiento de los indicadores financieros permitirá la optimización del
gasto de los distintos programas.
Meta: Encontrar para el año 2019 un mecanismo que AE 2: A partir de la AE1 de esta meta, realizar
E3: Negociar los aportes del Estado y su
reduzca la deuda de los aportes del Estado a la fecha estudios actuariales de los afiliados del Estado,
compromiso con el IGSS como lo establece el
y establecer una hoja de ruta que garantice los contribuciones de los cotizantes y clases pasivas,
artículo 40 de la Ley Orgánica del Instituto.
aportes a partir del año 2020.
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para solicitar anualmente el aporte y su inclusión en el
presupuesto.
3 Prestaciones de Calidad
Es el eje medular de la institución y se verá reflejado en el cumplimiento de los objetivos
estratégicos de cobertura y solidez financiera y tiene tres líneas de desarrollo fundamentales:
1) Establecer una cultura de salud y economía preventiva que garantice economías de escala,
tanto para la institución como para los afiliados y derechohabientes, obteniendo una población
más sana. 2) Optimizar los servicios que actualmente presta la institución, garantizando
rapidez y eficiencia en la atención al usuario y 3) Garantizar la prontitud del pago de subsidios
y pensiones en tiempo real y adecuado.
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Estrategias Metas Acciones estratégicas
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otorgamiento de subsidios y otorgamiento de pensiones en 30% en los años encontrar los cuellos de botella, para implementar
pensiones. 2018 y 2019 y el 40% restante en el 2020. el ajuste manual.
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procesos de manera eficiente y eficaz, por medio del Cuadro de Mando Integral (CMI)
propuesto y 3) El Consejo Técnico debe operar como el tanque de pensamiento institucional y
debe producir de manera permanente orientaciones y tendencias para la toma de decisiones y
facilitar así la operacionalidad institucional.
Meta 1: Fomentar gobernanza clara en función de los AE1: Implementar las directrices de gobernanza, en cada
una de las subgerencias del Instituto.
E1: Promover una cultura de desarrollos internos, aplicando las directrices que para tal
gobernanza de la seguridad fin propone la Asociación Internacional de Seguridad Social AE2: Generar acciones de transversalidad de la
social, que genere un manejo (AISS). gobernabilidad institucional.
institucional eficiente y eficaz
AE: A partir del Sistema de Información Gerencial de
a través de un gobierno
Meta 2: Implementar el gobierno corporativo institucional en Monitoreo y Evaluación (SIGME), planteado en el Objetivo
corporativo.
toda la pirámide organizacional del Instituto. Estratégico 5, construir el gobierno corporativo por líneas de
competencia.
AE: En función de los indicadores del Cuadro de Mando
E2: Implementar mecanismos
Meta: Mecanismos de control y de evaluación de eficiencia Integral (CMI) y con la cooperación de la Contraloría General
de control asertivos para el
y transparencia desarrollados para el primer semestre del del IGSS, establecer las acciones y tareas de Evaluación de
manejo de la eficiencia con
2018. procesos en los servicios de atención a los
transparencia.
derechohabientes.
AE1: Reestructurar la organización y funcionamiento del
E3: Activar y exigir de
Consejo Técnico en función del artículo 20 de la Ley
manera asertiva el Consejo
Meta: Revisar y actualizar el Acuerdo 877 de Junta Directiva Orgánica del IGSS y establecer líneas de acción.
Técnico del IGSS, de acuerdo
del 16 de octubre de 1989 y otras normativas internas que
con lo establecido en la Ley AE2: Integrar el Consejo Técnico a la actividad Institucional
garantizan el funcionamiento del Consejo Técnico del IGSS.
Orgánica del IGSS y los de acuerdo a su nivel de competencia para que cumpla su
acuerdos que lo regulan. función de ente asesor.
AE 1: Robustecer la aplicación de la Política de
Transparencia, promoviendo la participación de los
colaboradores del Instituto, y que se refleje los principios de
gobernabilidad, gestión transparente, integridad y cultura de
Meta 1: Fortalecer la transparencia en las operaciones
rendición de cuentas.
institucionales.
E4: Desarrollar el portafolio AE 2: Diseñar, elaborar e implementar un sistema de
de transparencia que monitoreo y evaluación de los procesos administrativos y
contiene el Código de Ética, financieros del Instituto, como mecanismo eficaz para
Pacto de Integridad, Política prevenir la corrupción.
de Transparencia y creación AE 1: Crear la Unidad Anticorrupción y dotarla de los
de la Unidad Anticorrupción. recursos necesarios.
AE 2: Desarrollar instrumentos y técnicas especiales de
Meta 2: Fortalecimiento del combate a la corrupción con un
investigación para combatir la corrupción.
enfoque multidisciplinario.
AE 3: Fortalecer los medios y sistemas para facilitar la
denuncia de todo acto de corrupción, tanto a nivel
institucional, como a las autoridades competentes.
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Plan Operativo Anual (POA), Plan Anual de Compras (PAC) y Presupuesto 2019
modelo de gestión. 2) Establecer los Sistemas de Información de Monitoreo y Evaluación, que
aporte información confiable y segura para la toma de decisiones en los distintos niveles del
gobierno corporativo y 3) Respaldar el crecimiento institucional con infraestructura adecuada al
crecimiento del desarrollo nacional y en función del K’atun 2032.
A continuación se presenta el Mapa conceptual del PEI 2018-2022 donde se puede visualizar
la relación que tiene cada uno de los objetivos estratégicos con los Ejes temáticos; el
monitoreo y evaluación se realizará a través del cuadro de mando integral mediante el sistema
de semaforización.
Plan Operativo Anual (POA), Plan Anual de Compras (PAC) y Presupuesto 2019
Fuente: Subgerencia de Planificación y Desarrollo
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Plan Operativo Anual (POA), Plan Anual de Compras (PAC) y Presupuesto 2019
Plan Operativo Anual (POA), Plan Anual de Compras (PAC) y Presupuesto 2019
Presupuesto por Resultados para el ejercicio fiscal 2019. Cabe resaltar que en el caso del
material de osteosíntesis, con participación de médicos especialistas del Hospital General de
Accidentes “Ceibal” se procedió a la creación de cada insumo individualizado que permitirá
llevar un control del material utilizado para incorporar las compras en el Macromodelo.
constante comunicación por correo electrónico y vía telefónica con el personal de las unidades
(MTPPP) para que realizaran las correcciones respectivas en la programación de metas y en
los instrumentos de planificación.
Plan Operativo Anual (POA), Plan Anual de Compras (PAC) y Presupuesto 2019
donde se revisó la meta programada así como el presupuesto formulado para el ejercicio
2019.
9 RESULTADOS INSTITUCIONALES
De acuerdo con la metodología de Gestión por Resultados (GpR) y como parte del proceso de
implementación del PpR en el Instituto, conjuntamente con la Subgerencia de Prestaciones en
Salud y Prestaciones Pecuniarias se analizó el avance de los resultados y se realizaron
adecuaciones a los mismos, de manera que responda a los programas institucionales.
9.1 Resultados Institucionales
De conformidad con la Guía del Módulo Formulación Presupuesto por Resultados (PpR) y la
Guía Conceptual de Planificación y presupuesto por Resultados, para el Sector Público de
Guatemala, Primera Edición, enero 2013, se diseñaron y formularon los resultados
institucionales para cada uno de los programas presupuestarios con que se rige el
presupuesto en el Instituto6.
01 ACTIVIDADES
CENTRALES
Sin Resultado
99 ASIGNACIONES
GLOBALES
11 SERVICIOS DE Para el 2019 el tiempo de espera de atención en consulta externa no debe superar
ATENCIÓN MÉDICA los 3 meses, con base en lo logrado en el 2018.
12 SERVICIOS DE Para el año 2019 el tiempo para otorgar un beneficio pecuniario a hombres y
PRESTACIONES mujeres afiliados y/o beneficiarios que han adquirido el derecho, en el programa
PECUNIARIAS EMA no debe ser mayor de 45 días y en el programa IVS no mayor de 8 meses.
