Requerimiento Legal Edgar

EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE REQUERIMIENTOS
LEGALES
Fecha: 13/05/2022
Centro de trabajo: LIBRAMIENTO FERROVIARIO CAMPECHE Elaboró: ALAN AVILES
Revisó: NUNO SILVA Aprobó: LUIS TEIXEIRA
Leyes y reglamentos Federales

Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos Aplica 100%
Ley Federal del Trabajo LFT Aplica 100%
Ley del Seguro Social LSS Aplica 100%
Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo Aplica 100%
Normas de Seguridad
Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo- Aplica 100%
NOM-001- STPS-2008 Condiciones de seguridad
Condiciones de seguridad-Prevención y protección contra incendios en Aplica 100%
NOM-002- STPS-2010 los centros de trabajo.
Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y Aplica 100%
NOM-004- STPS-1999 equipo que se utilice en los centros de trabajo.
Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros Aplica 100%
de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias
NOM-005- STPS-1998 químicas peligrosas
Manejo y almacenamiento de materiales-Condiciones de seguridad y Aplica 100%

NOM-006- STPS-2014 salud en el trabajo.
NOM-009- STPS-2011 Condiciones de seguridad para realizar trabajos en altura Aplica 100%
NOM-020- STPS-2011 Recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y NA ----
generadores de vapor o calderas - Funcionamiento - Condiciones de
Seguridad.
NOM-022- STPS-2015 Electricidad estática en los centros de trabajo-Condiciones de seguridad. Aplica 100%
NOM-027- STPS-2008 Actividades de soldadura y corte-Condiciones de seguridad e higiene Aplica 100%
NOM-029-STPS-2011 Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo- Aplica 100%
Condiciones de seguridad.
NOM-033-STPS-2015 Condiciones de seguridad para realizar trabajos en espacios confinados. Aplica 100%
Normas de Salud
NOM-010- STPS-2014 Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral-Reconocimiento, Aplica 100%
evaluación y control.
NOM-011- STPS-2001 Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo Aplica 100%
donde se genere ruido.
NOM-012- STPS-2012 Condiciones de seguridad y salud en los centros de trabajo donde se NA ----
manejen fuentes de radiación ionizante.
NOM-013- STPS-1993 Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de NA ----
trabajo donde se generen radiaciones electromagnéticas no ionizantes.
NOM-014- STPS-2000 Exposición laboral a presiones ambientales anormales-Condiciones de NA ----

seguridad e higiene.
NOM-015- STPS-2001 Condiciones térmicas elevadas o abatidas-Condiciones de seguridad e NA ----
higiene.
NOM-024- STPS-2001 Vibraciones-Condiciones de seguridad e higiene en los centros Aplica 100%
de trabajo.
NOM-025- STPS-2008 Condiciones de iluminación en los centros de trabajo. Aplica 100%
Factores de riesgo ergonómico en el Trabajo-Identificación, análisis,

NOM-036-1-STPS-2018 Aplica 100%
prevención y control. Parte 1: Manejo manual de cargas.
Normas de Organización
NOM-017- STPS-2008 Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en los Aplica 100%
centros de trabajo.
NOM-018- STPS-2015 Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y Aplica 100%
riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.
NOM-019- STPS-2011 Constitución, integración, organización y funcionamiento de las Aplica 100%

comisiones de seguridad e higiene.
NOM-026- STPS-2008 Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de Aplica 100%
riesgos por fluidos conducidos en tuberías.
NOM-028- STPS-2012 Sistema para la administración del trabajo-Seguridad en los NA ----
procesos y equipos críticos que manejen sustancias químicas peligrosas
NOM-030- STPS-2009 Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo Funciones y 100%

actividades. Aplica
NOM-035-STPS-2018 Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-Identificación, análisis y 100%
prevención. Aplica
Normas Específicas
NOM-003- STPS-1999 Actividades agrícolas-Uso de insumos fitosanitarios o plaguicidas e NA ----
insumos de nutrición vegetal o fertilizantes-Condiciones de seguridad e
higiene.
NOM-007- STPS-2000 Actividades agrícolas-Instalaciones, maquinaria, equipo y herramientas- NA ----
Condiciones de seguridad.
NOM-008- STPS-2013 Actividades de aprovechamiento forestal maderable y en centros de NA ----
almacenamiento y transformación en su actividad primaria-Condiciones
de seguridad y salud en el trabajo.
NOM-016- STPS-2001 Operación y mantenimiento de ferrocarriles-Condiciones de NA ----
seguridad e higiene.
NOM-023- STPS-2012 Minas subterráneas y minas a cielo abierto - Condiciones de NA ----
seguridad y salud en el trabajo.
NOM-031-STPS-2011 Construcción-Condiciones de seguridad y salud en el trabajo Aplica 100%
Legislación Estatal y/o Municipal, así como otros requerimientos
Estatales y Municipales NA ----
EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE REQUERIMIENTOS LEGALES
100%
FO-SST-44.02 / 08 de Octubre del 2018.

ISO 9001 – ISO 14001 – ISO/IEC 17025 – ISO 45001.
LISTA DE VERIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS LEGALES Fecha: 13/05/2022
Centro de trabajo: LIBRAMIENTO FERROVIARIO CAMPECHE Elaboró: Alan Aviles

Revisó: Edgar Quintero Aprobó: Carlos Jimenez
Critico Cumple
Tipo de Actividades que garantizan el Responsable Responsable Fecha
Marco Legal Seccion Medio Requerimiento No Cumple Observaciones control operacional frecuancia de revsion
requisito cumplimiento (evidencias) de ejecutar de verificar Compromiso
Bajo No aplica
Se debera de establecer todas las facilidades al Centro Estatal de Centro Estatal

Emergencias o al Centro Municipal de Emergencias correspondiente a la de Gerente de
Ley de Proteccion
Zona de San francisco de Campeche el ejercer las funciones de vigilancia, Emergencia / Obra /
Civil para el Estado Art.34 Informativo bajo Cumple −−−−−− −−−−−− −−−−−− −−−−−− −−−−−−
inspeccion y verificacion que corresponda, asi como otros ordenamientos Centro Responsable
de Campeche
federales, estatales y municipales aplicables en materia de Proteccion Municipal de SST MEM
Civil. Emergencia
Bajo
Al finalizar la actividad de inspeccion este debera emitir un Acta de

