Matriz Ambiental TWB Gto, NL Pue

Centro de Trabajo:
Periodo de revisión: MATRIZ DE REQUISITO

Materia Seguridad
IDENTIFICACIÓN
No. Req. Categoría de requisito Ley / Reglamento / Norma
LEYES
1 Disposición oficial Ley Federal del Trabajo
4 Disposición oficial Ley del Seguro Social
5 Disposición oficial Ley General de Protección Civil

6 Disposición oficial Ley de Protección Civil para el Estado de Nuevo León
REGLAMENTOS
1 Estudios Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2 Programas específicos Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo.
3 Procedimientos de seguridad Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo.
4 Medidas de seguridad Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Reconocimiento Evaluación y
8 Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Control
9 Seguimiento a la salud Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo.
10 Equipo de Protección Personal Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo.
11 Capacitación Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo.
14 Autorización Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo.
15 Registros administrativos Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo.
18 Trámite Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo.
21 Disposición oficial Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo.

22 Disposición oficial Reglamento de la Ley General de Protección Civil
23 Disposición oficial Reglamento de la Ley General de Protección Civil
NORMAS OFICIALES MEXICANAS
NOM-001-STPS-2008
1 Programa específico Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de
trabajo
NOM-001-STPS-2008
2 Medida de seguridad Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de
trabajo
NOM-001-STPS-2008
trabajo
NOM-001-STPS-2008
trabajo
NOM-001-STPS-2008
trabajo
NOM-001-STPS-2008
6 Capacitación e Información Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de
trabajo
NOM-001-STPS-2008
7 Registros administrativos Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de
trabajo
NOM-002-STPS-2010
8 Estudio Prevención y protección contra incendios en los centros de
trabajo
NOM-002-STPS-2010
9 Programa específico Prevención y protección contra incendios en los centros de
trabajo
NOM-002-STPS-2010
trabajo
NOM-002-STPS-2010
trabajo
NOM-002-STPS-2010
trabajo
NOM-002-STPS-2010
trabajo
NOM-002-STPS-2010
14 Procedimiento de seguridad Prevención y protección contra incendios en los centros de
trabajo
NOM-002-STPS-2010
trabajo
NOM-002-STPS-2010
trabajo
NOM-002-STPS-2010
trabajo
NOM-002-STPS-2010
18 Medida de seguridad Prevención y protección contra incendios en los centros de
trabajo
NOM-002-STPS-2010
19 Capacitación e Información Prevención y protección contra incendios en los centros de
trabajo
NOM-004-STPS-1999
20 Estudios Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la
maquinaria y equipo
NOM-004-STPS-1999
21 Programa específico Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la
maquinaria y equipo
NOM-004-STPS-1999
22 Procedimiento de seguridad Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la
maquinaria y equipo
NOM-004-STPS-1999
23 Capacitación Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la
maquinaria y equipo
NOM-005-STPS-1998
24 Estudio
Manejo, transporte y almacenamiento de sustancias peligrosas
NOM-005-STPS-1998
25 Programa específico
NOM-005-STPS-1998
26 Programa específico
NOM-005-STPS-1998
27 Procedimientos específicos
NOM-005-STPS-1998
28 Medidas de seguridad
NOM-005-STPS-1998
29 Seguimiento a la salud
NOM-005-STPS-1998
30 Capacitación
NOM-005-STPS-1998
31 Registros administrativos
NOM-006-STPS-2014
32 Programas específicos Manejo y almacenamiento de materiales-Condiciones de
seguridad y salud en el trabajo
NOM-006-STPS-2014
NOM-006-STPS-2014
NOM-006-STPS-2014
35 Procedimientos de seguridad Manejo y almacenamiento de materiales-Condiciones de
NOM-006-STPS-2014
NOM-006-STPS-2014
NOM-006-STPS-2014
38 Capacitación e información Manejo y almacenamiento de materiales-Condiciones de
NOM-006-STPS-2014
39 Capacitación e información Manejo y almacenamiento de materiales-Condiciones de
NOM-006-STPS-2014
40 Registros administrativos Manejo y almacenamiento de materiales-Condiciones de
NOM-009-STPS-2011
41 Estudios
Condiciones de seguridad para realizar trabajos en altura
NOM-009-STPS-2011
42 Programas específicos
NOM-009-STPS-2011
43 Procedimientos de seguridad
NOM-009-STPS-2011
NOM-009-STPS-2011
45 Seguimiento a la salud
NOM-009-STPS-2011
46 Equipo de protección personal
NOM-009-STPS-2011
47 Capacitación e información
NOM-009-STPS-2011
48 Autorización
NOM-009-STPS-2011
Trabajos en altura
NOM-017-STPS-2008
50 Estudios Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en los
centros de trabajo
NOM-017-STPS-2008
51 Estudios Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en los
centros de trabajo
NOM-017-STPS-2008
52 Procedimientos de seguridad Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en los
centros de trabajo
NOM-017-STPS-2008
53 Capacitación e información Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en los
centros de trabajo
NOM-017-STPS-2008
centros de trabajo
NOM-017-STPS-2008
centros de trabajo
NOM-018-STPS-2015
56 Registros administrativos Sistema armonizado para la identificación y comunicación de
peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas
NOM-018-STPS-2015
57 Procedimiento de seguridad Sistema armonizado para la identificación y comunicación de
NOM-018-STPS-2015
58 Medida de seguridad Sistema armonizado para la identificación y comunicación de
NOM-018-STPS-2015
59 Capacitación e información Sistema armonizado para la identificación y comunicación de
NOM-019-STPS-2011
60 Estudio Constitución, integración, organización y funcionamiento de las
comisiones de seguridad e higiene
NOM-019-STPS-2011
61 Programas específicos Constitución, integración, organización y funcionamiento de las
NOM-019-STPS-2011
62 Procedimientos de seguridad Constitución, integración, organización y funcionamiento de las
NOM-019-STPS-2011
63 Capacitación e información Constitución, integración, organización y funcionamiento de las
NOM-019-STPS-2011
64 Registros administrativos Constitución, integración, organización y funcionamiento de las
NOM-020-STPS-2011
Recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y
65 Estudio
generadores de vapor o calderas - Funcionamiento -
Condiciones de Seguridad
NOM-020-STPS-2011
66 Estudio
NOM-020-STPS-2011
67 Estudio
NOM-020-STPS-2011
68 Estudio
NOM-020-STPS-2011
69 Programas específicos
NOM-020-STPS-2011
NOM-020-STPS-2011
NOM-020-STPS-2011
NOM-020-STPS-2011
NOM-020-STPS-2011
74 Capacitación e información
NOM-020-STPS-2011
75 Autorización
NOM-020-STPS-2011
NOM-022-STPS-2015
77 Estudios Electricidad estática en los centros de trabajo-Condiciones de
seguridad
NOM-022-STPS-2015
78 Estudios Electricidad estática en los centros de trabajo-Condiciones de
seguridad
NOM-022-STPS-2015
79 Capacitación e información Electricidad estática en los centros de trabajo-Condiciones de
seguridad
NOM-022-STPS-2015
80 Medidas de seguridad Electricidad estática en los centros de trabajo-Condiciones de
seguridad
NOM-026-STPS-2008
81 Capacitación Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de
riesgos por fluidos conducidos en tuberías.
NOM-026-STPS-2008
82 Medidas de seguridad Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de
NOM-026-STPS-2008
83 Medidas de seguridad Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de
NOM-027-STPS-2008
84 Estudios Actividades de soldadura y corte-Condiciones de seguridad e
higiene
NOM-027-STPS-2008
85 Programas específicos Actividades de soldadura y corte-Condiciones de seguridad e
higiene
NOM-027-STPS-2008
86 Procedimientos de seguridad Actividades de soldadura y corte-Condiciones de seguridad e
higiene
NOM-027-STPS-2008
87 Seguimiento a la salud Actividades de soldadura y corte-Condiciones de seguridad e
higiene
NOM-027-STPS-2008
88 Capacitación Actividades de soldadura y corte-Condiciones de seguridad e
higiene
NOM-027-STPS-2008
89 Capacitación Actividades de soldadura y corte-Condiciones de seguridad e
higiene
NOM-027-STPS-2008
90 Autorización Actividades de soldadura y corte-Condiciones de seguridad e
higiene
NOM-029-STPS-2011
91 Estudios Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de
trabajo-Condiciones de seguridad.
NOM-029-STPS-2011
92 Programas específicos Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de
NOM-029-STPS-2011
93 Procedimientos de seguridad Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de
NOM-029-STPS-2011
NOM-029-STPS-2011
NOM-029-STPS-2011
NOM-029-STPS-2011
NOM-029-STPS-2011
98 Capacitación Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de
NOM-029-STPS-2011
99 Autorización Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de
NOM-030-STPS-2009
100 Estudios Servicios preventivos de seguridad y salud en el
trabajo_x0002_Funciones y actividades
NOM-030-STPS-2009
101 Programas específicos Servicios preventivos de seguridad y salud en el
NOM-030-STPS-2009
102 Medidas de seguridad Servicios preventivos de seguridad y salud en el
NOM-030-STPS-2009
103 Capacitación Servicios preventivos de seguridad y salud en el
Categoría de requisito
Disposición oficial
Trámite
Estudios
Programas específicos
Procedimientos de seguridad
Medidas de seguridad
Reconocimiento Evaluación y Control
Seguimiento a la salud
Equipo de Protección Personal
Capacitación
Autorización
Registros administrativos
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y NORMATIVOS
IDENTIFICACIÓN
Articulo / Numeral Requisito (s) especifico(s)
Instalar y operar las fábricas, talleres, oficinas, locales y demás lugares en que deban ejecutarse
las labores, de acuerdo con las disposiciones establecidas en el reglamento y las normas
Articulo 132 fracción XVI oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, a efecto de
prevenir accidentes y enfermedades laborales. Asimismo, deberán adoptar las medidas
preventivas y correctivas que determine la autoridad laboral
Cumplir el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio
Articulo 132 fracción XVII ambiente de trabajo, así como disponer en todo tiempo de los medicamentos y materiales de
curación indispensables para prestar oportuna y eficazmente los primeros auxilios
Fijar visiblemente y difundir en los lugares donde se preste el trabajo, las disposiciones
conducentes de los reglamentos y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad,
Articulo 132 fracción XVIII
salud y medio ambiente de trabajo asimismo, se deberá difundir a los trabajadores la información
sobre los riesgos y peligros a los que están expuestos
Los patrones deben cooperar con el Instituto en la prevención de los riesgos de trabajo,
en los términos siguientes:
I. Facilitarle la realización de estudios e investigaciones;
Artículo 83
II. Proporcionarle datos e informes para la elaboración de estadísticas sobre riesgos de trabajo, y
III. Colaborar en el ámbito de sus empresas a la adopción y difusión de las normas sobre
prevención de riesgos de trabajo.
Los inmuebles e instalaciones fijas y móviles de las dependencias, entidades,