13 ASEGURAMIENTO Para el año 2019 el tiempo para otorgar un beneficio pecuniario a hombres y
TRABAJADORES IGSS mujeres afiliados y/o beneficiarios que han adquirido el derecho, en el programa
EMA no debe ser mayor de 45 días y en el programa IVS no mayor de 8 meses.
14 INVERSIÓN EN
ATENCIÓN MÉDICA Y Sin Resultado
PREVISIÓN SOCIAL
6 Guía del Módulo Formulación Presupuesto por Resultados (PpR) abril 2014.
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Plan Operativo Anual (POA), Plan Anual de Compras (PAC) y Presupuesto 2019
No. CENTROS DE COSTO CANTIDAD
1 HOSPITALES 23
2 CONSULTORIOS 46
6 DIRECCIONES DEPARTAMENTALES 11
TOTAL 181
Por otra parte dentro del total de los Centros de Costo las 10 Divisiones de Administración
Financiera (DAF) se definen como unidades no compradoras, de esa manera 171 centros de
costo se constituyen como unidades compradoras a nivel Institucional, las que se encargarán
del proceso de solicitud o cotización de compra de bienes, servicios y obras de acuerdo a lo
programado.
ADMINISTRATIVA 27 69
OFICINAS CENTRALES 24 66
CAJAS Y DELEGACIONES 1 1
DIRECCIONES DEPARTAMENTALES 1 1
Plan Operativo Anual (POA), Plan Anual de Compras (PAC) y Presupuesto 2019
MÉDICA 18 31
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 3 8
PECUNIARIA 15 16
Plan Operativo Anual (POA), Plan Anual de Compras (PAC) y Presupuesto 2019
Plan Operativo Anual (POA), Plan Anual de Compras (PAC) y Presupuesto 2019
10.1 Instrumentos de Programación Multianual 2019-2023
Imtermedio
Descripción de PRODUCTO / SUBPRODUCTO DE
Inmediato
RESULTADO Final MEDIDA
ODS Resultado Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera
DE PAÍS
Para el 2019, se ODS2: Poner Para el 2019 el tiempo de x Afiliado, pensionado y beneficiario egresado de los servicios de
habrá reducido la fin al espera de atención en Producto 1: Persona 153,739 Q 410,776,008.00 162,971 Q 426,633,940.00 172,738 Q 439,509,838.00 172,738 Q 439,509,838.00 172,738 Q 439,509,838.00
hospitalización por enfermedad. (PH-ENF)
desnutrición hambre, consulta externa no debe
crónica en 10 lograr la superar los 3 meses, con base Subproducto 1 Afiliado, pensionado y beneficiario adulto atendido en
puntos seguridad en lo logrado en el 2018. el servicio de hospitalización por medicina general, especialidades y Persona 53,653 284,235,578.00 56,877 295,872,736.00 60,286 305,527,810.00 60,286 305,527,810.00 60,286 305,527,810.00
porcentuales en alimentaria y subespecialidades. (ENF)
niños menores de la mejora de
Subproducto 2 Afiliado, pensionado y beneficiario atendido en el
dos años, con la nutrición y Persona 76,960 23,283,835.00 81,578 23,517,816.00 86,472 22,503,489.00 86,472 22,503,489.00 86,472 22,503,489.00
servicio ambulatorio de hospital de día. (ENF)
prioridad en la promover la
niñez indígena y agricultura Subproducto 3 Beneficiario pediátrico atendido en el servicio de
Persona 23,126 103,256,595.00 24,516 107,243,388.00 25,980 111,478,539.00 25,980 111,478,539.00 25,980 111,478,539.00
áreas rurales. sostenible hospitalización. (ENF)
Afiliado, pensionado, y beneficiario atendido en el servicio de consulta
Producto 2: Persona 4,702,501 Q 2,112,336,232.00 4,984,658 Q 2,200,351,039.00 4,108,095 Q 2,303,461,036.00 4,108,095 Q 2,303,461,036.00 4,108,095 Q 2,303,461,036.00
externa por enfermedad. (ENF)
Subproducto 1 Afiliado, pensionado y beneficiario adulto atendido en
el servicio de consulta externa por medicina general, especialidades y Persona 3,062,988 2,010,917,878.00 3,246,774 2,094,859,643.00 3,441,566 2,193,556,931.00 3,441,566 2,193,556,931.00 3,441,566 2,193,556,931.00
subespecialidades. (ENF)
Subproducto 2 Beneficiario pediátrico atendido en el servicio de
Persona 593,210 101,418,354.00 628,803 105,491,396.00 666,529 109,904,105.00 666,529 109,904,105.00 666,529 109,904,105.00
consulta externa. (ENF)
Afiliado, pensionado, beneficiario y población no afiliada atendida en el
Producto 3: Persona 1,046,303 Q 103,287,933.00 1,109,081 Q 107,637,507.00 1,175,206 Q 111,778,085.00 1,175,206 Q 111,778,085.00 1,175,206 Q 111,778,085.00
servicio de emergencia por enfermedad. (ENF)
Subproducto 1 Afiliado, pensionado, beneficiario adulto y población no
Persona 764,715 61,384,817.00 810,599 64,032,534.00 859,235 66,595,872.00 859,235 66,595,872.00 859,235 66,595,872.00
afiliada, atendidos en el servicio de emergencia general. (ENF)
Subproducto 2 Beneficiario pediátrico o población no beneficiaria
Persona 281,215 41,903,116.00 298,087 43,604,973.00 315,971 45,182,213.00 315,971 45,182,213.00 315,971 45,182,213.00
atendida en el servicio de emergencia. (ENF)
Afiliado, pensionado y beneficiario egresado de los servicios de
Producto 4: Persona 373 Q 2,243,103.00 395 Q 2,319,682.00 420 Q 2,398,978.00 420 Q 2,398,978.00 420 Q 2,398,978.00
hospitalización por rehabilitación. (PH-REH)
Subproducto 1 Afiliado, pensionado y beneficiario atendido en el
servicio de hospitalización por lesiones medulares para su Persona 55 674,716.00 58 697,720.00 62 721,887.00 62 721,887.00 62 721,887.00
rehabilitación. (REH)
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Imtermedio
Descripción de PRODUCTO / SUBPRODUCTO DE
Inmediato
RESULTADO
Final
MEDIDA
ODS Resultado Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera
DE PAÍS
Afiliado, pensionado y beneficiario atendido en el servicio de consulta
Producto 5: Persona 1,526,452 Q 3,990,752.00 1,615,039 Q 4,182,675.00 1,715,121 Q 4,367,099.00 1,715,121 Q 4,367,099.00 1,715,121 Q 4,367,099.00
externa por rehabilitación. (PC-REH)
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Imtermedio
Descripción de PRODUCTO / SUBPRODUCTO DE
Inmediato
RESULTADO
Final
MEDIDA
ODS Resultado Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera
DE PAÍS
Jubilado del Estado egresado del servicio de hospitalización. (PH-JUB)
Producto 12: Persona 7,118 Q 78,540,934.00 7,544 Q 81,765,278.00 7,996 Q 85,977,549.00 7,996 Q 85,977,549.00 7,996 Q 85,977,549.00
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VINCULACIÓN
RESULTADO INSTITUCIONAL META POR AÑO
Imtermedio
Descripción de PRODUCTO / SUBPRODUCTO DE
Inmediato
RESULTADO
Final
MEDIDA
ODS Resultado Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera
DE PAÍS
Al año 2019, se ha ODS1: Poner Para el año 2019 el tiempo para Afiliado o beneficiario que recibe pagos oportunos por concepto de
reducido la fin a la otorgar un beneficio prestaciones en dinero por incapacidad temporal en el riesgo de
pobreza extrema pobreza en pecuniario a hombres y Producto 19: Enfermedad. Persona 108,931 Q 119,761,674.00 111,359 Q 129,131,379.00 113,903 Q 139,171,579.00 113,903 Q 139,171,579.00 113,903 Q 139,171,579.00
en 5.3 puntos todas sus mujeres afiliados y/o
porcentuales formas en beneficiarios que han
todo el adquirido el derecho, en el
mundo programa EMA no debe ser Subproducto 1 Afiliado o beneficiario que recibe pagos oportunos por
mayor de 45 días y en el concepto de prestaciones en dinero por incapacidad temporal en el Persona 108,931 119,761,674.00 111,359 129,131,379.00 113,903 139,171,579.00 113,903 139,171,579.00 113,903 139,171,579.00
programa IVS no mayor de 8 riesgo de Enfermedad.
meses.
