ASESORIA EN MASS

Nombre de la obra: COAR FECHA: 14/08/2022

Areas inspeccionadas: Obra en General

Inspector/Supervisor AENOR: TEDDY CONTRERAS MATOS La meta minima es 95%
Lea las instrucciónes y complete los espacios requeridos. Ante alguna duda o consulta comunicarse con el Especialista de SST asignado a la obra en evaluacion.

1.0. REQUISITOS PREVIOS AL INICIO DE ACTIVIDADES Estatus Criticidad Calificacion ReferenciaGrave

1.01 Todo el personal (empleados y obreros) cuenta con los examenes médicos pre-ocupacionales ó ocupacionales vigentes. Cumple 1
Que todo el personal, resaltando a los que han ingresado en el mes, cuenten con la cobertura del SCTR en salud, invalidez y sepelio (pensión)
1.02 Cumple 1
vigentes y publicados. Verificar constancia del pago de la prima al día

El personal de la obra (obreros y empleados) cuenta con la induccion general y especifica de acuerdo al puesto de trabajo, incluido capacitación
1.03 basica (IPERC Continuo, Toma DOCE, receta para el cuidado de manos, linea de fuego, decalogo del buen caminante, Seguridad Basada en el Cumple 1
Comportamiento y Riesgos Criticos).

El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y los requisitos pre-operativos del cliente (Anexo 1: obra mayor a 6 meses ó Anexo 2: obra menor a 6
1.04 meses, Anexo 3: Ingreso personal y Anexo 4: Ingreso de equipos del manual VPS-GDS-M005 Lineamientos Gestion MASS) se encuentren en Cumple 1 G3
obra debidamente impresa, ordenada, archivada y con las firmas respectivas.

Que se haya entregado a todos los trabajadores de la obra el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST), las Cartillas de
1.05 Cumple 1
recomendaciones de SST según su puesto de trabajo.
Se cuenta con una lista actualizada de subcontratistas, proveedores, empresas especiales de servicio, ha sido comunicado y autorizados por el
1.06 Cumple 1 G14
cliente. Adoptan el mismo estándar del SGSST de la empresa principal durante la vigencia del contrato de obra
El contrato o servicio para el transporte de agregados, materiales peligrosos, carga, entre otros hacia la obra ha sido comunicado al cliente. El
1.07 traslado de pasajeros (personal) se realiza en vehículos (buses, combis, minibuses, couster, entre otros) de empresas autorizadas y cumplen con Cumple 1 G14
la documentación del Anexo 4: Ingreso de equipos del manual VPS-GDS-M005 Lineamientos Gestión MASS y esta aprobado por el cliente.
La obra cuenta con las facilidades necesarias para garantizar la atención inmediata y traslado a centros médicos, de las personas heridas o
súbitamente enfermas (mínimamente camilla rígida, extintor portátil, collarín, frazada, botiquín de primeros auxilios, lavaojos). Se cuenta con
1.08 Cumple 1
botiquín de primeros auxilios en buen estado, completo y con manual de primeros auxilios en obra y vehículos. Cuentan con medios de
comunicación interna para casos de emergencia.

Puntaje alcanzado 100.0%

2.0. ORGANIZACIÓN DE AREAS DE TRABAJO Y ZONA DE ALMACENAMIENTO Estatus Criticidad Calificacion ReferenciaGrave

Se han definidos las áreas para oficina, vestuario, comedor, SSHH, almacen (herramientas, materiales comunes, combustible, gases comprimidos,
materiles peligrosos,etc), asi mismo, area para prefabricacion y/o habilitacion de materiales, guardiania; con dimensiones adecuadas al número de
2.01 Cumple 1
ocupantes y se ha designado un responsable a cargo. Los estantes, anaqueles, archivadores, repisas y estructuras están fijados a la pared y no
están sobrecargados (sin materiales y objetos contundentes que puedan caer de estos). La Iluminación es suficiente en estas areas definidas

El comedor cuenta con dimensiones adecuadas al número de trabajadores, vetilados, dotados de mesas y bancas de material lavable, con pisos de
2.02 Cumple 1 G3
cemento (solado) u otro material equivalente protegidos de polvos u otros agentes naturales; se mantienen limpios y en condiciones higiénicas

Los vestuarios se encuentran en un ambiente cerrado, diferenciado por tipo de genero, con dimenciones adecuadas al número de trabajadores,
2.03 No aplica G3
con pisos de cemento (solado) u otro material equivalente, con un casillero por cada trabajador. Se mantienen limpieas en condiciones higiénicas

Se cuenta con servicios higiénicos, separados para hombres y mujeres, de acuerdo al numero de trabajadores: 1 a 9 trabajadores (1 inodoro, 1
urinario, 2 lavatorios y 1 ducha), 10 a 24 trabajadores (2 inodoros, 4 lavatorios, 2 duchas y 1 urinario), 25 a 49 trabajadores (3 inodoros, 5
lavatorios, 3 duchas y 2 urinarios), 50 a 100 trabajadores(5 inodoros, 10 lavatorios, 6 duchas y 4 urinarios); y, en obras de más de 100
2.04 Cumple 1 G3
trabajadores, se ha instalado un inodoro adicional por cada 30 personas. En caso de implementar baños ecologicos (letrina) se ha solicitado
autorización al cliente y cuenta con un diseño que incluye el ciclo de mantenimiento. Los SSHH se mantienen ventilados, limpios en condiciones
higiénicas.

Todos los ambientes (comedor, SSHH, almacen, vestuarios, otros) debe contar con instalaciones electricas (llave general, cables, enchufes,
2.05 interruptores, soquetes, tomacorrientes y tableros eléctricos) en buen estado, señalizados e instalado de manera que no entrañe peligro de Cumple 1 G3
explosión e incendio ni riesgo de electrocución por contacto directo o indirecto para el personal

Las vías de evacuación y salidas de emergencia están libres de obstáculos, sustancias (grasas, aceites u otros); y permite desembocar lo más
2.06 directamente posible a una zona segura. Se cuenta con zonas seguras suficiente para el numero de trabajadores. Se encuentran delimitadas y Cumple 1 G3
señalizadas.

Las vías de acceso y de circulación incluido las escaleras y rampas estan diseñadas e instaladas de manera que puedan ser utilizadas con
facilidad y seguridad. El ancho esta en funciona al numero de persona que circulan o acare manual de materiales, considerando que el minimo de
2.07 No cumple Grave -1.5 G3 G3
0.60 m. El acceso a las oficinas estan habilitadas en la forma más directa posible desde la puerta de ingreso. Se encuentra delimitada, señalizada y
protegido de ser el caso

Los ambientes (oficinas, almacen, otro) y vehiculos cuentan con el tipo y cantidad de dispositivos de lucha contra incendios y sistemas de alarma
debidamente identificados y señalizados. Los vehículos y equipos motorizados cuentan como mínimo con un extintor, encaso de gruas 9 kg como
2.08 Cumple 1 G3
minimo. Los extintores cuentan con su tarjeta de inspección, están inspeccionados, su acceso es directo y libre de obstáculos. El personal ha sido
instruido sobre prevención y extinción de los incendios; y conocen su ubicación.

Se cuenta con recipientes rotulados para la correcta segregación de los distintos tipos de residuos y éstos alojan residuos según corresponde.
2.09 Existe puntos de acopio temporal de residuos en la obra, se encuentra en areas aisladas. Los recipientes y puntos de acopio estan debidamente Cumple 1 G3
delimitadas, señalizados y su contorno limpio.