Inspeccion Circunstanciada por triplicado (Original y dos copias) en formas
numeradas y foliadas en donde debera de expresar lugar fecha, hora y
nombre de la persona con quien se entienda la diligencia, asi como de los
testigos, tambien se tiene cinco dias habiles para manisfestar su
Centro Estatal
inconformidad por escrito sobre algun punto de la acta ante el Centro
de Gerente de
Ley de Proteccion Estatal de Emergencias, mismo que debera de estar acompañado de Al aplicar se
Informativo / Se debera de emitir un Acta de Emergencia / Obra /
Civil para el Estado Art.35 pruebas y alegatos que a su derecho convengan, los centros municipales Cumple −−−−−− −−−−−− −−−−−− interpone fecha
Documental Inspeccion Circunstanciada. Centro Responsable
de Campeche por su parte podran recepcionar las inconformidades y enviarlas en forma compromiso
Municipal de SST MEM
inmediata al Centro Estatal de Emergencias, de dicha acta un ejemplar
Emergencia
totalmente legible quedara en poder de la persona quien atendio la
diligencia, el original y una copia totalmente legible se entregara al Centro
Estatal de Emergencia, de los cuales la copia mencionada quedara en
poder del Centro Municipal de Emergencia, cuando esta haya sido
practicada por ellos.
Bajo
Centro Estatal
El Centro Estatal de Emergencias, dentro del termino de tres dias habiles y
Gerente de de
Ley de Proteccion considerando la gravedad de la infraccion procedera a emitir la resolucion Al aplicar se
Documental y Resolucion de la Acta de Obra / Emergencia /
Civil para el Estado Art.36 que proceda, misma que debera de señalar si se requiere medidas o Cumple −−−−−− −−−−−− −−−−−− interpone fecha
Fisica Inspeccion Circunstanciada Responsable Centro
de Campeche Acciones que correspondan y en ttodo caso debera de contar con los compromiso
SST MEM Municipal de
plazos establecidos para ejecutarlas.
Emergencia
Bajo Se debera de establecer todas las facilidades al Centro Estatal de
Centro Estatal
Emergencias o al Centro Municipal de Emergencias correspondiente a la
Gerente de de
Ley de Proteccion Zona de San francisco de Campeche el ejercer las funciones de vigilancia, Al aplicar se
Obra / Emergencia /
Civil para el Estado Art.37 Informativo inspeccion y verificacion que corresponda. Cumple −−−−−− −−−−−− −−−−−− −−−−−− interpone fecha
Responsable Centro
de Campeche compromiso
Emergencia
Bajo en caso de que la Acta de Inspeccion se desprende la necesidad de llevar
a cabo medidas correctivas de urgente aplicación, el Centro de Estatal de
Emergencias, por si o por conducto del Centro Municipal de Emergencia
correspondiente a San Francisco de Campeche, ordenara a quien resuta
Centro Estatal
obligado para que las ejecute a costa de este ultimo, fijandole un plazo
Gerente de de
Ley de Proteccion para tal efecto. si el obligado no ejecuta las medidas correctivas de Al aplicar se
Informativo / Nueva resolucion de la Acta de Obra / Emergencia /
Civil para el Estado Art.38 urgente aplicacion, el Centro Estatal de Emergencias llevara a cabo la Cumple −−−−−− −−−−−− −−−−−− interpone fecha
Documental Inspeccion Circunstanciada Responsable Centro
de Campeche ejecuccion de dichas medidas y sin prejuicio de las sanciones en que se compromiso
incurran y a costa del obligado.
Emergencia
Bajo Como resultado del informe de inspección, el Centro Estatal por sí, o por
conducto de los Centros Municipales de Emergencia adoptará y ejecutará
las medidas de seguridad y protección encaminadas a evitar los daños que Centro Estatal
se puedan causar a la población, a las instalaciones, construcciones o Gerente de de
Ley de Proteccion bienes de interés general, las que tiendan a garantizar el normal Al aplicar se
Informativo / Obra / Emergencia /
Civil para el Estado Art.40 funcionamiento de los servicios esenciales para la comunidad e impedir Cumple −−−−−− −−−−−− −−−−−− −−−−−− interpone fecha
Documental Responsable Centro
de Campeche cualquiera situación que afecte la seguridad o salud pública. compromiso
Emergencia
Las medidas de seguridad para los efectos del articulo anterior consistiran
Art.41 en la identificacion y delimitacion de lugares o zonas de riesgo, accionees Centro Estatal
No.I, II, preventivas, evacuaciones, suspensión de actividades, aseguramiento y/o Gerente de de
Ley de Proteccion Al aplicar se
III, Informativo / destruccion de agentes peligrosos, demolicion y/o destruccion de Obra / Emergencia /
Civil para el Estado Bajo Cumple −−−−−− −−−−−− −−−−−− −−−−−− interpone fecha
IV,V,VI,V Documental construcciones y/o bienes inmuebles, retiro de instalaciones moviles o Responsable Centro
de Campeche compromiso
II,VIII,IX equipo, desocupacion, desalojo o cierre de cualquier inmueble que SST MEM Municipal de
yX presente estructuralmente daños y este represente un peligro para sus Emergencia
ocupantes, usuarios, o terceros
En el caso que se dictamine que por sus características representen algún

tipo riesgo para la población el proyecto, deberemos elaborar un Programa
Interno de Protección Civil, así como capacitar a su personal en la materia,
que deberá ser supervisado por el Centro Estatal de Emergencias, el que
podrá actuar por sí o por conducto del Centro Municipal de Emergencias
de la jurisdicción correspondiente. Dichas personas, podrán contar con la
Centro Estatal
asesoría técnica del Centro Estatal de Emergencias para la elaboración de
Gerente de de
Ley de Proteccion sus Programas Internos, los cuales deberán ajustarse a las disposiciones Al aplicar se
Informativo / Obra / Emergencia /
Civil para el Estado Art.44 Bajo del Programa Estatal de Protección Civil, a la normatividad y reglas Cumple −−−−−− −−−−−− −−−−−− −−−−−− interpone fecha
Documental Responsable Centro
de Campeche técnicas correspondientes, así como a la Guía Técnica para la elaboración compromiso
e instrumentación del Programa Interno de Protección Civil que edita la
Emergencia
Secretaría de Gobernación, a través de la Coordinación General de
Protección Civil. En el caso que se dictamine que no representa un riesgo
para la poblacion, se debera de llevar a presentar ante el Centro de
Municipal de Emergencias el MEM-PSST-01/19 - 00.00 Plan de Seguridad
y Salud en el Trabajo y se debera de conservar el acuse de recibo para
futuras inspecciones.
Se debera de practicar, cuando menos una vez cada seis meses,