Al año 2019, se ha Afiliada o beneficiario que recibe pagos oportunos por concepto de
reducido la prestaciones en dinero por incapacidad temporal en el riesgo de
pobreza general Producto 20: Maternidad. Persona 88,922 Q 283,684,551.00 90,929 Q 305,956,281.00 93,026 Q 329,781,142.00 93,026 Q 329,781,142.00 93,026 Q 329,781,142.00
en 5.6 puntos
porcentuales
Subproducto 1 Afiliada o beneficiario que recibe pagos oportunos por
concepto de prestaciones en dinero por incapacidad temporal en el Persona 88,922 283,684,551.00 90,929 305,956,281.00 93,026 329,781,142.00 93,026 329,781,142.00 93,026 329,781,142.00
riesgo de Maternidad.
Al año 2019, el Afiliado o beneficiario que recibe pagos oportunos por concepto de
Coeficiente de Gini prestaciones en dinero por Incapacidad Temporal, Incapacidad
Producto 21: Persona 206,316 Q 184,679,310.00 211,055 Q 198,167,410.00 216,009 Q 212,698,199.00 216,009 Q 212,698,199.00 216,009 Q 212,698,199.00
se sitúa por debajo Permanente y Pensiones por Causa de Muerte, en el riesgo de
del 0.50 Accidente.
Subproducto 1 Afiliado o beneficiario que recibe pagos oportunos por
concepto de prestaciones en dinero por Incapacidad Temporal en el Persona 160,296 179,129,765.00 164,115 192,678,193.00 168,130 207,244,128.00 168,130 207,244,128.00 168,130 207,244,128.00
riesgo de Accidente.
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Descripción de PRODUCTO / SUBPRODUCTO DE
Inmediato
RESULTADO
Final
MEDIDA
ODS Resultado Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera
DE PAÍS
Afiliada o beneficiario inscrita al programa PRECAPI que recibe pagos
Producto 23: oportunos por concepto de prestaciones en dinero por incapacidad Persona 3 Q 7,238.00 3 Q 7,600.00 3 Q 7,979.00 3 Q 7,979.00 3 Q 7,979.00
temporal en el riesgo de Maternidad.
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Imtermedio
Descripción de PRODUCTO / SUBPRODUCTO DE
Inmediato
RESULTADO
Final
MEDIDA
ODS Resultado Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera
DE PAÍS
Pensionado que recibe pagos mensuales oportunos y otras
Producto 28: prestaciones por el programa de IVS en el riesgo de Sobrevivencia. Persona 972,791 Q 586,905,102.00 1,096,172 Q 637,036,435.00 1,235,199 Q 691,461,930.00 1,235,199 Q 691,461,930.00 1,235,199 Q 691,461,930.00
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Inmediato
RESULTADO
Final
MEDIDA
ODS Resultado Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera
DE PAÍS
Disminuir la razón de
Al año 2019, se ha
ODS3: mortalidad materna en 10 Afiliados, pensionados y beneficiarios que participa en procesos y
reducido la
Garantizar puntos en el año 2019 (de 13 a actividades de promoción de la salud y prevención de enfermedades,
pobreza extrema Producto 34: Persona 1,995,661 Q 79,238,024.00 2,115,299 Q 82,895,951.00 2,242,063 Q 84,931,532.00 2,242,063 Q 84,931,532.00 2,242,063 Q 84,931,532.00
una vida sana 11 casos de muertes maternas, accidentes comunes y laborales de acuerdo a la Política Integral de
en 5.3 puntos
y promover para una razón de 30 por cada Salud Preventiva del Instituto. (PRO)
porcentuales
el bienestar 100,000 nacidos vivos)
para todos
Subproducto 1 Personas que se les brinda formación, educación,
en todas las
promoción, protección de la salud y prevención de enfermedades y
edades Persona 726,233 8,092,919.00 769,700 8,534,942.00 815,741 8,812,652.00 815,741 8,812,652.00 815,741 8,812,652.00
accidentes comunes, laborales y la población materno infantil,
mediante eventos y consejerías. (PRO)
Al año 2019, se ha
Subproducto 2 Dosis de insumos biológicos (vacunas) aplicadas a
reducido la
afiliados, jubilados, pensionados y beneficiarios para la promoción de la
pobreza general Persona 624,793 29,880,167.00 662,287 31,140,395.00 702,016 31,106,603.00 702,016 31,106,603.00 702,016 31,106,603.00
salud o prevención de enfermedades por medio del programa de
en 5.6 puntos
inmunizaciones. (PRO)
porcentuales
Subproducto 3 A Beneficiarios que reciben atención médica de niño
sano y control de crecimiento y desarrollo para la promoción de la Persona 254,228 3,775,702.00 269,483 3,964,059.00 285,651 4,126,979.00 285,651 4,126,979.00 285,651 4,126,979.00
salud o prevención de enfermedades. (PRO)
Al año 2019, el
Subproducto 4 Afiliados y beneficiarios atendidos por consulta
Coeficiente de Gini
externa en el programa de salud reproductiva y planificación familiar. Persona 41,515 2,421,079.00 44,006 2,502,639.00 46,647 2,616,033.00 46,647 2,616,033.00 46,647 2,616,033.00
se sitúa por debajo
(PRO)
del 0.50
Subproducto 5 Afiliados, pensionados y beneficiarios atendidos por
consulta externa para la detección temprana y atención oportuna de Persona 128,720 5,769,023.00 136,441 6,125,189.00 144,624 6,348,058.00 144,624 6,348,058.00 144,624 6,348,058.00
enfermedades. (PRO)
Subproducto 6 Afiliada y beneficiaria atendida en el servicio de
consulta externa por control pre y post natal, para prevenir Persona 220,172 29,299,134.00 233,382 30,628,727.00 247,384 31,921,207.00 247,384 31,921,207.00 247,384 31,921,207.00
enfermedades y disminuir la morbi-mortalidad. (PRO)
Gestión administrativa para la aquisición de insumos biológicos
Producto 35: (vacuna) para el Programa de Inmunizaciones. (PRO) Persona 44 Q 14,493,731.00 44 Q 15,058,575.00 44 Q 22,446,200.00 44 Q 22,446,200.00 44 Q 22,446,200.00
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28 productos y 69 subproductos, para Oficinas Centrales, Cajas, Delegaciones y Direcciones
Departamentales, y Direcciones de Administración Financieras (DAF).
1 PRODUCTO Servicios administrativos de dirección y coordinación de servicios de salud. (DYC) Persona 2,822,850
1 SUBPRODUCTO Servicios administrativos de dirección y coordinación de servicios de salud. (DYC) Persona 2,822,850
Fuente: Departamento de Planificación con base a la meta ingresada por los centros de costo en SIGES.
1 PRODUCTO Servicios generales de apoyo a los servicios de salud. (SGA) Persona 1,962,904
1 SUBPRODUCTO Servicios generales de apoyo a los servicios de salud. (SGA) Persona 1,962,904
Fuente: Departamento de Planificación con base a la meta ingresada por los centros de costo en SIGES.
Hospitalización: Esta actividad tiene producción final que se entrega directamente a los
derechohabientes del Instituto que egresan de un servicio de encamamiento fuera de la
dependencia médica por cualquier tipo de condición, mediante los siguientes productos y
subproductos.