La obra cuenta con agua apta para el consumo humano distribuida en los diferentes frentes de trabajo. Se han colocado vasos para el personal,
2.10 Cumple 1 G3
están limpios y en buenas condiciones.

La zona de almacenamiento está limpia y ordenada bajo el principio “un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar“ y permite el fácil acceso al
personal y los equipos. Se emplea escaleras para alcanzar los niveles de los anaqueles que tengas mas de 1.80 metros de altura. Existe espacio
2.11 suficiente entre filas para que pase cómodamente una persona y se mantiene libre de obstrucciones. La altura de la ruma no es superior a 2.40 Cumple 1 G1
metros. Las pilas de ladrillos están estibadas en forma cruzada uno con otro y su altura no excede los 2.40 metros. Las áreas de carga y descarga
están definidas y señalizadas.

Los cilindros de gase comprimido están almacenados verticalmente con las válvulas protegidas por sus capuchas o tapas, asegurados con
2.12 cadenas, clasificados de acuerdo al producto, aislados de fuente de calor, con guardas y tienen su MSDS. Los cilindros de oxígeno y acetileno (o Cumple 1 G3
cualquier oxidante y combustible) están almacenados a una distancia de 8 metros entre sí. Los cilindros llenos estarán separados de los vacíos.

Los productos químicos, combustibles y otros materiales peligros se almacenan de acuerdo al grupo de sustancias compatible de forma que se
2.13 evite el contacto accidental entre sustancias. Los envases y/o contenedores son claramente identificados con etiquetas (rótulos), rombo NFPA, Cumple 1 G3
tarjeta HMISS.

Los productos contaminantes estarán almacenados sobre bandejas de contencion de HDPE con una capacidad mayor en 10% del volumen
2.14 almacenado. El area de almacenamiento de no debe evidenciar derrames. Se cuenta con el inventario de materiales peligrosos y sus respectivas No aplica G3
fichas de seguridad del material (MSDS) actualizados.

Los anaqueles y estantes cuentan con indicaciones sobre el peso máximo que pueden soportar, no se encuentra sobrecargados, tienen un labio
2.15 (distancia del borde) para prevenir caídas accidentales de las cajas. Los artículos más pesados se almacenan en la parte más baja del anaquel. Cumple 1 G3
Las parihuelas usadas para apilar deben estar en buena condición.

Los tubos u otro material de sección circular estan almacendas en estructuras especialmente diseñadas o se colocan sobre estacas (durmientes)
2.16 No aplica G3
de sección uniforme en número tal que no permita su flexión, ademas se colocan cuñas de madera en ambos lados de su base.

Lo materiales son apilados en lugares que no obtstruyan el transito peatonal y/o el acceso a equipos contra incendio, equipos de respuesta a
2.17 emergencia; y en superficies estables. No existe apilamiento de materiales bajo las escaleras, frente y al costado de las puertas, en los pasillos Cumple 1 G1
peatonales.

Puntaje alcanzado 89.3%

3.0. VEHICULOS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, INSTALACIONES ELECTRICAS Estatus Criticidad Calificacion ReferenciaGrave

Los mangos de madera incorporados a las herramientas se encuentran en buen estado, con la cinta del mes, aseguradas a través de cuñas o
chavetas metálicas (no se encuentra pintados o asegurados improvisadamente). Los punzones y cinceles no presenta rajaduras ni rebabas, y
3.01 Cumple 1 G3
cuentan con protección para las manos. Los destornilladores no tienen la punta doblada, retorcida, ni los mangos rajaduras o deformaciones. Las
herramientas de ajuste no presentan rajaduras ni deformaciones. No se encuentran herramientas de fabricación artesanal (hechizas).

Las herramientas manuales y equipos portátiles estan exentos de grasas o aceites antes de su uso o almacenaje y contar con las guardas
3.02 Cumple 1 G3
protectoras en caso se usen superficies cortantes. Se guardan en cajas o maletines donde cada una tiene su lugar.
Las herramientas para trabajos en áreas energizadas menores a 1000 voltios, cuentan con aislamiento completo, que no está dañado ni tiene
3.03 Cumple 1 G3
discontinuidades, es resistente a 1000 voltios.

Se realiza el check list de las herramientas de poder y equipos portátiles y se encuentran operativas en condiciones seguras para el trabajo,
3.04 poseen guardas de seguridad en todas las partes moviles, cuentan con la cinta del mes vigente. Las herramientas inoperatias cuentan con una Cumple 1 G3
tarjeta de fuera de servicio.

El personal responsable de operar herramientas de poder, equipos portatiles u otro equipo accionado por una fuerza motriz ha sido capacitado para
3.05 Cumple 1 G7
tal fin y cuenta con el permiso respectivo

3.06 Todo el equipo accionado con sistemas eléctricos o de generacion de energia electrica cuenta con conexión a tierra. Sin contenido G3

Los discos para esmerilado, corte, pulido o desbaste no presentan rajaduras o roturas en su superficie y además cumplen las especificaciones del
3.07 Cumple 1 G3
fabricante (herramienta poder - disco).
Los vehiculos, equipos moviles, equipos a combustion cuentan con bandeja anti-derrames en buen estado de capacidad mínima de 110% efectiva
3.08 Cumple 1 G3
del volumen del tanque, asi mismo, cuentan con su kit anti derrame y esta completo.

El conductor u operador desciende de la unidad apagando el motor y aplicando freno de estacionamiento. Los vehículos y equipos pesados o
3.09 auxiliares se encuentran estacionados en una zona de parqueo debidamente señalizado con conos de seguridad, con tacos (dos tacos cruzados en No aplica G7
las llantas delantera y posterior, hacia adelante o hacia atrás, cuando el equipo está ubicado en rampa).

Los conductores y operadores de equipos moviles cuentan con autorización para el vehiculo o equipo a conducir u operar. El empleador adoptó
3.10 disposiciones para que las máquinas y equipos no constituyan una fuente de peligro, ni pongan en riesgo la seguridad y salud de los trabajadores Cumple 1 G7
(ej: Programa fatiga y somnolencia, curso de manejo defensivo, mantenimiento preventivo, entre otros).

Los equipos pesados o auxiliares, vehículos pesados y livianos se encuentran en buenas condiciones. Se realizan inspección de pre-uso y cuentan
3.11 con las firmas correspondientes. Las llantas re-encauchadas se ubican únicamente en la parte posterior del vehículo (Revisar registro de re- No aplica G3
encauches).
 3.12 En areas de carga/descarga, equipos moviles en movimento se cuenta con vigía o cuadrador para el control de transito vehicular y peatonal Cumple 1 G3

Los tableros eléctricos son íntegramente de plancha de acero laminado en frío (LAF) con aplicación de pintura electrostática, cuentan con
interruptores termomagnéticos e interruptores diferenciales de alta (30 mA) y baja (300 mA) sensibilidad, cuentan con puerta frontal, chapa, llave de
seguridad y puesta a tierra. Interiormente estan equipados con interruptor general 3 x 150 A de 25 kA 220V, interruptor termomagnético 3 x 60 A 10
3.13 No aplica G3
kA 220V, interruptor diferencial 2 x 40 A 6 kA 220V de alta sensibilidad (30 mA), juegos de tomacorrientes mas enchufe blindado 3 x 63 A 3 polos
+T/380V, tomacorrientes doble hermético 16 A + T/220V, prensaestopas 1-1/2” p/ ingreso de cables de alimentación, bornera de línea tierra,
lámpara Piloto 220V.

