CORTE 3/4/2023

TOLIMA EJECUCION
KPI PPTO EJE DIF LINEAL
Gross Prepago 5,472 38% 62% 36%
Prod. Media 4
PDAs Transando 1,176
Revenue Prepago Cartas
33,654,255
Portaciones Prepago 139
Gross Pospago 69 50% 50% 43%
Paq. Degustación $5.5K
(40% - $2.200) 788
Paq. Degustación $3.5K
(40% - $1.400) 316
Chips $0 1,104
 HUILA EJECUCION
ESTACIONAL GAP PPTO EJE DIF LINEAL
91% - 502 1,494 43% 57% 42%
2
638

8,949,664
37
85% - 4 19 237% -137% 205%

210

84
294

1,350
1,398
500
3,248
ESTACIONAL GAP
100% - 127

130% 3
 Huila Tolima
Prepago Prepago

Lineal
43% 42% 38%
Estacional
100%
GAP
-127
4/03/2023 4/03/2023

Huila Tolima
Pospago Pospago

Lineal
237% 205% 50%
Estacional
130%
GAP
3
4/03/2023 4/03/2023
 Lineal
38% 36%
Estacional
91%
GAP
-502

Lineal
50% 43%
Estacional
85%
GAP
-4
 GROSS
POR SUBTERRITORIO SEMANA 1 Ejecución
1 2 3 4 5 al GAP al
SUBTERRITORIO Mi J V S D 4 día
Ejecución 282 283 182 73 0 820 -185
Meta 323 319 297 65 6 1,005
Zona Eje Cafetero
Meta Recalc
Cumplimiento 87% 89% 61% 112% 82%
Ejecución 122 88 63 18 0 291 -54
Meta 111 98 102 34 5 345
Zona Suroriente
Meta Recalc
Cumplimiento 110% 90% 62% 53% 84%
Ejecución 274 208 152 59 0 693 -192
Meta 286 270 260 69 6 885
Zona Vacana
Meta Recalc
Cumplimiento 96% 77% 58% 85% 78%
Ejecución 678 579 397 150 0 1,804 -431
Meta 720 687 660 168 17 2,235
TOTAL SUR
Meta Recalc
Cumplimiento 94% 84% 60% 89% 81%
50
POR CANAL SEMANA 1 Ejecución
1 2 3 4 5 al GAP al
CANAL Mi J V S D 4 día
Ejecución 583 483 350 127 0 1,543 -353
Meta 618 588 554 136 14 1,896
Tiendas
Meta Recalc
Cumplimiento 94% 82% 63% 93% 81%
Ejecución 12 13 9 4 0 38 -20
Meta 15 17 19 7 2 58
Retail
Meta Recalc
Cumplimiento 79% 77% 48% 56% 65%
Ejecución 27 31 15 2 0 75 -19
Meta 28 27 28 11 0 94
Distribuidores
Meta Recalc
Cumplimiento 97% 113% 53% 19% 80%
Ejecución 21 19 8 2 0 50 -13
Meta 19 17 21 6 1 63
FVD
Meta Recalc
Cumplimiento 112% 111% 38% 32% 79%
Ejecución 35 33 15 15 0 98 -25
Meta 40 38 38 8 1 123
Tigo Express
Meta Recalc
Cumplimiento 88% 87% 40% 193% 79%
Ejecución 678 579 397 150 0 1,804 -431
TOTAL SUR
 Meta 720 687 660 168 17 2,235
TOTAL SUR
Meta Recalc
Cumplimiento 94% 84% 60% 89% 81%
- - - - - -
- - - - - -

CALI SEMANA 1 Ejecución

1 2 3 4 5 al GAP al
CANAL Mi J V S D 4 día
Ejecución 95 86 61 26 0 268 -101
Meta 124 114 102 28 5 369
Tiendas
Meta Recalc
Cumplimiento 76% 75% 60% 93% 73%
Ejecución 1 1 0 1 0 3 -10
Meta 4 3 4 2 0 13
Retail
Meta Recalc
Cumplimiento 26% 36% 0% 54% 24%
Ejecución 2 2 2 0 0 6 -10
Meta 4 5 5 1 0 16
Distribuidores
Meta Recalc
Cumplimiento 46% 40% 39% 0% 38%
Ejecución 9 5 2 1 0 17 -16
Meta 10 8 11 3 0 33
FVD
Meta Recalc
Cumplimiento 89% 60% 18% 29% 52%
Ejecución 11 11 3 4 0 29 -17
Meta 15 15 13 2 0 46
Tigo Express
Meta Recalc
Cumplimiento 72% 72% 22% 190% 63%
Ejecución 118 105 68 32 0 323 -153
Meta 158 146 136 37 5 476
TOTAL CALI
Meta Recalc
Cumplimiento 75% 72% 50% 87% 68%

VALLE SUR SEMANA 1 Ejecución

1 2 3 4 5 al GAP al
CANAL Mi J V S D 4 día
Ejecución 108 58 44 16 0 226 -9
Meta 74 74 70 17 0 235
Tiendas
Meta Recalc
Cumplimiento 145% 79% 63% 95% 96%
Ejecución 2 1 2 0 0 5 2
Meta 1 1 1 0 0 3
Retail
 Retail
Meta Recalc
Cumplimiento 143% 95% 191% 143%
Ejecución 2 4 1 1 0 8 0
Meta 2 1 2 2 0 8
Distribuidores
Meta Recalc
Cumplimiento 90% 287% 42% 60% 104%
Ejecución 2 0 1 0 0 3 -5
Meta 3 3 2 0 0 8
Tigo Express
Meta Recalc
Cumplimiento 73% 0% 42% 0% 36%
Ejecución 114 63 48 17 0 242 -13
Meta 81 79 76 19 0 255
TOTAL VALLE SUR
Meta Recalc
Cumplimiento 141% 80% 63% 90% 95%

CAUCA SEMANA 1 Ejecución

1 2 3 4 5 al GAP al
CANAL Mi J V S D 4 día
Ejecución 18 16 14 2 0 50 -11
Meta 16 21 19 5 0 61
Tiendas
Meta Recalc
Cumplimiento 114% 76% 74% 38% 82%
Ejecución 0 0 0 0 0 0 -2
Meta 1 1 0 0 0 2
Retail
Meta Recalc
Cumplimiento 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecución 3 5 4 0 0 12 3
Meta 3 2 4 1 0 9
Distribuidores
Meta Recalc
Cumplimiento 111% 253% 110% 0% 134%
Ejecución 0 0 0 0 0 0 0
Meta 0 0 0 0 0 0
FVD
Meta Recalc
Cumplimiento
Ejecución 21 21 18 2 0 62 -10
Meta 19 24 23 6 0 72
TOTAL CAUCA
Meta Recalc
Cumplimiento 110% 89% 79% 33% 87%

NARIÑO SEMANA 1 Ejecución

1 2 3 4 5 al GAP al
CANAL Mi J V S D 4 día
Ejecución 19 17 13 6 0 55 -8
Tiendas
 Meta 22 16 19 6 0 63
Tiendas
Meta Recalc
Cumplimiento 85% 106% 69% 109% 88%
Ejecución 2 0 4 1 0 7 -2
Meta 2 2 4 1 0 9
Retail
Meta Recalc
Cumplimiento 103% 0% 103% 129% 81%
Ejecución 0 2 0 1 0 3 -3
Meta 2 2 1 1 0 6
Distribuidores
Meta Recalc
Cumplimiento 0% 93% 0% 122% 47%
Ejecución 0 0 1 0 0 1 -4
Meta 1 1 2 0 0 5
FVD
Meta Recalc
Cumplimiento 0% 0% 63% 0% 21%
Ejecución 21 19 18 8 0 66 -16
Meta 28 21 25 8 1 82
TOTAL NARIÑO
Meta Recalc
Cumplimiento 75% 89% 71% 105% 80%

RISARALDA SEMANA 1 Ejecución

1 2 3 4 5 al GAP al
CANAL Mi J V S D 4 día
Ejecución 91 78 79 24 0 272 -54
Meta 101 106 96 22 2 326
Tiendas
Meta Recalc
Cumplimiento 90% 73% 82% 111% 83%
Ejecución 1 1 0 0 0 2 -7
Meta 2 2 3 1 1 9
Retail
Meta Recalc
Cumplimiento 52% 47% 0% 0% 23%
Ejecución 2 1 1 0 0 4 -4
Meta 2 3 2 1 0 8
Distribuidores
Meta Recalc
Cumplimiento 90% 33% 57% 0% 52%
Ejecución 1 1 1 0 0 3 -1
Meta 1 2 1 0 0 4
FVD
Meta Recalc
Cumplimiento 127% 64% 71% 0% 76%
Ejecución 12 13 7 6 0 38 -5
Meta 14 10 14 4 0 43
Tigo Express
Meta Recalc
Cumplimiento 83% 124% 51% 146% 89%
Ejecución 107 94 88 30 0 319 -70
TOTAL RISARALDA
 Meta 121 124 117 28 3 389
TOTAL RISARALDA
Meta Recalc
Cumplimiento 89% 76% 75% 107% 82%
94 97 49 18 - 258
101 102 87 18 2 309