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UNIDAD DE
No. HOSPITALIZACIÓN
MEDIDA
235,426
Afiliado, pensionado y beneficiario egresado de los servicios de
1 PRODUCTO Persona 153,739
hospitalización por enfermedad. (ENF)
Afiliado, pensionado y beneficiario adulto atendido en el servicio de
1 SUBPRODUCTO hospitalización por medicina general, especialidades y subespecialidades. Persona 53,653
(ENF)
Afiliado, pensionado y beneficiario atendido en el servicio ambulatorio de
2 SUBPRODUCTO Persona 76,960
hospital de día. (ENF)
Plan Operativo Anual (POA), Plan Anual de Compras (PAC) y Presupuesto 2019
hospitalización por ginecologia y obstetricia. (MAT)
Afiliada, beneficiaria y no afiliada egresada del servicio de hospitalización por
4 SUBPRODUCTO Persona 15,126
complicaciones obstétricas y otros procedimientos obstétricos. (MAT)
Afiliada, beneficiaria y no afiliada egresada del servicio de hospitalización por
5 SUBPRODUCTO Persona 17,276
parto eutócico. (MAT)
Afiliada, beneficiaria y no afiliada egresada del servicio de hospitalización por
6 SUBPRODUCTO Persona 20,813
cesárea. (MAT)
Afiliado, pensionado y beneficiario egresado de los servicios de
3 PRODUCTO Persona 21,071
hospitalización por accidentes. (ACC)
Afiliado, pensionado y beneficiario adulto atendido en el servicio de
7 SUBPRODUCTO Persona 18,240
hospitalización por cirugía, traumatología y ortopedia. (ACC)
Beneficiario padiátrico atendido en el servicio de hospitalización por cirugía,
8 SUBPRODUCTO Persona 2,831
traumatología y ortopedia (ACC)
Afiliado, pensionado y beneficiario egresado de los servicios de
4 PRODUCTO Persona 373
hospitalización por rehabilitación. (REH)
Afiliado, pensionado y beneficiario atendido en el servicio de hospitalización por 55
9 SUBPRODUCTO Persona
lesiones medulares para su rehabilitación. (REH)
Afiliado, pensionado y beneficiario atendido en el servicio de hospitalización por 69
10 SUBPRODUCTO Persona
amputaciones para su rehabilitación. (REH)
Afiliado, pensionado y beneficiario atendido en el servicio de hospitalización por 194
11 SUBPRODUCTO Persona
lesiones diversas para su rehabilitación. (REH)
Afiliado, pensionado y beneficiario atendido en el servicio de hospitalización por 55
12 SUBPRODUCTO
lesiones craneoencefálicas para su rehabilitación. (REH)
5 PRODUCTO Jubilado del Estado egresado del servicio de hospitalización. (JUB) Persona 7,118
UNIDAD
No. CONSULTA EXTERNA DE 6,040,415
MEDIDA
Afiliado, pensionado, y beneficiario atendido en el servicio de consulta externa por
1 PRODUCTO Persona 3,656,198
enfermedad. (ENF)
Afiliado, pensionado y beneficiario adulto atendido en el servicio de consulta externa
1 SUBPRODUCTO Persona 3,062,988
por medicina general, especialidades y subespecialidades. (ENF)
2 SUBPRODUCTO Beneficiario pediátrico atendido en el servicio de consulta externa. (ENF) Persona 593,210
Plan Operativo Anual (POA), Plan Anual de Compras (PAC) y Presupuesto 2019
Afiliado, pensionado y beneficiario atendido en el servicio de consulta externa por
2 PRODUCTO Persona 323,014
accidentes. (ACC)
Afiliado, pensionado y beneficiario adulto atendido en el servicio de consulta externa
4 SUBPRODUCTO Persona 299,291
por cirugía, traumatología y ortopedia. (ACC)
Beneficiario pediátrico atendido en el servicio de consulta externa por cirugía,
5 SUBPRODUCTO Persona 23,723
traumatología y ortopedia. (ACC)
Afiliado, pensionado y beneficiario atendido en el servicio de consulta externa por
3 PRODUCTO Persona 1,526,452
rehabilitación. (REH)
Afiliado, pensionado y beneficiario atendido en el servicio de consulta externa por
6 SUBPRODUCTO Persona 75,105
medicina física y rehabilitación. (REH)
Afiliado, pensionado y beneficiario atendido en el servicio ambulatorio por
7 SUBPRODUCTO Caso 1,451,347
tratamiento fisioterapéutico para rehabilitación. (REH)
4 PRODUCTO Jubilado del Estado atendido en el servicio de consulta externa. (JUB) Persona 534,751
4 PRODUCTO Jubilado del Estado atendido en el servicio de emergencia. (JUB) Persona 25,378
Fuente: Departamento de Planificación con base a la meta ingresada por los centros de costo en SIGES.
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UNIDAD
No. PRIMEROS AUXILIOS DE 27,640
MEDIDA
Afiliado, pensionado beneficiario, y población no afiliada, que recibe atención por
1 PRODUCTO Persona 27,640
primeros auxilios. (ACC)
Afiliado, pensionado, beneficiario y población no afiliada, que recibe atención por
1 SUBPRODUCTO Persona 27,640
primeros auxilios. (ACC)
Fuente: Departamento de Planificación con base a la meta ingresada por los centros de costo en SIGES.
Plan Operativo Anual (POA), Plan Anual de Compras (PAC) y Presupuesto 2019
Enfermedades”
En el año 2018 se creó el programa presupuestario 15, con el fin de visualizar las actividades
de promoción y prevención que específicamente se refiere a la provisión sistemática y
ordenada de las acciones de promoción y educación de la salud previniendo enfermedades,
accidentes; detección temprana de enfermedades, atención oportuna de las distintas
patologías; recuperación de la salud, rehabilitación de las personas afectadas a lo largo de la
vida, el uso racional de los medicamentos y el desarrollo de una cultura derivado de la Política
Integral de Seguridad Social del Instituto. Para reflejar la promoción y prevención que se
realiza dentro del Instituto, se crearon productos y subproductos, que se muestran en el
cuadro siguiente:
UNIDAD
No. PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE 1,995,729
MEDIDA
Afiliados, pensionados y beneficiarios que participa en procesos y actividades de
1 PRODUCTO promoción de la salud y prevención de enfermedades, accidentes comunes y Persona 1,995,661
laborales de acuerdo a la Política Integral de Salud Preventiva del Instituto. (PRO)
Fuente: Departamento de Planificación con base a la meta ingresada por los centros de costo en SIGES.
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Plan Operativo Anual (POA), Plan Anual de Compras (PAC) y Presupuesto 2019
y beneficiarios. Las prestaciones PRECAPI, se refiere al pago que se otorga a la afiliada por
incapacidad para trabajar por motivo de accidente o maternidad (pre y postparto), así como
el pago de la cuota mortuoria que contribuye a cubrir los gastos de entierro de la asegurada
y beneficiarios.
Se entrega a través de productos y subproductos que se presentan a continuación:
UNIDAD
NO. SUBSIDIOS EMA DE 404,169
MEDIDA
Afiliado o beneficiario que recibe pagos oportunos por concepto de prestaciones en
1 PRODUCTO Persona 108,931
dinero por incapacidad temporal en el riesgo de Enfermedad.
Fuente: Departamento de Planificación con base a la meta ingresada por los centros de costo en SIGES.
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UNIDAD
No. SUBSIDIOS PRECAPI DE 5
MEDIDA
Afiliada o beneficiario inscrita al programa PRECAPI que recibe pagos oportunos por
1 PRODUCTO concepto de prestaciones en dinero por incapacidad temporal en el riesgo de Persona 3
Maternidad.
Afiliada o beneficiario inscrita al programa PRECAPI que recibe pagos oportunos por
1 SUBPRODUCTO concepto de prestaciones en dinero por incapacidad temporal en el riesgo de Persona 3
Maternidad.
Afiliada o beneficiario al programa PRECAPI que recibe pagos oportunos por concepto
Plan Operativo Anual (POA), Plan Anual de Compras (PAC) y Presupuesto 2019
2 PRODUCTO de prestaciones en dinero por incapacidad temporal y permanente, en el riesgo de Persona 2
Accidente.
Afiliada o beneficiario al programa PRECAPI que recibe pagos oportunos por concepto de
2 SUBPRODUCTO prestaciones en dinero por incapacidad temporal y permanente, en el riesgo de Persona 2
Accidente.
UNIDAD
No. CUOTAS MORTUORIAS PRECAPI DE 1
MEDIDA
Pago oportuno de cuota mortuoria del programa PRECAPI por el fallecimiento de una
1 PRODUCTO Persona 1
afiliada en el riesgo de Maternidad y Accidente.
