IDENTIFICADOR

Versión Descripción del cambio Fecha Realizó

1 Documento Inicial 10/03/22 Carolina Nava Mendoza

REGISTRO DE CAMBIOS

Nombre del documento SIPOC vales de almacén, devolución de

material y resguardos
Código AVI-CO-ALM-006
Fecha 10/04/22
Realizó Carolina Nava Mendoza
Aprobado por Abel Fernando Ávila Salas
Fecha de Aprobación
Versión 1
SUPPLIERS / PROVEDORES INPUT / ENTRADAS PROCESS / ACTIVIDADES OUTPUT / SALIDAS CUSTOMER / CLIENTE
 INICIO

¿Técnico devolvió

Técnico de mantenimiento
material de resguardo
en tiempo y forma?
SI
solicita al supervisor de
MTTO, el material que va a
requerir para realizar la OT
asignada
¿Hay material sobrante
después de realizar la OT?
SI

Supervisor de MTTO realiza

un vale de almacén en
MP10, seleccionando los
materiales que requiere el
técnico, y la cantidad de
los mismos Técnico de Técnico de Técnico de
mantenimiento mantenimiento mantenimiento
realiza la OT con el devuelve material
NO material entregado sobrante a almacén
realiza formato de
“DISPOSICIÓN DE
MATERIAL”
Supervisor de
mantenimiento verifica que Técnico realiza
el vale contenga la la OT
información correcta, para
solicitar el vale a almacén NO
Se detona el cobro del
material por parte de
RRHH, y técnico firma el Técnico de
acuerdo de cobro mantenimiento
verifica que sea
el material
Se detona el cobro del solicitado, y
material por parte de firma
RRHH, y técnico firma el documento de
acuerdo de cobro resguardo

Coordinador de almacén
Se realiza movimiento de verifica que el material
El coordinador de almacén devolución indicando que en resguardo haya sido
recibe el vale solicitado fueron devueltos 0 entregado en óptimas
artículos, al igual que la condiciones
causa Se cierra el vale Coordinador de
almacén verifica la
cuando la OT condición con la
Coordinador de almacén envía
correo “Material de resguardo no
haya sido que se entrega el
devuelto”, a Gerente de compras, cerrada material sobrante
Gerente de mantenimiento, ¿El material de
Se da de baja el material resguardo se encuentra
Gerente de Capital Humano,
Gerente de Auditoría Interna, y
NO en óptimas SI
Gerente de Administración y condiciones?
finanzas
4 Coordinador de Coordinador de
almacén notifica al
3 supervisor de
almacén genera un
movimiento de
mantenimiento, devolución en MP
gerente de
mantenimiento y
gerente de
compras, vía correo
electrónico la
Se imprime y se
incidencia con el
firma el documento
material
(técnico y
coordinador), para
evidencia de
devolución de
material
Se genera
movimiento de
devolución, se
coloca un 0, y la
causa (pérdida,
Coordinador de daño, etc.). se
almacén genera un imprime, se
Coordinador de movimiento de escriben las Se cierra el vale, y
almacén genera devolución en MP incidencias. el material vuelve a
un movimiento coordinador de estar disponible
de resguardo en almacén y técnico para su uso
MP10 de mantenimiento
firman el
documento.
Se imprime y se
¿Se encuentra firma el documento
FÍSICAMENTE (técnico y
el material Imprime coordinador), para
y SI documento de evidencia de
NO la cantidad disponible resguardo devolución de
en almacén? material

Coordinador de
almacén surte el
material
Material se deja en
solicitado
Coordinador de cuarentena, se
almacén realiza pacta fecha
requisición de compromiso con el
compra, ¿Es un materia de gerente dueño del
NO resguardo?
SI Coordinador de
seleccionando los material para su
materiales almacén entrega salida definitiva del
FALTANTES el material almacén.
correspondientes al solicitado a
SI técnico de
vale
mantenimiento

Coordinador de
almacén realiza
Coordinador de diagnóstico de
almacén surte el la condición del
material solicitado material, o
verifica que es
nuevo

¿Se encuentra en

2 1 NO condiciones óptimas,
o es nuevo?

Almacén entrega al
técnico el material
solicitado, este
debe estar en
buenas condiciones