QUINDÍO SEMANA 1 Ejecución

1 2 3 4 5 al GAP al
CANAL Mi J V S D 4 día
Ejecución 53 49 26 13 0 141 -46
Meta 62 56 57 12 0 187
Tiendas
Meta Recalc
Cumplimiento 86% 87% 45% 113% 75%
Ejecución 0 1 0 1 0 2 -2
Meta 1 1 1 1 0 4
Retail
Meta Recalc
Cumplimiento 0% 115% 0% 69% 51%
Ejecución 4 2 3 0 0 9 2
Meta 3 1 3 1 0 7
Distribuidores
Meta Recalc
Cumplimiento 154% 161% 102% 0% 121%
Ejecución 6 8 2 1 0 17 8
Meta 2 3 3 1 0 9
FVD
Meta Recalc
Cumplimiento 285% 239% 63% 116% 179%
Ejecución 4 3 1 3 0 11 1
Meta 3 3 4 0 0 10
Tigo Express
Meta Recalc
Cumplimiento 147% 90% 28% 993% 111%
Ejecución 67 63 32 18 0 180 -38
Meta 70 65 68 15 1 218
TOTAL QUINDIO
Meta Recalc
Cumplimiento 96% 97% 47% 122% 83%

VALLE NORTE SEMANA 1 Ejecución

1 2 3 4 5 al GAP al
CANAL Mi J V S D 4 día
Ejecución 13 27 12 7 0 59 -27
Meta 30 28 25 4 0 86
Tiendas
Meta Recalc
Cumplimiento 44% 97% 48% 176% 68%
Ejecución 1 1 0 0 0 2 1
Meta 0 0 0 0 0 1
Retail
 Retail
Meta Recalc
Cumplimiento 462% 308% 0% 231%
Ejecución 0 1 1 0 0 2 -0
Meta 1 1 0 0 0 2
Distribuidores
Meta Recalc
Cumplimiento 0% 108% 215% 0% 82%
Ejecución 14 29 13 7 0 63 -27
Meta 31 29 26 4 0 90
TOTAL VALLE NORTE
Meta Recalc
Cumplimiento 46% 99% 50% 171% 70%

CALDAS SEMANA 1 Ejecución

1 2 3 4 5 al GAP al
CANAL Mi J V S D 4 día
Ejecución 81 82 44 16 0 223 -47
Meta 90 89 76 14 1 270
Tiendas
Meta Recalc
Cumplimiento 90% 92% 58% 114% 83%
Ejecución 1 0 0 0 0 1 -1
Meta 0 1 1 0 0 2
Retail
Meta Recalc
Cumplimiento 252% 0% 0% 63%
Ejecución 4 6 0 0 0 10 -5
Meta 4 5 4 2 0 15
Distribuidores
Meta Recalc
Cumplimiento 101% 125% 0% 0% 66%
Ejecución 2 3 2 0 0 7 1
Meta 2 1 2 1 0 6
FVD
Meta Recalc
Cumplimiento 101% 303% 124% 0% 126%
Ejecución 6 6 3 2 0 17 1
Meta 5 6 5 1 0 16
Tigo Express
Meta Recalc
Cumplimiento 125% 100% 65% 229% 104%
Ejecución 94 97 49 18 0 258 -51
Meta 101 102 87 18 2 309
TOTAL CALDAS
Meta Recalc
Cumplimiento 93% 95% 56% 98% 84%
(94) (97) (49) (18) - (258) 51
(101) (102) (87) (18) (2) (309) -

TOLIMA SEMANA 1 Ejecución

1 2 3 4 5 al GAP al
día
 GAP al
CANAL Mi J V S D 4 día
Ejecución 47 28 28 10 0 113 -46
Meta 50 44 46 19 3 159
Tiendas
Meta Recalc
Cumplimiento 94% 64% 61% 53% 71%
Ejecución 3 7 2 0 0 12 2
Meta 2 3 3 1 0 10
Retail
Meta Recalc
Cumplimiento 139% 200% 57% 0% 119%
Ejecución 2 1 1 0 0 4 -4
Meta 2 3 2 1 0 8
Distribuidores
Meta Recalc
Cumplimiento 100% 30% 50% 0% 50%
Ejecución 3 2 0 0 0 5 -2
Meta 2 2 2 0 0 7
FVD
Meta Recalc
Cumplimiento 125% 118% 0% 0% 75%
Ejecución 55 38 31 10 0 134 -49
Meta 57 52 53 21 3 183
TOTAL TOLIMA
Meta Recalc
Cumplimiento 97% 72% 58% 48% 73%
32 30 17 5 - 84 (10)
31 26 28 8 1 94 -

HUILA SEMANA 1 Ejecución

1 2 3 4 5 al GAP al
CANAL Mi J V S D 4 día
Ejecución 32 16 14 3 0 65 3
Meta 21 17 18 5 1 62
Tiendas
Meta Recalc
Cumplimiento 149% 92% 76% 66% 105%
Ejecución 0 1 1 0 0 2 -2
Meta 1 2 1 0 0 4
Retail
Meta Recalc
Cumplimiento 0% 61% 154% 0% 56%
Ejecución 3 3 0 0 0 6 3
Meta 1 1 1 0 0 3
Distribuidores
Meta Recalc
Cumplimiento 400% 534% 0% 0% 237%
Ejecución 0 0 0 0 0 0 0
Meta 0 0 0 0 0 0
FVD
Meta Recalc
Cumplimiento
Ejecución 35 20 15 3 0 73 5
TOTAL HUILA
 Meta 23 20 20 5 1 68
TOTAL HUILA
Meta Recalc
Cumplimiento 150% 102% 75% 61% 107%

META SEMANA 1 Ejecución

1 2 3 4 5 al GAP al
CANAL Mi J V S D 4 día
Ejecución 26 26 14 4 0 70 2
Meta 23 19 20 6 1 68
Tiendas
Meta Recalc
Cumplimiento 111% 134% 71% 72% 103%
Ejecución 1 0 0 1 0 2 -1
Meta 1 1 0 0 0 3
Retail
Meta Recalc
Cumplimiento 106% 0% 0% 212% 71%
Ejecución 5 4 2 0 0 11 1
Meta 3 2 3 1 0 10
Distribuidores
Meta Recalc
Cumplimiento 165% 190% 61% 0% 115%
Ejecución 0 0 0 0 0 0 0
Meta 0 0 0 0 0 0
FVD
Meta Recalc
Cumplimiento
Ejecución 32 30 16 5 0 83 3
Meta 27 23 23 7 1 80
TOTAL META
Meta Recalc
Cumplimiento 117% 133% 69% 69% 103%

CASANARE SEMANA 1 Ejecución

1 2 3 4 5 al GAP al
CANAL Mi J V S D 4 día
Ejecución 0 0 1 0 0 1 -9
Meta 3 3 4 1 0 10
Tiendas
Meta Recalc
Cumplimiento 0% 0% 23% 0% 10%
Ejecución 0 0 0 0 0 0 -0
Meta 0 0 0 0 0 0
Retail
Meta Recalc
Cumplimiento 0% 0% 0%
 Ejecución 0 0 0 0 0 0 -2
Meta 1 1 1 0 0 2
Distribuidores
Meta Recalc
Cumplimiento 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecución 0 0 1 0 0 1 -12
Meta 4 4 5 1 0 13
TOTAL CASANARE
Meta Recalc
Cumplimiento 0% 0% 20% 0% 8%
 4 26

Proyección Proyección Vs Proyecc Vs Proyecc

Gross
Estacional Lineal Estacional Lineal
7,610 5,330 FEB 7,665 -1% -30%
7,509 7,509 ENE 7,851 -3% -32%
Compro 0 101pp 71pp
101% 71% Cumpl. Compr #DIV/0! #DIV/0!
2,562 1,892 FEB 2,358 9% -20%
2,553 2,553 ENE 2,325 10% -19%
Compro 0 100pp 74pp
100% 74% Cumpl. Compr #DIV/0! #DIV/0!
5,971 4,505 FEB 6,002 -1% -25%
6,307 6,307 ENE 6,034 -1% -25%
Compro 0 95pp 71pp
95% 71% Cumpl. Compr #DIV/0! #DIV/0!
16,143 11,726 FEB 16,025 1% -27%
16,369 16,369 ENE 16,210 0% -28%
Compro 0 99pp 72pp
99% 72% Cumpl. Compr #DIV/0! #DIV/0!