Pago oportuno de cuota mortuoria del programa PRECAPI por el fallecimiento de una
1 SUBPRODUCTO Persona 1
afiliada en el riesgo de Maternidad y Accidente.
Fuente: Departamento de Planificación con base a la meta ingresada por los centros de costo en SIGES.
UNIDAD
No. PENSIONES IVS DE 2,478,796
MEDIDA
Pensionado que recibe pagos mensuales oportunos y otras prestaciones por
1 PRODUCTO Persona 113,835
programa de IVS en el riesgo de Invalidez.
Pensionado que recibe pagos mensuales y otras prestaciones por programa de IVS en
1 SUBPRODUCTO Persona 113,835
el riesgo de Invalidez.
Pensionado que recibe pagos mensuales oportunos y otras prestaciones por
2 PRODUCTO Persona 1,392,170
programa de IVS en el riesgo de Vejez.
Pensionado que recibe pagos mensuales y otras prestaciones por programa de IVS en
2 SUBPRODUCTO Persona 1,392,170
el riesgo de Vejez.
Pensionado que recibe pagos mensuales oportunos y otras prestaciones por el
3 PRODUCTO Persona 972,791
programa de IVS en el riesgo de Sobrevivencia.
UNIDAD
No. CUOTAS MORTUORIAS IVS DE 4,025
MEDIDA
Pago oportuno de cuota mortuoria por un pensionado del riesgo de Invalidez, Vejez y
1 PRODUCTO Persona 4,025
Sobrevivencia.
Pago oportuno de cuota mortuoria por un pensionado del riesgo de Invalidez, Vejez y
1 SUBPRODUCTO Persona 3,883
Sobrevivencia.
Fuente: Departamento de Planificación con base a la meta ingresada por los centros de costo en SIGES.
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UNIDAD
No. PENSIONES PLAN IVS DE 89,665
Plan Operativo Anual (POA), Plan Anual de Compras (PAC) y Presupuesto 2019
MEDIDA
Pensionado que recibe pagos oportunos mensuales y aguinaldo por el Plan de Pensiones de
1 PRODUCTO Persona 891
los extrabajadores del Instituto en el riesgo de Invalidez.
Pensionado que recibe pagos oportunos mensuales y aguinaldo por el Plan de Pensiones de
1 SUBPRODUCTO Persona 981
los extrabajadores del Instituto en el riesgo de Invalidez.
Pensionado que recibe pagos oportunos mensuales y aguinaldo por el Plan de Pensiones de
2 PRODUCTO Persona 73,802
los extrabajadores del Instituto en el riesgo de Vejez.
Pensionado que recibe pagos oportunos mensuales y aguinaldo por el Plan de Pensiones de
2 SUBPRODUCTO Persona 73,802
los extrabajadores del Instituto en el riesgo de Vejez.
Pensionado que recibe pagos oportunos mensuales y aguinaldo por el Plan de Pensiones de
3 PRODUCTO Persona 14,972
los extrabajadores del Instituto en el riesgo de Sobrevivencia.
Pensionado que recibe pagos oportunos mensuales y aguinaldo por el Plan de Pensiones de
3 SUBPRODUCTO Persona 14,972
los extrabajadores del Instituto en el riesgo de Sobrevivencia.
UNIDAD
No. CUOTAS MORTUORIAS PLAN IVS DE 107
MEDIDA
Pago oportuno de cuota mortuoria por un pensionado en los riesgos de Invalidez, Vejez y
1 PRODUCTO Persona 107
Sobrevivencia del Plan de Pensiones de los extrabajadores del Instituto.
Pago oportuno de cuota mortuoria por un pensionado en los riesgos de Invalidez, Vejez y
1 SUBPRODUCTO Persona 107
Sobrevivencia del Plan de Pensiones de los extrabajadores del Instituto.
Fuente: Departamento de Planificación con base a la meta ingresada por los centros de costo en SIGES.
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Plan Operativo Anual (POA), Plan Anual de Compras (PAC) y Presupuesto 2019
Plan Operativo Anual (POA), Plan Anual de Compras (PAC) y Presupuesto 2019
En tal sentido se previeron los recursos presupuestarios para el 2019.
PROYECTOS DE ARRASTRE
Monto Solicitado
Codigo
No. Nombre del proyecto 2019
SNIP
Q
AMPLIACION HOSPITAL ÁREA DE EMERGENCIA,CENTRO DE ACOPIO PARA DESECHOS
1 79230 HOSPITALARIOS, FARMACIA Y BODEGA, , ENTRE 8VA CALLE Y BOULEVARD CENTENARIO ZONA 3, 2,100,000.00
RETALHULEU
8 220574 CONSTRUCCIÓN HOSPITAL REGIONAL DE ORIENTE, CON SEDE EN ZACAPA, ZACAPA 55,000,000.00
PROYECTOS NUEVOS
MONTO
Codigo
No. NOMBRE DEL PROYECTO SOLICITADO 2019
SNIP
Q
AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL DE ACCIDENTES EL CEIBAL, ZONA 4 DE MIXCO, GUATEMALA
1 226773 2,750,000.00
(MÓDULO DE ENCAMAMIENTO)
Plan Operativo Anual (POA), Plan Anual de Compras (PAC) y Presupuesto 2019
SUBTOTAL DE 2 PROYECTOS NUEVOS 5,750,000.00
1 207484 Construcción Hospital General del IGSS, Zona 11, Guatemala. 9,240,000.00
6 s/n Construcción Hospital General del IGSS, San Benito, Petén 2,505,000.00
PROYECTOS DE ARRASTRE
MONTO
Codigo
No. NOMBRE DEL PROYECTO SOLICITADO 2019
SNIP
Q
Plan Operativo Anual (POA), Plan Anual de Compras (PAC) y Presupuesto 2019
2 89252 1,900,000.00
0-03, ZONA 9, GUATEMALA
3 89276 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) CAMIP 4 VILA NOVA, VILLA NUEVA, GUATEMALA 1,200,000.00
13 ESQUEMAS DE VINCULACIÓN
A continuación se incluye un esquema de la vinculación institucional hacia temas de prioridad nacional, metas de ODS, PND
K'atun 2032 y Metas PGG.
Plan Operativo Anual (POA), Plan Anual de Compras (PAC) y Presupuesto 2019 63
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Asimismo, se presenta el esquema de vinculación a las Metas Estratégicas de Desarrollo, de conformidad con el punto
resolutivo número 08-2017 del 5 de diciembre de 2017 del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (CONADUR).
PUNTO RESOLUTIVO NÚMERO 08-2017 - Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural - CONADUR - DPSE-02
Objetivo : Desarrollar el análisis y visualizar la identificación institucional hacia las prioridades nacionales y metas estratégicas de desarrollo aprobadas por el CONADUR.
Plan Operativo Anual (POA), Plan Anual de Compras (PAC) y Presupuesto 2019 64
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VINCULACIÓN INSTITUCIONAL
PRIORIDADES ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS
OBJETIVOS DE POLÍTICA EJE 2: Seguridad Meta: Lograr la cobertura sanitaria universal,
3. SALUD Y BIENESTAR: PLAN NACIONAL EJE 2: Bienestar NACIONALES DE
DESARROLLO Garantizar una vida sana y
GENERAL DE alimentaria y nutricional, en particular la protección contra los riesgos
DE DESARROLLO para la gente. DESARROLLO Y METAS
SOSTENIBLE (ODS) GOBIERNO (PGG) salud integral y educación financieros, el acceso a medicamentos y
promover el bienestar para K'ATUN 2030 ESTRATÉGICAS DE
AGENDA 2030 2016-2020 de calidad. vacunas seguros, eficaces, asequibles y de
todos en todas las edades. DESARROLLO (MED) calidad para todos.