simulacros que permitan la prevención de riesgos, emergencias o
FO-SST-09 Programa Anual de
Ley de Proteccion desastres, así como orientar a los usuarios del inmueble sobre métodos y
Informativo / Simulacros / FO-SST-49 Al menos cada seis Responsable
Civil para el Estado Art.45 Bajo acciones para evitar o minimizar los daños y riesgos en caso de que éstos Cumple −−−−−− −−−−−− Tecnico SST −−−−−−
Documental Planeacion y Desarrollo del meses SST
de Campeche se presenten, en la forma que determine la normatividad y las reglas
Simulacro / FO-SST
técnicas correspondientes, esto en base al FO-SST-09 Programa Anual de
Simulacros
Se deberán colocar en sitios visibles equipos de seguridad, señales

informativas, preventivas, restrictivas y de obligación, avisos de protección
civil, luces de emergencia, instructivos y manuales para situaciones de Se debera de realizar
Ley de Proteccion emergencia, los cuales consignarán las reglas y orientaciones que deberán MEM-PSST-01.19 - 00.00 Plan
Informativo / recorridos al menos Responsable
Civil para el Estado Art.46 Bajo observarse en caso de una contingencia y señalarán las zonas de Cumple −−−−−− de Seguridad y Salud en el −−−−−− Tecnico SST −−−−−−
Documental uno cada semana para SST
de Campeche seguridad. Trabajo
verificar la integridad
Cuando los efectos de las emergencias o desastres rebasan la capacidad

de respuesta de las Unidades Internas, sus titulares, sin perjuicio de que
cualquier otra persona pueda hacerlo, solicitarán de inmediato la asistencia
de los cuerpos de emergencia del Sistema Estatal de Protección Civil. De
la misma forma, cuando los efectos de una emergencia o desastre
sobrepasen la capacidad de respuesta de las autoridades estatales o
Ley de Proteccion municipales de protección civil, los organismos privados o sociales que MEM-SST-12.03 Plan de
Responsable
Civil para el Estado Art.51 Informativo Bajo cuenten con maquinaria o equipo especializado y personal técnico Cumple −−−−−− Respuesta Ante Emergencia de −−−−−− −−−−−− Tecnico SST −−−−−−
SST
de Campeche capacitado deberán apoyar gratuitamente con estos elementos con el fin SST
de contribuir a la mitigación de la emergencia.
Cumple 11
No Cumple 0
No Aplica 0
% Cumplimiento 100%
La criticidad del cumplimiento de un requerimiento se realizara según las consecuencias del no cumplimiento del mismo
Causa de Fatalidad, incapacitad total, incapacidad parcial permanente,clausura del sitio o multa superior a 10KUSD Critico
Causa de accidentes o incidentes, sanciones administrativas o multas superiores a 1KUSD y menores a 10KUSD Medio
Causa de condiciones inseguras, o multas menores a 1KUSD Bajo 7878787
Centro de trabajo: LIBRAMIENTO FERROVIARIO CAMPECHE
Revisó: Edgar Quintero
Critico
Tipo de
Marco Legal Seccion Medio
requisito
Bajo
Ley de Proteccion
Civil para el Estado Art.34 Informativo bajo
de Campeche
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Causa de Fatalidad, incapacitad total, incapacidad parcial permanente,clausura del sitio o multa superior a 10KUSD
Causa de accidentes o incidentes, sanciones administrativas o multas superiores a 1KUSD y menores a 10KUSD
Causa de condiciones inseguras, o multas menores a 1KUSD
LISTA DE VERIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS LEGALES
OVIARIO CAMPECHE Elaboró: Alan Aviles
Aprobó: Carlos Jimenez
Cumple
Requerimiento No Cumple
No aplica
Se debera de establecer todas las facilidades al Centro Estatal de

Zona de San francisco de Campeche el ejercer las funciones de vigilancia,
Cumple
inspeccion y verificacion que corresponda, asi como otros ordenamientos
federales, estatales y municipales aplicables en materia de Proteccion
Civil.
Cumple 1
No Cumple 0
No Aplica 0
% Cumplimiento 100%
e un requerimiento se realizara según las consecuencias del no cumplimiento del mismo

apacidad parcial permanente,clausura del sitio o multa superior a 10KUSD Critico
nes administrativas o multas superiores a 1KUSD y menores a 10KUSD Medio
menores a 1KUSD Bajo
ERIMIENTOS LEGALES Fecha: 13/05/2022
Elaboró: Alan Aviles

Actividades que garantizan el

Observaciones control operacional frecuancia de revsion
cumplimiento (evidencias)
−−−−−− −−−−−− −−−−−− −−−−−−
7878787
/05/2022
Responsable Responsable Fecha

de ejecutar de verificar Compromiso
Centro Estatal
de Gerente de
Emergencia / Obra /
−−−−−−
Centro Responsable
Emergencia
Critico
Tipo de
requisito
Bajo
Ley General de Art.27

Informativo bajo
Salud fracc.III
Bajo
Art.77
Ley General de
bis 37 Informativo
Salud
Fracc.I
Bajo
Ley General de
Art.79 Informativo
Salud
Bajo
Ley General de
Art.128 Informativo
Salud
Critico
Art.134
fracc. I,
II, III, IV,
Ley General de V, VI,
Informativo
Salud VII, VIII,
IX, X, XI,
XII, XIII y
XIV
Art.136
Ley General de
fracc. I, Informativo critico
Salud
II, III, IV,
Art.139
fracc. I,
Ley General de
II, III, IV, Informativo critico
Salud
V, VI, VII
y VIII
Ley General de
Art.142 Informativo medio
Salud
Art.163
Ley General de fracc. I,
Informativo medio
Salud II, III, IV,
V y VI
Art.185
Ley General de Bis, Art
Informativo critico
Salud 186 Bis
y 187
Ley General de
Art 234 Informativo critico
Salud
Ley General de
Art 274 Informativo Bajo
Salud
Cumple
No aplica
Se debera de establecer todas las facilidades al Centro Estatal de