Las extensiones eléctricas temporales, no cruzan por zonas de transito peatonal y/o vehicular; ni en zonas expuestas a bordes afilados, impactos,
3.14 aprisionamientos, rozamientos o fuentes de calor y proyección de chispas. En su defecto se encuentran protegidas con materiales resistentes a la Cumple 1 G3
acción mecánica y mantas ignífugas.

Los conductores eléctricos no estan expuestos al contacto con el agua o la humedad. En su defecto se utiliza cables y conexiones con aislamiento
3.15 a prueba de agua. En zonas lluviosas se protegen las instalaciones eléctricas provisionales y equipos eléctricos en general, de su exposición a la Cumple 1 G3
intemperie. En su defecto, se deben usar instalaciones a prueba de agua.

Las instalaciones electricas en ambientes que contengan líquidos y/o gases inflamables, polvos o fibras combustibles que puedan causar fuego o
3.16 Cumple 1 G3
explosiones en presencia de una fuente de ignición son a prueba de explosicion. En estos casos los interruptores se instalan fuera del ambiente.

Toda extensión eléctrica temporal, sin excepción, cumple con las siguientes especificaciones: Conductor tripolar vulcanizado flexible de calibre
adecuado (mínimo: NMT 3x10) en toda su longitud. Los conductores empalmados deben ser del mismo calibre y utilizar conectores adecuados
3.17 Cumple 1 G3
revestidos con cinta vulcanizante y aislante, como máximo un empalme cada 50,00 m. Los enchufes y tomacorrientes son del tipo industrial,
blindado, con tapa rebatible y sellada en el empalme con el cable.

3.18 Las instalaciones eléctricas provisionales para la obra son realizadas y mantenidas por una trabajador con competencia acreditada. Cumple 1 G7
Puntaje alcanzado 100.0%

4.0. CONTROLES ADMINISTRATIVOS GENERALES Estatus Criticidad Calificacion ReferenciaGrave

Los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobados por el Comite/Subcomite o Supervisor de SST (Politica
SST, Plan de SST, IPERC línea de base, mapa de riesgos, objetivos en SST, programa de inspecciones, programa de capacitaciones, programa
4.01 Cumple 1
de simulacros, programa de reuniones del comité o comité técnico o sub-comité, programa de OPT, entre otros) se encuentren actualizados,
publicados y disponibles para los trabajadores
Se cuenta con carteles de sensibilización sobre la radiación solar y se ha realizado la capacitación al personal (verificar registro). Se tiene un
4.02 Cumple 1
surtidor de bloqueador solar con factor de protección personal mínimo de 30

Se cuenta con una brigada de emergencia en la obra, debidamente identificada por todo el personal, y cuenta con capacitación específica en
4.03 primeros auxilios, uso y manejo de extintores, evacuación, manejo de derrames; y en el plan de preparación y respuesta ante emergencias de la Cumple 1
obra (verificar registros).

Se ha constituido un Comité/Subcomite de Seguridad y Salud en el Trabajo o cuenta con un/una Supervisor/a de Seguridad y Salud en el Trabajo,
de acuerdo a las normas vigentes; quien participa y aprueba los Planes, Reglamento Interno de Seguridad, Salud en el Trabajo, Programa de
4.04 Cumple 1
capacitación, Programa de Inspección, Programa Anual de Actividades de Seguridad, Programa anual de Salud en el Trabajo. Las reuniones
ordinarias se realizan dentro de los primeros diez días del mes. Cuentan con un distintivo y son renocidos por los trabajadores

Se ha instalado un Comité Técnico de Coordinación en Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de los 30 dias que por lo menos 2 empleadores
4.05 inician actividades. Los empleadores nuevos se integran maximo en 3 dias de iniciado sus actividades. Realizan reuniones periodicas donde se Cumple 1
levanta un acta de coordinación.

Se cuenta con un procedimiento de autorización de visitas y se cumplen los requerimientos de seguridad establecidos en el procedimiento. A los
4.06 visitantes se les hace entrega de la cartilla informativa y los equipos de protección personal e indumentaria mínimos, el recorrido en obra es Cumple 1
realizado en acompañamiento de un responsable.

El empleador ha implementado y mantiene actualizado registros de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes e incidentes
ambientales, donde conste la investigación y la evaluación de la eficiencia de las medidas correctivas, se ha notificado al cliente antes del cierre de
4.07 Cumple 1
la jornada de ocurrido (reporte preliminar) y 48 hrs (reporte final). En el caso de accidentes de trabajo mortales e incidentes peligrosos se ha
notificado al MTPE dentro de las 24 hrs de ocurrido.

Se ha implementado y mantiene actualizado los registros de estadísticas, inspecciones programa liderazgo visible, u otra herramienta de gestión
4.08 Cumple 1
para la línea de mando del SS.EE (Verificar avances) y se cumplen los plazos establecidos.
El personal de la obra (empleados y obreros) participan en los simulacros programados por la empresa (simulacro de evacuación por sismo,
4.09 Cumple 1
simulacro de amago de incendio, simulacro con atención con primeros auxilios, simulacros múltiples, entre otros)

4.10 El SS.EE planifica los recursos necesarios para implementar los controles ambientales y usa adecuadamente la electricidad, el agua y el papel. Cumple 1 G3

Se cuenta con equipo para la detección y monitoreo de tormentas eléctricas en la obra. El personal ha recibido entrenamiento en el procedimiento
4.11 Cumple 1
de respuesta frente a la presencia de tormentas eléctricas (Verificar registro)
Se cumple con la implemnetacion del Plan de Vigilancia y Prevencion del COVID 19 aprobado para la obra (Implementar estacion de lavado de
4.12 Cumple 1 G3
manos, uso de mascarillas, vetilacion de areas de trabajo asegurando area minismo en proporcion de 1/20, etc.)
Puntaje alcanzado 100.0%

5.0. CONTROLES OPERATIVOS GENERALES Estatus Criticidad Calificacion ReferenciaGrave

La Línea de Mando del SS.EE (Gte Responsable, Residente, Ingenieros de campo, Maestro de obra y Personal SSI) se encuentran en el (las) área
5.01 de trabajo y participa en los programas preventivos (Toma DOCE, Receta para el cuidado de manos, reglas por la vida). Se implementa los Cumple 1
mediante banners, gigantografías o tarjetas

Se cuenta el protocolo para la interrupción de actividades en caso de peligro inminente que afecte la seguridad y/o salud de los/las
5.02 Cumple 1
trabajadores/ras, y tienen derecho a detener sus labores y/o alejarse de su lugar de trabajo. Ha sido difundico y publicado en un lugar visible.

No se adoptan acciones u se omiten (paralizar, suspender de forma inmediata u otro) que impidan el ejercicio del derecho de los trabajadores para
paralizar sus actividades en los casos de riesgo grave e inminente para la integridad física o la salud, sin que ello suponga la aplicación de una
5.03 Cumple 1
sanción. No se reanuda los trabajos sin haber subsanado previamente las causas que motivaron la paralización o ejecutar trabajos críticos sin
autorización.

