Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales

ISR personas morales

RFC: CMA191128DK6
Denominación o razón social: CASA MARIANO S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Complementaria Tipo de complementaria: Modificación de Obligaciones

Periodicidad: Mensual Período de la declaración: Marzo
Ejercicio: 2023 Fecha y hora de presentación: 05/06/2023 16:51
Medio de presentación: Internet Vencimiento Obligación: 21/04/2023
Versión: 11 Número de operación: 230380782480

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS 383,545

¿TIENES INGRESOS NOMINALES NO

ADICIONALES?

¿TIENES INGRESOS NOMINALES A NO

DISMINUIR?

INGRESOS NOMINALES 383,545

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS 441,894

ANTERIORES

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO INGRESOS NOMINALES ESTATUS

ENERO 266,024 PRESENTADA-PAGADA

FEBRERO 175,870 PRESENTADA-PAGADA

Total 441,894

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS 441,894

ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO
PERIODOS PAGADOS

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL 825,439

PERIODO

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL 825,439

PERIODO

COEFICIENTE DE UTILIDAD 0.0089

COEFICIENTE DE UTILIDAD

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Medio de presentación: Internet Vencimiento Obligación: 21/04/2023
Versión: 11 Número de operación: 230380782480

DETERMINACIÓN

Ejercicio Coeficiente de utilidad Origen Fecha de presentación

2022 0.0089 DECLARACIÓN ANUAL 12/05/2023

2021 NO APLICA 15/05/2023

2020 NO APLICA 15/05/2023

2019 NO APLICA 15/05/2023

2018 NO APLICA 15/05/2023

UTILIDAD FISCAL PARA PAGO 7,346

PROVISIONAL

¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE NO

EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR?

BASE GRAVABLE DEL PAGO 7,346

PROVISIONAL

IMPUESTO CAUSADO 2,204

¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR? NO

IMPUESTO DEL PERIODO 2,204

IMPUESTO ACREDITABLE POR 0

DIVIDENDOS O UTILIDADES
DISTRIBUIDAS

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MONTO LÍMITE DE IMPUESTO 2,204

ACREDITABLE POR DIVIDENDOS

ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE 0

ACREDITAR

ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN 0

EL PERIODO

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Medio de presentación: Internet Vencimiento Obligación: 21/04/2023
Versión: 11 Número de operación: 230380782480

DETERMINACIÓN
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS 1,179
DE PERIODOS ANTERIORES

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO IMPUESTO A CARGO ESTATUS

ENERO 710 PRESENTADA-PAGADA

A CARGO 710

PARTE ACTUALIZADA 4

RECARGOS 31

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 745

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 745

CANTIDAD A PAGAR 745

PERIODO IMPUESTO A CARGO ESTATUS

FEBRERO 469 PRESENTADA-PAGADA

A CARGO 469

RECARGOS 14

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 483

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 483

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Versión: 11 Número de operación: 230380782480

DETERMINACIÓN
CANTIDAD A PAGAR 483

Total 1,179

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS 1,179

DE PERIODOS ANTERIORES DE
DECLARACIONES, SOLO PERIODOS
PAGADOS

TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO 0

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES ESTATUS

ENERO 0 PRESENTADA-PAGADA

FEBRERO 0 PRESENTADA-PAGADA

Total 0

ISR RETENIDO DE PERIODOS 0

ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO
PERIODOS PAGADOS
ISR RETENIDO 0

TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO 0

IMPUESTO A CARGO 1,025

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

A CARGO 1,025

PARTE ACTUALIZADA

RECARGOS 30

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Medio de presentación: Internet Vencimiento Obligación: 21/04/2023
Versión: 11 Número de operación: 230380782480

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 1,055

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

¿TIENES COMPENSACIONES POR NO

APLICAR?

¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR? NO

TOTAL DE APLICACIONES 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 1,055

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 1,055

CANTIDAD A PAGAR 1,055

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