instituciones, organismos, industrias o empresas pertenecientes a los sectores público, privado y
social, a que se refiere el Reglamento de esta Ley, deberán contar con un Programa Interno de
Artíclulo 40 Protección Civil. Dicho programa deberá ser elaborado, actualizado, operado y vigilado por la
Unidad Interna de Protección Civil, la que podrá ser asesorada por una persona física o moral
que cuente con el registro actualizado correspondiente, de acuerdo con lo que se establece en el
artículo 11 de esta Ley
Los establecimientos a que se refiere este ordenamiento, sean de competencia estatal o
municipal, tienen la obligación de contar permanentemente con un programa especifico de
Artículo 45
Protección Civil, Plan de Contingencias, el cual deberá estar autorizado y supervisado por la
Dirección de Protección Civil o la unidad municipal según corresponda.
Los establecimientos a que hace referencia la presente Ley, tienen la obligación de contar con
Artículo 47 una unidad interna de respuesta inmediata, ante Los altos riesgos, emergencias o desastres, que
potencialmente puedan ocurrir
Para los efectos del Artículo anterior, los patrones, propietarios o titulares de los
establecimientos, procurarán capacitar a sus empleados y dotarlos del equipo necesario de
Artículo 48 respuesta, así como solicitar la asesoría de la Dirección de Protección Civil o de la unidad
municipal que corresponda, tanto para su capacitación como para el desarrollo de la logística de
respuesta a las contingencias
Total de requisitos
Total de cumplimiento
Porcentaje aproximado de cumplimiento
Contar con un Diagnóstico de Seguridad y Salud en el Trabajo y los estudios y análisis de

Artículo 7 Fracción I Riesgos requeridos por el presente Reglamento y las Normas, que forman parte del referido
diagnóstico
Integrar un Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, con base en el Diagnóstico de

Artículo 7 Fracción II
Seguridad y Salud en el Trabajo
Elaborar los programas específicos, manuales y procedimientos, que orienten la realización de

Artículo 7 Fracción III
las actividades y procesos laborales bajo condiciones seguras y de emergencia
Constituir e integrar la Comisión de Seguridad e Higiene, así como dar facilidades para su
Artículo 7 Fracción IV
operación
Garantizar la prestación de los Servicios Preventivos de Seguridad y Salud en el Trabajo y, en los

Artículo 7 Fracción V
términos de la Ley, los de medicina del trabajo
Colocar en lugares visibles del Centro de Trabajo los avisos o señales para informar, advertir y
Artículo 7 Fracción VI
prevenir Riesgos
Aplicar, en la instalación de sus establecimientos, las medidas de Seguridad y Salud en el

Artículo 7 Fracción VII Trabajo señaladas en este Reglamento y en las Normas, conforme a la naturaleza de las
actividades y procesos laborales
Llevar a cabo las acciones de Reconocimiento, Evaluación y Control de los Contaminantes del
Artículo 7 Fracción VIII Ambiente Laboral, a efecto de conservar las condiciones ambientales del Centro de Trabajo
dentro de los valores límite de exposición
Ordenar la aplicación de exámenes médicos al Personal Ocupacionalmente Expuesto, requeridos
Artículo 7 Fracción IX
por el presente Reglamento y las Normas
Proporcionar a los trabajadores el Equipo de Protección Personal, de acuerdo con los Riesgos a
Artículo 7 Fracción X
que están expuestos
Artículo 7 Fracción XI Informar a los trabajadores respecto de los Riesgos relacionados con la actividad que desarrollen
Capacitar y adiestrar a los trabajadores sobre la prevención de Riesgos y la atención a