Proyección Proyección Vs Proyecc Vs Proyecc

Gross
Estacional Lineal Estacional Lineal
13,584 10,023 FEB 13,373 2% -25% 55.5%
13,861 13,861 ENE 13,752 -1% -27%
Compro 0 98pp 72pp
98% 72% Cumpl. Compr #DIV/0! #DIV/0! -3,084
367 247 FEB 358 3% -31% 2%
431 431 ENE 351 5% -30%
Compro 0 85pp 57pp -247
85% 57% Cumpl. Compr #DIV/0! #DIV/0!
696 488 FEB 766 -9% -36% 3%
688 688 ENE 685 2% -29%
Compro 0 101pp 71pp -488
101% 71% Cumpl. Compr #DIV/0! #DIV/0!
474 325 FEB 476 0% -32% 2%
479 479 ENE 438 8% -26%
Compro 0 99pp 68pp
99% 68% Cumpl. Compr #DIV/0! #DIV/0!
1,055 637 FEB 1,052 0% -39% 4%
910 910 ENE 984 7% -35%
Compro 0 116pp 70pp
116% 70% Cumpl. Compr #DIV/0! #DIV/0!
16,176 11,720 FEB 16,025 1% -27% 2683.22222222
 16,369 16,369 ENE 16,210 0% -28% 4938.06095072
Compro 0 99pp 72pp
99% 72% Cumpl. Compr #DIV/0! #DIV/0!
(34) 7 -
- - -

Proyección Proyección Gross Vs Proyecc Vs Proyecc

Estacional Lineal Estacional Lineal
2,395 1,742 FEB 2,332 3% -25%
2,588 2,588 ENE 2,551 -6% -32%
Compromiso 93pp 67pp
93% 67% Cumpl. Compr #DIV/0! #DIV/0!
55 20 FEB 55 -1% -65%
88 88 ENE 61 -10% -68%
Compromiso 62pp 22pp
62% 22% Cumpl. Compr #DIV/0! #DIV/0!
99 39 FEB 122 -19% -68%
109 109 ENE 78 27% -50%
Compromiso 91pp 36pp
91% 36% Cumpl. Compr #DIV/0! #DIV/0!
178 111 FEB 181 -1% -39%
235 235 ENE 121 47% -9%
Compromiso 76pp 47pp
76% 47% Cumpl. Compr #DIV/0! #DIV/0!
365 189 FEB 354 3% -47%
335 335 ENE 354 3% -47%
Compromiso 109pp 56pp
109% 56% Cumpl. Compr #DIV/0! #DIV/0!
3,092 2,100 FEB 3,044 2% -31%
3,355 3,355 ENE 3,165 -2% -34%
Compro 0 92pp 63pp
92% 63% Cumpl. Compr #DIV/0! #DIV/0!
- 336

Proyección Proyección Vs Proyecc Vs Proyecc

Gross
Estacional Lineal Estacional Lineal
1,716 1,469 FEB 1,770 -3% -17%
1,669 1,669 ENE 1,775 -3% -17%
Compromiso 103pp 88pp
103% 88% Cumpl. Compr #DIV/0! #DIV/0!
31 33 FEB 24 30% 35%
30 30 ENE 20 56% 63%
 Compromiso 104pp 108pp
104% 108% Cumpl. Compr #DIV/0! #DIV/0!
54 52 FEB 58 -6% -10%
54 54 ENE 39 40% 33%
Compromiso 101pp 96pp
101% 96% Cumpl. Compr #DIV/0! #DIV/0!
47 20 FEB 60 -22% -68%
60 60 ENE 46 2% -58%
Compromiso 78pp 33pp
78% 33% Cumpl. Compr #DIV/0! #DIV/0!
1,849 1,573 FEB 1,912 -3% -18%
1,813 1,813 ENE 1,880 -2% -16%
Compro 0 102pp 87pp
102% 87% Cumpl. Compr #DIV/0! #DIV/0!
- 44

Proyección Proyección Vs Proyecc Vs Proyecc

Gross
Estacional Lineal Estacional Lineal
365 325 FEB 378 -4% -14%
442 442 ENE 377 -3% -14%
Compromiso 83pp 74pp
83% 74% Cumpl. Compr #DIV/0! #DIV/0!
14 0 FEB 19 -28% -100%
15 15 ENE 19 -28% -100%
Compromiso 91pp 0pp
91% 0% Cumpl. Compr #DIV/0! #DIV/0!
79 78 FEB 79 0% -1%
68 68 ENE 82 -3% -5%
Compromiso 116pp 115pp
116% 115% Cumpl. Compr #DIV/0! #DIV/0!
7 0 FEB 11 -35% -100%
0 0 ENE 0 #DIV/0! #DIV/0!
Compromiso #VALUE! #VALUE!
Cumpl. Compr #DIV/0! #DIV/0!
465 403 FEB 487 -5% -17%
525 525 ENE 478 -3% -16%
Compro 0 89pp 77pp
89% 77% Cumpl. Compr #DIV/0! #DIV/0!
- 37

Proyección Proyección Vs Proyecc Vs Proyecc

Gross
Estacional Lineal Estacional Lineal
432 358 FEB 427 1% -16%
 474 474 ENE 386 12% -7%
Compromiso 91pp 75pp
91% 75% Cumpl. Compr #DIV/0! #DIV/0!
73 46 FEB 71 2% -36%
68 68 ENE 61 19% -25%
Compromiso 107pp 67pp
107% 67% Cumpl. Compr #DIV/0! #DIV/0!
42 20 FEB 46 -9% -58%
40 40 ENE 46 -9% -58%
Compromiso 105pp 49pp
105% 49% Cumpl. Compr #DIV/0! #DIV/0!
18 7 FEB 15 22% -57%
34 34 ENE 18 2% -64%
Compromiso 55pp 19pp
55% 19% Cumpl. Compr #DIV/0! #DIV/0!
565 429 FEB 559 1% -23%
615 615 ENE 511 11% -16%
Compro 0 92pp 70pp
92% 70% Cumpl. Compr #DIV/0! #DIV/0!
- 26

Proyección Proyección Vs Proyecc Vs Proyecc

Gross
Estacional Lineal Estacional Lineal
2,453 1,768 FEB 2,442 0% -28%
2,474 2,474 ENE 2,552 -4% -31%
Compromiso 99pp 71pp
99% 71% Cumpl. Compr #DIV/0! #DIV/0!
42 13 FEB 51 -17% -75%
70 70 ENE 42 1% -69%
Compromiso 61pp 19pp
61% 19% Cumpl. Compr #DIV/0! #DIV/0!
39 26 FEB 42 -7% -38%
60 60 ENE 53 -26% -51%
Compromiso 65pp 43pp
65% 43% Cumpl. Compr #DIV/0! #DIV/0!
35 20 FEB 31 12% -37%
37 37 ENE 31 12% -37%
Compromiso 94pp 53pp
94% 53% Cumpl. Compr #DIV/0! #DIV/0!
367 247 FEB 377 -3% -34%
315 315 ENE 377 -3% -34%
Compromiso 117pp 78pp
117% 78% Cumpl. Compr #DIV/0! #DIV/0!
2,937 2,074 FEB 2,943 0% -30%
 2,956 2,956 ENE 3,055 -4% -32%
Compro 0 99pp 70pp
99% 70% Cumpl. Compr #DIV/0! #DIV/0!
2,254 2,273
2,296 2,294

Proyección Proyección Vs Proyecc Vs Proyecc

Gross
Estacional Lineal Estacional Lineal
1,367 917 FEB 1,378 -1% -33%
1,364 1,364 ENE 1,443 -5% -36%
Compromiso 100pp 67pp
100% 67% Cumpl. Compr #DIV/0! #DIV/0!
15 13 FEB 17 -13% -24%
24 24 ENE 23 -36% -43%
Compromiso 62pp 54pp
62% 54% Cumpl. Compr #DIV/0! #DIV/0!
61 59 FEB 54 13% 8%
55 55 ENE 67 -9% -13%
Compromiso 111pp 106pp
111% 106% Cumpl. Compr #DIV/0! #DIV/0!
112 111 FEB 115 -3% -4%
77 77 ENE 90 24% 23%
Compromiso 144pp 143pp
144% 143% Cumpl. Compr #DIV/0! #DIV/0!
108 72 FEB 99 9% -28%
80 80 ENE 99 9% -28%
Compromiso 135pp 89pp
135% 89% Cumpl. Compr #DIV/0! #DIV/0!
1,662 1,170 FEB 1,663 0% -30%
1,600 1,600 ENE 1,722 -3% -32%
Compro 0 104pp 73pp
104% 73% Cumpl. Compr #DIV/0! #DIV/0!