Participaron todos los trabajadores (empleados, obreros y subcontratistas) en la charla diaria y/o semanal y conocen el tema tratado (Verificar
5.04 Cumple 1
Registro)

Se realizó el correcto llenado del IPERC Continuo o ATS (Verificar las firmas del personal); se identifican todos los pasos, peligros, riesgos y
5.05 medidas de control. Se han implementado los controles propuestos (Evaluar el IPERC continuo o ATS con los formatos definidos), Tiene la firma de Cumple 1 G3
autorización del Supervisor de Trabajo y/o Supervisor de Área

Los PETS están acorde a la tarea critica que ejecutan y se ubican en el área de trabajo?. ¿Los trabajadores han sido capacitados en su contenido?
5.06 Cumple 1
Se cuenta con registros de capacitación?

El personal cuenta con el EPP básico (uniforme de trabajo, botines de cuero con puntera de acero, casco con barbiquejo, lentes de seguridad) y/o
especifico (protección auditiva, guantes, protección respiratoria para gases o vapores orgánicos, arnés y línea de vida, protección facial, etc.) en
5.07 No cumple Grave -1.5 G3 G3
función a los riesgos existentes en su puesto de trabajo; se encuentran en buen estado, lo utilizan correctamente y almacenan adecuadamente los
EPP que no se utilizan.

¿Las áreas de riesgos se encuentran señalizados?.¿La señalización de seguridad (zona segura, ruta de evacuación, prohibitivas, obligatorias,
5.08 advertencia, informativa, etc.) se encuentran ordenadas y en buen estado (limpios, bien ubicados, conservados). Se emplean capuchones para Cumple 1 G3
señalizar elementos expuestos

El transporte manual de carga de los trabajadores se encuentra dentro de los pesos máximos de carga manual establecida para hombres y
5.09 Cumple 1 G3
mujeres. En caso los pesos máximos de carga superan los máximos permitidos, se ha habilitado ayudas mecánicas apropiadas.

El diseño de las protección colectivas cumplen con los requisitos de resistencia y de funcionalidad y están sustentadas con memoria de cálculo y
5.10 Cumple 1 G3
planos de instalación y están refrendadas por un ingeniero civil colegiado.

Se dispone la aplicación de medidas para evitar la generación de polvo en el área de trabajo y en caso de no ser posible, se dispone de protección
5.11 colectiva e individual. Se riegan las áreas frecuentemente para el control de generación de polvo y cuentan con la autorización para extracción de Cumple 1 G3
agua (ANA o ALA) con su respectivo control de volúmenes.

¿Se ha realizado la recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos peligrosos con una empresa operadora autorizada?. La EO - RS
5.12 está inscrita en el registro administrativo del MINAM. Se cuenta con constancia de tratamiento y/o disposición final de residuos peligrosos emitido Cumple 1 G3
por la EO - RS

El SS.EE adopta las medidas preventivas aplicables a las condiciones de trabajo de las que se derive un riesgo para la seguridad y salud de los
5.13 No cumple Grave -1.5 G3 G3
trabajadores y personas que prestan servicios dentro del ámbito del centro de labores.
Puntaje alcanzado 76.9%
6.0. TRABAJOS DE EXCAVACIONES Y ZANJA Estatus Criticidad Calificacion ReferenciaGrave

6.01 El personal que realiza los trabajos de exacacion ha sido capacitado, el PETS de la actividad ha sido difundido a todo el eprsonal involucrado. Cumple 1 G7

6.02 Existe el permiso de excavación vigente, con todas las firmas de autorización (Verificar Registro). Cumple 1 G7
Se ejerce una Supervisión frecuente por parte del profesional con experiencia que garantice la implementación de las medidas de control, cuenta
6.03 Cumple 1 G7
con el liderazgo visible del ingeniero residente.
Se realiza la excavación mecánica distante de líneas eléctricas, tuberías, y otros sistemas; o, sólo en casos en que se hubiera desconectado la
6.04 Cumple 1 G7
energía y cerrado a las mismas (aplicar bloqueo y señalización), las labores se desarrollan cerca.

Se delimita y señaliza la zona de excavación para evitar la presencia de personal en el área de trabajo, durante la realización de operaciones con
6.05 Cumple 1 G7
equipo mecánico o durante la operación de relleno de zanja, así como también, bajo la vertical del equipo o tubería a instalarse.

En zanjas de profundidad mayor a 1.20 metros, donde hay personal trabajando en el interior, se ha designado un vigía en el exterior, con la
6.06 No aplica G7
capacitación respectiva y conoce el procedimiento de respuesta a emergencia, que de la alarma en caso de producirse alguna emergencia.

Se colocan barreras de advertencia y protección a 1.80 metros del borde de la excavación o a 3 metros del borde la excavación en lugares con
6.07 vibraciones o comprensión causadas por vehículos. En excavaciones que tienen más de 3 metros de profundidad, la distancia aumenta en un Sin contenido G7
metro por cada dos metros de profundidad adicional.

Las excavaciones que crucen caminos y vías de acceso estan cubiertos con planchas de metal de resistencia apropiada u otro medio equivalente.
6.08 No aplica G7
En su defecto se instala barreras en el camino para restringir el acceso.

El material de excavación se encuentra apilado a 0.60m o H/2 del borde la zanja, en el caso de terrenos no estables, el material extraído se
6.09 Cumple 1 G7
deposita a no menos de 2.00 metros del borde la excavación. Verificar formato de la G050 sobre inspección de áreas de excavación

La excavación en la vía pública se encuentra con señalización de clara visibilidad durante el día y la noche, de modo que se advierta su presencia,
6.10 Cumple 1 G7
las vias de circulación estan libres de material excavado u otro objeto que constituye un obstáculo.

La determinación y el diseño del sistema de soporte de la tierra ((entibamientos, apuntalamientos, tabla estacados o conformación del talud), está
basado en un análisis detallado de los siguientes factores: profundidad de corte, cambios previstos del suelo debidos al aire, sol, agua, y
6.11 Cumple 1 G7
movimiento del terreno por vibraciones originadas por vehículos o voladuras, y empuje de tierras. Un Ingeniero Civil colegiado ha emitido un
documento, plano o diagrama firmado con las recomendaciones necesarias para evitar derrumbes.

Existen accesos y salidas adecuados. En excavaciones de mas de 1.20 metros o más de profundidad, se cuenta con una escalera de mano u otro
6.12 medio de acceso equivalente, se proporcionar una escalera adicional por cada tramo de 7,60 m, dichas escaleras sobresalen por lo menos 1 m Cumple 1 G7
sobre la superficie del terreno y estan sujetardos para evitar movimientos.

El personal que ingresa a una excavación profunda hace uso de un sistema de restricción o detección de caídas (tambor retráctil). Hace uso de
arnés con línea de vida fijada al anillo dorsal y con el otro extremo ubicado en el exterior de la excavación a cargo de un monitor o vigía con silbato,
6.13 No aplica G7
quien pueda advertir de un inminente derrumbe. El vigía cuenta con la capacitación respectiva y conoce el procedimiento de respuesta a
emergencia

El personal que ingresa a una excavación profunda hace uso de un sistema de restricción o detección de caídas (tambor retráctil). Hace uso de
6.14 arnés con línea de vida fijada al anillo dorsal y con el otro extremo ubicado en el exterior de la excavación a cargo de un monitor o vigía con silbato, No aplica G7
quien pueda advertir de un inminente derrumbe.

