Resultados Formatos

DATOS DE ENTRADA
DEMANDA
Indicador Valor Fuentes de Información Indicador Valor Fuentes de Información
Año Inicial 2021 Región Geográfica Costa Localización del PIP
Poblacion Total Inicial 162 Investigación de campo Tasa de Crecimiento poblacional 0.54% Registro de INEI Provincia de Chiclayo
Poblacion Inicial a Electrificar 162 Investigación de campo
Consumo Inicial Mensual por Abonado (kW.h/cliente)
Número de Abonados Iniciales Consumo por abonados domésticos tipo I Información de la Concesionaria
Número de abonados domésticos tipo I Investigación de campo Consumo por abonados domésticos tipo II 25.00 Información de la Concesionaria
Número de abonados domésticos tipo II 54 Investigación de campo Consumo por abonados Comerciales Información de la Concesionaria
Número de abonados comerciales Investigación de campo Consumo por abonados de usos generales Información de la Concesionaria
Número de abonados de Uso General Investigación de campo Consumo por abonados de peq. Industrias Información de la Concesionaria
Número de abonados de peq. Industrias Investigación de campo Tasa de Crecimiento - Consumo por usuario 2.30% Información de la Concesionaria

SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS Sistema Convencional

ALTERNATIVA CON SISTEMA CONVENCIONAL ALTERNATIVA CON SISTEMA FOTOVOLTAICO

OFERTA DEL SERVICIO (con proyecto) OFERTA DEL SERVICIO (con proyecto)
Capacidad TOTAL de la SED (kW) 25 Información del PIP Módulo Fot. - Uso Domestico (Wp) Información del PIP
Pérdida de energía 9.0% Información de la Concesionaria Módulo Fot. - Uso General y Comercial (Wp) Información del PIP
Factor de Carga 25.0% Información de la Concesionaria Alumbrado Público (AP) Información del PIP
Alumbrado Público (AP) SI Potencia de AP Información del PIP
Sector Tipico SER Información de la Concesionaria Numero de Unidades de AP Información del PIP

BALANCE DEL RECURSO DISPONIBLE CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL MODULO FOTOVOLTAICO

Oferta del Recurso Disponible (kW)
Otras Demandas
Año Subestacion P.C. Hidraulica Grupo térmico Uso Doméstico

Nombre SECHO SECHNOR

Equipamiento Cantidad Fuente
2021 15300 1800
2022 15300 1800
2023 15300 1800
2024 15300 1800
2025 15300 1800
2026 15300 1800
2027 15300 1800
2028 15300 1800
2029 15300 1800
2030 15300 1800
2031 15300 1800 Uso General y Comercial
2032 15300 1800 Equipamiento Cantidad Fuente
2033 15300 1800
2034 15300 1800
2035 15300 1800
2036 15300 1800
2037 15300 1800
2038 15300 1800
2039 15300 1800
2040 15300 1800
2041 15300 1800

INVERSIONES EN SOLES (Incluye IGV) INVERSIONES EN SOLES (Incluye IGV)

Intangibles Intangibles
Estudio Definitivo 8000.00 Presupuesto del Estudio Expediente Técnico Presupuesto del Estudio
Otros Intangibles Presupuesto del Estudio Capacitación Presupuesto del Estudio
Inversión en activos Otros Intangibles
Linea Primaria
Suministro Origen Transable Presupuesto del Estudio Inversión en activos
Suministro Origen No Transable Presupuesto del Estudio Suministros Importados
Montaje (Mano de obra Calificada) Presupuesto del Estudio Módulos fotovoltaicos Presupuesto del Estudio
Montaje (Mano de obra No Calificada) Presupuesto del Estudio Baterías Presupuesto del Estudio
Transporte de Equipos y Materiales Presupuesto del Estudio Controladores Presupuesto del Estudio
Red Primaria Luminarias Presupuesto del Estudio
Suministro Origen Transable 51650.61 Presupuesto del Estudio Stock de reemplazos Presupuesto del Estudio
Suministro Origen No Transable Presupuesto del Estudio Inversores Presupuesto del Estudio
Montaje (Mano de obra Calificada) 45434.25 Presupuesto del Estudio Suministros Nacionales
Montaje (Mano de obra No Calificada) Presupuesto del Estudio Tablero Presupuesto del Estudio
Transporte de Equipos y Materiales 4132.05 Presupuesto del Estudio Estructura, Cables y accesorios Presupuesto del Estudio
Red Secundaria (incluye Alumb. Público) Montaje
Suministro Origen Transable 107242.29 Presupuesto del Estudio Mano de obra calificada Presupuesto del Estudio
Suministro Origen No Transable Presupuesto del Estudio Mano de obra no calificada Presupuesto del Estudio
Montaje (Mano de obra Calificada) 51760.22 Presupuesto del Estudio Transporte de Equipos y Materiales Presupuesto del Estudio
Montaje (Mano de obra No Calificada) Presupuesto del Estudio Gastos Generales Presupuesto del Estudio
Transporte de Equipos y Materiales 8579.38 Presupuesto del Estudio Utilidades (%) Presupuesto del Estudio
Gastos Generales 26879.88 Presupuesto del Estudio
Utilidades (%) 10.0% Presupuesto del Estudio Otros Gastos
Otros Gastos Supervision Presupuesto del Estudio
Compensación por Servidumbre (1.5%) Presupuesto del Estudio Otros
Supervision de obra (5%) 12000 Presupuesto del Estudio
Otros 16000
TIPO DE FACTOR DE CORRECCION PARA COSTOS SOCIALES FACTORES PARCIALES TIPO DE FACTOR DE CORRECCION PARA COSTOS SOCIALES
Factor por Mano de Obra No Calificada 0.57 Parametro del SNIP Factor por Mano de Obra No Calificada Parametro del SNIP
Factor por Mano de Obra Calificada 1.000 Parametro del SNIP Factor por Mano de Obra Calificada Parametro del SNIP
Factor por Bienes Transables 0.85 Parametro del SNIP Factor por Bienes Transables Parametro del SNIP
Factor por Bienes No Transables 0.8403 Parametro del SNIP Factor por Bienes No Transables Parametro del SNIP