Proyección Proyección Vs Proyecc Vs Proyecc

Gross
Estacional Lineal Estacional Lineal
730 384 FEB 760 -4% -50%
634 634 ENE 760 -4% -50%
Compromiso 115pp 61pp
115% 61% Cumpl. Compr #DIV/0! #DIV/0!
10 13 FEB 7 37% 86%
6 6 ENE 6 60% 117%
 Compromiso 160pp 217pp
160% 217% Cumpl. Compr #DIV/0! #DIV/0!
17 13 FEB 19 -9% -32%
16 16 ENE 14 23% -7%
Compromiso 108pp 81pp
108% 81% Cumpl. Compr #DIV/0! #DIV/0!
757 410 FEB 786 -4% -48%
656 656 ENE 780 -3% -48%
Compro 0 115pp 62pp
115% 62% Cumpl. Compr #DIV/0! #DIV/0!
-

Proyección Proyección Vs Proyecc Vs Proyecc

Gross
Estacional Lineal Estacional Lineal
1,888 1,450 FEB 1,892 0% -23%
2,002 2,002 ENE 1,985 -5% -27%
Compromiso 94pp 72pp
94% 72% Cumpl. Compr #DIV/0! #DIV/0!
4 7 FEB 2 122% 225%
11 11 ENE 4 11% 63%
Compromiso 40pp 59pp
40% 59% Cumpl. Compr #DIV/0! #DIV/0!
150 65 FEB 172 -13% -62%
118 118 ENE 149 0% -56%
Compromiso 127pp 55pp
127% 55% Cumpl. Compr #DIV/0! #DIV/0!
45 46 FEB 45 1% 1%
45 45 ENE 48 -6% -5%
Compromiso 101pp 101pp
101% 101% Cumpl. Compr #DIV/0! #DIV/0!
167 111 FEB 162 3% -32%
120 120 ENE 108 55% 2%
Compromiso 139pp 92pp
139% 92% Cumpl. Compr #DIV/0! #DIV/0!
2,254 1,677 FEB 2,273 -1% -26%
2,296 2,296 ENE 2,294 -2% -27%
Compro 0 98pp 73pp
98% 73% Cumpl. Compr #DIV/0! #DIV/0!
(2,254) (1,677)
(2,296) (2,296)

Proyección Proyección Vs Proyecc Vs Proyecc

Gross
Estacional Lineal Estacional Lineal
Proyección Proyección Vs Proyecc Vs Proyecc
Gross
Estacional Lineal Estacional Lineal
1,298 735 FEB 1,096 18% -33%
1,172 1,172 ENE 1,008 29% -27%
Compromiso 111pp 63pp
111% 63% Cumpl. Compr #DIV/0! #DIV/0!
87 78 FEB 77 13% 1%
69 69 ENE 85 2% -8%
Compromiso 126pp 113pp
126% 113% Cumpl. Compr #DIV/0! #DIV/0!
52 26 FEB 44 18% -41%
61 61 ENE 63 -18% -59%
Compromiso 85pp 43pp
85% 43% Cumpl. Compr #DIV/0! #DIV/0!
86 33 FEB 72 20% -55%
51 51 ENE 93 -7% -65%
Compromiso 168pp 63pp
168% 63% Cumpl. Compr #DIV/0! #DIV/0!
1,523 871 FEB 1,289 18% -32%
1,353 1,353 ENE 1,249 22% -30%
Compro 0 113pp 64pp
113% 64% Cumpl. Compr #DIV/0! #DIV/0!
581 546
702 702

Proyección Proyección Vs Proyecc Vs Proyecc

Gross
Estacional Lineal Estacional Lineal
412 423 FEB 453 -9% -7%
455 455 ENE 428 -4% -1%
Compromiso 91pp 93pp
91% 93% Cumpl. Compr #DIV/0! #DIV/0!
21 13 FEB 21 2% -38%
24 24 ENE 14 53% -7%
Compromiso 89pp 54pp
89% 54% Cumpl. Compr #DIV/0! #DIV/0!
25 39 FEB 22 12% 77%
19 19 ENE 28 -12% 39%
Compromiso 130pp 205pp
130% 205% Cumpl. Compr #DIV/0! #DIV/0!
0 0 FEB 4 -100% -100%
0 0 ENE 25 -100% -100%
Compromiso #VALUE! #VALUE!
Cumpl. Compr #DIV/0! #DIV/0!
458 475 FEB 500 -8% -5%
 498 498 ENE 495 -7% -4%
Compro 0 92pp 95pp
92% 95% Cumpl. Compr #DIV/0! #DIV/0!

Proyección Proyección Gross Vs Proyecc Vs Proyecc

Estacional Lineal Estacional Lineal
458 455 FEB 424 8% 7%
520 520 ENE 482 -5% -6%
Compromiso 88pp 87pp
88% 87% Cumpl. Compr #DIV/0! #DIV/0!
14 13 FEB 14 2% -7%
23 23 ENE 11 30% 18%
Compromiso 62pp 57pp
62% 57% Cumpl. Compr #DIV/0! #DIV/0!
68 72 FEB 92 -26% -22%
74 74 ENE 50 36% 43%
Compromiso 92pp 97pp
92% 97% Cumpl. Compr #DIV/0! #DIV/0!
0 0 FEB 2 -100% -100%
0 0 ENE 12 -100% -100%
Compromiso #VALUE! #VALUE!
Cumpl. Compr #DIV/0! #DIV/0!
540 540 FEB 532 2% 1%
617 617 ENE 555 -3% -3%
Compro 0 88pp 87pp
88% 87% Cumpl. Compr #DIV/0! #DIV/0!

Proyección Proyección Vs Proyecc Vs Proyecc

Gross
Estacional Lineal Estacional Lineal
29 7 FEB 21 36% -69%
68 68 ENE 5 471% 30%
Compromiso 42pp 10pp
42% 10% Cumpl. Compr #DIV/0! #DIV/0!
2 0 FEB 0 #DIV/0! #DIV/0!
3 3 ENE 5 -68% -100%
Compromiso 54pp 0pp
54% 0% Cumpl. Compr #DIV/0! #DIV/0!
10 0 FEB 16 -38% -100%
14 14 ENE 16 -38% -100%
Compromiso 71pp 0pp
71% 0% Cumpl. Compr #DIV/0! #DIV/0!
40 7 FEB 37 9% -82%
85 85 ENE 26 55% -75%
Compro 0 47pp 8pp
47% 8% Cumpl. Compr #DIV/0! #DIV/0!
9045 13,004
48.88697263

7865
 GROSS
POR SUBTERRITORIO SEMANA 1 Ejecución
1 2 3 4 5 al
SUBTERRITORIO Mi J V S D 4
Ejecución 542 683 676 606 0 2,507
Meta 713 801 897 784 202 3,196
Eje Cafetero
Meta Recalc
Cumplimiento 76% 85% 75% 77% 78%
Ejecución 284 306 284 242 0 1,116
Meta 522 461 652 602 189 2,237
Suroriente
Meta Recalc
Cumplimiento 54% 66% 44% 40% 50%
Ejecución 753 684 732 711 0 2,880
Meta 829 1,263 1,297 1,712 422 5,100
Vacana
Meta Recalc
Cumplimiento 91% 54% 56% 42% 56%
Ejecución 1,579 1,673 1,692 1,559 0 6,503
Meta 2,064 2,526 2,846 3,097 813 10,533
TOTAL SUR
Meta Recalc
Cumplimiento 76% 66% 59% 50% 62%

46
POR CANAL SEMANA 1 Ejecución
1 2 3 4 5 al
CANAL Mi J V S D 4
Ejecución 183 167 158 82 0 590
Meta 185 168 176 105 0 635
Tiendas
Meta Recalc
Cumplimiento 99% 99% 90% 78% 93%
Ejecución 118 107 115 160 0 500
Meta 149 134 187 176 107 647
Retail
Meta Recalc
Cumplimiento 79% 80% 61% 91% 77%
Ejecución 1,046 1,132 1,099 1,239 0 4,516
Meta 1,263 1,676 1,974 2,705 659 7,618
Distribuidores
Meta Recalc
Cumplimiento 83% 68% 56% 46% 59%
Ejecución 227 259 317 74 0 877
Meta 461 542 501 102 43 1,606
FVD
Meta Recalc
Cumplimiento 49% 48% 63% 73% 55%
Ejecución 4 8 3 4 0 19
Meta 6 5 8 8 4 27
Tigo Express
Meta Recalc
Cumplimiento 67% 168% 39% 49% 72%
 Ejecución 1,579 1,673 1,692 1,559 0 6,503
Meta 2,064 2,526 2,846 3,097 813 10,533
TOTAL SUR
Meta Recalc
Cumplimiento 76% 66% 59% 50% 62%
- - - - - -
- - - - - -