Artículo 7 Fracción XII
emergencias, de conformidad con las actividades que desarrollen
Capacitar al personal del Centro de Trabajo que forme parte de la Comisión de Seguridad e
Higiene y de los Servicios Preventivos de Seguridad y Salud en el Trabajo y, en su caso, apoyar
Artículo 7 Fracción XIII
la actualización de los responsables de los Servicios Preventivos de Medicina del Trabajo de
carácter interno
Expedir las autorizaciones para la realización de actividades o trabajos peligrosos que prevén
Artículo 7 Fracción XIV
este Reglamento y las Normas específicas
Llevar los registros administrativos, por medios impresos o electrónicos, establecidos en el
Artículo 7 Fracción XV
presente Reglamento y las Normas
Dar aviso a la Secretaría, a través de las Delegaciones Federales del Trabajo, la Dirección
General de Inspección Federal del Trabajo o la Dirección General de Investigación y Estadísticas
Artículo 7 Fracción XVI
del Trabajo, o a las instituciones de seguridad social sobre los Accidentes de Trabajo que
ocurran
Dar aviso a la Secretaría, a través de las Delegaciones Federales del Trabajo, la Dirección
General de Inspección Federal del Trabajo o la Dirección General de Investigación y Estadísticas
Artículo 7 Fracción XVII
del Trabajo, sobre las defunciones que ocurran con motivo de Accidentes y Enfermedades de
Trabajo
Presentar los avisos relacionados con el funcionamiento de recipientes sujetos a presión,

Artículo 7 Fracción XVIII
recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas, que contempla este Reglamento
Contar con los dictámenes, informes de resultados y certificados de cumplimiento en materia de

Artículo 7 Fracción XIX
Seguridad y Salud en el Trabajo, determinados en el presente Reglamento y en las Normas
Supervisar que los contratistas cumplan con las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo, que
Artículo 7 Fracción XX
señalan este Reglamento y las Normas, cuando realicen trabajos dentro de sus instalaciones
Permitir y facilitar el ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia por parte de la Autoridad
Artículo 7 Fracción XXI Laboral, para cerciorarse del cumplimiento de la normativa en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo
El Programa Interno de Protección Civil será de aplicación general y obligado cumplimiento a
todas las actividades, centros, establecimientos, espacios e instalaciones fijas y móviles
de las dependencias, entidades, instituciones, organismos, industrias o empresas pertenecientes
Artículo 74 a los
sectores público, privado y social del país, que puedan resultar afectadas por Siniestros,
Emergencias o
Desastres.
El Programa Interno de Protección Civil deberá estar por escrito y contener la Identificación de
Riesgos y su evaluación, las acciones y medidas necesarias para su Prevención y control, así
Artículo 75
como las medidas de Autoprotección y otras acciones a adoptar en caso de Siniestro,
Emergencia o Desastre.
Total de requisitos
Contar con un programa anual de mantenimiento preventivo o correctivo, a fin de que el sistema
8.3 esté en condiciones de uso. El contenido del programa y los resultados de su ejecución deben
conservarse por un año y estar registrados en bitácoras o cualquier otro medio, incluyendo los
magnéticos
Conservar en condiciones seguras las instalaciones de los centros de trabajo, para que no
5.1 representen riesgos.
Contar, en su caso, con regaderas y vestidores, de acuerdo con la actividad que se desarrolle en
el centro de trabajo o cuando se requiera la descontaminación del trabajador. Es responsabilidad
5.5 del patrón establecer el tipo, características y cantidad de los servicios
Se evalúa si los elementos estructurales tienen la capacidad de soportar las nuevas cargas, de
7.1.5 requerirse un cambio de uso y, en su caso, se hacen las adecuaciones necesarias para evitar
riesgos de trabajo?
Los elementos estructurales tales como pisos, puentes o plataformas, entre otros, destinados a
soportar cargas fijas o móviles, deben ser utilizados para los fines a que fueron destinados. En
7.1.6 caso de requerir un cambio de uso, se debe evaluar si los elementos estructurales tienen la
capacidad de soportar las nuevas cargas y, en su caso, hacer las adecuaciones necesarias para
evitar riesgos de trabajo.
Proporcionar información a todos los trabajadores para el uso y conservación de las áreas donde
5.6 realicen sus actividades en el centro de trabajo, incluidas las destinadas para el servicio de los
trabajadores
Realizar verificaciones oculares cada doce meses al centro de trabajo o posteriores a un evento
que pudiera causar daño, pudiendo hacerse por áreas, para identificar condiciones inseguras y
5.3 y 5.4
reparar los daños encontrados. Los resultados de las verificaciones deben registrarse a través de
bitácoras, medios magnéticos o en las actas de verificación de la comisión de seguridad e higiene
Clasificar el riesgo de incendio del centro de trabajo o por áreas que lo integran, tales como
5.1 plantas, edificios o niveles, de conformidad con lo establecido por el Apéndice A de la presente
Norma
Elaborar un programa de capacitación anual teórico-práctico en materia de prevención de

5.8
incendios y atención de emergencias
7.2 Elaborar un programa anual de revisión mensual de los extintores
Establecer y dar seguimiento a un programa anual de revisión y pruebas a los equipos contra
7.4 incendio, a los medios de detección y, en su caso, a las alarmas de incendio y sistemas fijos
contra incendio
Establecer y dar seguimiento a un programa anual de revisión a las instalaciones eléctricas de las
7.5
áreas del centro de trabajo
Desarrollar simulacros de emergencias de incendio al menos una vez al año, en el caso de

centros de trabajo clasificados con riesgo de incendio ordinario, y al menos dos veces al año para
5.7 y 10.2
aquellos con riesgo de incendio alto. La planeación de los simulacros de emergencias de
incendio deberá hacerse constar por escrito
Contar con un croquis, plano o mapa general del centro de trabajo, o por áreas que lo integran,
5.2 actualizado y colocado en los principales lugares de entrada, tránsito, reunión o puntos comunes
de estancia o servicios para los trabajadores
5.5 y 8 Contar con un plan de atención a emergencias de incendio
Contar con instrucciones de seguridad aplicables en cada área del centro trabajo al alcance de
5.2 los trabajadores, incluidas las relativas a la ejecución de trabajos en caliente en las áreas en las
que se puedan presentar incendios, y supervisar que éstas se cumplan
Contar con brigadas contra incendio en los centros de trabajo clasificados con riesgo de incendio
5.6 y 9
alto
Contar con alguno de los documentos que enseguida se señalan, tratándose de centros de
trabajo con riesgo de incendio alto:
a) El acta y la minuta correspondientes a la verificación satisfactoria del cumplimiento de la
presente Norma, que emita la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en el marco de las
evaluaciones integrales del Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, o
5.11 b) El dictamen de cumplimiento de esta Norma expedido por una unidad de verificación
acreditada y aprobada, o
c) El acta circunstanciada resultante de la revisión, verificación, inspección o vigilancia de las
condiciones para la prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo, por parte
de la autoridad local de protección civil que corresponda al domicilio del centro de trabajo, en el
marco de los programas internos, específicos o especiales de protección civil.
Los trabajadores deberán ser capacitados para prevenir incendios en el centro de trabajo, de
11 acuerdo con los riesgos de incendio que se pueden presentar en sus áreas o puestos de trabajo,
en los aspectos básicos de riesgos de incendio y conceptos del fuego
Elaborar un estudio para analizar el riesgo potencial generado por la maquinaria y equipo en el
5.2 que se debe hacer un inventario de todos los factores y condiciones peligrosas que afecten a la
salud del trabajador.
Elaborar el Programa Específico de Seguridad e Higiene para la Operación y Mantenimiento de la

5.3 y 7
Maquinaria y Equipo, darlo a conocer a los trabajadores y asegurarse de su cumplimiento
La periodicidad y el procedimiento para realizar el mantenimiento preventivo, y en su caso el

correctivo, a fin de garantizar que todos los componentes de la maquinaria y equipo estén en
7.2
condiciones seguras de operación, y se debe cumplir, al menos, con las condiciones del numeral
7.2.2
Capacitar a los trabajadores para la operación segura de la maquinaria y equipo, así como de las
5.4
herramientas que utilicen para desarrollar su actividad.
Elaborar y mantener actualizado, en cuanto a los cambios de procesos o sustancias químicas