Para el 2019 el tiempo de espera de Para 2019 se ha disminuido la razón de Para el año 2019 se ha disminuido RESULTADOS
Objetivo 3: PLAN ESTRATÉGICO RESULTADOS Para 2019 se ha disminuido la mortalidad materna en 20 puntos (de la prevalencia de desnutrición
atención en consulta externa no ESTRATÉGICOS DE
Prestaciones de INSTITUCIONAL 2018- INSTITUCIONALES mortalidad de la niñez en 10 crónica en niños menores de dos
debe superar los 3 meses, con base 113 muertes por cada cien mil nacidos
Calidad 2022 en lo logrado en el 2018.
puntos por cada cien mil nacidos vivos en 2013 a 93 por cada cien mil años en 10 puntos porcentuales GOBIERNO
vivos (de 35 muertes por mil
PpR nacidos vivos a 20 en 2019)
nacidos vivos en 2019) (de 41.7 en 2015 a 31.7 en 2019
Afiliado, pensionado, beneficiario y población no afiliada Afiliado, pensionado, beneficiario adulto y población no
atendida en el servicio de emergencia por enfermedad. afiliada, atendidos en el servicio de emergencia general. 764,715 61,384,817.00 80.27
(ENF) (ENF)
11-00-000-001
SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA
Beneficiario pediátrico o población no beneficiaria
281,215 41,903,116.00 149.01
atendida en el servicio de emergencia. (ENF)
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Afiliada, pensionada y beneficiaria atendida en el servicio de Afiliada, pensionada y beneficiaria atendida en el servicio
110,676 13,859,249.00 125.22
emergencia por obstetricia. (MAT) de emergencia por problemas obstétricos. (MAT)
Afiliado, pensionado beneficiario, y población no afiliada, que Afiliado, pensionado beneficiario, y población no afiliada,
27,640 270,326.00 9.78
recibe atención por primeros auxilios. (ACC) que recibe atención por primeros auxilios. (ACC)
Afiliada y beneficiario atendido en servicios de atención Afiliada y beneficiario atendido en servicios de atención
4 10,373.00 2,593.25
médica del programa PRECAPI. médica del programa PRECAPI.
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VINCULACIÓN INSTITUCIONAL
PRIORIDADES Reducción de la Pobreza y protección
POLÍTICA EJE 3: Fomento social
OBJETIVOS DE 1. FIN DE LA POBREZA: PLAN NACIONAL EJE 3: Riqueza para NACIONALES DE
GENERAL DE de las Mipymes, Meta: Implementar sistemas y medidas de
DESARROLLO Poner f in a la pobreza en DE DESARROLLO todas y todos. turismo, vivienda y DESARROLLO Y METAS
GOBIERNO (PGG) protección social para todos nacionalmente
SOSTENIBLE todas sus f ormas en todo K'ATUN 2030 trabajo digno y ESTRATÉGICAS DE apropiadas, includos pisos y para el año 2030 lograr
(ODS) AGENDA el mundo 2016-2020 decente DESARROLLO (MED) una cobertura sustancial de los pobres y los
2030 vulnerables.
Afiliado o beneficiario que recibe pagos oportunos por Afiliado o beneficiario que recibe pagos oportunos
concepto de prestaciones en dinero por incapacidad por concepto de prestaciones en dinero por 108,931 119,761,674.00 1,099.43
temporal en el riesgo de Enfermedad. incapacidad temporal en el riesgo de Enfermedad.
Afiliada o beneficiario que recibe pagos oportunos por Afiliada o beneficiario que recibe pagos oportunos
concepto de prestaciones en dinero por incapacidad por concepto de prestaciones en dinero por 88,922 283,684,551.00 3,190.26
temporal en el riesgo de Maternidad. incapacidad temporal en el riesgo de Maternidad.
Afiliado o beneficiario que recibe pagos oportunos por
Afiliado o beneficiario que recibe pagos oportunos
concepto de prestaciones en dinero por Incapacidad
por concepto de prestaciones en dinero por 160,296 179,129,765.00 1,117.49
Temporal, Incapacidad Permanente y Pensiones por Causa
Incapacidad Temporal en el riesgo de Accidente.
de Muerte, en el riesgo de Accidente.
Afiliado o beneficiario que recibe pagos oportunos
por concepto de prestaciones en dinero por
46,020 5,549,545.00 120.59
Incapacidad Permanente y Pensiones por Causa de
muerte, en el riesgo de Accidente.
Pago oportuno de cuota mortuoria por el fallecimiento de un Pago oportuno de cuota mortuoria por el fallecimiento
afiliado en el riesgo de Enfermedad, Maternidad y de un afiliado en el riesgo de Enfermedad, 1,214 1,522,446.00 1,254.07
Accidente. Maternidad y Accidente.
Afiliada o beneficiario inscrita al programa PRECAPI
Afiliada o beneficiario inscrita al programa PRECAPI que
que recibe pagos oportunos por concepto de
12 - 00 - 000 - 000 - 000 recibe pagos oportunos por concepto de prestaciones en 3 7,238.00 2,412.67
prestaciones en dinero por incapacidad temporal en
PRESTACIONES PECUNIARIAS dinero por incapacidad temporal en el riesgo de Maternidad.
el riesgo de Maternidad.
Afiliada o beneficiario al programa PRECAPI que recibe Afiliada o beneficiario al programa PRECAPI que
pagos oportunos por concepto de prestaciones en dinero por recibe pagos oportunos por concepto de
2 4,368.00 2,184.00
incapacidad temporal y permanente, en el riesgo de prestaciones en dinero por incapacidad temporal y
Accidente. permanente, en el riesgo de Accidente.
Pago oportuno de cuota mortuoria del programa PRECAPI Pago oportuno de cuota mortuoria del programa
por el fallecimiento de una afiliada en el riesgo de PRECAPI por el fallecimiento de una afiliada en el 1 1,238.00 1,238.00
Maternidad y Accidente. riesgo de Maternidad y Accidente.
Pensionado que recibe pagos mensuales y otras
Pensionado que recibe pagos mensuales y otras
prestaciones por programa de IVS en el riesgo de 113,835 106,975,440.00 939.74
prestaciones por programa de IVS en el riesgo de Invalidez.
Invalidez.
Pensionado que recibe pagos oportunos mensuales y
Pensionado que recibe pagos oportunos mensuales y otras
otras prestaciones por programa de IVS en el riesgo 1,392,170 2,412,663,221.00 1,733.02
prestaciones por programa de IVS en el riesgo de Vejez.
de Vejez.
Pensionado que recibe pagos oportunos mensuales y otras Pensionado que recibe pagos oportunos mensuales y
prestaciones por el programa de IVS en el riesgo de otras prestaciones por el programa de IVS en el 972,791 586,905,102.00 603.32
Sobrevivencia. riesgo de Sobrevivencia.
Pago oportuno de cuota mortuoria por un pensionado del Pago oportuno de cuota mortuoria por un pensionado
3,883 4,824,673.00 1,242.51
riesgo de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia. del riesgo de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia.
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Pensionado que recibe pagos oportunos mensuales y Pensionado que recibe pagos oportunos mensuales
aguinaldo por el Plan de Pensiones de los extrabajadores del y aguinaldo por el Plan de Pensiones de los 891 742,365.00 833.18
Instituto en el riesgo de Invalidez. extrabajadores del Instituto en el riesgo de Invalidez.
Pensionado que recibe pagos oportunos mensuales y Pensionado que recibe pagos oportunos mensuales
aguinaldo por el Plan de Pensiones de los extrabajadores del y aguinaldo por el Plan de Pensiones de los 73,802 220,977,457.00 2,994.19
Instituto en el riesgo de Vejez. extrabajadores del Instituto en el riesgo de Vejez.
13 - 00 - 000 - 000 - 000
Pensionado que recibe pagos oportunos mensuales y
PLAN DE TRABAJADORES DEL IGSS Pensionado que recibe pagos oportunos mensuales y
aguinaldo por el Plan de Pensiones de los
aguinaldo por el Plan de Pensiones de los extrabajadores del 14,942 25,735,336.00 1,722.35
extrabajadores del Instituto en el riesgo de
Instituto en el riesgo de Sobrevivencia.
Sobrevivencia.