10
CALI SEMANA 1 Ejecución
1 2 3 4 5 al
CANAL Mi J V S D 4
Ejecución 30 33 31 18 0 112
Meta 38 31 35 30 0 134
Tiendas
Meta Recalc
Cumplimiento 79% 105% 88% 60% 83%
Ejecución 24 17 16 46 0 103
Meta 31 31 44 46 29 152
Retail
Meta Recalc
Cumplimiento 77% 54% 37% 100% 68%
Ejecución 257 213 194 197 0 861
Meta 175 474 473 732 111 1,855
Distribuidores
Meta Recalc
Cumplimiento 147% 45% 41% 27% 46%
Ejecución 112 99 141 3 0 355
Meta 193 245 240 39 16 717
FVD
Meta Recalc
Cumplimiento 58% 40% 59% 8% 50%
Ejecución 3 5 2 2 0 12
Meta 2 2 3 3 2 10
Tigo Express
Meta Recalc
Cumplimiento 146% 244% 70% 66% 120%
Ejecución 426 367 384 266 0 1,443
Meta 439 784 796 850 159 2,869
TOTAL CALI
Meta Recalc
Cumplimiento 97% 47% 48% 31% 50%

VALLE SUR SEMANA 1 Ejecución

1 2 3 4 5 al
CANAL Mi J V S D 4
Ejecución 16 27 18 8 0 69
Meta 19 17 20 10 0 66
Tiendas
Meta Recalc
Cumplimiento 85% 155% 90% 79% 104%
Ejecución 7 8 8 17 0 40
Retail
 Meta 9 8 14 14 3 44
Retail
Meta Recalc
Cumplimiento 79% 103% 59% 124% 91%
Ejecución 79 66 51 57 0 253
Meta 46 77 104 287 30 515
Distribuidores
Meta Recalc
Cumplimiento 170% 86% 49% 20% 49%
Ejecución 0 0 0 0 0 0
Meta 0 0 1 1 0 2
Tigo Express
Meta Recalc
Cumplimiento 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecución 102 101 77 82 0 362
Meta 75 102 138 312 33 627
TOTAL VALLE SUR
Meta Recalc
Cumplimiento 137% 99% 56% 26% 58%

CAUCA SEMANA 1 Ejecución

1 2 3 4 5 al
CANAL Mi J V S D 4
Ejecución 9 6 10 1 0 26
Meta 6 5 7 4 0 22
Tiendas
Meta Recalc
Cumplimiento 150% 113% 148% 27% 119%
Ejecución 1 1 3 2 0 7
Meta 3 4 6 5 2 18
Retail
Meta Recalc
Cumplimiento 29% 23% 49% 43% 38%
Ejecución 60 48 53 65 0 226
Meta 83 94 101 265 123 543
Distribuidores
Meta Recalc
Cumplimiento 73% 51% 52% 24% 42%
Ejecución 0 25 17 0 0 42
Meta 8 10 10 2 1 30
FVD
Meta Recalc
Cumplimiento 0% 245% 170% 0% 141%
Ejecución 70 80 83 68 0 301
Meta 100 114 124 275 126 614
TOTAL CAUCA
Meta Recalc
Cumplimiento 70% 70% 67% 25% 49%

NARIÑO SEMANA 1 Ejecución

1 2 3 4 5 al
CANAL Mi J V S D 4
 Ejecución 13 13 11 8 0 45
Meta 8 9 5 4 0 25
Tiendas
Meta Recalc
Cumplimiento 168% 153% 204% 212% 177%
Ejecución 22 14 26 21 0 83
Meta 23 22 30 25 17 100
Retail
Meta Recalc
Cumplimiento 94% 64% 88% 84% 83%
Ejecución 95 100 131 200 0 526
Meta 142 119 143 216 71 621
Distribuidores
Meta Recalc
Cumplimiento 67% 84% 91% 92% 85%
Ejecución 25 9 20 66 0 120
Meta 42 113 61 29 16 244
FVD
Meta Recalc
Cumplimiento 60% 8% 33% 229% 49%
Ejecución 155 136 188 295 0 774
Meta 215 263 239 274 104 991
TOTAL NARIÑO
Meta Recalc
Cumplimiento 72% 52% 79% 108% 78%

RISARALDA SEMANA 1 Ejecución

1 2 3 4 5 al
CANAL Mi J V S D 4
Ejecución 30 33 20 18 0 101
Meta 32 31 32 20 0 115
Tiendas
Meta Recalc
Cumplimiento 95% 106% 63% 89% 88%
Ejecución 31 33 22 37 0 123
Meta 27 19 32 35 23 113
Retail
Meta Recalc
Cumplimiento 115% 171% 70% 105% 109%
Ejecución 159 206 217 164 0 746
Meta 134 172 205 138 50 650
Distribuidores
Meta Recalc
Cumplimiento 118% 120% 106% 118% 115%
Ejecución 4 6 17 2 0 29
Meta 30 24 21 5 1 80
FVD
Meta Recalc
Cumplimiento 13% 25% 80% 44% 36%
Ejecución 0 0 0 0 0 0
Meta 0 0 0 0 0 0
Puntos Fijos
Meta Recalc
Cumplimiento
 Ejecución 1 3 1 2 0 7
Meta 2 1 2 3 2 9
Tigo Express
Meta Recalc
Cumplimiento 48% 200% 41% 73% 80%
Ejecución 225 281 277 223 0 1,006
Meta 225 248 292 201 75 967
TOTAL RISARALDA
Meta Recalc
Cumplimiento 100% 113% 95% 111% 104%
154 203 255 243 - 855
253 275 357 382 75 1,267

QUINDÍO SEMANA 1 Ejecución

1 2 3 4 5 al
CANAL Mi J V S D 4
Ejecución 26 15 12 14 0 67
Meta 18 16 20 11 0 66
Tiendas
Meta Recalc
Cumplimiento 144% 91% 59% 127% 102%
Ejecución 8 9 13 8 0 38
Meta 11 9 13 11 3 43
Retail
Meta Recalc
Cumplimiento 75% 105% 100% 74% 88%
Ejecución 51 106 42 92 0 291
Meta 103 147 117 120 27 488
Distribuidores
Meta Recalc
Cumplimiento 49% 72% 36% 77% 60%
Ejecución 41 43 51 1 0 136
Meta 55 49 52 13 6 169
FVD
Meta Recalc
Cumplimiento 75% 87% 97% 8% 80%
Ejecución 0 0 0 0 0 0
Meta 1 0 1 1 0 2
Tigo Express
Meta Recalc
Cumplimiento 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecución 126 173 118 115 0 532
Meta 187 222 203 155 36 768
TOTAL QUINDIO
Meta Recalc
Cumplimiento 67% 78% 58% 74% 69%

VALLE NORTE SEMANA 1 Ejecución

1 2 3 4 5 al
CANAL Mi J V S D 4
Ejecución 17 6 10 1 0 34
Tiendas
 Meta 10 7 5 3 0 25
Tiendas
Meta Recalc
Cumplimiento 167% 90% 200% 31% 136%
Ejecución 4 5 0 0 0 9
Meta 3 4 6 7 5 21
Retail
Meta Recalc
Cumplimiento 126% 113% 0% 0% 43%
Ejecución 16 15 16 24 0 71
Meta 34 45 33 35 10 147
Distribuidores
Meta Recalc
Cumplimiento 47% 33% 49% 68% 48%
Ejecución 37 26 26 25 0 114
Meta 47 56 44 45 15 193
TOTAL VALLE NORTE
Meta Recalc
Cumplimiento 78% 46% 59% 55% 59%

CALDAS SEMANA 1 Ejecución

1 2 3 4 5 al
CANAL Mi J V S D 4
Ejecución 16 18 22 6 0 62
Meta 28 27 24 8 0 87
Tiendas
Meta Recalc
Cumplimiento 57% 66% 92% 74% 71%
Ejecución 2 0 0 1 0 3
Meta 4 2 5 5 1 16
Retail
Meta Recalc
Cumplimiento 50% 0% 0% 19% 19%
Ejecución 115 166 208 236 0 725
Meta 186 217 299 366 74 1,067
Distribuidores
Meta Recalc
Cumplimiento 62% 77% 70% 65% 68%
Ejecución 20 19 25 0 0 64
Meta 34 28 29 2 0 93
FVD
Meta Recalc
Cumplimiento 59% 67% 87% 0% 69%
Ejecución 0 0 0 0 0 0
Meta 1 0 1 1 0 4
Tigo Express
Meta Recalc
Cumplimiento 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecución 154 203 255 243 0 855
Meta 253 275 357 382 75 1,267
TOTAL CALDAS
Meta Recalc
Cumplimiento 61% 74% 71% 64% 67%
(154) (203) (255) (243) - -
 (253) (275) (357) (382) (75) -

TOLIMA SEMANA 1 Ejecución

1 2 3 4 5 al
CANAL Mi J V S D 4
Ejecución 11 7 10 6 0 34
Meta 14 13 16 9 0 52
Tiendas
Meta Recalc
Cumplimiento 81% 54% 62% 64% 65%
Ejecución 15 14 16 25 0 70
Meta 21 22 23 14 11 80
Retail
Meta Recalc
Cumplimiento 72% 63% 70% 184% 88%
Ejecución 60 76 81 88 0 305
Meta 150 124 261 272 59 807
Distribuidores
Meta Recalc
Cumplimiento 40% 61% 31% 32% 38%
Ejecución 24 44 38 2 0 108
Meta 87 51 68 11 3 217
FVD
Meta Recalc
Cumplimiento 28% 86% 56% 18% 50%
Ejecución 110 141 145 121 0 517
Meta 271 210 367 307 73 1,156
TOTAL TOLIMA
Meta Recalc
Cumplimiento 41% 67% 39% 39% 45%
139 125 113 93 - 470
186 183 207 217 89 793