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Costo de Operación y Mantenimiento (COyM) 2.0% Información Sustentada del PIP Costo de Operación y Mantenimiento (COyM) Información Sustentada del PIP
Precio de Compra de Energia sin IGV Reposición de las componentes del Panel
Tipo de Cambio 3.9 BCR Tiempo de Reposicion de Controladores (Años) Vida util del equipo
PPB (S/kW-mes) 27.64 Informacion de OSINERGMIN Tiempo de Reposicion de Baterias (Años) Vida util del equipo
PEBP (cS/kW-h) 16.47 Informacion de OSINERGMIN Tipo de Cambio BCR
PEBF (cS/kW-h) 16.47 Informacion de OSINERGMIN
Factor de Ponderacion 0.322 Informacion de OSINERGMIN
Facto de carga del Sistema Eléctrico 30% Informacion de OSINERGMIN BENEFICIOS
Precio de Energia Ponderada (cS/kW-h) 29.27 Tarifas de Venta de Energia - Uso Doméstico
Energía Promedio Mensual Disponible (kW.h) Tarifas - OSINERGMIN
Cargo Fijo por Energía Promedio (cS/./kW.h) Tarifas Sin Fose - OSINERGMIN
BENEFICIOS Tarifas Fija de Venta de Energia (S/.)
Tarifas de Venta de Energía Activa Tarifas de Venta de Energia - Uso General y Comercial
Tarifa Residencial (cS/kW-h) 57.87 BT5B Residencial sin FOSE o BT7 Energía Promedio Mensual Disponible (kW.h) Tarifas - OSINERGMIN
Tarifa Alumbrado público (cS/kW-h) 3.35 BT5B Residencial sin FOSE o BT7 Cargo Fijo por Energía Promedio (cS/./kW.h) Tarifas Sin Fose - OSINERGMIN
Cargo fijo (S/./mes) 3.17 BT5B Residencial sin FOSE o BT7 Tarifas Fija de Venta de Energia (S/.)

TIPO DE INDICADOR DE BENEFICIOS SOCIALES NRECA TIPO DE INDICADOR DE BENEFICIOS SOCIALES

Indicadores sociales (obtenido de campo) Indicadores sociales (obtenido de campo)
% Usuarios con Refrigeración 15.00% Investigación de campo % Usuarios con Refrigeración 15.00% Investigación de campo
Iluminación Investigación de campo Iluminación Investigación de campo
Radio y Televisión Investigación de campo Radio y Televisión Investigación de campo
Refrigeración Investigación de campo Refrigeración Investigación de campo
Por kW.h Adicionales Investigación de campo Por kW.h Adicionales Investigación de campo
METRADO DEL PIP METRADO DEL PIP
Número de Conexiones 54 Informacion del PIP Numero de Paneles para Uso Domiciliario Informacion del PIP
Número de Unidades de Alum. Público 15 Informacion del PIP Numero de Paneles para Uso General y Comercial Informacion del PIP
km de Línea Primaria Informacion del PIP Número de Unidades de Alum. Público
km de LP 3ø Informacion del PIP Numero Total de Paneles
km de LP 2ø Informacion del PIP
km de LP 1ø-MRT Informacion del PIP
Capacidad Total de SED (KW) 25 Informacion del PIP
Numero de Subestaciones 1 Informacion del PIP

RANGOS DE SENSIBILIDAD Mínimo Máximo RANGOS DE SENSIBILIDAD Mínimo Máximo

Precio de compra de energía -10% 10% Tiempo de Reposicion de Baterias
Tarifa de venta de energía doméstico -10% 10% Tarifa de venta de energía doméstico
Costo de Operación y Mantenimiento -10% 10% Costo de Operación y Mantenimiento
Consumo de Energía por Usuario Domestico -10% 10% Consumo de Energía por Usuario Domestico
Inversión -10% 10% Inversión
Beneficio social por iluminación -10% 10% Beneficio social por iluminación
Beneficio social por por Radio y TV -10% 10% Beneficio social por por Radio y TV

SOSTENIBILDIAD DEL PIP SOSTENIBILDIAD DEL PIP

Entidad se hace cargo de la operación y mantenimiento del proyecto. Entidad se hace cargo de la operación y mantenimiento del proyecto.
Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica ELECTRONORTE S.A.
Capacidad técnica y logística de los encargados de la operación y mantenimiento. Capacidad técnica y logística de los encargados de la operación y mantenimiento.

Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica ELECTRONORTE S.A.