Puntaje alcanzado 100.0%

7.0. TRABAJOS DE DEMOLICIÓN Y USO DE EXPLOSIVOS Estatus Criticidad Calificacion ReferenciaGrave

7.01 El trabajador cuenta con la capacitacion especifica. Se ha realizado la difusion del PETS de la actividad a todos los trabajadores involucrados No aplica G7

El diseño de la operación de demolicion, perforación y voladura esta a cargo de un especialista responsable. Se cuenta con la supervisión
7.02 No aplica G7
frecuente del ingeniero Residente, Responsable de demolicion/Explosivos. Las voladuras se realizan en horarios establecidos

El área de influencia de demolicion, detonación y puntos de acceso a la zona de trabajo se encuentran delimiitadas, señalizados. La zona carga y
7.03 No aplica G7
descarga, zonas de ingreso se encuentran bloqueadas.
Previo a los trabajos de demolición el operador cumple con interrumpir el suministro de electricidad, agua, gas y vapor; y, en caso necesario,
7.04 No aplica G7
obstruir los conductos respectivos por medio de tapones o de otros dispositivos a la entrada o fuera de la obra.

Para los trabajos con explosivos, se cuenta con un polvorín que cumpla con todas las exigencias de la entidad oficial correspondiente - SUCAMEC:
7.05 Resolución de aprobación sobre la cantidad, transporte y almacenamiento de explosivos (polvorín); carnet de autorización para la operación y No aplica G7
manipulación de explosivos para los operadores, plan de voladura, entre otros.

En la demolición de muros, a fin que los muros no se desplomen, estos son protegidos por medio de apuntalamiento u otro medio adecuado; se ha
7.06 No aplica G7
colocado resguardo adecuado en aberturas por donde podría caer o precipitar material.
En la demolición de pisos se cuenta con plataformas de trabajo o pasarelas como medio de protección para los trabajadores; y, el operador ha
7.07 No aplica G7
colocado vallas u otro resguardo adecuado en aberturas por donde podría caer o precipitar material.

El operador ha instalado provisionalmente, barandas intermedias, rodapiés, parrillas, tablones, redes de seguridad, y accesos de tránsito seguro
7.08 desde áreas de trabajo protegidas hacia áreas de trabajo desprotegidas. El acceso a la zona de trabajo se realiza por escaleras provisionales que No aplica G7
cuenten con los elementos de seguridad adecuados (barandas, descansos).

Cuando se procede a desarmar o cortar una armadura metálica o un armazón de hormigón armado se toman todas las precauciones posibles para
7.09 prevenir los riesgos de torsión, rebote o desplome repentino. Cuenta con los medios apropiados para descender los elementos desmontados de las No aplica G7
armaduras metálicas, sin dejarlos caer desde lo alto.

Se dota de medidas de prevención y protección a los trabajadores por la presencia de asbesto en la demolición. Se cuenta con adecuada
7.10 disposición de residuos contaminantes (asbesto). Se realiza el regado con agua a intervalos convenientes de las construcciones en curso de No aplica G7
demolición, con el objeto de impedir la formación de polvo.

Se cuenta con canaletas cerradas (ductos) para la descarga y movilización de residuos generados en los niveles superiores de la estructura
7.11 No aplica G7
demolida. Se cuenta con área de disposición temporal de los residuos demolidos hasta su disposición final.
Se cuenta con un cerco de 2.40 metros de alto en torno al área de demolición, para proteger al público. Los muros se demuelen piso por piso, de
7.12 No aplica G7
arriba hacia abajo y las construcciones metálicas se desmontan piso por piso.
Puntaje alcanzado #DIV/0!

8.0. TRABAJOS EN ALTURA Estatus Criticidad Calificacion ReferenciaGrave

El personal cuenta con la aptitud medica y entrenamiento y/o capacitación en trabajos en altura (mayor a 1.8 m ). Se difundio el PETS de la
8.01 Cumple 1 G7
actividad a todo el personal involucrado
8.02 Existe permiso de Trabajos en Altura válido y cuenta con todas las firmas de autorización Cumple 1 G7
8.03 Para trabajos en altura y en lugares donde la caída del casco represente un riesgo grave el trabajador usa barbiquejo Cumple 1 G7

Todo trabajador que realice trabajos altura, bordes o talud usa sistema de RESTRICCION como arnes, linea de vida en buen estado libre de cortes,
8.04 Cumple 1 G7
abrasiones, quemaduras o cualquier tipo de daño o deterioro. En su defecto se ponen inmediatamente fuera de servicio

8.05 Los materiales se encuentran dentro de recipientes aseguradas (baldes) para evitar su caída o en su defecto dentro de un andamio con rodapies Cumple 1 G7

Se evita la permanencia y circulación de personas y/o vehículos debajo del área sobre la cual se efectúan trabajos en altura. Se acordona con
8.06 Cumple 1 G7
cintas de peligro color rojo y señaliza con letreros de prohibición de ingreso: “CAIDA DE OBJETOS - NO PASAR"
Toda herramienta de mano es amarrada al cinturón del trabajador con una soga de nylon (3/8”) y de longitud suficiente para permitirle facilidad de
8.07 Cumple 1 G7
maniobra y uso de la herramienta
8.08 El ascenso y descenso del personal a través de andamios y escaleras se realiza con las manos libres Cumple 1 G7
El trabajador cuenta con un sistema de detención de caídas compuesto por un arnés de cuerpo entero y de una línea de enganche con
8.09 Cumple 1 G7
amortiguador de impacto con dos mosquetones de doble seguro.

La linea de vida horizontal son de cable de acero de 1/2" o soga de nylon de 5/8" sin nudos ni empates y en buen estado. Las lineas de vida esta
8.10 fijada a puntos de anclaje que resisten como mínimo 2.265 Kg-F. Se ha elaborado un diseño y los calculos de resistencia de los puntos y/o líneas Cumple 1 G7
de anclaje; y se encuentra refrendada por un Ingeniero civil Colegiado

Para ascenso o descenso por escaleras verticales continuas, se usa un sistema de “arresto” compuesto de una línea de vida vertical y freno. (Línea
8.11 No aplica G7
de vida puede ser acerado o de soga con su respectivo freno).
En trabajo o transito al borde de vacios de las cajas de ascensores, aberturas que representen riesgo de caída de altura se instalan barandas en
8.12 No aplica G7
todo su contorno con resistencia minimo 100 kg/m, dotadas de rodapies
Puntaje alcanzado 100.0%

9.0. ANDAMIOS Y ESCALERAS Estatus Criticidad Calificacion ReferenciaGrave

Los andamios usados son certificados o cuentan con un diseño y memoria de calculo de resistencia refrendado por un Ing. Mecánico o Ing. Civil
9.01 Cumple 1 G7
(verificar registro).
Los trabajadores encargados del uso, inspección, montaje y desmontaje de andamios cuentan con entrenamiento y capacitación especifica en la
9.02 Cumple 1 G7
labor y en trabajos en altura.
Se inspecciona diariamente el andamio, plataforma de trabajo, escaleras antes de usarlo y se implementa la tarjeta de control apropiada. El check
9.03 Cumple 1 G7
list ha sido completado y firmado, y se encuentra junto con la correspondiente tarjeta (rojo, amarillo o verde)
El piso donde se esta armando el andamio esta nivelado y firme. Se han colocado tornillos de ajuste para la nivelación de los andamios, solo entre
9.04 Cumple 1 G7
la base y la sección de la estructura vertical que no tienen más de 30 cm de largo.
Las garruchas (llantas) de los andamios móviles están recubiertos de goma y tiene un sistema de frenos que lo mantiene en posición y usan
9.05 No aplica G7
adicionalmente tacos o cuñas de madera o metal que aseguren su inmovilización.
Las plataformas de andamios son de paneles metálicos libres de cualquier defecto que disminuya su resistencia estructural; y, están colocadas
9.06 Cumple 1 G7
juntas y tienen topes o ganchos seguros en ambos extremos y están firmemente amarrados.