HUILA SEMANA 1 Ejecución

1 2 3 4 5 al
CANAL Mi J V S D 4
Ejecución 7 3 3 1 0 14
Meta 6 5 5 4 0 20
Tiendas
Meta Recalc
Cumplimiento 117% 61% 60% 25% 70%
Ejecución 1 2 5 3 0 11
Meta 5 5 5 7 4 22
Retail
Meta Recalc
Cumplimiento 19% 44% 98% 42% 50%
Ejecución 27 29 17 24 0 97
Meta 48 50 60 66 23 224
Distribuidores
Meta Recalc
Cumplimiento 57% 58% 28% 36% 43%
 Ejecución 0 6 1 0 0 7
Meta 6 8 7 1 0 22
FVD
Meta Recalc
Cumplimiento 0% 79% 13% 0% 32%
Ejecución 35 40 26 28 0 129
Meta 65 67 78 78 28 288
TOTAL HUILA
Meta Recalc
Cumplimiento 54% 60% 33% 36% 45%

META SEMANA 1 Ejecución

1 2 3 4 5 al
CANAL Mi J V S D 4
Ejecución 7 6 11 1 0 25
Meta 6 5 5 2 0 19
Tiendas
Meta Recalc
Cumplimiento 113% 112% 205% 61% 135%
Ejecución 3 4 6 0 0 13
Meta 9 6 10 6 7 32
Retail
Meta Recalc
Cumplimiento 34% 67% 58% 0% 41%
Ejecución 115 99 77 81 0 372
Meta 147 143 163 185 73 637
Distribuidores
Meta Recalc
Cumplimiento 78% 69% 47% 44% 58%
Ejecución 1 8 7 0 0 16
Meta 7 13 13 1 0 33
FVD
Meta Recalc
Cumplimiento 14% 63% 55% 0% 48%
Ejecución 126 117 101 82 0 426
Meta 169 167 191 194 81 721
TOTAL META
Meta Recalc
Cumplimiento 75% 70% 53% 42% 59%

CASANARE SEMANA 1 Ejecución

1 2 3 4 5 al
CANAL Mi J V S D 4
Ejecución 1 0 0 0 0 1
Meta 1 1 1 0 0 3
Tiendas
Meta Recalc
 Tiendas

Cumplimiento 89% 0% 0% 0% 30%

Ejecución 0 0 0 0 0 0
Meta 2 2 0 2 0 6
Retail
Meta Recalc
Cumplimiento 0% 0% 0% 0%
Ejecución 12 8 12 11 0 43
Meta 14 13 15 21 7 63
Distribuidores
Meta Recalc
Cumplimiento 87% 60% 81% 52% 68%
Ejecución 13 8 12 11 0 44
Meta 17 16 16 23 8 72
TOTAL CASANARE
Meta Recalc
Cumplimiento 76% 49% 76% 48% 61%
 4 26 P
r
o
GAP al Proyección Proyección Vs Proyecc Vs Proyecc y
Gross
día Estacional Lineal Estacional Lineal .
-689 22,825 16,296 FEB 20,779 10% -22% ###
21,938 21,938 ENE 21,558 6% -24%
Compro21,451 6pp -24pp
104% 74% Cumpl. Compr 106% 76%
-1,121 15,162 7,254 FEB 14,811 2% -51% ###
15,743 15,743 ENE 14,690 3% -51%
Compro14,143 6pp -44pp
96% 46% Cumpl. Compr 107% 51%
-2,220 33,081 18,720 FEB 36,120 -8% -48% ###
36,845 36,845 ENE 34,706 -5% -46%
Compro33,674 -2pp -41pp
90% 51% Cumpl. Compr 98% 56%
-4,030 71,067 42,270 FEB 71,710 -1% -41% ###
74,527 74,527 ENE 70,954 0% -40%
Compro69,268 2.4pp -36pp
95% 57% Cumpl. Compr 103% 61%
91.0%
OJO

GAP al Proyección Proyección Gross Vs Proyecc Vs Proyecc

día Estacional Lineal Estacional Lineal
-45 4,378 3,835 FEB 4,082 7% -6% 9.1% 6.2%
4,458 4,458 ENE 4,791 -9% -20%
Compromiso 98pp 86pp
98% 86% Cumpl. Compr #DIV/0! #DIV/0!
-147 4,983 3,250 FEB 4,710 6% -31% 7.7% 7.0%
4,982 4,982 ENE 4,347 15% -25%
Compromiso 100pp 65pp
100% 65% Cumpl. Compr #DIV/0! #DIV/0!
-3,102 49,328 29,354 FEB 49,834 -1% -41% 69.4% 69.4%
52,601 52,601 ENE 50,572 -2% -42%
Compromiso 94pp 56pp
94% 56% Cumpl. Compr #DIV/0! #DIV/0!
-729 12,256 5,701 FEB 13,084 -6% -56% 13.5% 17.2%
12,286 12,286 ENE 11,229 9% -49%
Compromiso 100pp 46pp
100% 46% Cumpl. Compr #DIV/0! #DIV/0!
-8 121 124 FEB 0 #DIV/0! #DIV/0! 0.3% 0.2%
200 200 ENE 0 #DIV/0! #DIV/0!
Compromiso 60pp 62pp
60% 62% Cumpl. Compr #DIV/0! #DIV/0!
-4,030 71,067 42,270 FEB 71,710 -1% -41% ###
74,527 74,527 ENE 70,954 0% -40%
Compro 0 95pp 57pp
95% 57% Cumpl. Compr #DIV/0! #DIV/0!
- - -
- - -

GAP al Proyección Proyección Vs Proyecc Vs Proyecc

Gross
día Estacional Lineal Estacional Lineal
-22 754 728 FEB 707 7% 3%
873 873 ENE 835 -10% -13%
Compro 911 -18pp -21pp
86% 83% Cumpl. Compr 83% 80%
-49 1,227 670 FEB 1,055 16% -37%
1,143 1,143 ENE 1,072 14% -38%
Compro 1,280 -5pp -53pp
107% 59% Cumpl. Compr 96% 52%
-994 10,453 5,597 FEB 12,114 -14% -54%
11,284 11,284 ENE 11,014 -5% -49%
Compro10,052 4pp -39pp
93% 50% Cumpl. Compr 104% 56% 894
-362 5,176 2,308 FEB 5,313 -3% -57%
5,214 5,214 ENE 4,832 7% -52%
Compro 5,250 -1pp -56pp
99% 44% Cumpl. Compr 99% 44%
2 62 78 FEB 0 #DIV/0! #DIV/0!
75 75 ENE 0 #DIV/0! #DIV/0!
Compro 70 -11pp 11pp
83% 104% Cumpl. Compr 88% 111%
-1,426 17,672 9,380 FEB 19,189 -8% -51%
18,589 18,589 ENE 17,753 0% -47%
Compro17,563 1pp -44pp
95% 50% Cumpl. Compr 101% 53%
- 50

GAP al Proyección Proyección Vs Proyecc Proyección

día Gross
Estacional Lineal Estacional Lineal
3 561 449 FEB 577 -3% -22%
504 504 ENE 626 -10% -28%
Compro 574 -3pp -25pp
111% 89% Cumpl. Compr 98% 78%
-4 223 260 FEB 252 -11% 3%
 317 317 ENE 163 37% 60%
Compro 240 -5pp 6pp
70% 82% Cumpl. Compr 93% 108%
-262 3,031 1,645 FEB 2,980 2% -45%
4,637 4,637 ENE 4,045 -25% -59%
Compro 3,530 -11pp -41pp
65% 35% Cumpl. Compr 86% 47%
-2 16 0 FEB 0 #DIV/0! #DIV/0!
15 15 ENE 0 #DIV/0! #DIV/0!
Compro 24 -56pp -160pp
104% 0% Cumpl. Compr 65% 0%
-265 3,830 2,353 FEB 3,809 1% -38%
5,473 5,473 ENE 4,834 -21% -51%
Compro 4,368 -10pp -37pp
70% 43% Cumpl. Compr 88% 54%
- 16