5.2 y 7.1 peligrosas presentes en el centro de trabajo, un estudio para analizar los riesgos potenciales de
sustancias químicas peligrosas.
Elaborar un Programa Especifico de Seguridad e Higiene para el Manejo, Transporte y

5.12 y 8
Almacenamiento de Sustancias Químicas Peligrosas
5.14 Contar con un programa de mantenimiento preventivo de la maquinaria, equipo e instalaciones

Elaborar y mantener actualizados los manuales de procedimientos para el manejo, transporte y
5.3
almacenamiento seguro de sustancias químicas peligrosas
Con base en los resultados del estudio para analizar el riesgo potencial, debe contar con un
5.6 manual de primeros auxilios en el cual se deben definir los medicamentos y materiales de
curación que requiere el centro de trabajo
Que se practiquen exámenes médicos de ingreso, periódicos y especiales a los trabajadores que
5.17
estén expuestos a las sustancias químicas peligrosas
5.8 Asignar, capacitar y adiestrar al personal para prestar los primeros auxilios
Elaborar y mantener durante al menos doce meses, un registro del mantenimiento correctivo y
5.15
preventivo que se aplique al equipo, indicando cuando se aplicó
Contar con un programa específico para la revisión y mantenimiento de la maquinaria empleada

5.1 y 7.1
en el manejo y almacenamiento de materiales
Los elementos estructurales, estantes o plataformas que se utilicen para el almacenamiento de

9.6
materiales deberán contar con un programa de mantenimiento
La vigilancia a la salud de los trabajadores se deberá realizar por medio de un programa que para
10.1
tal efecto se elabore.
Contar con procedimientos para la instalación, operación y mantenimiento de la maquinaria

5.2 y 7.3 utilizada en el manejo y almacenamiento de materiales y para la atención a emergencias que
ocurran durante su uso
Contar con procedimientos para realizar las actividades de manejo y almacenamiento de

5.3
materiales en forma manual, que contemplen el apoyo de equipos auxiliares, en su caso
Para el almacenamiento de materiales se deberá contar con procedimientos de seguridad, que al

9.1
menos consideren lo dispuesto en el numeral 9.1
5.10, Informar a los trabajadores sobre los riesgos a que están expuestos en el manejo y
almacenamiento de materiales
Capacitar y adiestrar a los trabajadores involucrados en el manejo y almacenamiento de

5.11
materiales, de acuerdo con su actividad o puesto de trabajo
Llevar los registros sobre el mantenimiento a la maquinaria empleada en el manejo y

5.12
almacenamiento de materiales
Contar con un análisis de las condiciones prevalecientes en las áreas en las que se llevarán a
5.1 cabo los trabajos en altura, en forma previa a su realización, a fin de identificar los factores de
riesgo existentes.
Establecer y aplicar un programa de revisión y mantenimiento a los sistemas o equipos utilizados

5.7 y 7.14
para la realización de trabajos en altura
Disponer de los instructivos, manuales o procedimientos para la instalación, operación y

mantenimiento de los sistemas o equipos utilizados en los trabajos en altura, redactados en
5.2
idioma español. Dichos instructivos, manuales o procedimientos, deberán estar elaborados con
base en las instrucciones del fabricante.
5.11 y 15 Disponer de un plan de atención a emergencias
5.10 y 14 Practicar exámenes médicos a los trabajadores que realizarán trabajos en altura,
Proveer a los trabajadores que desarrollen trabajos en altura, al menos de un sistema de

protección personal para interrumpir caídas de altura, de conformidad con lo establecido en el
numeral 8.4 de esta Norma, así como del equipo de protección personal a que se refieren los
5.9
capítulos del 7 al 13 de la misma, o del que se requiera con base en los factores de riesgo
identificados en el análisis de las condiciones prevalecientes del área, de acuerdo con lo
dispuesto por la NOM-017-STPS-2008, o las que la sustituyan
Proporcionar capacitación, adiestramiento e información a los trabajadores que estarán

5.13 y 16
involucrados en la realización de los trabajos en altura
Proporcionar autorización por escrito a los trabajadores que realicen trabajos en altura, mediante
5.3 y 7.2
andamios tipo torre o estructura, andamios suspendidos y plataformas de elevación
7.15 Llevar el registro de las revisiones y mantenimiento realizados a los sistemas o equipos
Identificar y analizar los riesgos de trabajo a los que están expuestos los trabajadores por cada
5.2
puesto de trabajo y área del centro laboral
Determinar el equipo de protección personal, que deben utilizar los trabajadores en función de los
riegos de trabajo a los que puedan estar expuestos por las actividades que desarrollan o por las
5.3 áreas en donde se encuentran. En caso de que en el análisis de riesgo se establezca la
necesidad de utilizar ropa de trabajo con características de protección, ésta será considerada
equipo de protección persona
Las indicaciones, instrucciones o procedimientos que el patrón proporcione a los trabajadores

para el uso, revisión, reposición, limpieza, limitaciones, mantenimiento, resguardo y disposición
7.1
final del equipo de protección personal, según aplique, deben al menos considerar lo dispiuesto
en el numeral 7.1
Comunicar a los trabajadores los riesgos de trabajo a los que están expuestos, por puesto de
5.5
trabajo o área del centro laboral, con base a la identificación y análisis de riesgos.
Comunicar al contratista los riesgos y las reglas de seguridad del área en donde desarrollará sus
5.5.1
actividades.
Proporcionar a los trabajadores la capacitación y adiestramiento para el uso, revisión, reposición,

limpieza, limitaciones, mantenimiento, resguardo y disposición final del equipo de protección
5.6
personal, con base en las indicaciones, instrucciones o procedimientos que elabore el fabricante
de tal equipo de protección personal.
El listado actualizado de las sustancias químicas peligrosas y mezclas, en su caso, que contenga
al menos:
1) El nombre de la sustancia química peligrosa o mezcla;
8.1
2) El número CAS para la sustancia y para las mezclas el número CAS de los componentes, y
3) La clasificación de sus peligros físicos y para la salud, específicos, relacionados con sus
correspondientes divisiones o categorías.
8.1 y 9 Las hojas de datos de seguridad de las sustancias químicas peligrosas y mezclas
8.1 y 10 La señalización o el etiquetado de las SQP

La capacitación y adiestramiento proporcionado a los trabajadores sobre el contenido de las
8.1 y 11
hojas de datos de seguridad y de la señalización
Constituir e integrar al menos una comisión en el centro de trabajo, de conformidad con lo

5.1 y 7
dispuesto en el Capítulo 7 de la presente Norma.
Contar con el programa anual de los recorridos de verificación de la comisión, de conformidad

5.5, 9.3 y 9.5
con lo previsto en los numerales 9.3 a 9.5 de la presente Norma.
8.1 Los integrantes de la comisión tendrán a su cargo las funciones contenidas en el capitulo 8
Proporcionar a los integrantes de la comisión, al menos una vez por año, capacitación para la
5.13 y 10 adecuada realización de sus funciones, con base en el programa que para tal efecto se elabore,
de acuerdo con lo señalado en el Capítulo 10 de la presente Norma.
5.6 y 9.12 Contar con las actas de los recorridos de verificación realizados por la comisión
5.1 y 7 Clasificar a los equipos instalados en el centro de trabajo en las categorías I, II ó III,
Contar con un listado actualizado de los equipos que se encuentren instalados en el centro de
5.2 y 8
trabajo,
5.3 y 9 Disponer de un expediente por cada equipo que esté instalado en el centro de trabajo
5.9 y12 Cumplir con las condiciones de seguridad de los equipos, según aplique
Elaborar y aplicar programas específicos de revisión y mantenimiento para los equipos
5.4 y 10
clasificados en las categorías II y III
Contar y aplicar procedimientos de operación, revisión y mantenimiento de los equipos, en idioma