El acceso a la plataforma del andamio es a través de una escalera o un modo de acceso equivalente, absolutamente seguro. La plataforma de los
9.07 andamios tienen pasamanos a una altura de 1.05 metros firmemente sujetos; barandas intermedias a una altura de 54 cm, rodapiés y están Cumple 1 G7
cubiertas completamente.

Los andamios están amarrados a estructuras estables o se encuentran estabilizados con soportes (contraandamios o arriostres es puntos fijos)
9.08 cuando sus alturas son tres veces mayor que la dimensión más corta de su base. Los andamios mayores de dos cuerpos están asegurados en el No aplica G7
2do, 4to, 6to y siguientes cuerpos, en ambos lados. Los andamios están arriostrados horizontalmente cada 9 metros a estructuras estables.

Las plataformas de los andamios que se encuentran sobre los 1.80 metros cuentan con rodapiés instalados al 100% de los lados de las mismas,
9.09 Cumple 1 G7
cuyo ancho es no menor a 10 cm, y su espesor es no menor a 2.5 cm.

Los caballetes y sus plataformas están firmemente asentados para evitar todo corrimiento (la separación entre caballetes no sobrepasa los 3,5m).
Se ha elaborado una memoria de cálculo de la resistencia de estos caballetes y su plataforma refrendado por un ingeniero civil colegiado. En el
9.10 No aplica G7
caso de plataformas de madera para caballetes, los tablones son de madera de tornillo, equivalente o mejor, libres de nudos, rajaduras, astillados,
pinturas u otra sustancia; y, cuentan con topes. El ancho de los tablones para caballetes es de 25 ó 30 cm y su espesor es de 5 cm como mínimo.
 ¿Las escaleras portátiles, tienen peldaños ensamblados o encajados y largueros de una sola pieza. Cuando las escaleras se usan como sistema
9.11 Cumple 1 G7
de acceso, su longitds sobrepasa en 1 mt aproximadamente al punto de desembarco
¿Las escaleras provisionales utilizadas como sistema de acceso a los pisos de trabajo, disponen de barandas laterales de 60 cm, de ancho mínimo
9.12 Cumple 1 G7
y están colocadas con una inclinación que en ningún caso sobrepasan los 60°?
¿Las rampas provisionales utilizadas como sistema de acceso a los pisos en trabajo, tienen baranda protectora lateral, su ancho mínimo es de 60
9.13 Cumple 1 G7
cm y en ningún caso sobrepasan los 30° de inclinación?

En caso de tormentas electricas en alerta roja el personal se retirarse del andamio inmediatamente al punto de refugio y en alerta naranja el
9.14 Cumple 1 G7
personal deberan de retirarse andamio colocarse a nivel piso en buen recaudo. Esta prohibido ingresar al andamio si presenta lluvias permanente.

Puntaje alcanzado 100.0%

10.0. TRABAJOS EN CALIENTE Estatus Criticidad Calificacion ReferenciaGrave

El trabajador cuenta con la capacitacion en trabajos en caliente. Se ha realizado la difusion del PETS de la actividad a todos los trabajadores
10.01 No aplica G7
involucrados
Existe permiso de trabajos en caliente válido en la cual se encuentran todos los trabajadores involucrados en la tarea y cuenta con todas las firmas
10.02 No aplica G7
de autorización

10.03 Se ha proporcionado los EPP especifico (ropa de cuero o delantal de cuero, careta, guantes de cuero, lentes, etc.) y es usado correctamente No aplica G7

Para los trabajos con presencia de chispa, fuego tipo brasa u otros peligros de incendio se cuenta con un vigía de fuego y con capacitación teórico
10.04 No aplica G7
y práctico en el uso y manejo de extintores
Se ha habilitado un área para trabajos en caliente (retirar todo material combustibles en un radio no menor de 15 m) debidamente señalizado y
10.05 No aplica G7
delimitado. Se evita el ingreso de personal no autorizado para la tarea.
Se cuenta con extintor adecuado al tipo de fuego en buenas condiciones y con la inspeccion mensual. Adyacente a los equipos de extinción, figura
10.06 No aplica G7
el número telefónico de emergencia.

Se ha habilitado un área para trabajos en caliente (retirar todo material combustibles en un radio no menor de 15 mts) debidamente señalizado y
10.07 No aplica G7
delimitado. Se evita el ingreso de personal no autorizado para la tarea. y además cuenta con extintor que tenga inspección mensual.

Las herramientas manuales y/o herramientas de poder que producen chispas o proyectan partículas sólidas (esquirlas) durante su operación,
10.08 No aplica G7
tienen el espacio confinado mediante pantallas de protección (biombos y/o mantas ignífugas) de material no combustible.

Los cables, conductores eléctricos, mangueras del equipo de oxicorte y similares estan tendidos fuera de tránsito de vehículos o personas. En su
10.09 No aplica G7
defecto se encuentran protegidos adecuadamente
10.10 Los equipos portátiles a combustion son abastecidos de combustibles cuando están apagados y libre de todo fuente de ignicion No aplica G7
Puntaje alcanzado #DIV/0!

11.0. TRABAJOS EN ESPACIO CONFINADO Estatus Criticidad Calificacion ReferenciaGrave

El personal recibido el entrenamiento y/o capacitaion en trabajos en espacios confinados. Se ha realizado la difusion del PETS a todos los
11.01 No aplica G7
involucrados y se cumple escrupulosamente con los requerimientos estipulados
Se ha emitido el permiso de entrada a espacio confinado luego de confirmarse la existencia de atmósfera segura - Monitoreo de atmósfera, cuenta
11.02 No aplica G7
con todas las firmas de autorización. Se encuentra en un lugar visible donde se esta realiza la labor

11.03 Cuando el trabajo se suspende por más de dos horas, nuevamente se evalúa la atmósfera del espacio confinado antes de reanudar labores. No aplica G7

11.04 Cuando los trabajos se realizan en espacios con posibilidad de aparicion de atmosfera peligrosa se realiza el monitoreo de gases No aplica G7
11.05 Se cuenta con vigía para apoyar en cualquier emergencia y cuenta con medios necesaria para su comunicación No aplica G7
Se ha verificado las interferencias, equipos e instalaciones relacionadas generadoras de gases, se implementa ventilacion mecanica, asegurando
11.06 No aplica G7
un espacio seguro

Los trabajos de oxicorte, soldadura por gas o soldadura eléctrica, dentro de un espacio confinado, se realiza con los cilindros/ máquina de soldar
11.07 No aplica G7
ubicados fuera del recinto cerrado. Las mangueras del equipo de oxicorte y similares no obstruyen el tránsito de vehículos o personas

En labores con riesgo de atmósfera peligrosa, los trabajadores dentro del espacio confinado, usan arnés de seguridad enganchado a una cuerda
11.08 No aplica G7
de rescate que conecta con el exterior y equipo de respiracion autonoma
Puntaje alcanzado #DIV/0!