GAP al Proyección Proyección Vs Proyecc Proyección

Gross
día Estacional Lineal Estacional Lineal
4 217 169 FEB 214 1% -21%
150 150 ENE 232 -7% -27%
Compro 230 -9pp -41pp
145% 113% Cumpl. Compr 94% 73%
-11 138 46 FEB 139 -1% -67%
159 159 ENE 116 19% -61%
Compro 140 -1pp -59pp
87% 29% Cumpl. Compr 98% 33%
-317 2,943 1,469 FEB 3,927 -25% -63%
4,839 4,839 ENE 4,246 -31% -65%
Compro 3,752 -17pp -47pp
61% 30% Cumpl. Compr 78% 39%
12 347 273 FEB 367 -6% -26%
217 217 ENE 286 21% -5%
Compro 310 17pp -17pp
160% 126% Cumpl. Compr 112% 88%
-313 3,645 1,957 FEB 4,647 -22% -58%
5,365 5,365 ENE 4,880 -25% -60%
Compro 4,432 -15pp -46pp
68% 36% Cumpl. Compr 82% 44%
- 305

GAP al Proyección Proyección Vs Proyecc Proyección

Gross
día Estacional Lineal Estacional Lineal
 20 245 293 FEB 229 7% 28%
191 191 ENE 222 10% 32%
Compro 220 13pp 38pp
128% 153% Cumpl. Compr 111% 133%
-17 807 540 FEB 776 4% -30%
808 808 ENE 650 24% -17%
Compro 780 3pp -30pp
100% 67% Cumpl. Compr 103% 69%
-95 4,323 3,419 FEB 4,439 -3% -23%
4,517 4,517 ENE 4,474 -3% -24%
Compro 4,200 3pp -17pp
96% 76% Cumpl. Compr 103% 81%
-124 2,559 780 FEB 3,031 -16% -74%
1,902 1,902 ENE 1,893 35% -59%
Compro 2,111 24pp -70pp
135% 41% Cumpl. Compr 121% 37%
-217 7,934 5,031 FEB 8,475 -6% -41%
7,418 7,418 ENE 7,239 10% -31%
Compro 7,311 8pp -31pp
107% 68% Cumpl. Compr 109% 69%
-

GAP al Proyección Proyección Vs Proyecc Proyección

Gross
día Estacional Lineal Estacional Lineal
-14 784 657 FEB 690 14% -5% ###
791 791 ENE 960 -18% -32%
Compro 870 -11pp -27pp
99% 83% Cumpl. Compr 90% 75%
10 895 800 FEB 903 -1% -11% ###
904 904 ENE 764 17% 5%
Compro 990 -11pp -21pp
99% 88% Cumpl. Compr 90% 81%
96 4,986 4,849 FEB 3,947 26% 23% ###
4,355 4,355 ENE 4,410 13% 10%
Compro 4,286 16pp 13pp
114% 111% Cumpl. Compr 116% 113% 304
-51 489 189 FEB 520 -6% -64%
621 621 ENE 611 -20% -69%
Compro 750 -42pp -90pp
79% 30% Cumpl. Compr 65% 25%
0 0 0 FEB 0 #DIV/0! #DIV/0!
0 0 ENE 0 #DIV/0! #DIV/0!
Compromiso #VALUE! #VALUE!
Cumpl. Compr #DIV/0! #DIV/0!
 -2 38 46 FEB 0 #DIV/0! #DIV/0!
70 70 ENE 0 #DIV/0! #DIV/0!
Compro 45 -10pp 1pp
54% 65% Cumpl. Compr 85% 101%
39 7,192 6,539 FEB 6,060 19% 8% ###
6,740 6,740 ENE 6,745 7% -3%
Compro 6,941 4pp -6pp
107% 97% Cumpl. Compr 104% 94%
8,606 8,366
8,505 8,893

GAP al Proyección Proyección Vs Proyecc Proyección

Gross
día Estacional Lineal Estacional Lineal
1 415 436 FEB 368 13% 18% ###
450 450 ENE 494 -16% -12%
Compro 445 -7pp -2pp
92% 97% Cumpl. Compr 93% 98%
-5 345 247 FEB 328 5% -25% ###
314 314 ENE 297 16% -17%
Compro 350 -1pp -33pp
110% 79% Cumpl. Compr 99% 71%
-197 3,427 1,892 FEB 2,950 16% -36% ###
3,088 3,088 ENE 2,422 41% -22%
Compro 2,650 25pp -25pp
111% 61% Cumpl. Compr 129% 71%
-33 1,385 884 FEB 1,446 -4% -39%
1,514 1,514 ENE 1,339 3% -34%
Compro 1,350 2pp -31pp
91% 58% Cumpl. Compr 103% 65%
-2 2 0 FEB 0 #DIV/0! #DIV/0!
15 15 ENE 0 #DIV/0! #DIV/0!
Compro 8 -42pp -53pp
12% 0% Cumpl. Compr 22% 0%
-236 5,574 3,458 FEB 5,092 9% -32% ###
5,381 5,381 ENE 4,552 22% -24%
Compro 4,803 14pp -25pp
104% 64%

GAP al Proyección Proyección Vs Proyecc Proyección

Gross
día Estacional Lineal Estacional Lineal
9 314 221 FEB 275 14% -20% ###
 191 191 ENE 289 9% -24%
Compro 237 40pp -8pp
165% 116% Cumpl. Compr 133% 93%
-12 181 59 FEB 185 -2% -68% ###
151 151 ENE 179 1% -67%
Compro 215 -22pp -104pp
120% 39% Cumpl. Compr 84% 27%
-76 957 462 FEB 801 20% -42% ###
970 970 ENE 900 6% -49%
Compro 860 10pp -41pp
99% 48% Cumpl. Compr 111% 54%
-79 1,453 741 FEB 1,261 15% -41% ###
1,312 1,312 ENE 1,368 6% -46%
Compro 1,312 11pp -44pp
111% 56% Cumpl. Compr 111% 56%
-

GAP al Proyección Proyección Gross Vs Proyecc Proyección

día Estacional Lineal Estacional Lineal
-25 562 403 FEB 513 9% -21% ###
627 627 ENE 560 0% -28%
Compro 600 -6pp -31pp
90% 64% Cumpl. Compr 94% 67%
-13 78 20 FEB 73 6% -73% ###
109 109 ENE 69 12% -72%
Compro 110 -30pp -83pp
71% 18% Cumpl. Compr 70% 18% TECNOBRAND
-342 7,235 4,713 FEB 7,106 2% -34% 78 ###
6,963 6,963 ENE 7,392 -2% -36% 293
Compro 6,750 7pp -29pp
104% 68% Cumpl. Compr 107% 70% 27%
-29 728 416 FEB 674 8% -38%
781 781 ENE 857 -15% -51%
Compro 923 -25pp -65pp
93% 53% Cumpl. Compr 79% 45%
-4 3 0 FEB 0 #DIV/0! #DIV/0!
25 25 ENE 0 #DIV/0! #DIV/0!
Compro 12 -34pp -48pp
14% 0% Cumpl. Compr 29% 0%
-412 8,606 5,558 FEB 8,366 3% -34% ###
8,505 8,505 ENE 8,893 -3% -38%
Compro 8,395 2pp -33pp
101% 65% Cumpl. Compr 103% 66%
(855)
 (1,267)

GAP al Proyección Proyección Vs Proyecc Proyección

Gross
día Estacional Lineal Estacional Lineal
-18 272 221 FEB 278 -2% -21% ###
365 365 ENE 310 -12% -29%
Compro 300 -8pp -22pp
74% 60% Cumpl. Compr 91% 74%
-10 778 455 FEB 683 14% -33% ###
654 654 ENE 750 4% -39%
Compro 780 0pp -50pp
119% 70% Cumpl. Compr 100% 58%
-502 4,982 1,983 FEB 5,344 -7% -63% ###
5,472 5,472 ENE 5,642 -12% -65%
Compro 4,990 0pp -55pp
91% 36% Cumpl. Compr 100% 40% 260
-109 1,310 702 FEB 1,416 -8% -50%
1,577 1,577 ENE 1,272 3% -45%
Compro 1,457 -9pp -48pp
83% 45% Cumpl. Compr 90% 48%
-639 7,341 3,361 FEB 7,721 -5% -56% ###
8,068 8,068 ENE 7,974 -8% -58%
Compro 7,527 -2pp -52pp
91% 42% Cumpl. Compr 98% 45%
5,858
5,723

GAP al Proyección Proyección Vs Proyecc Proyección

Gross
día Estacional Lineal Estacional Lineal
-6 141 91 FEB 136 4% -33% ###
139 139 ENE 166 -15% -45%
Compro 161 -14pp -50pp
102% 65% Cumpl. Compr 88% 57%
-11 127 72 FEB 149 -15% -52% ###
157 157 ENE 128 -1% -44%
Compro 175 -31pp -66pp
81% 46% Cumpl. Compr 72% 41%
-127 1,501 631 FEB 1,052 43% -40% ###
1,494 1,494 ENE 1,360 10% -54%
Compro 1,140 24pp -34pp
100% 42% Cumpl. Compr 132% 55%
 -15 193 46 FEB 204 -6% -78%
161 161 ENE 84 129% -46%
Compro 147 28pp -63pp
119% 28% Cumpl. Compr 131% 31%
-159 1,962 839 FEB 1,541 27% -46% ###
1,951 1,951 ENE 1,738 13% -52%
Compro 1,623 17pp -40pp
101% 43% Cumpl. Compr 121% 52%