Zona de San francisco de Campeche el ejercer las funciones de vigilancia,
Cumple
inspeccion y verificacion que corresponda, asi como otros ordenamientos
federales, estatales y municipales aplicables en materia de Proteccion
Civil.
Recibir en igualdad y sin discriminación los servicios de salud a que se

refiere el presente título. El nivel de ingreso o la carencia de éste, no
Cumple
podrán ser limitantes para el acceso a la restación de los servicios de
salud, medicamentos y demás insumos asociados;
Para el personal de atencion medica prehositalaria se requiere que los

diplomas correspondientes hayan sido legalmente expedidos y registrados Cumple
por las autoridades educativas competentes.
El trabajo o las actividades sean comerciales, industriales, profesionales o

de otra índole, se ajustarán, por lo que a la protección de la salud se
refiere, a las normas que al efecto dicten las autoridades sanitarias, de
conformidad con esta Ley y
demás disposiciones legales sobre salud ocupacional.
Cuando dicho trabajo y actividades se realicen en centros de trabajo cuyas
Cumple
relaciones laborales estén sujetas al apartado "A" del artículo 123
constitucional, las autoridades sanitarias se coordinarán con las laborales
para la expedición de las normas
respectivas.
La empresa tendra un control para verificar las condiciones de salud en los

trabajadores por medio del servicio medico en sitio.
Cumple
La empresa debera de notificar a la Secretaria de Salud o a la Autoridad

Sanitaria mas cercana de las enfermedades que se puedan presentar en el Cumple
centro de trabajo
La empresa facilitara las medidas necesarias que se requiera para la

prevencion y el control de las enfermedades que enumera el Art.134 de Cumple
esta ley.
El servicio medico debera siempre y en todo momento utilizar los recursos
a su alcence para proteger la saslud individual y colectiva de ellos y del Cumple
personal en sitio.
La empreesa debera de mantener acciones de control y capacitacion en
materia de prevencion y control de accidentes en el centro de trabajo.
Cumple
La empreesa debera de mantener de concientizacion para la prohibicion de

ingesta de alcohol y que se tendran cercos con personal paramedico
revisando presencia de alcohol en los trabajadores de manera permanente
y aleatoria en el centro de trabajo. Cumple
La empreesa debera de mantener una concientizacion para la prohibicion

del consumo sustancias ilegales y estupefacientes, se tendran cercos con
personal paramedico se mantendran de manera permanente y Cumple
aleatoriamente en el centro de trabajo.
La empresa debera de mantener todos los articulos de limpieza disponibles

en el centro de trabajo correctamente identificados con su etiqueta y Cumple
empaques adecuados para su almacenamiento
Cumple 12
No Cumple 0
No Aplica 0
% Cumplimiento 100%



−−−−−− −−−−−− −−−−−− −−−−−−
−−−−−− −−−−−− −−−−−− −−−−−−
Entrevista de trabajo previo al

Se cuentan con los CV y Certificados
ingreso por parte del −−−−−− −−−−−−
correspondientes
Responsable SST MEM
MEM-PSST-01.19 - 00.00 Plan

−−−−−− de Seguridad y Salud en el −−−−−− −−−−−−
Trabajo

Trabajo

Trabajo

Trabajo
Trabajo

Trabajo

Trabajo

Trabajo

Trabajo
7878787
/05/2022

Tecnico SST Responsable

−−−−−−
MEM SST MEM

−−−−−−
MEM SST MEM

−−−−−−
MEM SST MEM

−−−−−−
MEM SST MEM

−−−−−−
MEM SST MEM

−−−−−−
MEM SST MEM

−−−−−−
MEM SST MEM
−−−−−−
MEM SST MEM

−−−−−−
MEM SST MEM

−−−−−−
MEM SST MEM

−−−−−−
MEM SST MEM
Responsable
Tecnico
SST y −−−−−−
Ambiental MEM
Ambiental MEM

Critico Cumple
Tipo de Actividades que garantizan el Fecha
Marco Legal Seccion Medio Requerimiento No Cumple Observaciones Responsable
requisito cumplimiento (evidencias) Compromiso
Bajo No aplica
Critico Las empresas, cualquiera que sea su actividad, estarán obligadas a proporcionar a
sus trabajadores, capacitación o adiestramiento para el trabajo. La ley reglamentaria
determinará los sistemas, métodos y procedimientos conforme a los cuales los FO-SST-67 Programa Anual de Gerente de
patrones deberán cumplir con dicha obligación Capacitación y Concientización /
Obra /
CPEUM 123 XIII Documental Cumple ------------------ FO-SGI-02 Lista de asistencia de ------
capacitacion / FO-SST-40 Coordinador
Sensibilización Diaria de Seguridad SST
Critico Los empresarios serán responsables de los accidentes del trabajo y de las
enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o en ejercicio
de la profesión o trabajo que ejecuten; por lo tanto, los patronos deberán pagar la
indemnización correspondiente, según que haya traído como consecuencia la muerte
ART. 7 o simplemente incapacidad temporal o permanente para trabajar, de acuerdo con lo Registros ante el IMSS, ST7, ST2, Responsable de
CPEUM Documental Cumple ------------------ Cuando aplique
XIV que las leyes determinen. Esta responsabilidad subsistirá aún en el caso de que el etc. RH
patrono contrate el trabajo por un intermediario.
Critico El patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su

negociación, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de
su establecimiento, y a adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en
el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como a organizar MEM-RISSTMA-06 Reglamento Gerente de
de tal manera éste, que resulte la mayor garantía para la salud y la vida de los Interno de Seguridad y Salud en el Obra /
ART. 7 Documental y trabajadores, y del producto de la concepción, cuando se trate de mujeres
CPEUM
XV Física
Cumple ------------------ Trabajo y Medio Ambiente / MEM- Coordinador ---------
embarazadas. Las leyes contendrán, al efecto, las sanciones procedentes en cada PSST-01-00 Plan de Seguridad y SST/ Medico
caso; Salud en el Trabajo de obra
Cumple 3
No Cumple 0
No Aplica 0
% Cumplimiento 100%
Causa de condiciones inseguras, o multas menores a 1KUSD Bajo

