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Este documento es una factura electrónica emitida por CHACCU TRADING E.I.R.L a INTRO LARCO 835 EI.R.L por la venta de 5 unidades de botellas de agua mineral ANDEA de 330 ml por un total de S/ 219.50. La factura detalla la cantidad, descripción, precio unitario e importe de cada producto, así como la información de cuentas para el pago de la factura.
Este documento es una factura electrónica emitida por CHACCU TRADING E.I.R.L a INTRO LARCO 835 EI.R.L por la venta de 5 unidades de botellas de agua mineral ANDEA de 330 ml por un total de S/ 219.50. La factura detalla la cantidad, descripción, precio unitario e importe de cada producto, así como la información de cuentas para el pago de la factura.
Este documento es una factura electrónica emitida por CHACCU TRADING E.I.R.L a INTRO LARCO 835 EI.R.L por la venta de 5 unidades de botellas de agua mineral ANDEA de 330 ml por un total de S/ 219.50. La factura detalla la cantidad, descripción, precio unitario e importe de cada producto, así como la información de cuentas para el pago de la factura.
CAL.SAN FERNANDO NRO. 468 INT. 201 - MIRAFLORES - LIMA - LIMA Telef.: 969743001 E-mail: PEDIDOS@CHACCU.PE Fecha Doc.: 25/03/2023 Fecha Venc.: 09/04/2023 Cliente: RUC 20606432438 - INTRO LARCO 835 EI.R.L. Dirección: AV. JOSE LARCO NRO. 835 MIRAFLORES - LIMA - LIMA Guía: 0000-00000000 Vehiculo Marca: Placa: Orden Compra: Chofer: Licencia: N° Int-OE: 34197 - 00034913 Referencia: Moneda: SOL N° Bultos: S.S.C.C: F. Pago: CREDITO A 15 DIAS Comentarios: Transportista: RUC - M.Tras. Ag. Transporte:
Cantidad Item Descripcion UM Prec.Unit Descuento % Importe
3.00 A3000 ANDEA Vidrio 330 ml. x 15 u. Sin gas PQ 37.203400 0.000000 111.61 2.00 A3001 ANDEA Vidrio 330 ml. x 15 u. Con gas PQ 37.203400 0.000000 74.41
Punto de Partida: AV. REPUBLICA DE PANAMA 6683 -SURCO
Punto de Llegada: AV. JOSE LARCO NRO. 835 Venta de bienes o mercaderia con traslado realizado por el comprador: Art.21 del Reglamento de Comprobantes de Pago y Resolución de Superintendencia 007-99/SUNAT y Modificadas
N° Items 2.00 Total Bruto 186.02
Total Cantidad 5.00 Descuento 0.00 Valor Gravado 186.02 Información de Cuotas Valor Inafecto 0.00 Nro Cuota Monto Fecha Valor Exonerado 0.00 1 219.50 09/04/2023 Anticipo 0.00 Neto 186.02 ISC 0.00 IGV 18.00 % 33.48 Total Facturado 219.50 Son: DOSCIENTOS DIECINUEVE Y 50/100 SOLES Cuentas para pago de facturas - BCP: cuenta corrientes 194-2345494-0-57 CCI: 00219400234549405790 - Scotiabank: cuenta ahorros 004-7397633 CCI: 00920420004739763398
Podrá ser consultada en: https://fe.bunderp.com/bund.web/index_fe.htm