5.6 y 11
español
Contar con un plan de atención a emergencias para los equipos clasificados en las categorías II y
5.12 y 15
III
Determinar y practicar pruebas de presión o exámenes no destructivos a los equipos clasificados

5.10 y 13
en las categorías II y III
Demostrar que los dispositivos de relevo de presión de los equipos se encuentran en condiciones
5.11 y 14
de funcionamiento
Capacitar al personal que realiza actividades de operación, mantenimiento, reparación y pruebas

5.15 y 17
de presión o exámenes no destructivos a equipos clasificados en las categorías II y III
Dar aviso a la Secretaría de que los equipos que funcionen en su centro de trabajo, clasificados
5.13 y 16
en la Categoría III
Contar con los registros de operación de los equipos instalados en el centro de trabajo,
5.16 y 18
clasificados en las categorías II y III,
El centro de trabajo deberá contar con un estudio que demuestre que el área de cobertura del
8.3 sistema externo de protección contra descargas eléctricas atmosféricas comprende el edificio,
local o zona de riesgo en la que se manejan las sustancias inflamables o explosivas
Medir la resistencia a tierra de la red de puesta a tierra, de conformidad con lo que señala el
Capítulo 9 de esta Norma, comprobar la continuidad en los puntos de conexión a tierra, y en su
5.3, 9 y 7.3 caso, medir humedad relativa cuando ésta sea una medida para controlar la generación y
acumulación de cargas eléctricas estáticas, con base en lo dispuesto por el numeral 7.3 de la
presente Norma
Capacitar y adiestrar a los trabajadores sobre las técnicas para descargar o evitar la generación y
5.5 y 10
acumulación de electricidad estática
Los centros de trabajo o áreas que se clasifiquen como riesgo de incendio alto de acuerdo con lo
8 establecido por la NOM-002-STPS-2010, o las que la sustituyan, deberán instalar un sistema de
protección contra descargas eléctricas atmosféricas, tal como el sistema de pararrayos.
Proporcionar capacitación a los trabajadores sobre la correcta interpretación de los elementos de

5.2
señalización del centro de trabajo.
Garantizar que la aplicación del color, la señalización y la identificación de la tubería estén

5.3
sujetos a un mantenimiento que asegure en todo momento su visibilidad y legibilidad
Ubicar las señales de seguridad e higiene de tal manera que puedan ser observadas e
interpretadas por los trabajadores a los que están destinadas, evitando que sean obstruidas o
5.4
que la eficacia de éstas sea disminuida por la saturación de avisos diferentes a la prevención de
riesgos de trabajo
Contar con el análisis de riesgos potenciales para las actividades de soldadura y corte que se
5.2, 7
desarrollen en el centro de trabajo
5.4 y 9.1 Contar con el programa para las actividades de soldadura y corte
Contar con los procedimientos de seguridad para que sean aplicados por los trabajadores que
5.5 y 10
desarrollan actividades de soldadura y corte
Someter a exámenes médicos específicos a los trabajadores que realicen actividades de

5.15
soldadura y corte
Informar a los trabajadores que realicen actividades de soldadura y corte sobre los riesgos a los
que se exponen, a través de carteles, folletos, guías o de forma verbal; la información debe darse
5.3 por lo menos dos veces al año y llevar un registro que contenga al menos, nombre y firma de los
trabajadores que recibieron la información, así como la fecha, tema y nombre de la persona que
la proporcionó.
Capacitar y adiestrar al menos una vez por año a los trabajadores que desarrollan actividades de
5.6 y 9
soldadura y corte,
Autorizar por escrito a los trabajadores que realicen actividades de soldadura y corte en áreas de
5.8
riesgo
5.3 Contar con el diagrama unifilar actualizado de la instalación eléctrica del centro de trabajo
Elaborar y dar seguimiento a un programa de revisión y conservación del equipo de trabajo,

5.7 maquinaria, herramientas e implementos de protección aislante utilizados en las actividades de
mantenimiento de las instalaciones eléctricas
Contar con el plan de trabajo para los trabajadores que realizan actividades de mantenimiento de
5.2 y 7
las instalaciones eléctricas
Contar con los procedimientos de seguridad para las actividades de mantenimiento de las
5.2 y 8
instalaciones eléctricas
Contar con procedimientos de revisión, conservación, almacenamiento y reemplazo del equipo de

5.8
trabajo, maquinaria, herramientas e implementos de protección
Contar con procedimientos para el uso, revisión, reposición, limpieza, limitaciones, resguardo y
5.10,
disposición final del equipo de protección persona
5.15 y 13 Contar con un plan de atención a emergencias
Proporcionar capacitación y adiestramiento a los trabajadores que realicen actividades de

5.17 y 14
mantenimiento de las instalaciones eléctricas del centro de trabajo
Autorizar por escrito a trabajadores capacitados para realizar actividades de mantenimiento de

5.13 las instalaciones eléctricas en altura, espacios confinados o subestaciones, así como a los que
manejen partes vivas
Contar con un diagnóstico integral o por área de trabajo de las condiciones de seguridad y salud
4.3 y 6
del centro laboral
Elaborar el programa de seguridad y salud en el trabajo o la relación de acciones preventivas y

5.2 y 7 correctivas de seguridad y salud en el trabajo, priorizándolas para su atención, con base en el
riesgo involucrado
Proporcionar al responsable de seguridad y salud en el trabajo:
a) El acceso a las diferentes áreas del centro de trabajo para identificar los factores de peligro y
la exposición de los trabajadores a ellos;
4.2 b) La información relacionada con la seguridad y salud en el trabajo de los procesos, puestos de
trabajo y actividades desarrolladas por los trabajadores, y
c) Los medios y facilidades para establecer las medidas de seguridad y salud en el trabajo para la
prevención de los accidentes y enfermedades laborales.
Capacitar al personal de la empresa que forme parte de los servicios preventivos de seguridad y
4.7
salud en el trabajo, en las funciones y actividades que establece la presente Norma.
Total de requisitos
Cumple / Tipo de
Evidencia de cumplimiento
No Cumple verificación
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
No cumple 1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
8
3
38%
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
23
23
100%
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
No cumple 1 0
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
No cumple 1 0
Cumple 1 1
No cumple 1 0
No cumple 1 0
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
No cumple 1 0
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
Cumple 1 1
103
98
95%
Tipo de verificación
Documental
Física
Entrevistal
Observaciones
Cumple
No cumple
No aplica
Centro de Trabajo:
Periodo de revisión: MATRIZ DE REQUISITO
Materia Salud
IDENTIFICACIÓN
LEYES
REGLAMENTOS

Trámite
Estudios
Capacitación
Autorización
IDENTIFICACIÓN
Articulo / Numeral Requisito (s) especifico(s)
Total de requisitos
Total de requisitos
Total de requisitos
Cumple / Tipo de
No Cumple verificación
6
6
100%
2
2
100%
30
29
97%
Cumple Documental
No cumple Física
No aplica Entrevistal
Observaciones
Centro de Trabajo:
Periodo de revisión: MATRIZ DE REQUIS
Materia Ambiental
IDENTIFICACIÓN
LEYES
LEY PARA LA PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN DEL
1 Disposición oficial
AMBIENTE DEL ESTADO DE GUANAJUATO
LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN

INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

LEY PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS DEL

ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

6 Disposición oficial LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA

PROTECCIÓN AL AMBIENTE
LEY PARA LA PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN DEL
AMBIENTE DEL ESTADO DE GUANAJUATO
REGLAMENTOS
REGLAMENTO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO,
TRATAMIENTO, DISPOSICIÓN Y
REUTILIZACIÓN DE AGUAS TRATADAS EN EL MUNICIPIO
DE SILAO DE LA
VICTORIA, GUANAJUATO.
DE SILAO DE LA

DE SILAO DE LA

DE SILAO DE LA

DE SILAO DE LA

DE SILAO DE LA

DE SILAO DE LA
REGLAMENTO DE LA LEY PARA LA GESTIÓN INTEGRAL

DE RESIDUOS DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO DECRETO
GUBERNATIVO NÚMERO 117
9 Disposición oficial DE RESIDUOS DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO

GUANAJUATO DECRETO

GUANAJUATO DECRETO
REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL PARA LA

PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS












26






REGLAMENTO DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN Y

PRESERVACIÓN DEL AMBIENTE DEL ESTADO DE
GUANAJUATO EN MATERIA DE EVALUACIÓN DE
IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL.
35 Disposición oficial REGLAMENTO DE USOS DEL SUELO PARA EL MUNICIPIO

DE SILAO, ESTADO DE GTO.

1 Estudios Que establece los límites máximos permisibles de emisión de
ruido de las fuentes fijas y su método de medición
Que establece los límites máximos permisibles de
2 Estudios contaminantes en las descargas de aguas residuales a los
sistemas de alcantarillado urbano o municipal.
Que establece las características, el procedimiento de

3 Estudios identificación, clasificación
y los listados de los residuos peligrosos.
Que establece el procedimiento para determinar la

4 Disposición oficial incompatibilidad entre dos o más residuos considerados como
peligrosos por la NOM-052-SEMARNAT-2005
Trámite
Estudios
Capacitación
Autorización
IDENTIFICACIÓN
Articulo / Numeral
138
47
Art. 2 frac. VII
52
33
134 frac. III
54
41 y 56
27
149
149
206
154
150 fracción I
150 fracción I inciso p)

182
134
32 y 36
45 y 46
40 fracción I y 42
40 fracción VII
71 fracción I
82 frac. I inciso a)
82 frac. I inciso b)
82 frac. I inciso c)
82 frac. I inciso d)
82 frac. I inciso e)
82 frac. I inciso f)
82 frac. I inciso g)
82 frac. I inciso h)
82 frac. I inciso i)
82 frac. II inciso a)
82 frac. II inciso b)
82 frac. II inciso c)
82 frac. II inciso d)
82 frac. II inciso e)
46 frac. III
46 fracs. I y IV, y 83 frac. I
46 frac. VI
75 frac. II
75 y 79
Art. 46 frac. IV
84
10
NOM-081-SEMARNAT-1994
Acuerdo por el que se modifica el
numeral 5.4 de la NOM-081-
SEMARNAT-1994
ISITOS LEGALES Y NORMATIVOS
Cumple /
Requisito (s) especifico(s)
No Cumple
Cumple
Se cumple con los límites máximos permisibles de emisiones de ruido.
Verificar si cuenta con el registro como generador de residuos peligrosos. Cumple
Revisar si existen evidencias de capacitación en temas relacionados con el manejo integral de los
Cumple
residuos (sólidos urbanos, manejo especial, peligrosos)
Revisar si cuenta con un contrato y comprobantes de pago por el transporte y disposición final de
Cumple
los residuos sólidos urbanos.
Se verifica el tipo, clasificación (orgánicos e inorgánicos) y cantidad de residuos sólidos urbanos

Cumple
generados en las instalaciones.
Observar si los contenedores o botes de basura, se encuentran en buen estado y presentan

Cumple
cubiertas o tapaderas.
Cumple
los residuos manejo especial.
Los prestadores del servicio de recolección, transporte o tratamiento de los residuos de manejo Cumple
especial cuenten con las autorizaciones vigentes
Cumple
Cuenta con una resolución en materia de Impacto Ambiental (en cualquiera de sus modalidades)
0
Total de requisitos
Total de cumplimiento 0
Porcentaje aproximado de cumplimiento #DIV/0!
Cuenta con la autorización actualizada (a nivel estatal o municipal) o contrato para el suministro
Cumple
de agua potable.
Cuenta con autorización (estatal o municipal) o contrato para la descarga de aguas residuales
Cumple
generadas en la instalación.
Cuenta con los comprobantes de pago de suministro y descarga de agua. Cumple
Cuenta con medidores volumétricos para su consumo de agua. Cumple
Cuenta con la Instalación de dispositivos de pretaratamiento primario, trampas de grasa, sólidos,

Cumple
lodos o cámara de inspección.
Se realizan los análisis de laboratorio (NOM-002-SEMARNAT-1996) para el control y monitoreo

de sus aguas residuales. Cumple con los límites máximos permisibles (LMP) en sus aguas Cumple
residuales.
Se tiene los drenajes pluviales, sanitarios o de los procesos separados. Cumple
Cuenta con el registro como empresa generadora de residuos de manejo especial con vigencia
Cumple
de 5 años.
Se dispone de un área específica para el almacenamiento de los residuos de manejo especial y
se cumplie con las siguientes condiciones: reducir condición de riesgo de residuos, superficie
Cumple
suficiente, separados de áreas de producción, servicios, oficina, estar techada, señalamientos de
seguridad.
Revisar si se llevan los manifiestos y una bitácora para el control de sus residuos de manejo
especial, que contenga: Volúmen y tipo generados de manera mensual. Etapas del manejo
integral que fueron realizadas por cada tipo de residuo, estableciendo las fechas
Cumple
correspondientes. El Reporte mensual de las causas y consecuencias de las incidencias
acaecidas que involucren a los residuos generados, así como un resumen de las medidas
adoptadas para minimizar los efectos adversos al ambiente.
Generar y conservar los informes anuales (RME) para cualquier tipo de acto de inspección de la
Cumple
Procuraduría y entregar una copia simple a la Secretaría dentro del primer bimestre de cada año
Revisar si se lleva una bitácora para el control de sus residuos peligrosos, que contenga lo
siguiente: a) Nombre del residuo y cantidad generada;
b) Características de peligrosidad;
c) Área o proceso donde se generó;
d) Fechas de ingreso y salida del almacén temporal de residuos peligrosos, e)
Cumple
Señalamiento de la fase de manejo siguiente a la salida del almacén, área de resguardo o
transferencia, señaladas en el inciso anterior;
f) Nombre, denominación o razón social y número de autorización del prestador de servicios a
quien en su caso se encomiende el manejo de dichos residuos, y
g) Nombre del responsable técnico de la bitácora.
Revisar si el almacén de residuos peligrosos cuenta con los siguientes requisitos:

¿Está separado de áreas de producción, servicios, oficinas y de almacenamiento de
materias primas o productos terminados? Cumple
Se localiza en zonas donde se reduzcan los riesgos posibles de emisiones fugas, incendios,
Cumple
explosiones e inundaciones.
Cuenta con dispositivos para contener posibles derrames, tales como muros, pretiles de
contención o fosas de retención para la captación de los residuos en estado líquido o de Cumple
lixiviados.
Cuenta en sus pisos con pendientes, y en su caso con trincheras o canaletas que conduzcan a
una fosa de retención con capacidad de contener una quinta parte como mínimo de los residuos
Cumple
almacenados o del volumen del recipiente de mayor tamaño, cuando se almacenen residuos
líquidos.
Cuenta con pasillos que permitan el tránsito de montacargas mecánicos, eléctricos o manuales,
Cumple
así como el movimiento de los grupos de seguridad y bomberos en caso de emergencia.
Cuenta con sistemas de extinción contra incendios y equipos de seguridad para atención de
Cumple
emergencias, acordes con el tipo y la cantidad de los residuos almacenados
Cuenta con señalamientos y letreros alusivos a la peligrosidad de los residuos, en lugares y Cumple
formas visibles.
¿El almacenamiento se realiza en recipientes identificados?, considerando las características de

peligrosidad de los residuos, así como su incompatibilidad, previniendo fugas, derrames, Cumple
emisiones, explosiones e incendios.
Cumple
¿La altura máxima de las estibas es de tres tambores en forma vertical?
Áreas de almacenamiento cerradas cuenta con lo siguiente: ¿Existen conexiones
con drenajes en el piso, válvulas de drenaje, juntas de expansión, albañales o
cualquier otro tipo de apertura que pudiera permitir que los líquidos fluyan fuera del
Cumple
área protegida?
Verificar si las paredes están construidas con materiales no inflamables. Cumple
Verificar si ¿Cuenta con ventilación? ¿Es ventilación forzada? En los casos de

ventilación forzada debe tener una capacidad de recepción de por lo menos seis Cumple
cambios de aire por hora.
Revisar si cuenta con iluminación a prueba de explosión. Cumple
Revisar si rebasa la capacidad instalada del almacén. Cumple
Verificar si los envases que se utilizan para el almacenamiento o transporte de residuos

peligrosos cuentan con condiciones de seguridad adecuadas (sin fugas, cerrados Cumple
herméticamente, etc.)
Revisar si se identifican con nombre y características los envases que contienen los
residuos peligrosos.
Cumple
Revisar si cuenta con autorización por parte de la SEMARNAT y SCT relativo al

manejo de residuos peligrosos de la empresa contratada.
Cumple
Verificar si cuenta con manifiestos de entrega, transporte y recepción de residuos
peligrosos.
Cumple
Verificar si los manifiestos de entrega, transporte y recepción de residuos están

debidamente requisitados con todos los campos cubiertos.
Cumple
Comprobar si marca o etiqueta los envases que contienen los residuos peligrosos con
rótulos que señalen nombre del generador, nombre del residuo peligroso, Cumple
características de peligrosidad y fecha de ingreso al almacén.
Verificar el tiempo de almacenamiento de residuos peligrosos (no mayor a 6 meses). Cumple
Cumple
Cuenta con licencia de uso de suelo Cumple
Total de requisitos 2
Porcentaje aproximado de cumplimiento 100%
Cumple
Ha realizado los análisis de laboratorio (acreditado ante la EMA) para conocer la emisión de ruido
Ha realizado los análisis de laboratorio (acreditado ante la EMA) para el control y monitoreo de
Cumple
sus aguas residuales.
Verificó el tipo, clasificación y cantidad de residuos peligrosos generados, en las instalaciones. Se

realizó la Caracterización o análisis CRIT del residuo junto con la determinación de las
Cumple
características de Explosividad y Biológico-Infeccioso paraconocer si presenta alguna de las
características de peligrosidad.
Se ha determinado si son incompatibles entre sí. Incompatibilidad: peligro de generar gases

Cumple
venenosos, incendios, explosión o calor al mezclarse dos o más residuos.
Cumple
No cumple
No aplica
Tipo de
verificación
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1 Documental
1 1 Documental
1 1
1 1
1 1
1 1
Documental
Física
Entrevistal
Observaciones
Centro de Trabajo:
Materia Ambiental
IDENTIFICACIÓN
LEYES
LEY PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE NATURAL Y
1 Disposición oficial EL DESARROLLO
SUSTENTABLE DEL ESTADO DE PUEBLA
2 Disposición oficial LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE PUEBLA



LEY PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE

13 Disposición oficial LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO
ESPECIAL PARA EL ESTADO DE PUEBLA
LEY PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE
14 Disposición oficial LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO
ESPECIAL PARA EL ESTADO DE PUEBLA
LEY PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE NATURAL Y

16 Disposición oficial EL DESARROLLO
SUSTENTABLE DEL ESTADO DE PUEBLA
REGLAMENTOS




















REGLAMENTO DE LA LEY PARA LA PREVENCIÓN Y
GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
24
URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL PARA EL ESTADO DE
PUEBLA
REGLAMENTO DE LA LEY PARA LA PREVENCIÓN Y

GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL PARA EL ESTADO DE
PUEBLA
REGLAMENTO DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DEL

AMBIENTE NATURAL Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE
DEL ESTADO DE PUEBLA EN MATERIA DE EVALUACIÓN
DEL IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL

1 Estudios Que establece los límites máximos permisibles de emisión de
ruido de las fuentes fijas y su método de medición.


Trámite
Estudios
Capacitación
Autorización
IDENTIFICACIÓN
Articulo / Numeral
142
43
67 fracción I
104
57
46 fracción III inciso d)

69 fracción III
65
47
Art. 2 frac. VII
134 frac. III
44 fracción III
55
48
71
82 frac. II inciso a)
82 frac. II inciso b)
82 frac. II inciso c)
82 frac. II inciso d)
82 frac. II inciso e)
46 frac. III
46 frac. VI
75 frac. II
75 y 79
Art. 46 frac. IV
84
7
19 y 20 fracción IV y V
5 fracción I, IV
SEMARNAT-1994
Cumple /
No Cumple
Cumple
Cuenta con la autorización actualizada (a nivel estatal o municipal) o contrato para el suministro Cumple
de agua potable.
Cumple
Cuenta con medidores volumétricos para su consumo de agua.

Cumple
Cuennta con los Planos de red hídráulica y red de descarga de drenaje.

Cumple
Las características y calidad de las Descargas de Aguas Residuales cumplen con los parámetros
y especificaciones de las normas oficiales o criterios que fije el Prestador de Servicios Públicos y Cumple
demás disposiciones legales aplicables.
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cuenta con el registro (manifiestos) y control de origen (bitácora) de RME Cumple

Los prestadores del servicio de recolección, transporte o tratamiento de los residuos de manejo
Cumple
Cuenta con una resolución en materia de Impacto Ambiental (en cualquiera de sus modalidades) Cumple
Cuenta con licencia de uso de suelo
Cumple con dos análisis de agua residual anuales. Cumple
Revisar si se lleva una bitácora por el control de sus residuos. Cumple
Revisar si el almacén de residuos peligrosos cuenta con los siguientes requisitos:

Cumple
lixiviados.
Cumple
líquidos.
Cumple
Cumple
formas visibles.

Cumple
Áreas de almacenamiento cerradas cuenta con lo siguiente: ¿Existen conexiones
con drenajes en el piso, válvulas de drenaje, juntas de expansión, albañales o
cualquier otro tipo de apertura que pudiera permitir que los líquidos fluyan fuera del
Cumple
área protegida?
Verificar si las paredes están construidas con materiales no inflamables. Cumple
Verificar si ¿Cuenta con ventilación? ¿Es ventilación forzada? En los casos de

ventilación forzada debe tener una capacidad de recepción de por lo menos seis Cumple
cambios de aire por hora.
Revisar si cuenta con iluminación a prueba de explosión. Cumple
Revisar si rebasa la capacidad instalada del almacén. Cumple

Cumple

Cumple

peligrosos.
Cumple

Cumple

Se verifica el tipo, clasificación (orgánicos e inorgánicos) y cantidad de residuos sólidos urbanos
generados en las instalaciones.
Los prestadores del servicio de recolección, transporte o tratamiento de los residuos de manejo
especial cuenten con las autorizaciones vigentes (vigencia anual)
Cuenta con una resolución en materia de Impacto Ambiental (en cualquiera de sus modalidades) Cumple
Cumple
Cumple