Pago oportuno de cuota mortuoria por un pensionado
Pago oportuno de cuota mortuoria por un pensionado en los
en los riesgos de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia
riesgos de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia del Plan de 107 160,889.00 1,503.64
del Plan de Pensiones de los extrabajadores del
Pensiones de los extrabajadores del Instituto.
Instituto.
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VINCULACIÓN INSTITUCIONAL
OBJETIVOS DE 9. INDUSTRIA, POLÍTICA EJE 3: Fom ento de PRIORIDADES ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS
PLAN NACIONAL EJE 2: Bienes tar las Mipym es , turis m o, NACIONALES DE Meta: Lograr la cob ertura sanitaria
DESARROLLO INNOVACIÓN E GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA: DE para la gente. vivienda y trabajo DESARROLLO Y universal, en particular la protección
SOSTENIBLE GOBIERNO contra los riesgos financieros, el acceso a
Construir inf raestructuras DESARROLLO digno y decente. METAS
(ODS) AGENDA (PGG) 2016-2020 medicamentos y vacunas seguros,
relisientes, promover la K'ATUN 2030 ESTRATÉGICAS DE eficaces, asequibles y de calidad para
industrialización inclusiva DESARROLLO (MED) todos.
y sostenible y f omentar la
innovación.
Objetivo 5: PLAN
ESTRATÉGICO RESULTADOS Al año 2019 se ha reducido Al año 2019 se ha RESULTADOS
Crecim iento y Sin Res ultado
INSTITUCIONAL INSTITUCIONALES progresivamente la reducido ESTRATÉGICOS
Des arrollo proporción de la población DE GOBIERNO
PpR
Ins titucional 2018-2022 progresivamente la tasa
ocupada viviendo en del desempleo inf ormal y
pobreza extrema. subempleo.
2 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO(S) HOSPITALIZACIÓN, LA CAPITANIA, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ Metro cuadrado 720 12,000,000.00
6 CONSTRUCCIÓN MURO PERIMETRAL DEL CONSULTORIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA Metro cuadrado 81 400,000.00
8 CONSTRUCCIÓN HOSPITAL REGIONAL DE ORIENTE, CON SEDE EN ZACAPA, ZACAPA Metro cuadrado 7,433 55,000,000.00
11 CONSTRUCCIÓN HOSPITAL GENERAL DEL IGSS, ZONA 11 GUATEMALA (Estudios de Preinversión) Documento 5 9,240,000.00
12 CONSTRUCCIÓN HOSPITAL GENERAL DEL IGSS, ZONA 5, GUATEMALA (Estudios de Preinversión) Documento 5 5,190,000.00
13 CONSTRUCCIÓN HOSPITAL MONJA BLANCA EN COBÁN, ALTA VERAPAZ (Estudios de Preinversión) Documento 5 2,932,500.00
16 CONSTRUCCIÓN HOSPITAL GENERAL DEL IGSS, SAN BENITO, PETÉN (Estudios de Preinversión) Documento 5 2,505,000.00
17 CONSTRUCCIÓN HOSPITAL GENERAL DEL IGSS, JUTIAPA. (Estudios de Preinversión) Documento 5 2,505,000.00
18 AMPLIACIÓN HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA, ÁREA DE LA EMERGENCIA (Estudios de Preinversión) Documento 1 5,600,000.00
AMPLIACIÓN HOSPITAL , CAMIP, PAMPLONA ZONA 12, LABORATORIO CLÍNICO, RAYOS X, CLÍNICAS DE
19 Metro cuadrado 225 2,203,114.00
CONSULTA EXTERNA Y SISTEMA ELÉCTRICO
20 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO CAMIP 4 VILA NOVA VILLA NUEVA GUATEMALA Metro cuadrado 343 1,900,000.00
Plan Operativo Anual (POA), Plan Anual de Compras (PAC) y Presupuesto 2019 69
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VINCULACIÓN INSTITUCIONAL
PRIORIDADES ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS
OBJETIVOS DE POLÍTICA EJE 2: Seguridad Meta: Lograr la cobertura sanitaria universal,
3. SALUD Y BIENESTAR: PLAN NACIONAL EJE 2: Bienestar NACIONALES DE
DESARROLLO GENERAL DE alimentaria y en particular la protección contra los riesgos
Garantizar una vida sana y DE DESARROLLO para la gente. DESARROLLO Y METAS financieros, el acceso a medicamentos y
GOBIERNO (PGG) nutricional, salud
SOSTENIBLE (ODS) promover el bienestar para K'ATUN 2030 integral y educación de ESTRATÉGICAS DE vacunas seguros, eficaces, asequibles y de
AGENDA 2030 todos en todas las edades. 2016-2020 DESARROLLO (MED)
calidad. calidad para todos.
PLAN ESTRATÉGICO Disminuir la razón de mortalidad RESULTADOS Para el año 2019 se ha disminuido la
Para 2019 se ha disminuido RESULTADOS
Objetivo 3: materna en 10 puntos en el año 2019 INSTITUCIONALES Para 2019 se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica en
INSTITUCIONAL 2018-2022 la razón de mortalidad ESTRATÉGICOS
Prestaciones de (de 13 a 11 casos de muertes mortalidad de la niñez en 10 niños menores de dos años en 10 puntos
Calidad puntos por cada cien mil materna en 20 puntos (de porcentuales (de 41.7 en 2015 a 31.7 en DE GOBIERNO
maternas, para una razón de 30 por 113 muertes por cada cien
cada 100,000 nacidos vivos) PpR nacidos vivos (de 35 muertes
por mil nacidos vivos a 20 en mil nacidos vivos en 2013 a
2019
93 por cada cien mil nacidos
Afiliados, pensionados y beneficiarios que participa Personas que se les brinda formación, educación,
en procesos y actividades de promoción de la salud y promoción, protección de la salud y prevención de
prevención de enfermedades, accidentes comunes y enfermedades y accidentes comunes, laborales y la 726,233 8,092,919.00 11.14
laborales de acuerdo a la Política Integral de Salud población materno infantil, mediante eventos y
Preventiva del Instituto. (PRO) consejerías. (PRO)
Dosis de insumos biológicos (vacunas) aplicadas a
afiliados, jubilados, pensionados y beneficiarios para
la promoción de la salud o prevención de 624,793 29,880,167.00 47.82
enfermedades por medio del programa de
inmunizaciones. (PRO)
Beneficiarios que reciben atención médica de niño
sano y control de crecimiento y desarrollo para la
254,228 3,775,702.00 14.85
promoción de la salud o prevención de
enfermedades. (PRO)
Afiliados y beneficiarios atendidos por consulta
15-00-000-000 externa en el programa de salud reproductiva y 41,515 2,421,079.00 58.32
PROMOCIÓN DE LA SALUD Y planificación familiar. (PRO)
PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES
Afiliados, pensionados y beneficiarios atendidos por
consulta externa para la detección temprana y 128,720 5,769,023.00 44.82
atención oportuna de enfermedades. (PRO)
Elaboración de material informativo para la población Elaboración de material informativo para la población
afiliada y no afiliada relacionada con la promoción de afiliada y no afiliada relacionada con la promoción de 24 14,493,731.00 603,905.46
la salud y prevención de enfermedades. la salud y prevención de enfermedades. (PRO)
Plan Operativo Anual (POA), Plan Anual de Compras (PAC) y Presupuesto 2019 70
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 71
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Plan Operativo Anual (POA), Plan Anual de Compras (PAC) y Presupuesto 2019
Plan Operativo Anual (POA), Plan Anual de Compras (PAC) y Presupuesto 2019
Presupuesto, quienes conjuntamente informarán a la autoridad superior mensualmente y a los
entes normativos del Sector Público cuando corresponda.
15 FORMULARIOS DTP
El Instituto para la formulación de su Plan Operativo Anual (POA), Plan Anual de Compras
(PAC) y Presupuesto 2019 y Plan Operativo Multianual (POM) 2019-2021 utiliza los siguientes
formularios.
