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  • Sodexo Comprobante Pago 106267

    Cargado por

    José Goncalves
    18 vistas2 páginas
    Este documento es un comprobante de pago que resume la información de una factura pagada por una pastelería. Incluye el monto total a pagar de BsF. 7.478,00, con detalles como un total contravalor de BsF. 7.258,00, gastos administrativos de BsF. 200,00 e IVA de BsF. 24,00. También indica una retención de ISLR de BsF. 4,00. El cliente debe realizar el pago a través de transferencia bancaria.

    Descripción original:

    Título original

    sodexo_comprobante_pago_106267(2)

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

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    Sodexo Comprobante Pago 106267

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    José Goncalves
    Este documento es un comprobante de pago que resume la información de una factura pagada por una pastelería. Incluye el monto total a pagar de BsF. 7.478,00, con detalles como un total contravalor de BsF. 7.258,00, gastos administrativos de BsF. 200,00 e IVA de BsF. 24,00. También indica una retención de ISLR de BsF. 4,00. El cliente debe realizar el pago a través de transferencia bancaria.

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    COMPROBANTE DE PAGO

    COMPROBANTE NRO.: 106267


    CLIENTE: 102998 - PASTALERIA DOPAZO,CA. FECHA: 31/05/2011
    RIF: J-00099180-4

    Estimado Cliente, abajo te mostramos el resumen de tu comprobante de pago:

    BsF.
    Total Contravalor 7.258,00
    Total Gastos Administrativos 200,00
    Total IVA 24,00
    Monto SubTotal a Pagar 7.482,00
    Retención ISLR 200,00 * 2% 4,00
    Total Retenciones a Descontar 4,00
    Total Notas de Crédito a Descontar 0,00

    Monto Neto a Pagar 7.478,00

    Este documento sólo contiene la información para el llenado de la planilla de pago.

    "Recuerda realizar tu pago a través de "Transferencia" a la cuenta Nro. 0108-0027-


    72-0100311140 del Banco PROVINCIAL, a nombre de Sodexho Pass Venezuela, C.A."
    COMPROBANTE DE PAGO

    COMPROBANTE NRO.: 106267


    CLIENTE: 102998 - PASTALERIA DOPAZO,CA. FECHA: 31/05/2011
    RIF: J-00099180-4

    Estimado Cliente, abajo te mostramos el detalle de tu comprobante de pago:

    FACTURA PEDIDO CÓDIGO CLIENTE CONTRAVALOR GASTO ADMINISTRATIVO


    11-182717 11-117251 102998 7.258,00 200,00
    TOTAL FACTURAS 7.258,00 200,00

    IVA
    FACTURA CÓDIGO CLIENTE BASE IMPONIBLE
    11-182717 102998 200,00 * 12% 24,00
    TOTAL IVA 24,00

    RETENCIONES
    FACTURA CÓDIGO CLIENTE TIPO
    11-182717 102998 ISLR 4,00
    TOTAL RETENCIONES 4,00

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