Conformación y Corrección de Vías (En La Unidad MLZ y Externas) .

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL- LÍNEA BASE
P-COR-SIB-03.01A-F01
Jerarquía de Controles - Orden de Prioridad

Unidad Minera LA ZANJA Equipo Evaluador: Miguel Chávez Huamanhorque 1 Eliminación
Área MINA Harol Rodríguez Echeverría 2 Sustitución
Fecha de elaboración 10/18/2021 Nilton Quispe Romero 3 Ingeniería
Fecha de actualización 8/10/2022 4 Control Administrativo
Proceso SERVICIOS AUXILIARES 5 EPP
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ANÁLISIS DEL RIESGO RIESGO INICIAL (Sin controles) EVALUACIÓN DEL RIESGO CON CONTROLES ACTUALES PLAN DE ACCIÓN DE MEJORA
PUESTO DE CONDICIÓN
ITEM. ACTIVIDAD TAREA
TRABAJO OPERACIONAL
ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN INGENIERÍA ADMINISTRATIVO EPP
DESCRIPCIÓN EVENTO NO Nivel de Riesgo
AFECTADO TIPO DE CONTACTO CONSECUENCIA PROBABILIDAD SEVERIDAD RIESGO INICIAL Qué Quién Cuándo
PELIGRO DESEADO Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Residual
1. cumplir con estándar

Operador de: de vehículos y equipo
volquete, rodillo, móvil E- COR-SIB-
Tránsito de vehiculos Choque contra
Conformación y motoniveladora, Daños a la camioneta, y/o 04.01
SERVICIOS AUXILIARES interactuando con estructuras,
corrección de vías excavadora, cisterna TC 01 GOLPEAR camion, Pérdida por monto 1.Jaula antivuelco, 2. Cumplir
1 EN OPERACIONES Tarea Rutinaria personas y otros muros, taludes, Propiedad Podría Suceder Permanente Medio 80% P 50% P Medio
(en la unidad MLZ y Agua, CONTRA Materiales mayor o igual a US$ 1,000 y cinturon de seguridad con el PET
MINA vehiculos por accesos construcciones, y
externas) Retroexcavadora, menor a US$ 5,000 Conformación y
y plataformas materiales.
Cargador Frontal, corrección de vías (en
Personal de piso. . la unidad MLZ y
externas)
atrapamiento.
Dejar las
púertas bien cerradas.
Al abrir las
Operador de:
puertas coger bien las
volquete, rodillo,
Atrapamiento de puertas.
Conformación y motoniveladora,
SERVICIOS AUXILIARES Presencia de puntos partes del cuerpo TC 05 ATRAPADO EN
corrección de vías excavadora, cisterna
2 EN OPERACIONES Tarea Rutinaria de atrapamiento por puertas, Persona Partes móviles o Fracturas, fisuras, contusiones, Podría Suceder Permanente Medio No colocar las manos 40% P Guantes 30% M Medio
(en la unidad MLZ y Agua,
MINA (puertas de equipos) compuertas y giratorias en los puntos de
externas) Retroexcavadora,
capots. atrapamiento.
Cargador Frontal,
Personal de piso. .
No utilizar ropa suelta.
Asegurar la ropa:
chalinas, chalecos,
Tránsito de vehiculos Choque contra
Conformación y motoniveladora, 04.01
SERVICIOS AUXILIARES interactuando con estructuras,
corrección de vías excavadora, cisterna TC 01 GOLPEAR 1.Jaula antivuelco, 2. Cumplir
3 EN OPERACIONES Tarea Rutinaria personas y otros muros, taludes, Persona Policontusión, fracturas Podría Suceder Permanente Medio 80% P 40% P Medio
(en la unidad MLZ y Agua, CONTRA Materiales cinturon de seguridad con el PET
MINA vehiculos por accesos construcciones, y
externas) Retroexcavadora, Conformación y
y plataformas materiales.
externas)

Conformación y motoniveladora, Contacto de TC 02 GOLPEADO POR 04.01
SERVICIOS AUXILIARES Interacción de
corrección de vías excavadora, cisterna vehículos / TC 02.01 Operación de Fatalidad, Policontusión, 2. Cumplir
4 EN OPERACIONES Tarea Rutinaria vehículos / equipos Persona Raro que Suceda Mortalidad Medio 40% P Medio
(en la unidad MLZ y Agua, equipos con vehículos y equipos fracturas con el PET
MINA con personas
externas) Retroexcavadora, personas móviles Conformación y
externas)
Operador de:
volquete, rodillo,
Tránsito de vehiculos Daños a la motoniveladora,
Conformación y motoniveladora, TC 02 GOLPEADO POR 1. cumplir con estándar
SERVICIOS AUXILIARES interactuando con Choques, rodillo, excavadora y/o
corrección de vías excavadora, cisterna TC 02.01 Operación de 1.Jaula antivuelco, de vehículos y equipo
5 EN OPERACIONES Tarea Rutinaria personas y otros cuneteos, Propiedad cisterna, Pérdida por un Podría Suceder Temporal Bajo 80% P 40% P Bajo
(en la unidad MLZ y Agua, vehículos y equipos cinturon de seguridad móvil E- COR-SIB-
MINA vehiculos por accesos volcaduras monto entre US$ 5,001 y US$
externas) Retroexcavadora, móviles 04.01
y plataformas 10,000
Cargador Frontal,
Personal de piso. .