Fuentes para financiamiento Fuentes para financiamiento

Los costos de operación y mantenimiento serán cubiertos con recursos propios de la Concesionaria

APORTE POR TERCEROS (S/.) Documentos de Compromiso APORTE POR TERCEROS (S/.) Documentos de Compromiso
 RESULTADOS
MEJOR ALTERNATIVA: Sistema Convencional
Indicador Sistema Convencional Sistema Fotovoltaico Resultado
DEMANDA
Personas por hogar promedio 3.0 CORRECTO
Grado de Electrificación Inicial 100.0% CORRECTO
Tasa de crecimiento anual del consumo de Energia 3.5% CORRECTO
Tasa de crecimiento anual de abonados 0.5% CORRECTO

BALANCE DE ENERGIA
Balance Demanda -Oferta del Serivicio OFERTA SUFICIENTE
Balance del Recurso Disponible de Energia SALDO DE ENERGIA SUFICIENTE

INDICADORES DE RENTABILIDAD
VAN SOCIAL S/. S/ 216,641.82 RENTABLE
TIR SOCIAL (%) 16.14% RENTABLE

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD
INDICE DE COBERTURA DURANTE EL PERIODO 108.35% SOSTENIBLE

INDICADORES TÉCNICOS
Número de Conexiones 54 CORRECTO
Número de Unidades de Alumbrado Público (AP) 15 CORRECTO
US$ Línea Primaria / km
US$ Red Primaria / Conexión 481
US$ Red Secundaria / Conexión 796 CORRECTO
US$ Inversión (con IGV) -S. Convencional/ Conexión 1703 CORRECTO
Número de Paneles
US$ Inversión (con IGV) -S. Fotovoltaico/ Conexión
Entrada Resultados

FORMATOS

F1 ALTERNATIVAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL

F2 ANALISIS GENERAL DE LA DEMANDA DEL SERVICIO
F3-SC ANALISIS GENERAL DE LA OFERTA DEL SERVICIO - SISTEMA CONVENCIONAL
F3-SF ANALISIS GENERAL DE LA OFERTA DEL SERVICIO - SISTEMA FOTOVOLTAICO
F4-SC BALANCE OFERTA-DEMANDA EN EL MERCADO DEL SERVICIO - SISTEMA CONVENCIONAL
F4-SF BALANCE OFERTA-DEMANDA EN EL MERCADO DEL SERVICIO - SISTEMA FOTOVOLTAICO
F5-SC COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL
F5-SF COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA FOTOVOLTAICO
F5A-SC COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL
F5A-SF COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA FOTOVOLTAICO
F6-SC BENEFICIOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL
F6-SF BENEFICIOS INCREMENTALES - SISTEMA FOTOVOLTAICO
F7 VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS (a Precios Privados)
F7A VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS (a Precios Sociales)
F8 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
F9 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
 FICHA 01
ALTERNATIVAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL

DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS

ITEM COMPONENTES ALTERNATIVAS

1 Líneas Primarias
2 Redes Primarias
3 Redes Secundarias
4 Subestación de Alimentación
5 Número de Conexiones
Alternativa
Derivaciones de Línea
Redes Primarias para 54 Abonados
Redes Secundarias para 54 Abonados
1 Subestaciones de Distribucion Monofásicas con capacidad total de 25 kW
54 Abonados (al Año 2021)
 FICHA 02
ANALISIS GENERAL DE LA DEMANDA DEL SERVICIO

A. Variables

Indicador Valor Fuentes de Información Numero de Abonados Iniciales

Año Inicial 2021 Indicador Valor Fuentes de Información
Personas por hogar promedio 3.0 Registro de INEI Número de abonados domésticos 54
Población Total Inicial 162 Investigación de campo Número de abonados domésticos tipo I Investigación de campo
Población a Electrificar Inicial 162 Investigación de campo Número de abonados domésticos tipo II 54 Investigación de campo
Grado de Electrificación Inicial 100.0% Investigación de campo Número de abonados comerciales Investigación de campo
Grado de Electrificación final 100.0% Número de abonados de Uso General Investigación de campo
Abonados Totales 54 Investigación de campo Número de abonados de peq. Industrias Investigación de campo
Tasa de Crecimiento poblacional 0.54% Registro de INEI Numero de Abonados Totales 54
% Abonados Domésticos 100.0%
% Abonados Comerciales
% Abonados de Uso General Consumo Inicial Mensual por Abonado (kW.h/Abonado)
% Abonados de Pequeñas Industrias Indicador Valor Fuentes de Información
Tasa de Crecimiento - Consumo por usuario 2.3% Información de la Empresas Concesionaria Consumo por abonados domésticos 25.00
Pérdida de energía 9.0% Información de la Empresas Concesionaria Consumo por abonados domésticos tipo I Información de la Empresas Concesionaria
Factor de Carga 25.0% Información de la Empresas Concesionaria Consumo por abonados domésticos tipo II 25.00 Información de la Empresas Concesionaria
Sector Tipico SER Información de la Empresas Concesionaria Consumo por abonados Comerciales Información de la Empresas Concesionaria
KALP (Factor de Alumbrado Público en kWh/usuario-mes) 6.3 Normatividad de AP en sectores rurales Consumo por abonados de usos generales Información de la Empresas Concesionaria
Potencia Nominal Promedio de lámpara de AP (W) 50.00 Normatividad de AP en sectores rurales Consumo por abonados de peq. Industrias Información de la Empresas Concesionaria

B. Proyeccion
Años
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041
Poblacion Total 162 163 164 165 166 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 178 179 180

Población a Electrificar 162 163 164 165 166 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 178 179 180