12.0. TRABAJOS DE IZAJE Y MANIOBRAS Estatus Criticidad Calificacion ReferenciaGrave

12.01 El personal recibio entrenamiento y/o capacitación en Trabajo de izaje de cargas, iIncluye vienteros. No aplica G7
Existe permiso de trabajos de izaje y cuenta con todas las firmas de autorización. Para izajes criticos se cuenta con el plan de izaje que incluye el
12.02 No aplica G7
diagrama de cargas y el procedimiento a realizar
El Operador de las grúas o todo equipo de elevación y transporte vertical, se encuentra certificado de acuerdo al equipo a usar por una empresa
12.03 No aplica G7
certificadora?
12.04 El rigger cuenta con certificación evaluado por una Empresa certificadora. Cuenta con chaleco distinto del resto de trabajadores No aplica G7
Los equipos de izar (gruas) tienen indicados, en lugar visible, las recomendaciones de velocidad y operación de las cargas máximas y las
12.05 No aplica G7
condiciones especiales de instalación tales como contrapesos y fijación
El área de maniobra se encuentra restringida, señalizada y se garantiza que no haya personas dentro del área de influencia de la grúa antes y
12.06 No aplica G7
durante el movimiento de la carga y/o no existen trabajadores en la "Sombra de caída"
12.07 Los ganchos están provistos de pestillo, lenguetas u otros dispositivos de seguridad para evitar que la carga pueda soltarse No aplica G7
No existen cables eléctricos en el área de maniobra o se encuentran identificados. Para casos de cables eléctricos desnudos, éstas deben tener un
12.08 No aplica G7
distanciamiento mayor a 3 m y protegido.
Los tecles, tirfor, winches, cables, cadenas y cualquier otro elemento y accesoria de izaje tiene grabada en su estructura la capacidad nominal de
12.09 No aplica G7
carga.

Los cables, cadenas, cuerdas y otros elementos y accesorioas para izaje se encuentran en buenas condicionesno. No tienen nudos, dobladuras y
12.10 No aplica G7
ensortijados (no tienen rotas más de cinco hebras del total o más de tres hebras de un mismo torón). Se encuentran inspeccionados y registrados

Los equipos con grúas o todo equpo de elevación y transporte vertical cuenta con la autorizacion de ingreso a obra, asi mismo, cuenta con su
12.11 No aplica G7
certificado de operatividad vigente.

12.12 La pluma del equipo de izar y otros accesorios o aparatos se encuentra baja al terminar la tarea carga. Ningun elemento suspendido, No aplica G7

12.13 Las cargas a izar cuentan con vientos (sogas) para controlar la carga suspendida No aplica G7
Puntaje alcanzado #DIV/0!

RESULTADO ANTES DE LA REDUCCION 95.8%

SEGUIMIENTO Y REDUCCION Cantidad

Hallazgos reincidentes desde la última inspección o reiterativa ( Reducir 2 % por reincidencia) 0

RESULTADO FINAL 95.8%

87%
Nombre y Apellidos - Firma del Residente de Obra:

Nombre y Apellidos - Firma del Jefe y/o Supervisor SSI:

Nombre y Apellidos - Firma del Inspector / Supervisor AENOR:

Atención!
- Primero debe ingresar los hallazgos y los datos que los complementan, posteriormente los aspectos positivos INFORME DE INSPECCION
- Para el caso de los aspectos positivos ingresar solo la descripción y evidencia fotográfica
Descripción de hallazgo/situación identificada /
Item Maestro de Obra /
Aspectos positivos Tipo de Tipo de Líder de cuadrilla /
N° Asesoría Clasificación Frente de trabajo Proceso constructivo Gravedad Responsable de frente Causa básica
(Por cada no cumple marcado en la pestaña 1. actividad riesgo critico Capataz
en MASS de trabajo
MASS)

FT-Inadecuada
Condición Riesgo
1 2.07 Se evidencia la falta de acceso seguros Obra en general Fierreria Grave Samuel Aparcana Kevin Zúñiga remoción/reemplazo-
subestándar critico
artículos deficientes
ORME DE INSPECCION
Fecha de
Reincidencia Evidencia fotográfica hallazgo/situación
identificada

8/12/2022
 INFRACCIONES CANTIDAD TOTALES

L1 26.1 La falta de orden y limpieza del centro de trabajo que no implique riesgo para la integridad física y salud de los trabajadores. 0

26.3 No comunicar a la autoridad competente la apertura del centro de trabajo o la reanudación o continuación de los trabajos
después de efectuar alteraciones o ampliaciones de importancia, o consignar con inexactitud los datos que debe declarar o
L2 0
complementar, siempre que no se trate de una industria calificada de alto riesgo por ser insalubre o nociva, y por los elementos,
Leve

procesos o materiales peligrosos que manipula. 0

26.4 Los incumplimientos de las disposiciones relacionadas con la prevención de riesgos, siempre que carezcan de trascendencia
L3 0
grave para la integridad física o salud de los trabajadores.
26.5 Cualquier otro incumplimiento que afecte a obligaciones de carácter formal o documental, exigidas en la normativa de
L4 0
prevención de riesgos y no estén tipificados como graves.

G1 27.1 La falta de orden y limpieza del centro de trabajo que implique riesgos para la integridad física y salud de los trabajadores. 0

27.2 No dar cuenta a la autoridad competente, conforme a lo establecido en las normas de seguridad y salud en el trabajo, de los
accidentes de trabajo mortales o de los incidentes peligrosos ocurridos, no comunicar los demás accidentes de trabajo al Centro
G2 0
Médico Asistencial donde el trabajador accidentado es atendido, o no llevar a cabo la investigación en caso de producirse daños a
la salud de los trabajadores o de tenerse indicios que las medidas preventivas son insuficientes.

27.3 No llevar a cabo las evaluaciones de riesgos y los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de las actividades de los
trabajadores o no realizar aquellas actividades de prevención que sean necesarias según los resultados de las evaluaciones.
27.7 El incumplimiento de la obligación de planificar la acción preventiva de riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, así
como el incumplimiento de la obligación de elaborar un plan o programa de seguridad y salud en el trabajo.
27.9 Los incumplimientos de las disposiciones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo, en particular en materia de
lugares de trabajo, herramientas, máquinas y equipos, agentes físicos, químicos y biológicos, riesgos ergonómicos y psicosociales,
G3 3
medidas de protección colectiva, equipos de protección personal, señalización de seguridad, etiquetado y envasado de sustancias
peligrosas, almacenamiento, servicios o medidas de higiene personal, de los que se derive un riesgo grave para la seguridad o
salud de los trabajadores.
Contracctual. No encontrar como minimo a un responsable (Ingeniero Residente, Asistente de Obra y Seg. Industrial del SSEE en el
proyecto. Incumplimiento en la participacion a los programas de Antamina (Receta para el Cuidado de Manos, Toma DOCE,
Decalogo de buen caminante, Campañas, etc).

G4 27.4 No comunicar los resultados de los exámenes médicos y/o las pruebas de la vigilancia de la salud de cada trabajador. 0

27.5 No comunicar a la autoridad competente la apertura del centro de trabajo o la reanudación o continuación de los trabajos
Grave

después de efectuar alteraciones o ampliaciones de importancia o consignar con inexactitud los datos que debe declarar o 3
G5 0
complementar, siempre que se trate de industria calificada de alto riesgo, por ser insalubre o nociva, y por los elementos, procesos
o sustancias que manipulan.

27.6 El incumplimiento de las obligaciones de implementar y mantener actualizados los registros o disponer de la documentación
G6 0
que exigen las disposiciones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo.
27.8 No cumplir con las obligaciones en materia de formación e información suficiente y adecuada a los trabajadores y las
G7 0
trabajadoras acerca de los riesgos del puesto de trabajo y sobre las medidas preventivas aplicables.