Cumple

Cumple
Cumple
No cumple
No aplica
Tipo de
verificación
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1 Documental
1 1 Documental
1 1
1 1
1 1
1 1
Documental
Física
Entrevistal
Observaciones
Centro de Trabajo:
Materia Ambiental
IDENTIFICACIÓN
LEYES
1 Disposición oficial LEY AMBIENTAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
LEY DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN






REGLAMENTOS
REGLAMENTO DE LA LEY AMBIENTAL DEL ESTADO DE
NUEVO LEÓN

NUEVO LEÓN





















NUEVO LEÓN
25 Disposición oficial REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN Y USO DE SUELO

DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN

1 Estudios
Que establece los límites máximos permisibles de emisión de
ruido de las fuentes fijas y su método de medición


Trámite
Estudios
Capacitación
Autorización
IDENTIFICACIÓN
Articulo / Numeral
187
27
27
29
42
57 fracción VIII
47
Art. 2 frac. VII
171
134 frac. III
172
172 BIS
37
168
197 y 200
71 fracción I
82 frac. III inciso a)

82 frac. III inciso b)
82 frac. III inciso b)
82 frac. III inciso c)
46 frac. III
46 frac. VI
75 frac. II
75 y 79
Art. 46 frac. IV
84
156
SEMARNAT-1994
Cumple /
No Cumple
Cumple
Cuenta con la autorización actualizada (a nivel estatal o municipal) o contrato para el suministro Cumple
de agua potable.
Cumple
Cuenta con medidores volumétricos para su consumo de agua.

Cumple
Cumple con las normas técnicas oficiales o condiciones de descargas establecidas conforme a la
Cumple
ley.
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Los prestadores del servicio de recolección, transporte o tratamiento de los residuos de manejo Cumple
Cumple
Cumple con dos análisis de agua residual anuales. Cumple
Cuenta con
Revisar el registro
si se como
lleva una empresa
bitácora parageneradora
el control de
deresiduos de manejo
sus residuos especialque
peligrosos, concontenga
vigencia lo
Cumple
de 5 años. a) Nombre del residuo y cantidad generada;
siguiente:
b) Características de peligrosidad;
c) Área o proceso donde se generó;
d) Fechas de ingreso y salida del almacén temporal de residuos peligrosos, e)
Cumple
Señalamiento de la fase de manejo siguiente a la salida del almacén, área de resguardo o
transferencia, señaladas en el inciso anterior;
Revisar
f) Nombre,si denominación
el almacén oderazónresiduos
social peligrosos
y número decuenta con del
autorización los prestador
siguientesde requisitos:
servicios a
quien en su caso se encomiende el manejo de dichos residuos, y
g) Nombre del responsable técnico de la bitácora.
Cumple
lixiviados.
Cumple
líquidos.
Cumple
Cumple
formas visibles.
Cumple
Áreas de almacenamiento abiertas cuenta con lo siguiente: ¿El área se encuentra
localizada en sitios por debajo del nivel de agua alcanzado en la mayor tormenta Cumple
registrada en la zona?
Verificar si los pisos donde se almacenen los residuos son lisos y de material
impermeable.
Cumple
Revisar si los pasillos son de material antiderrapante. Cumple
En el caso de áreas abiertas no techadas, inspeccionar si se almacenan residuos a

granel.
Cumple

Cumple

Cumple

peligrosos.
Cumple

Cumple
Cumple
Cumple
Cuenta con licencia de uso de suelo
Cumple
Cumple

Cumple

Cumple
Cumple
No cumple
No aplica
Tipo de
verificación
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1 Documental
1 1 Documental
1 1
1 1
1 1
1 1
Documental
Física
Entrevistal
Observaciones
REQUISITOS DE SESGURIDAD
ORDENAMIENTO REQUISITOS CUMPLIMIENTO
LEYES 8 3
REGLAMENTOS 23 23
NORMAS OFICIALES 103 98
% DE CUMPLIMIENTO
38%
38%
95%

Matriz Ambiental TWB Gto, NL Pue

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Periodo de revisión: MATRIZ DE REQUISITO

No. Req. Categoría de requisito Ley / Reglamento / Norma

1 Disposición oficial Ley Federal del Trabajo

2 Disposición oficial Ley Federal del Trabajo

3 Disposición oficial Ley Federal del Trabajo

4 Disposición oficial Ley del Seguro Social

5 Disposición oficial Ley General de Protección Civil

7 Disposición oficial Ley de Protección Civil para el Estado de Nuevo León

8 Disposición oficial Ley de Protección Civil para el Estado de Nuevo León

1 Estudios Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo.

2 Programas específicos Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo.

3 Procedimientos de seguridad Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo.

4 Medidas de seguridad Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo.

5 Medidas de seguridad Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo.

6 Medidas de seguridad Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo.

7 Medidas de seguridad Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo.

10 Equipo de Protección Personal Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo.

11 Capacitación Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo.

12 Capacitación Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo.

13 Capacitación Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo.

14 Autorización Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo.

15 Registros administrativos Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo.

16 Registros administrativos Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo.

17 Registros administrativos Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo.

18 Trámite Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo.

19 Registros administrativos Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo.

20 Medidas de seguridad Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo.

21 Disposición oficial Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo.

23 Disposición oficial Reglamento de la Ley General de Protección Civil

NORMAS OFICIALES MEXICANAS

Articulo / Numeral Requisito (s) especifico(s)

Los inmuebles e instalaciones fijas y móviles de las dependencias, entidades,

Contar con un Diagnóstico de Seguridad y Salud en el Trabajo y los estudios y análisis de

Integrar un Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, con base en el Diagnóstico de

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Presentar los avisos relacionados con el funcionamiento de recipientes sujetos a presión,

Contar con los dictámenes, informes de resultados y certificados de cumplimiento en materia de

Elaborar un programa de capacitación anual teórico-práctico en materia de prevención de

7.2 Elaborar un programa anual de revisión mensual de los extintores

Desarrollar simulacros de emergencias de incendio al menos una vez al año, en el caso de

5.5 y 8 Contar con un plan de atención a emergencias de incendio

Elaborar el Programa Específico de Seguridad e Higiene para la Operación y Mantenimiento de la

La periodicidad y el procedimiento para realizar el mantenimiento preventivo, y en su caso el

Elaborar y mantener actualizado, en cuanto a los cambios de procesos o sustancias químicas

Elaborar un Programa Especifico de Seguridad e Higiene para el Manejo, Transporte y

5.14 Contar con un programa de mantenimiento preventivo de la maquinaria, equipo e instalaciones

Contar con un programa específico para la revisión y mantenimiento de la maquinaria empleada

Los elementos estructurales, estantes o plataformas que se utilicen para el almacenamiento de

Contar con procedimientos para la instalación, operación y mantenimiento de la maquinaria

Contar con procedimientos para realizar las actividades de manejo y almacenamiento de

Para el almacenamiento de materiales se deberá contar con procedimientos de seguridad, que al

Capacitar y adiestrar a los trabajadores involucrados en el manejo y almacenamiento de

Llevar los registros sobre el mantenimiento a la maquinaria empleada en el manejo y

Establecer y aplicar un programa de revisión y mantenimiento a los sistemas o equipos utilizados

Disponer de los instructivos, manuales o procedimientos para la instalación, operación y

5.11 y 15 Disponer de un plan de atención a emergencias

Proveer a los trabajadores que desarrollen trabajos en altura, al menos de un sistema de

Proporcionar capacitación, adiestramiento e información a los trabajadores que estarán

Las indicaciones, instrucciones o procedimientos que el patrón proporcione a los trabajadores