Grado de Electrificación 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Abonados Totales 54 54 55 55 55 55 56 56 56 57 57 57 58 58 58 59 59 59 59 60 60
Número de abonados domésticos 54 54 55 55 55 55 56 56 56 57 57 57 58 58 58 59 59 59 59 60 60
Número de abonados comerciales
Número de abonados de Uso General
Número de abonados de peq. Industrias
Consumo anual por abonado doméstico 300 307 314 321 329 336 344 352 360 368 377 385 394 403 412 422 432 442 452 462 473
Consumo anual por abonado comercial
Consumo anual por abonado de Usos Generales
Consumo anual por abonado de peq. Industrias
Consumo anual de abonados domésticos (kW.h) 16,200.00 16,572.60 17,267.73 17,664.89 18,071.18 18,486.82 19,255.87 19,698.75 20,151.82 20,983.45 21,466.07 21,959.78 22,858.98 23,384.74 23,922.59 24,894.75 25,467.33 26,053.08 26,652.30 27,727.43 28,365.16
Consumo anual de abonados comerciales (kW.h)
Consumo anual de abonados uso general (kW.h)
Consumo anual de abonados peq. industrial (kW.h)
Consumo de energía (kW.h) 16,200.00 16,572.60 17,267.73 17,664.89 18,071.18 18,486.82 19,255.87 19,698.75 20,151.82 20,983.45 21,466.07 21,959.78 22,858.98 23,384.74 23,922.59 24,894.75 25,467.33 26,053.08 26,652.30 27,727.43 28,365.16
Calculo del consumo de Alumbrado Público
Consumo anual de AP en Sist. Convencional (kW.h) 3,888.00 3,888.00 4,147.20 4,147.20 4,147.20 4,147.20 4,147.20 4,147.20 4,147.20 4,147.20 4,147.20 4,147.20 4,147.20 4,147.20 4,147.20 4,406.40 4,406.40 4,406.40 4,406.40 4,406.40 4,406.40
Consumo Total de energía en Sist. Convencional (kW.h) 20,088.00 20,460.60 21,414.93 21,812.09 22,218.38 22,634.02 23,403.07 23,845.95 24,299.02 25,130.65 25,613.27 26,106.98 27,006.18 27,531.94 28,069.79 29,301.15 29,873.73 30,459.48 31,058.70 32,133.83 32,771.56
Consumo Total de energía en Sist. Fotovoltaico (kW.h)
Maxima Demanda con Sist. Convencional (kW) 9.17 9.34 9.78 9.96 10.15 10.34 10.69 10.89 11.10 11.48 11.70 11.92 12.33 12.57 12.82 13.38 13.64 13.91 14.18 14.67 14.96
 FICHA 03
ANALISIS GENERAL DE LA OFERTA DEL SERVICIO - SISTEMA CONVENCIONAL

A. Procedimiento de cálculo, variables importantes y supuestos utilizados para la estimación de la oferta con proyecto

La oferta de energía disponible en el área de influencia del proyecto provendrá del Sistema Interconectado Nacional y será estimado de acuerdo a la capacidad de las subestaciones que atenderan la demanda proyectada en el ultimo año, en la situación sin proyecto no

B. Proyección

Oferta del Servicio "sin proyecto"

Años
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

No existe oferta disponible

Oferta Total sin Proyecto

Oferta del Servicio "con proyecto"

Años
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041
Consumo de energía Total (kW.h) 20088.00 20460.60 21414.93 21812.09 22218.38 22634.02 23403.07 23845.95 24299.02 25130.65 25613.27 26106.98 27006.18 27531.94 28069.79 29301.15 29873.73 30459.48 31058.70 32133.83 32771.56
Pérdidas de Energía Eléctrica (kW.h) 1986.73 2023.58 2117.96 2157.24 2197.42 2238.53 2314.59 2358.39 2403.20 2485.45 2533.18 2582.01 2670.94 2722.94 2776.13 2897.92 2954.54 3012.48 3071.74 3178.07 3241.14
Energía Total Requerida (kW.h) 22074.73 22484.18 23532.89 23969.33 24415.80 24872.54 25717.66 26204.34 26702.22 27616.09 28146.45 28688.99 29677.12 30254.88 30845.92 32199.07 32828.27 33471.95 34130.44 35311.90 36012.70
Factor de Carga (%) 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Potencia Total Requerida (kW) 10.08 10.27 10.75 10.94 11.15 11.36 11.74 11.97 12.19 12.61 12.85 13.10 13.55 13.82 14.08 14.70 14.99 15.28 15.58 16.12 16.44

Oferta del Servicio (kW)(1) 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
(1) Capacidad de Diseño

Oferta del Recurso Disponible

Años
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041
Subestacion SECHO (kW) 15300 15300 15300 15300 15300 15300 15300 15300 15300 15300 15300 15300 15300 15300 15300 15300 15300 15300 15300 15300 15300
P.C. Hidraulica SECHNOR (kW) 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
Grupo térmico (kW)
Oferta Total con Proyecto 17100 17100 17100 17100 17100 17100 17100 17100 17100 17100 17100 17100 17100 17100 17100 17100 17100 17100 17100 17100 17100
 FICHA 04
BALANCE OFERTA-DEMANDA EN EL MERCADO DEL SERVICIO - SISTEMA CONVENCIONAL

Balance Oferta Demanda del Servicio - Situación sin Proyecto

Años
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041
Demanda (kW) 9.17 9.34 9.78 9.96 10.15 10.34 10.69 10.89 11.10 11.48 11.70 11.92 12.33 12.57 12.82 13.38 13.64 13.91 14.18 14.67 14.96
Oferta (kW)
Deficit -9.17 -9.34 -9.78 -9.96 -10.15 -10.34 -10.69 -10.89 -11.10 -11.48 -11.70 -11.92 -12.33 -12.57 -12.82 -13.38 -13.64 -13.91 -14.18 -14.67 -14.96