Centro de trabajo: LIBRAMIENTO FERROVIARIO CAMPECHE Elaboró: NUNO SILVA

Revisó: Aprobó:
Critico Cumple
Bajo No aplica
Gerente de
Obra /
Reglamento Interno de
Son obligaciones de los patrones : Contratistas /
Ley Federal del Art. 132 Seguridad y Salud en el trabajo
Documental Critico Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo aplicables a sus Cumple −−−−−− Responsable −−−−−−
Trabajo Secc. I y Medio Ambiente / MEM-
empresas o establecimientos de MAB /
RISSTMA-06
Responsable
SST
Critico Gerente de
Contar con local seguro para la guarda de los instrumentos y útiles de
Ley Federal del Art. 132 Revision Fisico MEM-SST-IT-03 Acceso, Obra /
trabajo pertenecientes al trabajador, siempre que deban permanecer en el Cumple --------- -------
Trabajo Secc. IV y Documental Circulacion y Señalización Responsable
lugar en que prestan los servicios.
de Frente
Critico
Programa anual de
Capacitacion y concientizacion
Gerente Obra /
de obra FO-SST-67 / Plan de
Art. 132 Coordinador
Ley Federal del Proporcionar capacitación y adiestramiento a sus trabajadores, en los Formacion MEM-PSST-05-00 /
Secc. Documental Cumple --------- SST / --------
Trabajo términos del Capítulo III Bis de este Título. Lista de Asistencia para
XV Responsable
Capacitación FO-SGI-02 / FO-
de frente
SST-40 Sencibilizacion diaria
de seguridad.
Medio Instalar y operar las fábricas, talleres, oficinas, locales y demás lugares en
Gerente de
que deban ejecutarse las labores, de acuerdo con las disposiciones
Obra /
Art. 132 establecidas en el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia
Ley Federal del Revision Fisico MEM-PSST-09 Plan de Salud Coordinador
Secc. de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, a efecto de prevenir Cumple ---------- ------
Trabajo y Documental en el Trabajo SST /
XVI accidentes y enfermedades laborales.
Responsable
de frente
Medio Cumplir el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de
seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, así como disponer en todo Gerente de
Art. 132 Se cuenta con personal paramédico, Ambulancia de Obra / Lista de
Ley Federal del Revision Fisico tiempo de los medicamentos y materiales de curación indispensables para Obra /
Secc. Cumple equipo para atención y traslado pre Verificación de Botiquines FO- -------
Trabajo y Documental prestar oportuna y eficazmente los primeros auxilios; Coordinador
XVII. hospitalario. SST-11 / Kit de 1° auxilios
SST
Medio Fijar visiblemente y difundir en los lugares donde se preste el trabajo, las
disposiciones conducentes de los reglamentos y las normas oficiales
Lista de Asistencia para Gerente de
Art. 132 mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, se
Ley Federal del Revision Fisico Capacitación FO-SGI-02 / FO- Obra /
Secc. deberá difundir a los trabajadores la información sobre los riesgos y Cumple ----------- -------
Trabajo y Documental SST-40 Sencibilizacion diaria Coordinador
XVIII peligros a los que están expuestos;
de seguridad. SST
Lista de Asistencia para Director de

Proporcionar a sus trabajadores los medicamentos profilácticos que
Art. 132 Se realizan las campañas de acuerdo a Capacitación FO-SGI-02 / FO- Obra /
Ley Federal del Seguimiento a determine la autoridad sanitaria en los lugares donde existan
Secc. Bajo Cumple los tiempos de mitigacion determinados SST-40 Sencibilizacion diaria Coordinador Cuando aplique
Trabajo la salud enfermedades tropicales o endémicas, o cuando exista peligro de
XIX por sector salud. de seguridad / FO-SST-36- SST/Salud en
epidemia;
Registro fotográfico. el Trabajo
Permitir la inspección y vigilancia que las autoridades del trabajo

Coordinador de
practiquen en su establecimiento para cerciorarse del cumplimiento de las
Art. 132 SST/Recursos
Ley Federal del Procedimiento normas de trabajo y darles los informes que a ese efecto sean FO-SST-36-Registro
Secc. Bajo Cumple ----------- Humanos / Cuando aplique
Trabajo s de seguridad indispensables, cuando lo soliciten. Los patrones podrán exigir a los fotográfico.
XXIV Gerente de
inspectores o comisionados que les muestren sus credenciales y les den a
Obra
conocer las instrucciones que tengan; y
Recursos
Humanos /
Art. 132
Ley Federal del Medidas de Proporcionar a las mujeres embarazadas la protección que establezcan los MEM-PSST-09 Plan de Salud Administracion
Secc. Bajo Cumple ---------- Cuando aplique
Trabajo seguridad reglamentos en el Trabajo de Obra/
XXVII
Coordinador de
SST
Participar en la integración y funcionamiento de las Comisiones que deban Gerente de
Art. 132 formarse en cada centro de trabajo, de acuerdo con lo establecido por esta Acta Constitutiva de la Obra /
Ley Federal del
Secc. Documental Critico Ley Cumple ---------- Comision de Seguridad e Comision de --------
Trabajo
XXVIII. Higiene FO-SST-10 Seguridad e
Higiene


Revisó: Aprobó:
Critico Cumple
Bajo No aplica
153.A)Los patrones tienen la obligación de proporcionar a todos los