Conformación y motoniveladora, 04.01
SERVICIOS AUXILIARES Vías o áreas a
corrección de vías excavadora, cisterna TC 04 CAÍDA A DISTINTO 1.Jaula antivuelco, 2.
6 EN OPERACIONES Tarea Rutinaria desnivel sin muros ni Volcadura Persona Muerte, Fracturas Podría Suceder Mortalidad Alto 80% P 40% P Medio
(en la unidad MLZ y Agua, NIVEL Espacios abiertos cinturon de seguridad Cumplir con PET
MINA señalización.
externas) Retroexcavadora, Conformación y
externas)
Operador de:
volquete, rodillo,
Daños a la motoniveladora,
Conformación y motoniveladora, 1. cumplir con estándar
SERVICIOS AUXILIARES Vías o áreas a rodillo, excavadora y/o
corrección de vías excavadora, cisterna TC 04 CAÍDA A DISTINTO 1.Jaula antivuelco, de vehículos y equipo
7 EN OPERACIONES Tarea Rutinaria desnivel sin muros ni Volcaduras Propiedad cisterna, Pérdida por un Podría Suceder Permanente Medio 80% P 50% P Medio
(en la unidad MLZ y Agua, NIVEL Espacios abiertos cinturon de seguridad móvil E- COR-SIB-
MINA señalización. monto entre US$ 5,001 y US$
externas) Retroexcavadora, 04.01
10,000
Cargador Frontal,
Personal de piso. .
1. Uso de detectores
de tormentas
Operador de: 2. Aplicación del
volquete, rodillo, Estandar E-COR-SIB-
Conformación y motoniveladora, Descargas Refugio para tormentas 03.05 Descargas
SERVICIOS AUXILIARES
corrección de vías excavadora, cisterna Tormentas eléctricas eléctricas TC 08 ENERGÍA Tormenta Shock eléctrico, quemadura I- electricas Eléctricas Atmosféricas
8 EN OPERACIONES Tarea Rutinaria Persona Podría Suceder Mortalidad Alto 80% P 40% P Medio
(en la unidad MLZ y Agua, atmosféricas producido por eléctrica II-III grado, muerte (Casetas,unidades V1
MINA
externas) Retroexcavadora, rayos moviles) 3. Paralización de las
Cargador Frontal, operaciones
Personal de piso. . 4. Uso de radios handy
para comunicación con
centro de control.
Operador de:
1. Cumplir el Estandar
volquete, rodillo,
E-COR-SIB-11.03
SERVICIOS AUXILIARES Protección Auditiva V1
corrección de vías excavadora, cisterna Presencia de ruido de Exposición a ruido TC 08 ENERGÍA Ruido Disminución de la capacidad
9 EN OPERACIONES Tarea Rutinaria Persona Podría Suceder Permanente Medio 2. Reportar condiciones 50% P 1. Protección auditiva 50% M Medio
(en la unidad MLZ y Agua, máquinas y equipos de equipos (que sobrepase el LMP) auditiva, hipoacusia
MINA sub estandar antes de
la tarea para su control
Cargador Frontal,
oportuno
Personal de piso. .
TRABAJO OPERACIONAL
Operador de: 1. Cumplir estandar E-

volquete, rodillo, COR-SIB-11.02
Conformación y motoniveladora, Protección Respiratoria
SERVICIOS AUXILIARES Afección a las vías Respirador de media
corrección de vías excavadora, cisterna Exposición al TC 09 MATERIALES
10 EN OPERACIONES Tarea Rutinaria Presencia de polvo. Persona respiratorias, enfermedades Raro que Suceda Permanente Bajo 50% P cara con filtros para 50% M Bajo
(en la unidad MLZ y Agua, polvo QUÍMICOS Polvo 2. Reportar condiciones
MINA bronco pulmonares polvo P100, 2097
externas) Retroexcavadora, sub estandar antes de
Cargador Frontal, la tarea para su control
Personal de piso. . oportuno
con agua y jabón por
20 segundos o
desinfectarse con
alcohol en gel al inicio y
termino de cada tarea.
*Desinfectar con
solución virucida
(amonio cuaternario /
Operador de: lejia y agua / alcohol) al
volquete, rodillo, interior de los equipos
Conformación y motoniveladora, Virus SARS-COV 2 Tos seca, Cansancio, Fiebre, de línea amarilla /
SERVICIOS AUXILIARES TC 10 MATERIALES
corrección de vías excavadora, cisterna en el ambiente de insuficiencia respiratoria, Vacuna contra SARCS ligera usados para la *Uso de mascarilla
11 EN OPERACIONES Tarea Rutinaria Exposición al virus Persona BIOLÓGICOS Podría Suceder Mortalidad Alto 80% P 50% P 50% M Medio
(en la unidad MLZ y Agua, trabajo (aire y muerte producida por COV 2 tarea. certificada
MINA Microorganismos
externas) Retroexcavadora, superficies) infección con el COVID-19 *Atomizador manual de
Cargador Frontal, uso individual con
Personal de piso. . alcohol de 70°.
- Programas de
Capacitación en Planes
y Protocolos.
- Señalización e
identificación de puntos
de aseo.
- Publicación de
instructivos de
Recomendación diaria
al inicio del turno.
Inspección y
Operador de: seguimiento diario de
volquete, rodillo, los controles de
Disconfort por el uso Incomodidad muscular en
Conformación y motoniveladora, Retiro de la bioseguridad.
SERVICIOS AUXILIARES prolongado de rostro, fatiga leve por el uso
corrección de vías excavadora, cisterna mascarilla, Uso de doble
12 EN OPERACIONES Tarea Rutinaria mascarillas Persona Otros prolongado de mascarillas Podría Suceder Permanente Medio 50% P 20% M Medio
(en la unidad MLZ y Agua, desprotección por Pregonar con el mascarilla.
MINA comunitarias durante comunitarias, contagio con el
externas) Retroexcavadora, disconfort ejemplo.
el turno de trabajo. virus
Cargador Frontal, Cumplir el
Personal de piso. . protocolo de MLZ
frente al covid 19.
Cambio de mascarillas
oportunamente
Operador de:
*Capacitación en
volquete, rodillo,
Pausas activas y en
Conformación y motoniveladora, Exposición a las
SERVICIOS AUXILIARES Mala postura Fatiga y somnolencia.
corrección de vías excavadora, cisterna malas posturas TC 11 ERGONÓMICOS Lumbalgia, Tensión muscular,
13 EN OPERACIONES Tarea Rutinaria adoptada para la Persona Ha Sucedido Permanente Medio *Identificación de malas 50% P Medio
(en la unidad MLZ y Agua, adoptadas para la Posturas stress
MINA tarea posturas.
externas) Retroexcavadora, tarea
*Realizar Pausas
Cargador Frontal,
activas.
Personal de piso. .
*Reportar ingreso de
Operador de: personas ajenas a la
volquete, rodillo, operación.
SERVICIOS AUXILIARES Agresiones por TC 12 PSICOSOCIALES
corrección de vías excavadora, cisterna Agresiones al *Retirarse sin generar
14 EN OPERACIONES Tarea Rutinaria terceros (personal Persona Agresiones físicas y Corte, contusión, hematomas Podría Suceder Temporal Bajo 50% P Epp Básico 50% M Bajo
(en la unidad MLZ y Agua, personal provocación.
MINA ajeno a la operación) verbales
Cargador Frontal, *Permitir que el área de
Personal de piso. . Asuntos Sociales
asuma el control.
Operador de: personas ajenas a la
volquete, rodillo, operación.
Daños a la motoniveladora,
SERVICIOS AUXILIARES Agresiones por TC 12 PSICOSOCIALES rodillo, excavadora y/o
corrección de vías excavadora, cisterna Ataque a unidad *Retirarse sin generar
15 EN OPERACIONES Tarea Rutinaria terceros (personal Propiedad Agresiones físicas y cisterna, Pérdida por monto Podría Suceder Temporal Bajo 50% P Bajo
(en la unidad MLZ y Agua, vehicular provocación.
MINA ajeno a la operación) verbales mayor o igual a US$ 1,000 y
menor a US$ 5,000
Cargador Frontal, *Permitir que el área de
Personal de piso. . Asuntos Sociales
asuma el control.
*Capacitación en
Pausas activas y en
Fatiga y somnolencia.
Operador de: *Cumplimiento de
volquete, rodillo, Condiciones de horarios de trabajo.
Conformación y motoniveladora, empleo, carga mental, TC 12 PSICOSOCIALES *Identificación de
SERVICIOS AUXILIARES Problemas de
corrección de vías excavadora, cisterna doble presencia y Carga de trabajo Estres, Ansiedad, Depresión, personal fatigado o
16 EN OPERACIONES Tarea Rutinaria salud mental y Persona Raro que Suceda Menor Bajo 50% P Bajo
(en la unidad MLZ y Agua, carga laboral por (horarios, sobretiempo, Fatiga trabajar doble turno.
MINA física
externas) Retroexcavadora, nuevas condiciones a descanso, otros) *Realizar Pausas
Cargador Frontal, raiz del SARS-COV 2. activas.
Personal de piso. . *Monitoreo al personal
sobre monotonía,
stress y presión en el
trabajo.
previa a la ejecución de
la tarea.
Señalizar las zonas con