Balance Oferta Demanda del Servicio - Situación Con Proyecto

Años
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041
Potencia Requerida (kW) 10.08 10.27 10.75 10.94 11.15 11.36 11.74 11.97 12.19 12.61 12.85 13.10 13.55 13.82 14.08 14.70 14.99 15.28 15.58 16.12 16.44
Oferta (kW) 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Superávit 14.92 14.73 14.25 14.06 13.85 13.64 13.26 13.03 12.81 12.39 12.15 11.90 11.45 11.18 10.92 10.30 10.01 9.72 9.42 8.88 8.56

Balance del Recurso Disponible

Años
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041
Demanda (kW) 9.17 9.34 9.78 9.96 10.15 10.34 10.69 10.89 11.10 11.48 11.70 11.92 12.33 12.57 12.82 13.38 13.64 13.91 14.18 14.67 14.96
Demanda del PIP 9.17 9.34 9.78 9.96 10.15 10.34 10.69 10.89 11.10 11.48 11.70 11.92 12.33 12.57 12.82 13.38 13.64 13.91 14.18 14.67 14.96
Otras Demandas

Oferta (kW) 17,100.00 17,100.00 17,100.00 17,100.00 17,100.00 17,100.00 17,100.00 17,100.00 17,100.00 17,100.00 17,100.00 17,100.00 17,100.00 17,100.00 17,100.00 17,100.00 17,100.00 17,100.00 17,100.00 17,100.00 17,100.00
Oferta Total 17,100.00 17,100.00 17,100.00 17,100.00 17,100.00 17,100.00 17,100.00 17,100.00 17,100.00 17,100.00 17,100.00 17,100.00 17,100.00 17,100.00 17,100.00 17,100.00 17,100.00 17,100.00 17,100.00 17,100.00 17,100.00

Saldo Disponible 17,090.83 17,090.66 17,090.22 17,090.04 17,089.85 17,089.66 17,089.31 17,089.11 17,088.90 17,088.52 17,088.30 17,088.08 17,087.67 17,087.43 17,087.18 17,086.62 17,086.36 17,086.09 17,085.82 17,085.33 17,085.04
 FICHA 05
COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL
A precios privados (S/.)
Años
RUBRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041
A. INVERSION
1 Intangibles 8000.00
1.1 Estudio Definitivo 8000.00
1.2 Otros Intangibles

2 Inversión en activos 322558.56

2.2 Red Primaria 101216.91
Suministro Origen Transable 51650.61
Suministro Origen No Transable
Montaje (Mano de obra Calificada) 45434.25
Montaje (Mano de obra No Calificada)
Transporte de Equipos y Materiales 4132.05

2.3 Red Secundaria 167581.89

Suministro Origen Transable 107242.29
Suministro Origen No Transable
Montaje (Mano de obra Calificada) 51760.22
Montaje (Mano de obra No Calificada)
Transporte de Equipos y Materiales 8579.38

2.4 Gastos Generales 26879.88

2.5 Utilidades 26879.88

3 Otros Gastos 28000.00

3.1 Compensación por Servidumbre
3.2 Supervision de obra 12000.00
3.3 Otros 16000
VALOR RESIDUAL (-) -107520

COSTO TOTAL INVERSION del PIP (precios privados) 358558.56 -107520

B.
Costo de Operación y Mantenimiento con Proyecto
Compra de Energia 7764.74 8126.90 8277.62 8431.81 8589.54 8881.39 9049.47 9221.41 9537.01 9720.16 9907.52 10248.77 10448.29 10652.40 11119.70 11336.99 11559.28 11786.68 12194.69 12436.71
Costo de Operación y Mantenimiento 6451.17 6451.17 6451.17 6451.17 6451.17 6451.17 6451.17 6451.17 6451.17 6451.17 6451.17 6451.17 6451.17 6451.17 6451.17 6451.17 6451.17 6451.17 6451.17 6451.17
Impuesto a la Renta
COSTO TOTAL de OyM 14215.91 14578.07 14728.79 14882.98 15040.71 15332.57 15500.64 15672.58 15988.18 16171.33 16358.69 16699.94 16899.46 17103.57 17570.87 17788.16 18010.45 18237.86 18645.86 18887.88
C.
Costo de Operación y Mantenimiento sin Proyecto
Compra de Energia
Costo de Operación y Mantenimiento
Impuesto a la Renta
COSTO TOTAL de OyM
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 358558.56 14215.91 14578.07 14728.79 14882.98 15040.71 15332.57 15500.64 15672.58 15988.18 16171.33 16358.69 16699.94 16899.46 17103.57 17570.87 17788.16 18010.45 18237.86 18645.86 -88631.64
 FICHA 05
COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL
A precios sociales (S/.)
Años
Factor de
RUBRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Corrección
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041
A. INVERSION
1 Intangibles 6800.00
Estudio Definitivo 0.850 6800.00
Otros Intangibles 0.850

2 Inversión en activos 274174.77

2.2 Red Primaria 86034.37

Suministro Origen Transable 0.850 43903.02
Suministro Origen No Transable 0.850
Montaje (Mano de obra Calificada) 0.850 38619.11
Montaje (Mano de obra No Calificada) 0.570
Transporte de Equipos y Materiales 0.850 3512.25

2.3 Red Secundaria 142444.61

Suministro Origen Transable 0.850 91155.95
Suministro Origen No Transable 0.850
Montaje (Mano de obra Calificada) 0.850 43996.18
Montaje (Mano de obra No Calificada) 0.570
Transporte de Equipos y Materiales 0.850 7292.47

