Proveedor: Comercial “De todo” Ltda. Fecha: 13de mayo de 2022 Orden de compra N° 001 fecha: 13 de mayo de 2022 MERCADERIAS U/M CANTIDAD COSTO IMPORTE UNITARIO TOTAL CÓDIGO DESCRIPCION BRUTO TARA NETO DEL PRODUCTO 002 computadoras unidad 5 2.400,00 12.000,00
ELABORADO POR: RECIBO DE CONFORMIDAD: AUTORIZADO POR:
NOMBRE: LIC. ROBERTO
NOMBRE: SUSANA CALLE SOTO NOMBRE:SUSANA CALLE SOTO BERAZAIN CARGO:RESPONSABLE DE ALMACEN CARGO: RESPONSABLE DE CARGO: ALMACEN DE CENTRAL ALMACEN CENTRAL INVENTARIOS