Operador de: Contacto con presencia de servicios
volquete, rodillo, Presencia de servicios servicios instalados.
Conformación y motoniveladora, instalados: cables instalados: cables
corrección de vías excavadora, cisterna energizados, arcos de energizados, Daños materiales, pérdida de Registrar en check list
17 EN OPERACIONES Tarea Rutinaria Propiedad Otros Podría Suceder Permanente Medio 50% P Medio
(en la unidad MLZ y Agua, alta tensión, tuberías arcos de alta agua, de interferencias.
MINA
externas) Retroexcavadora, con fluidos, fibra tensión, tuberías
Cargador Frontal, óptica. con fluidos, fibra Solicitud de planos de
Personal de piso. . óptica sistemas instalados a
la supervisión MLZ.
No realizar el trabajo si
no se tiene los
previa a la ejecución de
la tarea.
Señalizar las zonas con

Operador de: Contacto con presencia de servicios
volquete, rodillo, Presencia de servicios servicios instalados.
Conformación y motoniveladora, instalados: cables instalados: cables
corrección de vías excavadora, cisterna energizados, arcos de energizados, Lesiones personales, Registrar en check list
18 EN OPERACIONES Tarea Rutinaria Persona Otros Podría Suceder Permanente Medio 50% P Medio
(en la unidad MLZ y Agua, alta tensión, tuberías arcos de alta quemaduras, muerte. de interferencias.
MINA
externas) Retroexcavadora, con fluidos, fibra tensión, tuberías
Cargador Frontal, óptica. con fluidos, fibra Solicitud de planos de
Personal de piso. . óptica sistemas instalados a
la supervisión MLZ.
No realizar el trabajo si
no se tiene los
TRABAJO OPERACIONAL
*Capacitación en
Pausas activas y en
Operador de: *Cumplimiento de
volquete, rodillo, horarios de trabajo.
Conformación y motoniveladora, TC 12 PSICOSOCIALES *Identificación de
SERVICIOS AUXILIARES Trabajo monótono, sin Presencia de
corrección de vías excavadora, cisterna Carga de trabajo Estres, Ansiedad, Depresión, personal fatigado o
19 EN OPERACIONES Tarea Rutinaria descanso, períodos Fatiga y Persona Podría Suceder Permanente Medio 50% P Medio
(en la unidad MLZ y Agua, (horarios, sobretiempo, Fatiga trabajar doble turno.
MINA largos de trabajo. Somnolencia
externas) Retroexcavadora, descanso, otros) *Realizar Pausas
Cargador Frontal, activas.
Personal de piso. . *Monitoreo al personal
sobre monotonía,
stress y presión en el
trabajo.
*Capacitación en
Pausas activas y en
*Cumplimiento de
Operador de:
horarios de trabajo.
volquete, rodillo,
*Identificación de
SERVICIOS AUXILIARES personal fatigado o
corrección de vías excavadora, cisterna Uso de teléfono Distracción en la TC 01 GOLPEAR Lesiones personales,
20 EN OPERACIONES Tarea Rutinaria Persona Raro que Suceda Mortalidad Medio trabajar doble turno. 50% P Medio
(en la unidad MLZ y Agua, celualr tarea CONTRA Materiales fracturas, muerte
MINA *Realizar Pausas
activas.
Cargador Frontal,
*Monitoreo al personal
Personal de piso. .
sobre uso de celular en
campo.
*Uso de
radio de comunicación.
ALERTA No ha
Ingresado la
21
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
22
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
23
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
24
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
25
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
26
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
27
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
28
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
29
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
30
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
31
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
32
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
33
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
34
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
35
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
36
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
37
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
38
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
39
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
40
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
41 TIPO DE CONTACTO
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
42
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
43
Medida de
Control
TRABAJO OPERACIONAL
ALERTA No ha
Ingresado la
44
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
45
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
46
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
47
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
48
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
49
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
50
Medida de
Control
D
E
L
R
I
E
S
G
O
(
C
Código:
O
IPERC LÍNEA BASE - CAMPO Versión:

N
N
P-COR-SIB-03.01A-F02 Fecha: U
E
N
V
Página: iA
vS
e
lM
PELIGRO RIESGO EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL E
d
D
e
I
D
R
A
Nivel de Riesgo iS
ITEM. ACTIVIDAD TAREA PELIGRO EVENTO NO DESEADO PROBABILIDAD SEVERIDAD Nivel de Riesgo Inicial ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN INGENIERÍA ADMINISTRATIVO EPP e
Residual sD
gE
o
R
C
e
O
1. cumplir con sN
estándar de iT
vehículos y equipo d
R
Tránsito de vehiculos Choque contra móvil E- COR-SIB- u
M
O
Conformación y interactuando con aL
SERVICIOS AUXILIARES corrección de vías personas y otros estructuras, muros, 1.Jaula antivuelco, 04.01 e
l
1 EN OPERACIONES
(en la unidad MLZ vehiculos por taludes, Podría Suceder Permanente Medio 0 0 cinturon de 2. Cumplir 0 Medio /d
MINA construcciones, y seguridad con el PET i
y externas) accesos y materiales. Conformación y o
S
plataformas O
corrección de vías (en L
la unidad MLZ y O
externas)
P
R
E
Señalizar los puntos V
de atrapamiento. E
Dejar N
T
las púertas bien I
cerradas. V
A
Al abrir las puertas S
)
coger bien las
Atrapamiento de puertas. M
SERVICIOS AUXILIARES Conformación y Presencia de puntos partes del cuerpo e
2 EN OPERACIONES corrección de vías (en la de atrapamiento por puertas, Podría Suceder Permanente Medio 0 0 0 No colocar las manos Guantes Medio d
MINA unidad MLZ y externas)
(puertas de equipos) compuertas y en los puntos de i
capots. atrapamiento. o
No utilizar ropa
suelta.
Asegurar la
ropa: chalinas,
chalecos, casacas,
cabello
1. cumplir con
estándar de
Tránsito de vehiculos vehículos y equipo
Choque contra móvil E- COR-SIB- M
interactuando con estructuras, muros, 1.Jaula antivuelco, 04.01 e
SERVICIOS AUXILIARES Conformación y personas y otros
3 EN OPERACIONES corrección de vías (en la
vehiculos por taludes, Podría Suceder Permanente Medio 0 0 cinturon de 2. Cumplir 0 Medio d
MINA unidad MLZ y externas) construcciones, y seguridad con el PET i
accesos y
materiales. Conformación y o
plataformas corrección de vías (en
la unidad MLZ y
externas)
C
O
N
N
U
E
N
V
iA
vS
e
lM
d
D
e
I
D
R
A
Nivel de Riesgo iS
Residual
sD
gE
o
R
C
e
O
1. cumplir con sN
estándar de iT
vehículos y equipo d
R
móvil E- COR-SIB- u
M
O
aL
SERVICIOS AUXILIARES Conformación y Interacción de Contacto de 04.01 e
l
4 EN OPERACIONES corrección de vías (en la vehículos / equipos vehículos / equipos Raro que Suceda Mortalidad Medio 0 0 0 2. Cumplir 0 Medio d
/
con personas con personas con el PET i
Conformación y So
corrección de vías (en O
L
la unidad MLZ y O
externas)
P
Tránsito de vehiculos R
interactuando con 1. cumplir con EB
SERVICIOS AUXILIARES Conformación y 1.Jaula antivuelco, estándar de V
personas y otros Choques, cuneteos, Ea
vehiculos por volcaduras Podría Suceder Temporal Bajo 0 0 cinturon de vehículos
1. cumplirycon equipo 0 Bajo j
N
MINA unidad MLZ y externas) seguridad móvil E- COR-SIB-
accesos y estándar de To
plataformas 04.01
vehículos y equipo I
móvil E- COR-SIB- V
M
A
SERVICIOS AUXILIARES Conformación y Vías o áreas a 1.Jaula antivuelco, 04.01 e
S
6 EN OPERACIONES corrección de vías (en la desnivel sin muros ni Volcadura Podría Suceder Mortalidad Alto 0 0 cinturon de 2. 0 Medio )d
señalización. seguridad Cumplir con PET i
Conformación y o
corrección
1. cumplir con de vías (en M
SERVICIOS AUXILIARES Conformación y Vías o áreas a 1.Jaula antivuelco, la unidad
estándar
1. Uso de de MLZ y
detectores e
7 EN OPERACIONES corrección de vías (en la desnivel sin muros ni Volcaduras Podría Suceder Permanente Medio 0 0 cinturon de externas)
vehículos
de*Protocolo
tormentas y equipo
de pre 0 Medio d
MINA unidad MLZ y externas) señalización. seguridad móvil E-yCOR-SIB- i
ingreso
2. Aplicación salida
del
04.01 deE-COR-SIB-
vigente
Estandar la unidad o
minera .
03.05 Descargas M
Refugio para *Mantener el
SERVICIOS AUXILIARES Conformación y Tormentas eléctricas Descargas eléctricas Eléctricas
tormentas electricas distanciamiento e
8 EN OPERACIONES corrección de vías (en la Podría Suceder Mortalidad Alto 0 0 Atmosféricas V1 0 Medio d
MINA unidad MLZ y externas) atmosféricas producido por rayos (Casetas,unidades social de 1.5
moviles)
3. Cumplir
1. Paralización el metros.
de las i
*LavarseE-COR-SIB-
operaciones
Estandar las manos o
con
4. Uso
11.03 agua de yradios
jabón por
Protección M
SERVICIOS AUXILIARES Conformación y Presencia de ruido Exposición a ruido de 20
handysegundos
Auditiva paraV1 o e
9 EN OPERACIONES corrección de vías (en la de máquinas y Podría Suceder Permanente Medio 0 0 0 desinfectarse
2. Reportar con
comunicación con 1. Protección auditiva Medio d
MINA unidad MLZ y externas) equipos equipos alcohol
centro
condiciones encontrol.
de gelsubal i
1. Cumplir estandar
inicio y termino
estandar antes de la
E-COR-SIB-11.02 de o
cada
tarea tarea.
para su control
Protección
*Desinfectar con
oportuno B
SERVICIOS AUXILIARES Conformación y Respiratoria Respirador de media
solución virucida a
10 EN OPERACIONES corrección de vías (en la Presencia de polvo. Exposición al polvo Raro que Suceda Permanente Bajo 0 0 0 2. Reportar cara con filtros para Bajo j
MINA unidad MLZ y externas) (amonio
condiciones sub polvo P100, 2097
cuaternario / lejia y o
estandar
Recomendación antes de la
agua /
tarea para alcohol) al
su control M
Virus SARS-COV 2 diaria
interior alde inicio
los del
oportuno e
SERVICIOS AUXILIARES Conformación y en el ambiente de Vacuna contra SARCS turno.
equipos de línea *Uso de mascarilla
trabajo (aire y Exposición al virus Podría Suceder Mortalidad Alto 0 0 COV 2 amarilla / ligera y
Inspección certificada Medio d
seguimiento diario de i
superficies) usados para la tarea. o
los controles de
*Atomizador manual
Disconfort por el uso bioseguridad. M
prolongado de Retiro de la de uso individual con
SERVICIOS AUXILIARES Conformación y mascarillas mascarilla, alcohol de 70°. Uso de doble e
comunitarias desprotección por Podría Suceder Permanente Medio 0 0 0 Pregonar
- Programas conde el mascarilla. Medio d
MINA unidad MLZ y externas) ejemplo. i
durante el turno de disconfort Capacitación en
*Capacitación
Planes y Protocolos.Cumplir
en o
trabajo.
el protocolo
Pausas activas
- Señalización deeyMLZ
en M
Exposición a las frente
SERVICIOS AUXILIARES Conformación y Mala postura malas posturas Fatiga yalsomnolencia.
identificación covidde 19. e
13 EN OPERACIONES corrección de vías (en la adoptada para la Ha Sucedido Permanente Medio 0 0 0 *Identificación
puntos de aseo. de 0
*Reportar ingresode Medio d
tarea adoptadas para la Cambio
malas deajenas
posturas. i
tarea personas
- Publicación de a la
mascarillas
*Realizar
operación.
instructivos Pausas
de o
oportunamente
activas.
prevención en todas
Agresiones por *Retirarse sin B
SERVICIOS AUXILIARES Conformación y Agresiones al las áreas comunes, a
14 EN OPERACIONES corrección de vías (en la terceros (personal Podría Suceder Temporal Bajo 0 0 0 generar
de acceso provocación.
al pesonal Epp Básico Bajo
MINA unidad MLZ y externas) ajeno a la operación) personal j
en general. o
*Permitir
- Aplicación deque el
área de Asuntos
Normativa Legal
Sociales
vigente, asumaRM-972- el
control.
2020 MINSA.
C
O
N
N
U
E
N
V
iA
vS
e
lM
d
D
e
I
D
R
A
Nivel de Riesgo iS
*Reportar ingreso de Residual
sD
personas ajenas a la gE
operación. o
R
C
Agresiones por *Capacitación
*Retirarse sin en B
e
O
SERVICIOS AUXILIARES Conformación y Ataque a unidad a
sN