2.4 Gastos Generales 0.850 22847.90

2.5 Utilidades 0.850 22847.90

3 Otros Gastos 23800.00

3.1 Compensación por Servidumbre 0.850
3.2 Supervision de obra 0.850 10200.00
3.3 Otros 0.850 13600.00
VALOR RESIDUAL (-) -77450.50

COSTO TOTAL INVERSION 304774.77 -77450.50

Factor Global de Corrección Social

COSTO TOTAL INVERSION del PIP (precios sociales) 304774.77 -77450.50

B. Costo de Operación y Mantenimiento con Proyecto
Compra de Energia 0.848 6580.61 6887.55 7015.28 7145.96 7279.64 7526.98 7669.42 7815.14 8082.61 8237.83 8396.63 8685.83 8854.92 9027.91 9423.95 9608.10 9796.49 9989.21 10335.00 10540.11
Costo de Operación y Mantenimiento 0.848 5467.37 5467.37 5467.37 5467.37 5467.37 5467.37 5467.37 5467.37 5467.37 5467.37 5467.37 5467.37 5467.37 5467.37 5467.37 5467.37 5467.37 5467.37 5467.37 5467.37

COSTO TOTAL de OyM 12047.98 12354.92 12482.65 12613.33 12747.00 12994.35 13136.79 13282.51 13549.98 13705.20 13863.99 14153.20 14322.29 14495.28 14891.31 15075.47 15263.86 15456.58 15802.37 16007.48
C. Costo de Operación y Mantenimiento sin Proyecto
Compra de Energia
Costo de Operación y Mantenimiento
Impuesto a la Renta
COSTO TOTAL de OyM
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 304774.77 12047.98 12354.92 12482.65 12613.33 12747.00 12994.35 13136.79 13282.51 13549.98 13705.20 13863.99 14153.20 14322.29 14495.28 14891.31 15075.47 15263.86 15456.58 15802.37 -61443.02
 FICHA 06
BENEFICIOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL
(A precios privados S/.)

Años
RUBRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

A. SITUACION CON PROYECTO

Venta de energía domésticos 11316.87 11791.54 12062.75 12340.19 12624.02 13149.18 13451.61 13761.00 14328.88 14658.45 14995.59 15609.62 15968.64 16335.92 16999.78 17390.77 17790.76 18199.95 18934.12 19369.60
Venta de energía comerciales
Venta de energía uso general
Venta de energía peq. Industrial
Venta de energía alumbrado público 153.69 163.94 163.94 163.94 163.94 163.94 163.94 163.94 163.94 163.94 163.94 163.94 163.94 163.94 174.18 174.18 174.18 174.18 174.18 174.18
Cargo Fijo 2423.91 2468.80 2468.80 2468.80 2468.80 2513.68 2513.68 2513.68 2558.57 2558.57 2558.57 2603.46 2603.46 2603.46 2648.34 2648.34 2648.34 2648.34 2693.23 2693.23

Beneficios con Proyecto 13894.47 14424.28 14695.49 14972.93 15256.75 15826.80 16129.23 16438.62 17051.39 17380.96 17718.10 18377.02 18736.04 19103.32 19822.31 20213.30 20613.29 21022.48 21801.53 22237.02

B. SITUACION SIN PROYECTO

Beneficios sin Proyecto

C. BENEFICIOS INCREMENTALES (A-B) 13894.47 14424.28 14695.49 14972.93 15256.75 15826.80 16129.23 16438.62 17051.39 17380.96 17718.10 18377.02 18736.04 19103.32 19822.31 20213.30 20613.29 21022.48 21801.53 22237.02
 FICHA 06-A
BENEFICIOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL
(A precios sociales S/.)

Años
RUBRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

A. SITUACION CON PROYECTO

Beneficio por Iluminación 30581.28 31147.60 31147.60 31147.60 31147.60 31713.92 31713.92 31713.92 32280.24 32280.24 32280.24 32846.56 32846.56 32846.56 33412.88 33412.88 33412.88 33412.88 33979.20 33979.20
Beneficio Radio y Televisión 22205.88 22617.10 22617.10 22617.10 22617.10 23028.32 23028.32 23028.32 23439.54 23439.54 23439.54 23850.76 23850.76 23850.76 24261.98 24261.98 24261.98 24261.98 24673.20 24673.20
Beneficio Refrigeración 9292.64 9464.73 9464.73 9464.73 9464.73 9636.82 9636.82 9636.82 9808.90 9808.90 9808.90 9980.99 9980.99 9980.99 10153.07 10153.07 10153.07 10153.07 10325.16 10325.16
Por kW.h Adicionales

Beneficio Total con Proyecto 62079.80 63229.43 63229.43 63229.43 63229.43 64379.06 64379.06 64379.06 65528.68 65528.68 65528.68 66678.31 66678.31 66678.31 67827.93 67827.93 67827.93 67827.93 68977.56 68977.56

B. SITUACION SIN PROYECTO

Beneficio Total sin Proyecto

C. BENEFICIOS INCREMENTALES (A-B) 62079.80 63229.43 63229.43 63229.43 63229.43 64379.06 64379.06 64379.06 65528.68 65528.68 65528.68 66678.31 66678.31 66678.31 67827.93 67827.93 67827.93 67827.93 68977.56 68977.56
 FICHA 07
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS
(A Precios Privados)

SISTEMA CONVENCIONAL
Años
RUBRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