trabajadores, y éstos a recibir, la capacitación o el adiestramiento en su
trabajo que le permita elevar su nivel de vida, su competencia laboral y su
productividad, conforme a los planes y programas formulados, de común
acuerdo, por el patrón y el sindicato o la mayoría de sus trabajadores.
Para dar cumplimiento a la obligación que, conforme al párrafo anterior les
corresponde, los patrones podrán convenir con los trabajadores en que la
capacitación o adiestramiento se proporcione a éstos dentro de la misma
empresa o fuera de ella, por conducto de personal propio, instructores
especialmente contratados, instituciones, escuelas u organismos
especializados, o bien mediante adhesión a los sistemas generales que se
establezcan.
Las instituciones, escuelas u organismos especializados, así como los
instructores independientes que deseen impartir formación, capacitación o
adiestramiento, así como su personal docente, deberán estar autorizados y
registrados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Los cursos y programas de capacitación o adiestramiento, así como los Recursos
programas para elevar la productividad de la empresa, podrán formularse Humanos/
respecto de cada establecimiento, una empresa, varias de ellas o respecto Administracion
a una rama industrial o actividad determinada. FO-SGI-02-Lista de asistencia
Ley Federal del Art. 153 de
Capacitación Bajo La capacitación o adiestramiento a que se refiere este artículo y demás Cumple ----------- para capacitacion; Constancia --------
Trabajo A,B,C,E Obra/Gerente
relativos, deberá impartirse al trabajador durante las horas de su jornada de habilidades DC-3.
de Obra/
de trabajo; salvo que, atendiendo a la naturaleza de los servicios, patrón y Coodinador de
trabajador convengan que podrá impartirse de otra manera; así como en el SST.
caso en
que el trabajador desee capacitarse en una actividad distinta a la de la
ocupación que desempeñe, en cuyo supuesto, la capacitación se realizará
fuera de la jornada de trabajo.
Artículo 153-B. La capacitación tendrá por objeto preparar a los
trabajadores de nueva contratación y a los demás interesados en ocupar
las vacantes o puestos de nueva creación.
Podrá formar parte de los programas de capacitación el apoyo que el
patrón preste a los trabajadores para iniciar, continuar o completar ciclos
escolares de los niveles básicos, medio o superior.
Artículo 153-C. El adiestramiento tendrá por objeto:
I. Actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades de los
trabajadores y proporcionarles información para que puedan aplicar en sus
actividades las nuevas tecnologías que los empresarios deben
implementar para incrementar la productividad en las empresas;
II. Hacer del conocimiento de los trabajadores sobre los riesgos y peligros
a que están expuestos durante el desempeño de sus labores, así como las
Cuando se ponga en peligro la salud de la mujer, o la del producto, ya sea

Recursos
durante el estado de gestación o el de lactancia y sin que sufra perjuicio en Las actividades que desempeñan las
Plan de Salud en el Trabajo Humanos /
Ley Federal del Medidas de su salario, prestaciones y derechos, no se podrá utilizar su trabajo en mujeres en proceso de gestación no
Art. 166 Bajo Cumple MEM-PSST-09 / FO-SST-89 Administracion Cuando aplique
Trabajo seguridad labores insalubres o peligrosas, trabajo nocturno industrial, en ponen en riesgo la integridad y salud del
Control de la Mujer Gestante de Obra / Salud
establecimientos comerciales o de servicio después de las diez de la producto y la madre.
en el Trabajo
noche, así como en horas extraordinarias.
Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos:

Recursos
I. Durante el período del embarazo, no realizarán trabajos que exijan Las actividades que desempeñan las
Plan de Salud en el Trabajo Humanos /
Ley Federal del Medidas de esfuerzos considerables y signifiquen un peligro para su salud en relación mujeres en proceso de gestación no
Art. 170 Bajo Cumple MEM-PSST-09 / FO-SST-89 Administracion Cuando aplique
Trabajo seguridad con la gestación, tales como levantar, tirar o empujar grandes pesos, que ponen en riesgo la integridad y salud del
Control de la Mujer Gestante de Obra / Salud
produzcan trepidación, estar de pie durante largo tiempo o que actúen o producto y la madre.
en el Trabajo
puedan alterar su estado psíquico y nervioso;
FO-SST-10-Acta de
En cada empresa o establecimiento se organizarán las comisiones de
constitución de la comisión de Administracion
seguridad e higiene que se juzguen necesarias, compuestas por igual
Ley Federal del Procedimiento seguridad e higiene / FO-SST- de Obra /
Art. 509 Medio numero de representantes de los trabajadores y del patrón, para investigar Cumple ----------- -------
Trabajo s de seguridad 57 Recorrido de Verificación de Responsable
las causas de los accidentes y enfermedades, proponer medidas para
CSH / FO-SGI-03-Minuta de de SST
prevenirlos y vigilar que se cumplan.
reunión de trabajo
14
No Cumple 0
No Aplica 0
% Cumplimiento 100%


Revisó: Aprobó:
Critico Cumple
Bajo No aplica
Causa de condiciones inseguras, o multas menores a 1KUSD Bajo 7878787


Revisó: Aprobó:
Critico Cumple
Bajo No aplica
Permitir las inspecciones y visitas domiciliarias que practique el Instituto, Recursos

Ley del Seguro Art.15
Documental Medio las que se sujetarán a lo establecido por esta Ley, el Código y los Cumple −−−−−− Altas de IMSS de trabajadores Humanos −−−−−−
Social V.
reglamentos respectivos (Outsourcing)
Recursos
El patrón deberá dar aviso al Instituto del accidente o enfermedad de Calificacion de probable
Ley del Seguro Social
Art.51 Documental Critico Cumple −−−−−− Humanos −−−−−−
trabajo, en los términos que señale el reglamento respectivo. Riesgo de Trabajo ST7
(Outsourcing)
El patrón que haya asegurado a los trabajadores a su servicio contra

riesgos de trabajo, quedará relevado en los términos que señala esta Ley, Recursos
Ley del Seguro
Art. 53 Documental Critico del cumplimiento de las obligaciones que sobre responsabilidad por esta Cumple −−−−−− Altas de IMSS de trabajadores Humanos −−−−−−
Social clase de riesgos establece la Ley Federal del Trabajo. (Outsourcing)
El Instituto se coordinará con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social,

con las Recursos
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de las Humanos
entidades federativas y concertará, en igual forma, con la representación (Outsourcing) /
Ley del Seguro de las organizaciones de los sectores social y privado, con el objeto de FO-SGI-02 Lista de asistencia
Art. 81 Documental Medio Cumple −−−−−− Director de −−−−−−
Social realizar programas para la prevención de los accidentes y las de capacitacion
obra /
enfermedades de trabajo. Coordinador
SST
Recursos
Los patrones deben cooperar con el Instituto en la prevención de los Matriz de identificacion Peligros
Humanos
riesgos de trabajo, en los términos siguientes: y avaluacion de riesgos FO-
(Outsourcing) /
Ley del Seguro SST-01, Analisis de trabajo
Art. 83 Documental Critico I. Facilitarle la realización de estudios e investigaciones; Cumple −−−−−− Gerente de −−−−−−
Social II. Proporcionarle datos e informes para la elaboración de estadísticas Seguro FO-SST-71; Plan de
obra /
sobre riesgos de trabajo, y Seguridad y salud en el trabajo
Coordinador
III. Colaborar en el ámbito de sus empresas a la adopción y difusión de las MEM-PSST-01
SST
normas sobre prevención de riesgos de trabajo.
Los patrones estarán obligados siempre que contraten un nuevo trabajador Recursos
Ley del Seguro
Art. 177 Documental Bajo a solicitar su número de seguridad social y el nombre de la Administradora Cumple −−−−−− Altas de IMSS de trabajadores Humanos −−−−−−
Social (Outsourcing)
que opere su cuenta individual.
Cumple 6
No Cumple 0
No Aplica 0
% Cumplimiento 100%