15 EN OPERACIONES corrección de vías (en la terceros (personal Podría Suceder Temporal Bajo 0 0 0 Pausas
generaractivas y en 0
provocación. Bajo iTj
MINA unidad MLZ y externas) vehicular Fatiga y somnolencia.
Realizar inspección
ajeno a la operación) d
R
o
Condiciones de *Cumplimiento
previa a la de el
ejecución
*Permitir que u
O
horarios
de la de
área de trabajo.
tarea.
Asuntos aL
empleo, carga lB
mental, doble *Identificación
Sociales asuma el de
SERVICIOS AUXILIARES Conformación y Problemas de salud personal /a
16 EN OPERACIONES corrección de vías (en la presencia y carga Raro que Suceda Menor Bajo 0 0 0 control. fatigado
Señalizar las zonaso 0 Bajo
MINA unidad MLZ y externas) mental y física trabajar
con doblede
presencia
Realizar inspección turno. Sj
laboral por nuevas
*Realizar
servicios
previa Pausas
a lainstalados.
ejecución o
O
condiciones a raiz del activas. L
Presencia
SARS-COV 2. de Contacto con de la tarea.
servicios instalados: servicios instalados: *Monitoreo
Registrar al en M
O
personal e
SERVICIOS AUXILIARES Conformación y cables energizados, cables energizados, check listsobre
Señalizar de zonas
las A
P
17 EN OPERACIONES corrección de vías (en la Podría Suceder Permanente Medio 0 0 0 monotonía, stress 0 Medio d
MINA unidad MLZ y externas) arcos de alta tensión, arcos de alta tensión, interferencias.
con presencia de y Li
R
tuberías con fluidos, tuberías con fluidos, presión en
servicios el trabajo.
instalados. EE
fibra óptica. fibra óptica Solicitud de planos o
V
Presencia de Contacto con ER
M
servicios instalados: servicios instalados: de sistemas
Registrarenen
*Capacitación TN
SERVICIOS AUXILIARES Conformación y instalados a la y en e
A
T
cables energizados, cables energizados, Podría Suceder Permanente Medio 0 0 0 check
Pausas list de
activas 0 Medio
supervisión MLZ. Id
MINA unidad MLZ y externas) arcos de alta tensión, arcos de alta tensión, interferencias.
Fatiga y somnolencia. Li
V
tuberías con fluidos, tuberías con fluidos, *Cumplimiento deNo EN
A
o
fibra óptica. fibra óptica realizar elde
Solicitud
horarios de
*Capacitación trabajoen si
planos
trabajo. o
SR
Trabajo monótono, no se tiene
de sistemas
*Identificación los yde M
)T
Pausas activas en e
SERVICIOS AUXILIARES Conformación y sin descanso, Presencia de Fatiga y controles
instalados
personal
Fatiga a la
fatigado o 0
y somnolencia. h
A
19 EN OPERACIONES corrección de vías (en la Podría Suceder Permanente Medio 0 0 0 supervisión MLZ. Medio d
aL
MINA unidad MLZ y externas) períodos largos de Somnolencia trabajar doble
*Cumplimiento turno.
de
trabajo. *Realizarde Pausas No iN
horarios trabajo. Eo
realizar
activas. el trabajo
*Identificación de si IR
o
no se tiene
*Monitoreo los
al M
Tn
personal fatigado o
SERVICIOS AUXILIARES Conformación y Uso de teléfono Distracción en la controles
personaldoble
trabajar sobreturno. ge
h
A
20 EN OPERACIONES corrección de vías (en la Raro que Suceda Mortalidad Medio 0 0 0 monotonía, 0 Medio ard
MINA unidad MLZ y externas) celualr tarea *Realizar Pausas y
stress Li
presión en el trabajo.
activas. e
EN
o
so
IR
*Monitoreo al
personal sobre uso aT
n
de celular en campo. ALERTA No ha gd
h
A
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la ro
aL
*Uso de radio de Medida de Control e
EN
comunicación. Isl
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ALERTA No ha gd
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la A
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22 0 0
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ALERTA No ha d
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23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la M
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Medida de Control e
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ALERTA No ha d
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24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la aC
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ALERTA No ha d
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M
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la ro
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Medida de Control o
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ALERTA No ha d
o
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la aC
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Medida de Control
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Nivel de Riesgo iSh
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ITEM. ACTIVIDAD TAREA PELIGRO EVENTO NO DESEADO PROBABILIDAD SEVERIDAD Nivel de Riesgo Inicial ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN INGENIERÍA ADMINISTRATIVO EPP A
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28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la M
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29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la M
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30 0 0 aIro
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Medida de Control V
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la aC
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la aC
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33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la aC
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34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la aC
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35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la C
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37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la ro
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38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la aC
M
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Medida de Control
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PELIGRO RIESGO EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL Ea
L
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II
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Nivel de Riesgo iSh
g
ITEM. ACTIVIDAD TAREA PELIGRO EVENTO NO DESEADO PROBABILIDAD SEVERIDAD Nivel de Riesgo Inicial ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN INGENIERÍA ADMINISTRATIVO EPP A
e
Residual rsLa
D
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la aC
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45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la aC
M
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ALERTA No ha d
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46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la aC
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47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la C
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la aC
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48 0 0
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49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la ro
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ALERTA No ha d
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50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la aC
M
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Medida de Control
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e
Código: c
ANEXO Nº 8 Versión:
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL- LÍNEA BASE Fecha:
Página:
Jerarquía de Controles - Orden de Prioridad