1 BENEFICIOS INCREMENTALES 13,894.47 14,424.28 14,695.49 14,972.93 15,256.75 15,826.80 16,129.23 16,438.62 17,051.39 17,380.96 17,718.10 18,377.02 18,736.04 19,103.32 19,822.31 20,213.30 20,613.29 21,022.48 21,801.53 22,237.02
2 COSTOS INCREMENTALES 358,558.56 14,215.91 14,578.07 14,728.79 14,882.98 15,040.71 15,332.57 15,500.64 15,672.58 15,988.18 16,171.33 16,358.69 16,699.94 16,899.46 17,103.57 17,570.87 17,788.16 18,010.45 18,237.86 18,645.86 -88,631.64
BENEFICIOS NETOS -358,558.56 -321.44 -153.79 -33.31 89.95 216.04 494.23 628.59 766.04 1,063.21 1,209.63 1,359.41 1,677.08 1,836.58 1,999.75 2,251.44 2,425.14 2,602.84 2,784.62 3,155.67 110,868.66

INDICADORES Indicadores

ECONOMICOS Sistema Convencional

Tasa de Descuento % 8%

VAN S/. -326,676.10

TIR (%) -4.97%

 FICHA 07
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS
(A Precios Sociales)

SISTEMA CONVENCIONAL
Años
RUBRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

1 BENEFICIOS INCREMENTALES 62,079.80 63,229.43 63,229.43 63,229.43 63,229.43 64,379.06 64,379.06 64,379.06 65,528.68 65,528.68 65,528.68 66,678.31 66,678.31 66,678.31 67,827.93 67,827.93 67,827.93 67,827.93 68,977.56 68,977.56
2 COSTOS INCREMENTALES 304,774.77 12,047.98 12,354.92 12,482.65 12,613.33 12,747.00 12,994.35 13,136.79 13,282.51 13,549.98 13,705.20 13,863.99 14,153.20 14,322.29 14,495.28 14,891.31 15,075.47 15,263.86 15,456.58 15,802.37 -61,443.02
BENEFICIOS NETOS -304,774.77 50,031.82 50,874.51 50,746.78 50,616.10 50,482.43 51,384.71 51,242.26 51,096.55 51,978.70 51,823.48 51,664.69 52,525.11 52,356.02 52,183.03 52,936.62 52,752.47 52,564.08 52,371.35 53,175.19 130,420.58

INDICADORES Indicadores

ECONOMICOS Sistema Convencional Sistema Fotovoltaico

Tasa de Descuento % 8% 8%

VAN S/. 216,641.82

TIR (%) 16.14%

 FICHA 08
ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

1 Entidad se hace cargo de la operación y mantenimiento del proyecto.

Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica ELECTRONORTE S.A.
2 Capacidad técnica y logística de los encargados de la operación y mantenimiento.
Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica ELECTRONORTE S.A.

3 Fuentes para financiamiento

Los costos de operación y mantenimiento serán cubiertos con recursos propios de la Concesionaria

4 FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SISTEMA CONVENCIONAL

Años
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041
Compra de Energia (S/.) 6580.29 6887.20 7014.93 7145.60 7279.27 7526.61 7669.04 7814.75 8082.21 8237.42 8396.21 8685.39 8854.48 9027.46 9423.47 9607.62 9796.00 9988.72 10334.48 10539.58
Costos de Operación y Mantenimiento (S/.) 5467.09 5467.09 5467.09 5467.09 5467.09 5467.09 5467.09 5467.09 5467.09 5467.09 5467.09 5467.09 5467.09 5467.09 5467.09 5467.09 5467.09 5467.09 5467.09 5467.09
Base Impuesto a la Renta (S/.)
COyM
2.00% Ingresos Venta de Energia (S/.) 11774.97 12223.97 12453.80 12688.92 12929.45 13412.54 13668.84 13931.03 14450.33 14729.62 15015.34 15573.74 15878.00 16189.25 16798.57 17129.92 17468.89 17815.66 18475.88 18844.93
Aporte de Terceeros (S/.)
INDICE DE COBERTURA 0.98 0.99 1.00 1.01 1.01 1.03 1.04 1.05 1.07 1.07 1.08 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.14 1.15 1.17 1.18

Indicadores - Sistema Convencional Indicadores - Sistema Fotovoltaico

Tasa de Descuento % 8% Tasa de Descuento %
Valor Actual de los Costos Operativos (S/.) 257,622.80 Valor Actual de los Costos Operativos (S/.)
Valor Actual de los Beneficios (S/.) 279,123.75 Valor Actual de los Beneficios (S/.)
INDICE DE COBERTURA DURANTE EL PERIODO 1.08 INDICE DE COBERTURA DURANTE EL PERIODO

5 Participacion de la Poblacion
La participación de los beneficiarios en la etapa de ejecución de las obras del proyecto, será con mano de obra no calificada
En la etapa de la prestación del servicio, la participación de los beneficiarios se hará tangible a través de pago oportuno de su facturación mensual por el servicio de energía eléctrica.
 FICHA 09
ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Variables seleccionadas.
Precio de compra de energía
Tarifa de venta de energía doméstico
Costo de Operación y Mantenimiento
Consumo de Energía por Abonado Domestico
Inversión a precios privados
Beneficio social por iluminación
Beneficio social por por Radio y TV

Simulación de las Variables Criticas seleccionadas.