DTP 1
Orientaciones Estratégicas
y Operativas Institucionales
Plan Operativo Anual (POA), Plan Anual de Compras (PAC) y Presupuesto 2019 73
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
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Plan Operativo Anual (POA), Plan Anual de Compras (PAC) y Presupuesto 2019 74
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
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Plan Operativo Anual (POA), Plan Anual de Compras (PAC) y Presupuesto 2019 75
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
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Plan Operativo Anual (POA), Plan Anual de Compras (PAC) y Presupuesto 2019 76
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
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Plan Operativo Anual (POA), Plan Anual de Compras (PAC) y Presupuesto 2019 77
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
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Plan Operativo Anual (POA), Plan Anual de Compras (PAC) y Presupuesto 2019 78
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
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Plan Operativo Anual (POA), Plan Anual de Compras (PAC) y Presupuesto 2019 79
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
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Plan Operativo Anual (POA), Plan Anual de Compras (PAC) y Presupuesto 2019 80
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
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Plan Operativo Anual (POA), Plan Anual de Compras (PAC) y Presupuesto 2019 81
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
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Plan Operativo Anual (POA), Plan Anual de Compras (PAC) y Presupuesto 2019 82
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
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DTP 2
Descripción del programa,
proyecto central o común
Plan Operativo Anual (POA), Plan Anual de Compras (PAC) y Presupuesto 2019 83
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
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Plan Operativo Anual (POA), Plan Anual de Compras (PAC) y Presupuesto 2019 84
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
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Plan Operativo Anual (POA), Plan Anual de Compras (PAC) y Presupuesto 2019 85
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
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Plan Operativo Anual (POA), Plan Anual de Compras (PAC) y Presupuesto 2019 86
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
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Plan Operativo Anual (POA), Plan Anual de Compras (PAC) y Presupuesto 2019 87
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
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DTP 3
Descripción de la Actividad
Central, Común o Partidas no
Asignables a Programas
Plan Operativo Anual (POA), Plan Anual de Compras (PAC) y Presupuesto 2019 88
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
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Plan Operativo Anual (POA), Plan Anual de Compras (PAC) y Presupuesto 2019 89
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
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Plan Operativo Anual (POA), Plan Anual de Compras (PAC) y Presupuesto 2019 90
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
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DTP 4
Registro de Productos
(Metas de Producción Terminal)
Plan Operativo Anual (POA), Plan Anual de Compras (PAC) y Presupuesto 2019 91
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
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Plan Operativo Anual (POA), Plan Anual de Compras (PAC) y Presupuesto 2019 92
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
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Plan Operativo Anual (POA), Plan Anual de Compras (PAC) y Presupuesto 2019 93
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
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Plan Operativo Anual (POA), Plan Anual de Compras (PAC) y Presupuesto 2019 94
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
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Plan Operativo Anual (POA), Plan Anual de Compras (PAC) y Presupuesto 2019 95
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
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Plan Operativo Anual (POA), Plan Anual de Compras (PAC) y Presupuesto 2019 96
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
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Plan Operativo Anual (POA), Plan Anual de Compras (PAC) y Presupuesto 2019 97
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
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Plan Operativo Anual (POA), Plan Anual de Compras (PAC) y Presupuesto 2019 98
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
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Plan Operativo Anual (POA), Plan Anual de Compras (PAC) y Presupuesto 2019 99
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
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DTP 5
Registro de
Indicadores
Plan Operativo Anual (POA), Plan Anual de Compras (PAC) y Presupuesto 2019 100
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
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Plan Operativo Anual (POA), Plan Anual de Compras (PAC) y Presupuesto 2019 101
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
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Plan Operativo Anual (POA), Plan Anual de Compras (PAC) y Presupuesto 2019 102
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
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Plan Operativo Anual (POA), Plan Anual de Compras (PAC) y Presupuesto 2019 103
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
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Plan Operativo Anual (POA), Plan Anual de Compras (PAC) y Presupuesto 2019 104
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
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Plan Operativo Anual (POA), Plan Anual de Compras (PAC) y Presupuesto 2019 105
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
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Plan Operativo Anual (POA), Plan Anual de Compras (PAC) y Presupuesto 2019 106
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
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Plan Operativo Anual (POA), Plan Anual de Compras (PAC) y Presupuesto 2019 107
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
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Plan Operativo Anual (POA), Plan Anual de Compras (PAC) y Presupuesto 2019 108
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
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Plan Operativo Anual (POA), Plan Anual de Compras (PAC) y Presupuesto 2019 109
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
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Plan Operativo Anual (POA), Plan Anual de Compras (PAC) y Presupuesto 2019 110
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
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Plan Operativo Anual (POA), Plan Anual de Compras (PAC) y Presupuesto 2019 111
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
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Plan Operativo Anual (POA), Plan Anual de Compras (PAC) y Presupuesto 2019 112
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
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DTP 6-A
Registro de Metas a
Nivel de Obra
Plan Operativo Anual (POA), Plan Anual de Compras (PAC) y Presupuesto 2019 113
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
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Plan Operativo Anual (POA), Plan Anual de Compras (PAC) y Presupuesto 2019 114
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
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Plan Operativo Anual (POA), Plan Anual de Compras (PAC) y Presupuesto 2019 115
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
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Plan Operativo Anual (POA), Plan Anual de Compras (PAC) y Presupuesto 2019 116
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
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Plan Operativo Anual (POA), Plan Anual de Compras (PAC) y Presupuesto 2019 117
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 118
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Plan Operativo Anual (POA), Plan Anual de Compras (PAC) y Presupuesto 2019
Plan Operativo Anual (POA), Plan Anual de Compras (PAC) y Presupuesto 2019
Las Unidades Ejecutoras y dependencias, registrarán el PAC y/o PdN en el Sistema de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado de Guatemala (GUATECOMPRAS), luego de ser
aperturado el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto para el Ejercicio 2019.
Plan Operativo Anual (POA), Plan Anual de Compras (PAC) y Presupuesto 2019
Plan Operativo Anual (POA), Plan Anual de Compras (PAC) y Presupuesto 2019
17 PRESUPUESTO
Se divide en seis (6) programas, siendo estos: 01 Actividades Centrales, 11 Servicios de
Atención Médica, 12 Prestaciones Pecuniarias, 13 Aseguramiento a Trabajadores IGSS, 14
Inversión en Atención Médica y Previsión Social, 15 Promoción de la Salud y Prevención de
Enfermedades así como 99 Partidas no Asignables a Programas; el cual está distribuido en
cinco (5) Regiones IGSS (Metropolitana, Sur, Sur Occidental, Occidental y Nor Oriental) y en
93 Unidades Ejecutoras (Unidades Técnicas Normativas, Direcciones Departamentales,
Hospitales, Consultorios y otras unidades médico-administrativas) y 56 actividades
presupuestarias.
17.1 Estructura Presupuestaria
Plan Operativo Anual (POA), Plan Anual de Compras (PAC) y Presupuesto 2019
Basada en el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala
5ª. Edición (junio de 2013) y actualizaciones incorporadas de conformidad al Acuerdo
Ministerial No. 379-2017 de fecha 29/12/2017, de la Dirección Técnica del Presupuesto, del
Ministerio de Finanzas Públicas (Órgano Rector del Sistema Integrado de Administración
Financiera -SIAF-), donde el Instituto forma parte del Sector y Subsector del Gobierno Central
dentro del grupo de Entidades de Seguridad Social.
Plan Operativo Anual (POA), Plan Anual de Compras (PAC) y Presupuesto 2019
En cumplimiento con el Decreto 295, Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad
Social, la Gerencia presentó el Plan Operativo Anual (POA), Plan Anual de Compras (PAC) y
el Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el ejercicio 2019, para que
fuera conocido, discutido y aprobado por la Junta Directiva del Instituto, el cual se efectuó
mediante Acuerdo 1433 del 8 de noviembre de 2018 por un monto de Q18,361,266,708.00 y
que fue publicado en el Diario de Centro América el 30 de noviembre de 2018. Asimismo el
Presupuesto del Plan de Pensiones de los Trabajadores del Instituto para el ejercicio 2019
asciende a un monto de Q247,616,047.00, el cual está pendiente de ser conocido y aprobado
por la Honorable Junta Directiva. Ambos presupuestos forman un todo dentro del SICOIN para
la ejecución presupuestaria 2019.