1 Eliminación
Gerencia Equipo Evaluador : Miguel Chávez Huamanhorque 2 Sustitución
Área MINA Harol Rodríguez Echeverría 3 Controles de Ingeniería
Fecha de elaboración 10/18/2021 Nilton Quispe Romero 4 Señalización, Alertas y/o Control Administrativo
Fecha de actualización 8/10/2022 5 EPP adecuado
Evaluación de Riesgos Jerarquía de Control Reevaluación
N° Proceso Actividad Tarea Peligros Riesgos Acción de Mejora Responsable

Nivel Probabilidad Nivel Severidad Clasific de Riesgo Controles de
Eliminación Sustitución Control Administrativo EPP P S PxS
(P) (S) (P x S) Ingeniería 1. cumplir con estándar
Tránsito de vehiculos Choque contra de vehículos y equipo
Conformación y Señalizar los puntos de
móvil E- COR-SIB-04.01
1 SERVICIOS AUXILIARES corrección de vías (en interactuando con estructuras, muros,
Podría Suceder Permanente Medio 0 0 1.Jaula antivuelco, atrapamiento. 2. 0 Podría Suceder Permanente Medio 0 0
EN OPERACIONES la unidad MLZ y personas y otros taludes, cinturon de seguridad Cumplir Dejar
con ellas
PETpúertas
MINA vehiculos por accesos construcciones, y bien cerradas.
externas) y plataformas materiales. Conformación y
corrección de vías (enAlla
abrir
unidadlasMLZ
puertas coger
y externas)
SERVICIOS AUXILIARES Conformación y Presencia de puntos Atrapamiento de bien las puertas.
2 SERVICIOS AUXILIARES corrección de vías (en partes del cuerpo por Podría Suceder Permanente Medio 0 0 0 No Guantes Podría Suceder Permanente Medio 0 0
EN OPERACIONES la unidad MLZ y de atrapamiento puertas, compuertas y colocar las manos en los
MINA externas) (puertas de equipos) capots. puntos de atrapamiento.
1. cumplir conropa
No utilizar estándar
suelta.
Tránsito de vehiculos Choque contra de vehículos y equipo
Conformación y móvil E- COR-SIB-04.01
SERVICIOS AUXILIARES corrección de vías (en interactuando con estructuras, muros, 1.Jaula antivuelco, 2.
3 SERVICIOS AUXILIARES EN OPERACIONES personas y otros taludes, Podría Suceder Permanente Medio 0 0 Asegurar la ropa: chalinas, 0 Podría Suceder Permanente Medio 0 0
MINA la unidad MLZ y vehiculos por accesos construcciones, y cinturon de seguridad Cumplir
chalecos,con el PETcabello
casacas,
externas) y plataformas materiales. Conformación y
corrección de vías (en la
1. cumplir
unidad MLZcon estándar
y externas)
de vehículos y equipo
SERVICIOS AUXILIARES corrección de vías (en Interacción de Contacto de 2.
4 SERVICIOS AUXILIARES EN OPERACIONES vehículos / equipos vehículos / equipos Raro que Suceda Mortalidad Medio 0 0 0 0 Raro que Suceda Mortalidad Medio 0 0
MINA la unidad MLZ y con personas con personas Cumplir con el PET
externas) Conformación y
unidad MLZ y externas)
Tránsito de vehiculos
Conformación y
SERVICIOS AUXILIARES corrección de vías (en interactuando con Choques, cuneteos, 1.Jaula antivuelco, 1. cumplir con estándar
5 SERVICIOS AUXILIARES EN OPERACIONES personas y otros Podría Suceder Temporal Bajo 0 0 de vehículos y equipo 0 Raro que Suceda Temporal Bajo 0 0
MINA la unidad MLZ y vehiculos por accesos volcaduras cinturon de seguridad móvil E- COR-SIB-04.01
externas) y plataformas
de vehículos y equipo
SERVICIOS AUXILIARES corrección de vías (en Vías o áreas a desnivel 1.Jaula antivuelco, Prácticamente
6 SERVICIOS AUXILIARES EN OPERACIONES sin muros ni Volcadura Podría Suceder Mortalidad Alto 0 0 0 imposible que Mortalidad Medio 0 0
MINA la unidad MLZ y señalización. cinturon de seguridad 2. Cumplir con PET suceda
externas) Conformación y
unidad MLZ y externas)
Conformación y
SERVICIOS AUXILIARES corrección de vías (en Vías o áreas a desnivel 1.Jaula antivuelco, 1. cumplir con estándar
7 SERVICIOS AUXILIARES EN OPERACIONES sin muros ni Volcaduras Podría Suceder Permanente Medio 0 0 de vehículos y equipo 0 Podría Suceder Permanente Medio 0 0
MINA la unidad MLZ y señalización. cinturon de seguridad móvil E- COR-SIB-04.01
externas) 1. Uso de detectores de
tormentas
2. Aplicación del Estandar
Conformación y Refugio para tormentas E-COR-SIB-03.05
SERVICIOS AUXILIARES corrección de vías (en Tormentas eléctricas Descargas eléctricas electricas Descargas Eléctricas Prácticamente
8 SERVICIOS AUXILIARES EN OPERACIONES Podría Suceder Mortalidad Alto 0 0 Atmosféricas V1 0 imposible que Mortalidad Medio 0 0
MINA la unidad MLZ y atmosféricas producido por rayos (Casetas,unidades 3. Paralización de las suceda
externas) moviles)
operaciones
4.*Protocolo
Uso de radios de handy
pre
1.
para Cumplir el Estandar
comunicación conE-
ingreso
COR-SIB-11.03 y salidaProtección
vigente
Conformación y centro
de de control.
la unidad
SERVICIOS AUXILIARES corrección de vías (en Presencia de ruido de Exposición a ruido de Auditiva V1 minera .
9 SERVICIOS AUXILIARES EN OPERACIONES Podría Suceder Permanente Medio 0 0 0 2.*Mantener el
Reportar condiciones 1. Protección auditiva Podría Suceder Permanente Medio 0 0
MINA la unidad MLZ y máquinas y equipos equipos distanciamiento
sub estandar antes social
de lade
externas) 1.5 metros.
tarea para su control
*Lavarse las manos con
oportuno
agua
1. Cumpliry jabón por 20 E-
estandar
segundos
COR-SIB-11.02 o desinfectarse
Protección
Conformación y con alcohol en gel al inicio Respirador de media cara
SERVICIOS AUXILIARES corrección de vías (en Respiratoria
10 SERVICIOS AUXILIARES EN OPERACIONES Presencia de polvo. Exposición al polvo Raro que Suceda Permanente Bajo 0 0 0 y termino de cada tarea. con filtros para polvo
2. Reportar Raro que Suceda Permanente Bajo 0 0
MINA la unidad MLZ y *Desinfectar
condiciones subconestandar P100, 2097
externas) solución
antes de virucida (amonio
la tarea para su
cuaternario
control oportuno / lejia y agua /
alcohol) al interior de los
Conformación y equipos de línea
SERVICIOS AUXILIARES corrección de vías (en Virus SARS-COV 2 en Vacuna contra SARCS COV amarilla / ligera usados *Uso de mascarilla Prácticamente
11 SERVICIOS AUXILIARES EN OPERACIONES el ambiente de trabajo Exposición al virus Podría Suceder Mortalidad Alto 0 0 para la tarea. diaria al
Recomendación imposible que Mortalidad Medio 0 0
MINA la unidad MLZ y (aire y superficies) 2 *Atomizador manual de certificada suceda
externas) inicio del turno.
uso individual con alcohol
Inspección y
de 70°.
seguimiento diario de los
- Programas
controles de de
Disconfort por el uso Capacitación en Planes y
Conformación y bioseguridad.
SERVICIOS AUXILIARES corrección de vías (en prolongado de Retiro de la mascarilla, Protocolos.
12 SERVICIOS AUXILIARES EN OPERACIONES mascarillas desprotección por Podría Suceder Permanente Medio 0 0 0 Pregonar Uso de doble mascarilla. Podría Suceder Permanente Medio 0 0
la unidad MLZ y -conSeñalización
el ejemplo.e
MINA comunitarias durante disconfort identificación de puntos
externas) Cumplir el
el turno de trabajo. de aseo. de MLZ frente
protocolo
al- Publicación
covid 19. de
instructivos
*Capacitación deen
Cambio prevención
Pausas
de
Conformación y en todas
activas
mascarillas las Fatiga
y en áreas y
SERVICIOS AUXILIARES corrección de vías (en Mala postura Exposición a las malas comunes, de acceso al
somnolencia.
13 SERVICIOS AUXILIARES EN OPERACIONES posturas adoptadas Ha Sucedido Permanente Medio 0 0 0 oportunamente 0 Ha Sucedido Permanente Medio 0 0
la unidad MLZ y adoptada para la tarea pesonal en general.
*Identificación de malas
MINA para la tarea - Aplicación de Normativa
externas) posturas.
Legal vigente,
*Realizar
*Reportar PausasRM-972-
ingreso activas.
de
2020
personas MINSA.ajenas a la
Conformación y operación.
SERVICIOS AUXILIARES corrección de vías (en Agresiones por *Retirarse sin
14 SERVICIOS AUXILIARES EN OPERACIONES terceros (personal Agresiones al personal Podría Suceder Temporal Bajo 0 0 0 generar provocación. Epp Básico Podría Suceder Temporal Bajo 0 0
MINA la unidad MLZ y ajeno a la operación)
externas)
*Permitir que el área de
Asuntos Sociales asuma el
control.