Variaciones VAN a precios TIR Indice de Variaciones de

Variable
porcentuales sociales (S/.) Social Cobertura Variable

10% 200,254.99 15.57% 102.15% 32.19

Precio de compra de energía 216,641.82 16.14% 108.35% 29.27
(cS/kW-h) -10% 231,468.00 16.64% 115.35% 26.34
10% 216,641.82 16.14% 117.52% 63.66
Tarifa de venta de energía doméstico 216,641.82 16.14% 108.35% 57.87
(cS/kW-h) -10% 216,641.82 16.14% 99.18% 52.08
10% 211,273.88 15.94% 104.25% 0.02
Costo de Operación y Mantenimiento 216,641.82 16.14% 108.35% 0.02
(%) -10% 222,009.76 16.33% 112.78% 0.02
10% 210,153.55 15.92% 111.82% 27.50
Consumo de Energía por Abonado Domestico 216,641.82 16.14% 108.35% 25.00
(kW.h - mes) -10% 223,130.09 16.36% 104.50% 22.50
10% 168,750.10 13.87% 104.25% 394,414.41
Inversión a precios privados 216,641.82 16.14% 108.35% 358,558.56
(S/.) -10% 263,459.96 18.80% 112.78% 322,702.70
10% 216,641.82 16.14% 108.35% 622.95
Beneficio social por iluminación 216,641.82 16.14% 108.35% 566.32
(S/. / Abonado) -10% 216,641.82 16.14% 108.35% 509.69
10% 216,641.82 16.14% 108.35% 452.34
Beneficio social por por Radio y TV 216,641.82 16.14% 108.35% 411.22
(S/. / Abonado) -10% 216,641.82 16.14% 108.35% 370.10
 FORMATO N° 10
ALTERNATIVA UNICA
MARCO LÓGICO
OBJETIVOS RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
Al término del Proyecto, la población de las localidades habrá mejorado sus indicadores socioeconómicos como sigue: · Estadistica de la concesionaria. · Interés de la empresa concesionaria para realizar la OyM

Desarrollo socioeconómico y productivo de los · Disminución de robos en las viviendas. · Entrevista a la población. · incremento de consumo de energia electrica
pobladores en la Localidad de El Sauce del Distrito
FIN - Mejor calidad de vida. · Cumplimiento de las normas de Calidad de Servicio Electrico
de Cayalti - Provincia de Chiclayo, Departamento de
Lambayeque.
· Incremento de la actividad productiva y comercial. · Datos históricos
· Disminución de accidentes por incendio en las viviendas · Aumento de la seguridad pública.
· Instalación de nuevas redes eléctricas en media tensión al termino del proyecto. · Estadísticas de la concesionaria Interés de la empresa concesionaria en mejorar las redes de
energia.

Acceso al servicio de energía eléctrica en la · Incremento de la distribución de energía eléctrica al finalizar el proyecto. · Estadísticas de la Empresa consecionaria. · Existencia de normas y leyes que exigen las seguridad
PROPÓSITO Localidad de El Sauce del distrito de Cayalti – pública.
Chiclayo - Lambayeque · A partir del 2022, los recursos asignados para operación y mantenimiento integral de la infraestructura construida será · Estadísticas de l Instituto Nacional de Estadistica e · Existencia de redes en buen estado.
la asignada por la Empresa Concesionaria para su normal funcionamiento. Informatica.

· Equipamiento de las Redes a Instalar: · Al finalizar el año 2021 se realizará la instalación de nuevas redes, incremntando más aún el coeficiente de electrificación · Obras electromecánicas en funcionamiento. · Interés y disposición de la empresa concesionaria que
- Equipo de protección rural. permitan una buena operación y mantenimiento de las redes
- Mènsulas y Crucetas eléctricas.
- Instalación de Postes y conductores - Retenidas
Puestas a tierra
- Aisladores de cerámica tipo pin 56-3 y polimericos · Monitoreo del proyecto en la fase de inversión. · Dispoción de recursos economicos para la ejecución del
de anclaje. proyecto.
- Transformadores. . Mensula de concreto se 1.2m · La concesionaria monitoreara la operación y mantenimiento · Cumplimiento de las normas dadas por el organismo
COMPONENTES - Tableros de distribución. . Asiladores polimérico tipo pin de las redes electricas instaladas. fizcalizador (Osinergmin).
. Aisladores poliméricos de 36 KV
. retenidas simples
. Transformadores.
. Tableros de distribución.

· Al termino del proyecto se realizaran la operación y mantenimiento duerante la vida util del proyecto. informes de la Municipalidad Distrital de Cayalti · Efectos climatologicos favorables durante la ejecución de la
Monitoreo del proyecto en la fase de inversión obra.
· Instalación de Redes Eléctricas · En el año 2021 los sectores del area de influencia contarán con energia de calidad en forma confiable, continua y en buen · Existencia de Actas de Recepción y Entrega de Obras. · Interés de Organismos Públicos en ejecutar mejoras en las
funcionamiento. infraestructuras de producción de energía eléctrica.

Gestión a nivel de Gobierno para el incremento de informes de la Municipalidad Distrital de Cayalti · Disponibilidad de recursos financieros para ejecutar el
inversión publica en infraestructura de generación Monitoreo del proyecto en la fase de inversión proyecto.
de energía eléctrica.

Gestionar el presupuesto adecuado para poner en · Verificación de infraestructura construida. · Interés de la concesionaria de asignar recursos en planes
marcha el proyecto por parte de de la Municipalidad operativos anuales para operación y mantenimiento del
Distrital de Cayalti. proyecto.
ACCIONES
· Los beneficiarios y autoridades hacen uso efectivo del servicio
eléctrico contribuyendo periódicamente con los trabajos de
limpieza necesarios así como en los trabajos en la etapa de
inversión.