GAP al Proyección Proyección Vs Proyecc Proyección

Gross
día Estacional Lineal Estacional Lineal
6 111 163 FEB 94 19% 73%
150 150 ENE 96 16% 69%
Compro 110 1pp 35pp
74% 108% Cumpl. Compr 101% 148%
-19 178 85 FEB 167 7% -49%
231 231 ENE 144 24% -41%
Compro 250 -31pp -72pp
77% 37% Cumpl. Compr 71% 34%
-265 5,179 2,418 FEB 4,790 8% -50%
4,533 4,533 ENE 4,440 17% -46%
Compro 4,140 23pp -38pp
114% 53% Cumpl. Compr 125% 58%
-17 70 104 FEB 113 -38% -8%
298 298 ENE 55 27% 89%
Compro 153 -28pp -16pp
23% 35% Cumpl. Compr 46% 68%
-295 5,538 2,769 FEB 5,164 7% -46%
5,212 5,212 ENE 4,735 17% -42%
Compro 4,653 17pp -36pp
106% 53% Cumpl. Compr 119% 60%

GAP al Proyección Proyección Vs Proyecc Proyección

día Gross Estacional Lineal
Estacional Lineal
-2 2 7 FEB 1 130% 550%
27 27 ENE 1 130% 550%
Compro 20 -65pp -50pp
 8% 24% Cumpl. Compr 12% 33%
-6 7 0 FEB 0 #DIV/0! #DIV/0!
35 35 ENE 15 -53% -100%
Compromiso 20pp 0pp
20% 0% Cumpl. Compr #DIV/0! #DIV/0!
-20 311 280 FEB 384 -19% -27%
449 449 ENE 227 37% 23%
Compro 320 -2pp -9pp
69% 62% Cumpl. Compr 97% 87%
-28 320 286 FEB 385 -17% -26%
511 511 ENE 243 32% 18%
Compro 340 -4pp -11pp
63% 56% Cumpl. Compr 94% 84%
 DEPTO CARTERA RECIB NO REC % RES
TOLIMA 1,444 799 645 55% 44.67%
HUILA 603 144 459 24% 76.12%
TOTAL 2,047 943 1,104 46% 53.93%

Tolima Huila
% PDA Recibio % PDA Recibio
Comision Comision

52%
$ 13.574.440

No Recibio

773
4.462.623
 GENERAN COMSION
DEPTO CARTERA
HUILA 1543
TOLIMA 2814
Total general 4357

Recibio PAGO DE COMISION

n DEPTO PDA COMISIONAN
HUILA 639
TOLIMA 1600
Total general 2236
24%
$ 2.207.993
VALOR COMISION
DEPTO
COM. ACUMULADAS NO PAGAS
No Recibio HUILA 19,171,827
TOLIMA 40,565,927
488 Total general $ 59,737,754
5.207.576

Pago de Comisiones e
$ 59,737,754

70,000,000
40,565,927

60,000,000

50,000,000

$ 25,452,632
40,000,000
19,171,827

18,037,063

30,000,000
7,415,569

20,000,000

10,000,000

-
COM. ACUMULADAS NO COM. GENERADA MES PAGO
PAGAS

HUILA TOLIMA Total gen

 NO SI %
904 639 41%
1214 1600 57%
2118 2239 51%

PENDIENTE RECARGA %
488 151 24%
773 824 52%
1261 975 44%

COM. GENERADAPAGO
MES NO EFECTUADOPAGO REALIZADO
7,415,569 5,207,576 $ 2,207,993
18,037,063 4,462,623 $ 13,574,440
$ 25,452,632 $ 9,670,199 $ 15,782,433

Pago de Comisiones en Cifras

$ 59,737,754

$ 25,452,632

$ 15,782,433
18,037,063

$ 13,574,440
$ 9,670,199
7,415,569

$ 2,207,993
5,207,576

4,462,623

LADAS NO COM. GENERADA MES PAGO NO EFECTUADO PAGO REALIZADO

S

HUILA TOLIMA Total general

 DEPTO CARTERA PLAN ALIADOSRECHAZADOS % RES
TOLIMA 2716 471 198 17% 82.66%
HUILA 1489 105 48 7% 92.95%
TOTAL 4205 576 246 14% 86.30%

Tolima Huila
Plan Aliados Plan Aliados

17%

Rechazados

198
ados

7%

Rechazados
48
 1. Menos de 2. Puntos 3. Puntos
Antigüedad / Transa Cartera 3 meses de entre 3 y 5 entre 6 y 8
Creación meses meses
COMMOVILES TOLIMA 2716 30 143 117
COMMOVILES HUILA 1489 18 82 59

PDA SIN TRANSAR TOLIMA

160
120 143
117
80
40 55 45
30
0
n es es es es 14.4%
%
ció es es es es
ea m m m m
Cr y5 y8 1 12 390
e y1 e
sd 3 6 9 sd
se tre tre re a
m
e en en nt m
3 to
s
to
s se co
n
de un un to
n os
os 2.
P
3.
P Pu nt
e n 4. Pu
M 5.
1.

1. Menos de 2. Puntos 3. Puntos

Antigüedad / Transa Cartera 3 meses de entre 3 y 5 entre 6 y 8
Creación meses meses
COMMOVILES HUILA 1489 34 50
EDAD DE LA
CARTERA COMMOVILES TOLIMA 2716 4 94 128

COMMOVILES HUILA 0% 2% 3%
COMMOVILES TOLIMA 0% 3% 5%

DEPTO OCT NOV DIC ENE

HUILA 26% 33% 23% 28%
TOLIMA 42% 44% 44% 43%

% PDA transan Enero

 % PDA transan Enero

TOLIMA; HUILA;
43% 28%

HUILA TOLIMA
 4. Puntos 5. Puntos
entre 9 y 11 con mas de total %
meses 12 meses
55 45 390 14.4%
16 37 212 14.2%

PDA SIN TRANSAR HUILA

80
82
60
59
40
37
20
18 16
0
n es es es e s 14.2%
%
ció es es es es
ea m m m m
Cr y5 y8 1 12
e y1 e 212
sd 3 6 9 sd
s e tre tre tre a
m
e en en en m
3 os os os on
e nt nt nt sc
sd Pu Pu u nt
o
en
o 2. 3. 4.
P
Pu
M 5.
1.

4. Puntos 5. Puntos
entre 9 y 11 con mas de total %
meses 12 meses
90 1,081 1,255
225 1,834 2,285

6% 73%
8% 68% EDAD CARTERA HUILA
80%
73%
70%
60%
DIF CARTERA
50%
72% 1489
40%
57% 2716
30%
20%
10% 6%
2% 3%
0%
0%
1. Menos de 3 2. Puntos entre 3. Puntos entre 4. Puntos entre 5. Puntos con
meses de 3 y 5 meses 6 y 8 meses 9 y 11 meses mas de 12
Creación meses
30%
20%
10% 6%
2% 3%
0%
0%
1. Menos de 3 2. Puntos entre 3. Puntos entre 4. Puntos entre 5. Puntos con
meses de 3 y 5 meses 6 y 8 meses 9 y 11 meses mas de 12
Creación meses
ILA EDAD CARTERA TOLIMA
80%
73%
70% 68%

60%
50%
40%
30%
20%
10% 8%
6% 3% 5%
0%
0%
ntos entre 5. Puntos con 1. Menos de 3 2. Puntos entre 3. Puntos entre 4. Puntos entre 5. Puntos con
1 meses mas de 12 meses de 3 y 5 meses 6 y 8 meses 9 y 11 meses mas de 12
meses Creación meses
 20%
10% 8%
6% 3% 5%
0%
0%
ntos entre 5. Puntos con 1. Menos de 3 2. Puntos entre 3. Puntos entre 4. Puntos entre 5. Puntos con
1 meses mas de 12 meses de 3 y 5 meses 6 y 8 meses 9 y 11 meses mas de 12
meses Creación meses
MUY MAL 20
MAL 20 % PDA Inscritos Plan Aliados Tolima
REGULAR 20
40 60
BUENO 20 % %
MUY BUENO 20 20
TOTAL 100 %

VALOR 36 0%
36 %
ANTES 34.5
PUNTERO 3
DESPUES 162.5

chip ceros pesos

1398
252
0.18025751
Plan Aliados Tolima
60
%
80%

100%
36 %
 Prepago PRODUCTO PPTO EJECUCION % CUMPL
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
Pospago

Pda Transando
POSPAGO
12
2
10

0
PPTO EJECUCION
 ITEM PRODUCTO PPTO EJECUCION % CUMPL
1 PREPAGO 1000 950 95%
2 POSPAGO 250 230 92%
3 PDA TRANSA 500 410 82%

POSPAGO

EJECUCION % CUMPL