Critico
Tipo de
requisito
Bajo
Lineamientos
Tecnicos Principi
Especificos para la os
Informativo bajo
Reapertura de las Rectore
Actividades s
Economicas
Bajo
4
Lineamientos
Categori
Tecnicos
zacion
Especificos para la
del Informativo
Reapertura de las
Centro
Actividades
de
Economicas
Trabajo
Bajo
5
Estrateg
ias
generae
Lineamientos s de
Tecnicos promoci
Especificos para la on de la
Informativo
Reapertura de las salud y
Actividades segurida
Economicas d
sanitaria
en el
entorno
laboral
bajo
Lineamientos
6
Tecnicos
Vigilanci
Especificos para la
ay
Reapertura de las
Supervi
Actividades
cion
Economicas
Medio
7
Medidas
de
protecci
on para
la
poblacci
on
Lineamientos vulnerab
Tecnicos le en
Especificos para la centros Documental y
Reapertura de las de Fisica
Actividades trabajo
Economicas ubicado
s en
regiones
designa
das de
alerta
alta e
interme
dia
8
Medidas
Lineamientos
de
Tecnicos
segurida
Especificos para la Documental y
d Bajo
Reapertura de las Fisica
sanitaria
Actividades
en el
Economicas
entorno
laboral
Cumple
No aplica
Se debera considerar cumplir con los siguientes principios, que seran

necesarios para la correcta toma de decisiones y la implementacion
exitosa de los planes de retorno al trabajo los cuales seran cuatro, que
No Cumple
acontinuacion mencionaremos, 1 privilegiar la salud y la vida, 2 Solidaridad
y no discriminacion, 3 economia moral y eficiencia productiva y 4
responsabilidad compartida (publica, privada y social),
se debera de categorizar el centro de trabajo con el fin de verificar el tipo

Cumple
de cumpliento a esta norma.
Los centros de trabajo deberán implementar obligatoriamente las

siguientes estrategias de control para contener la diseminación del COVID-
19, independientemente del resultado del proceso de categorización Cumple
establecido en los presentes lineamientos. A Promocion a la salud, B
Proteccion a la salud,
Son las acciones para constatar la correcta implementación de todas las

medidas en las empresas o el centro de trabajo, las cuales serán
responsabilidad del comité o persona designada para estas tareas.
Cumple
Los centros de trabajo ubicados en una región considerada de riesgo alto y
medio (naranja y amarillo),
deberán implementar medidas diferenciadas que permitan disminuir el
riesgo de la población en situación de
vulnerabilidad, así como contrarrestar las posibles afectaciones a los
centros de trabajo y al personal.
No Aplica
Las medidas de seguridad sanitaria en el entorno laboral que se presentan

enseguida deberán ser implementadas por los centros de trabajo para su
continuidad o regreso a labores. El correcto cumplimiento de las medidas
será responsabilidad del centro de trabajo, para lo cual podrá auxiliarse del Cumple
comité o persona responsable designada para tal efecto. en la cual se
tiene una lista de verificacion que se debera de cumplir una vez que se
designe la categorizacion del centro de trabajo.
Cumple 4
No Cumple 1
No Aplica 1
% Cumplimiento 80%



Se esta en proceso de llevar a cabo el

−−−−−− −−−−−− −−−−−−
total de funcionalidad en los principios.

−−−−−− −−−−−− −−−−−−

−−−−−− −−−−−− −−−−−−

−−−−−− −−−−−− −−−−−−
Al no ser una zona de alto riesgo se
queda fuera de cumplimiento de la −−−−−− −−−−−− −−−−−−
norma.
Al no ser una zona de alto riesgo se

queda fuera de cumplimiento de la −−−−−− −−−−−− −−−−−−
norma.
7878787
/05/2022


−−−−−−
MEM SST MEM

−−−−−−
MEM SST MEM

−−−−−−
MEM SST MEM

−−−−−−
MEM SST MEM
−−−−−−
MEM SST MEM

−−−−−−
MEM SST MEM

Revisó: Aprobó:
Critico Cumple
Bajo No aplica
Contar con un Diagnóstico de Seguridad y Salud en el Trabajo y los Matriz de Identificacion de Gerente de
RFSHMAT 7 Documental Critico estudios y análisis de Riesgos requeridos por el presente Reglamento y las Cumple −−−−−− Peligros y Evaluacion de Obra/Coordina −−−−−−
Normas, que forman parte del referido diagnóstico; Riesgos FO-SST-01 dor SST
Gerente de
Integrar un Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, con base en el Plan de Seguridad y salud en el
RFSHMAT 7 Documental Critico Cumple −−−−−− Obra/Coordina −−−−−−
Diagnóstico de Seguridad y Salud en el Trabajo Trabajo MEM-PSST-01
dor SST
Plan de Seguridad y salud en el
Elaborar los programas específicos, manuales y procedimientos, que Gerente de
Trabajo MEM-PSST-01,
RFSHMAT 7 Documental Medio orienten la realización de las actividades y procesos laborales bajo Cumple −−−−−− Obra/Coordina −−−−−−
Instrucciones de Trabajo MEM-
condiciones seguras y de emergencia dor SST
SST-IT
Administracion
de
Acta Constitutiva de la obra/Integrante
Constituir e integrar la Comisión de Seguridad e Higiene, así como dar
RFSHMAT 7 Documental Medio Cumple −−−−−− Comision de Seguridad e s de la −−−−−−
facilidades para su operación
Higiene FO-SST-10 Comision de
Seguridad e
Higiene
Disponer de todas las constancias del Constancias de movimientos Administracion