(P) (S) (P x S) Ingeniería
personas ajenas a la
Conformación y operación.
SERVICIOS AUXILIARES Agresiones por *Retirarse sin
15 SERVICIOS AUXILIARES EN OPERACIONES corrección de vías (en terceros (personal Ataque a unidad Podría Suceder Temporal Bajo 0 0 0 generar provocación. 0 Podría Suceder Temporal Bajo 0 0
la unidad MLZ y vehicular
MINA externas) ajeno a la operación) *Capacitación en Pausas
*Permitir que
activas y en Fatiga el área
y de
Asuntos
somnolencia.Sociales asuma el
Condiciones de control.
*Cumplimiento de
Conformación y empleo, carga mental, horarios de trabajo.
16 SERVICIOS AUXILIARES EN OPERACIONES corrección de vías (en doble presencia y Problemas de salud Raro que Suceda Menor Bajo 0 0 0 *Identificación
Realizar inspecciónde previa 0 Raro que Suceda Menor Bajo 0 0
la unidad MLZ y carga laboral por mental y física apersonal fatigado
la ejecución de lao tarea.
MINA externas) nuevas condiciones a trabajar doble turno.
raiz del SARS-COV 2. *Realizar
SeñalizarPausas activas.
las zonas con
*Monitoreo
presencia dealservicios
personal
Presencia de servicios Contacto con servicios sobre monotonía, stress y
instalados.
SERVICIOS AUXILIARES Conformación y instalados: cables instalados: cables presión en el trabajo.
Registrar
corrección de vías (en energizados, arcos de energizados, arcos de Realizar
17 SERVICIOS AUXILIARES EN OPERACIONES
la unidad MLZ y alta tensión, tuberías alta tensión, tuberías
Podría Suceder Permanente Medio 0 0 0 en checkinspección
list de previa 0 Podría Suceder Permanente Medio 0 0
MINA ainterferencias.
la ejecución de la tarea.
externas) con fluidos, fibra con fluidos, fibra
Solicitud
óptica. óptica de Señalizar
planos delas zonas con
sistemas
Presencia de servicios Contacto con servicios presencia
instalados dea laservicios
supervisión
instalados.
MLZ.
SERVICIOS AUXILIARES Conformación y instalados: cables instalados: cables Registrar
corrección de vías (en energizados, arcos de energizados, arcos de No realizar el trabajo si
18 SERVICIOS AUXILIARES EN OPERACIONES Podría Suceder Permanente Medio 0 0 0 en
no check decontroles 0
listlos
se tiene Podría Suceder Permanente Medio 0 0
la unidad MLZ y alta tensión, tuberías alta tensión, tuberías
MINA externas) con fluidos, fibra con fluidos, fibra interferencias.
*Capacitación en Pausas
Solicitud
activas y en Fatiga y
óptica. óptica de planos de sistemas
somnolencia.
instalados a la supervisión
*Cumplimiento de
Conformación y MLZ.
SERVICIOS AUXILIARES Trabajo monótono, sin No realizar el trabajo si
19 SERVICIOS AUXILIARES EN OPERACIONES corrección de vías (en descanso, períodos Presencia de Fatiga y Podría Suceder Permanente Medio 0 0 0 *Identificación de 0 Podría Suceder Permanente Medio 0 0
la unidad MLZ y Somnolencia no se tiene
*Capacitación
personal los en
fatigadocontroles
Pausas
o
MINA externas) largos de trabajo. activas ydoble
trabajar en Fatiga y
turno.
somnolencia.
*Realizar Pausas activas.
*Cumplimiento de
sobre monotonía, stress y
SERVICIOS AUXILIARES Conformación y *Identificación de
presión en el trabajo.
20 SERVICIOS AUXILIARES EN OPERACIONES corrección de vías (en Uso de teléfono Distracción en la tarea Raro que Suceda Mortalidad Medio 0 0 0 personal fatigado o 0 Raro que Suceda Mortalidad Medio 0 0
la unidad MLZ y celualr trabajar doble turno.
MINA externas) *Realizar Pausas activas.
sobre uso de celular en
campo.
*Uso de radio de ALERTA No ha
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 comunicación.
0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control
ALERTA No ha
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control
ALERTA No ha
Control
ALERTA No ha
Control
ALERTA No ha
Control
ALERTA No ha
Control
ALERTA No ha
Control
ALERTA No ha
Control
ALERTA No ha
Control
ALERTA No ha
Control
ALERTA No ha
Control