G8 27.10 No adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores. 0

27.11 El incumplimiento de las obligaciones establecidas en las disposiciones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo,
G9 0
en materia de coordinación entre empresas que desarrollen actividades en un mismo centro de trabajo.
27.12 No constituir o no designar a uno o varios trabajadores para participar como supervisor o miembro del Comité de Seguridad y
G10 0
Salud, así como no proporcionarles formación y capacitación adecuada.
27.13 La vulneración de los derechos de información, consulta y participación de los trabajadores reconocidos en la normativa sobre
G11 0
prevención de riesgos laborales.
27.14 El incumplimiento de las obligaciones relativas a la realización de auditorías del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
G12 0
el Trabajo.
27.15 No cumplir las obligaciones relativas al seguro complementario de trabajo de riesgo a favor de sus trabajadores,
G13 0
incurriéndose en una infracción por cada trabajador afectado.

27.16 No verificar el cumplimiento de la normativa legal vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte de sus
G14 contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios o cooperativas de trabajadores que desarrollen obras o servicios en 0
el centro de trabajo o con ocasión del trabajo realizado por encargo de la principal.
 Contracctual. No encontrar como minimo a un responsable (Ingeniero Residente, Asistente de Obra y Seg. Industrial del SSEE en el
G15 proyecto. Incumplimiento en la participacion a los programas de Antamina (Receta para el Cuidado de Manos, Toma DOCE, 0
Decalogo de buen caminante, Campañas, etc).

28.1 No observar las normas específicas en materia de protección de la seguridad y salud de las trabajadoras durante los periodos
MG1 0
de embarazo y lactancia y de los trabajadores con discapacidad.

MG2 28.2 No observar las normas específicas en materia de protección de la seguridad y salud de los menores trabajadores. 0

28.3 Designar a trabajadores en puestos cuyas condiciones sean incompatibles con sus características personales conocidas o sin
MG3 tomar en consideración sus capacidades profesionales en materia de seguridad y salud en el trabajo, cuando de ellas se derive un 0
riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores.

MG4 28.4 Incumplir el deber de confidencialidad en el uso de los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores. 0

28.6 Las acciones y omisiones que impidan el ejercicio del derecho de los trabajadores para paralizar sus actividades en los casos
MG5 0
de riesgo grave e inminente.

28.8 El incumplimiento de las obligaciones establecidas en las disposiciones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo, en
MG6 materia de coordinación entre empresas que desarrollen actividades en un mismo centro de trabajo, cuando se trate de actividades 0
calificadas de alto riesgo.
Muy grave

28.9 No implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo o no tener un reglamento de seguridad y salud en el
MG7 0
trabajo. 0

28.5 Superar los límites de exposición a los agentes contaminantes que originen riesgos graves e inminentes para la seguridad y
salud de los trabajadores.
28.7 No adoptar las medidas preventivas aplicables a las condiciones de trabajo de las que se derive un riesgo grave e inminente
para la seguridad y salud de los trabajadores y personas que prestan servicios dentro del ámbito del centro de labores.
MG8 28.10 El incumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo que ocasione un accidente de trabajo que cause daño 0
al cuerpo o a la salud del trabajador, que requiera asistencia o descanso médico, conforme al certificado o informe médico legal.
28.11 El incumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo que ocasione un accidente de trabajo mortal.
28.12 El incumplimiento de la normativa sobre la seguridad y salud en el trabajo que ocasione al trabajador una enfermedad
ocupacional, debidamente diagnosticada y acreditada por el o los médicos especialistas según sus competencias.

28.13 No cumplir con realizar los exámenes médicos ocupacionales y/o no cumplir con realizar la vigilancia de la salud de sus
MG9 0
trabajadores.
 ELEMENTOS DE LA ASESORIA MASS % TIPO DE ACTIVIDAD

1. Requisitos previos al inicio de actividades 100% Rutinaria

2. Organización de areas de trabajo y zonas de almacenamiento 89% Riesgo critico
3. Vehiculos, equipos, herramientas, instalaciones electricas 100%
4. Controles administrativos generales 100% CLASIFICACION
5. Controles operativos generales 77% Acto subestándar
6. Trabajos de excavaciones y zanja 100% Condición subestándar
7. Trabajos de demolición y uso de explosivos #DIV/0! Buenas practicas
8. Trabajos en altura 100%
9. Andamios y escaleras 100% INFRACCIONES
10. Trabajos en caliente #DIV/0! Leve
11. Trabajos en espacio confinado #DIV/0! Grave
12. Trabajos de izaje y maniobras #DIV/0! Muy grave

Hallazgo/Tipo de actividad Hallazgo/Clasificación Infracciones

2 2

1 1

Grave; 3; 100%
Rutinaria

Riesgo critico

Acto subestá...

Condición sub...

% Cumplimiento alcanzado/Componente

100% 100% 100% 100% 100% 100%

89%

77%
2. Organización de areas de trabajo y zonas de a...

3. Vehiculos, equipos, herramientas, instalaciones e...

1. Requisitos previos al inicio de actividades

7. Trabajos de demolición y uso de explosivos

6. Trabajos de excavaciones y zanja

11. Trabajos en espacio confinado

12. Trabajos de izaje y maniobras

9. Andamios y escaleras
8. Trabajos en altura

10. Trabajos en caliente

4. Controles administrativos generales

5. Controles operativos generales

 LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
Investigación de causas Eficacia de las Acciones Correctivas / Preventivas
(Utilizar la metodología de los 5 porqués, espina de pescado, ICAM o la que considere la adecuada para el caso) Estándar/Procedimiento no Acciones Correctivas / Responsable de la
N° Evidencia fotográfica
Que sucedió? Causa raíz Clasificación de cumplido Preventivas implementación Fecha de Como se evaluó la eficacia de Fecha de
Porque? 1 Porque? 2 Porque? 3 Porque? 4 Porque? 5
(hallazgo/situación identificada) determinada causa raíz evaluación las acciones tomadas cierre

Por que se requiere Por que las actividades

Por que no se tiene FT-Inadecuada Establecer que toda plataforma Verificar en campo el correcto la
Se evidencia la falta de acceso varias pasarelas y planificadas son mas
1 material para elaborar Falta de materiales remoción/reemplazo- debe tener 0.80 mts como Cesar Loayza 8/16/2022 implementacion de la accion 8/16/2022
seguros plataformas en todos que los materialesque
plataformas artículos deficientes minimo para ser utilizada correctiva
los sectores de trabajo hay en el poryecto

Por que buscan Por que falta Por falta de FP-Intento Verificar en campo el
Por que el trabajador Prisa y apuro para Difusion sobre la negativa al
2 Falta Punto de apoyo anclaje priorizar el avance y no supervision efectiva en conocimiento y inapropiado/ahorrar Esaú Guerrero 8/16/2022 cumplimiento de la negativa al 8/16/2022
esta apurado hacer la tarea trabajo inseguro
la seguridad obra liderazgo tiempo, esfuerzo trabajo inseguro

Verificar en campo que los lideres

Personal realiza labores de traslado Por que buscan Por que falta Por falta de FP-Intento
Por que el trabajador Prisa y apuro para Mayor supervisión y control en motiven al uso de las hombreras
3 de material (fierro corrugado) para priorizar el avance y no supervision efectiva en conocimiento y inapropiado/ahorrar Hardy Vargas 8/16/2022 8/16/2022
esta apurado hacer la tarea el proyecto en las actividades de carguio de
encofrado, no cuenta con hombreras la seguridad obra liderazgo tiempo, esfuerzo
acero

10

11

12
13

14

15