ALERTA No ha
Control
ALERTA No ha
Control
ALERTA No ha
Control
ALERTA No ha
Control
ALERTA No ha
Control
ALERTA No ha
Control
ALERTA No ha
Control
ALERTA No ha
Control
ALERTA No ha
Control
ALERTA No ha
Control
ALERTA No ha
Control
ALERTA No ha
Control
ALERTA No ha
Control
ALERTA No ha
Control
ALERTA No ha
Control
ALERTA No ha
Control
ALERTA No ha
Control

ALERTA No ha
Control
ALERTA No ha
Control
SEVERIDAD
Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo. Evaluar si la
Permanente 3 6 9 13 17 20 MEDIO acción se puede ejecutar de manera inmediata 0-72HORAS
Temporal 4 10 14 18 21 23 BAJO Este riesgo puede ser tolerable. 1 MES
Menor 5 15 19 22 24 25
A B C D E
Prácticamente
Raro que
Común Ha sucedido Podría suceder imposible que
suceda
suceda
FRECUENCIA
Anexo 3 CRITERIOS
CALIDAD DEL CONTROL
A 100% TOTAL: Los controles establecidos eliminan prácticamente la probabilidad o impacto

del riesgo inicial, reduciéndolo totalmente.
B 90% ALTA: Los controles establecidos limitan significativamente la probabilidad de

ocurrencia o impacto del riesgo inicial, reduciéndolo a un nivel bajo.
80%
MEDIA: Los controles establecidos limitan, pero no drásticamente la probabilidad
C 70% de ocurrencia o impacto de riesgo inicial, reduciéndolo solo al siguiente nivel. El
control aún podría mejorarse incrementando su calidad o cambiando de jerarquía.
60%
BAJA: Los controles establecidos muestran debilidades significativas que impiden
50% que sean efectivos en un elevado número de ocasiones para la reducción de la
D 40% probabilidad de ocurrencia o impacto del riesgo inicial. Prácticamente se produce
30% una inexistencia de controles o bien los existentes no son en absoluto efectivos, por
lo que se mantiene la calificación inicial del riesgo inicial.
20% MUY BAJA: Prácticamente se produce una inexistencia de controles o bien los
E existentes no son en absoluto efectivos, por lo que se mantiene la calificación del
10% riesgo inicial.
F 0% No exsten controles implementados.

Conformación y Corrección de Vías (En La Unidad MLZ y Externas) .

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IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL- LÍNEA BASE

Jerarquía de Controles - Orden de Prioridad

1. cumplir con estándar

1. cumplir con estándar

1. cumplir con estándar

Operador de: 1. Cumplir estandar E-

Señalizar las zonas con

Señalizar las zonas con

IPERC LÍNEA BASE - CAMPO Versión:

Jerarquía de Controles - Orden de Prioridad

Evaluación de Riesgos Jerarquía de Control Reevaluación

N° Proceso Actividad Tarea Peligros Riesgos Acción de Mejora Responsable

N° Proceso Actividad Tarea Peligros Riesgos Acción de Mejora Responsable

N° Proceso Actividad Tarea Peligros Riesgos Acción de Mejora Responsable

N° Proceso Actividad Tarea Peligros Riesgos Acción de Mejora Responsable

Temporal 4 10 14 18 21 23 BAJO Este riesgo puede ser tolerable. 1 MES

A 100% TOTAL: Los controles establecidos eliminan prácticamente la probabilidad o impacto

B 90% ALTA: Los controles establecidos limitan significativamente la probabilidad de

F 0% No exsten controles implementados.

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