personal adscrito a MEM y de cada afiliatorios ante el IMSS por de
Medidas de Garantizar la prestación de los Servicios Preventivos de Seguridad y Salud
RFSHMAT 7 Critico Cumple contratista (El area de RH debe verificar cada trabajador y SUA obra/Recursos −−−−−−
seguridad en el Trabajo y, en los términos de la Ley, los de medicina del trabajo
las altas del IMMS al ingreso de los (Sistema de Humanos/Genr
trabajadores propios o subcontratados). Autodetermincacion de Pagos) ente de Obra
Permiso de Trabajos en
Caliente FO-SST-75 / Permiso
de Trabajos en Alturas FO-
SST-76 / Permiso de Trabajos Gerente de
Expedir las autorizaciones para la realización de actividades o trabajos Se autorizan las activiades mediante el
RFSHMAT 7 −−−−−− Critico Cumple en Espacios Confinados FO- Obra/Coordina −−−−−−
peligrosos que prevén este Reglamento y las Normas específicas permiso de trabajo correspondiente.
SST-77 / Permiso de Trabajo dor SST
en Excavaciones FO-SST-81 /
Permiso de Trabajo para Izaje
FO-SST-82
Se establecen de manera semanal y Resgistros del SGI.(Formatos y Gerente de

Llevar los registros administrativos, por medios impresos o electrónicos,
RFSHMAT 7 Documental Critico Cumple mensual de respaldos impresos y reportes digitales), Informe Obra/Coordina −−−−−−
establecidos en el presente Reglamento y las Normas
electronicos. Mensual FO-SST-46 dor SST


Revisó: Aprobó:
Critico Cumple
Bajo No aplica
Gerente de
obra/Coordinad
Dar aviso a la Secretaría, a través de las Delegaciones Federales del
or SST /
Trabajo, la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo o la Cada que ocurra un accidente se debe Se envia RH antes de 72 horas
Integrantes de
RFSHMAT 7 Documental Critico Dirección General de Investigación y Estadísticas del Trabajo, sobre las cumple investigar, analizar, controlar y dar el Reporte de Accidentes /
la CSH /
defunciones que ocurran con motivo de Accidentes y Enfermedades de seguimiento para evitar su recurrencia. Incidentes FO-SST-04
Responsable
Trabajo
de RH
(Outsourcing)
Lista de verificacion de equipo

de oxi-corte de FO-SST-58 /
Presentar los avisos relacionados con el funcionamiento de recipientes Gerente de
Lista de materiales con riesgos
RFSHMAT 7 Documental Critico sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor o cumple −−−−−− Obra/Coordina −−−−−−
especiales FO-SST-25 / Control
calderas, que contempla este Reglamento dor SST
de hojas de datos de seguridad
FO-SST-26
Certificado de la SST conforme

Contar con los dictámenes, informes de resultados y certificados de Gerente de
los requistos establecidos en la
RFSST 7 XIX Critico cumplimiento en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, determinados Cumple ___________ Obra/Coordina ___________
NMX-SAST-001-IMNC-2007
en el presente Reglamento y en las Normas dor SST
(OHSAS 18001)
Permitir y facilitar el ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia por Acta de Inspeccion de la STPS Gerente de
RFSST 7 XXI Critico parte de la Autoridad Laboral, para cerciorarse del cumplimiento de la Cumple en materia de Seguridad y Obra/Coordina Cuando aplique.
normativa en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo Salud en el Trabajo. dor SST
Llevar a cabo las acciones de Reconocimiento, Evaluación y Control de los

Matriz de Identificacion de Gerente
Contaminantes del Ambiente Laboral, a efecto de conservar las
RFSHMAT 7 Documental Critico Cumple −−−−−− Peligros y Evaluacion de Obra/Coordina −−−−−−
condiciones ambientales del Centro de Trabajo dentro de los valores límite
Riesgos FO-SST-01 dor SST
de exposición
Gerente de
Ordenar la aplicación de exámenes médicos al Personal
obra / Recursos
RFSHMAT 7 Documental Critico Ocupacionalmente Expuesto, requeridos por el presente Reglamento y las Cumple Examen Medico de personal
Humanos
Normas
(Outsourcing)
Medidas de Gerente de
Proporcionar a los trabajadores el Equipo de Protección Personal, de Distribucion EPP e Informacion
RFSHMAT 7 seguridad/Doc Critico Cumple Obra/Coordina −−−−−−
acuerdo con los Riesgos a que están expuestos sobre los riesgos FO-SST-07
umental dor SST
Matriz de Identificacion de
Peligros y Evaluacion de Gerente de
Informar a los trabajadores respecto de los Riesgos relacionados con la
RFSHMAT 7 −−−−−− Critico Cumple Riesgos FO-SST-01 / Obra/Coordina −−−−−−
actividad que desarrollen
Lista de Asistencia para dor SST
Capacitación FO-SGI-02


Revisó: Aprobó:
Critico Cumple
Bajo No aplica
MEM-SST-12 Respuesta ante

Medidas de Capacitar y adiestrar a los trabajadores sobre la prevención de Riesgos y Emergencia en SST / Lista de Gerente de
RFSHMAT 7 seguridad/Doc Critico la atención a emergencias, de conformidad con las actividades que Cumple −−−−−− Asistencia para Capacitación Obra/Coordina −−−−−−
umental desarrollen FO-SGI-02 / Manual de 1° dor SST
auxilios MEM-MPAX-03
Capacitar al personal del Centro de Trabajo que forme parte de la

Comisión de Seguridad e Higiene y de los Servicios Preventivos de Gerente de
FO-SGI-02-Lista de asistencia
RFSHMAT 7 Documental Critico Seguridad y Salud en el Trabajo y, en su caso, apoyar la actualización de Cumple −−−−−− Obra/Coordina −−−−−−
para capacitacion
los responsables de los Servicios Preventivos de Medicina del Trabajo de dor SST
carácter interno
Colocar en lugares visibles del Centro de Trabajo los avisos o señales para MEM-SST-IT-03 Acceso,
RFSHMAT 7 seguridad/Doc Critico Cumple −−−−−− Obra/Coordina −−−−−−
informar, advertir y prevenir Riesgos Circulacion y Señalizacion
umental dor SST
MEM-RISSTMA-06
Medidas de Aplicar, en la instalación de sus establecimientos, las medidas de Gerente de
Reglamento interno / Plan de
RFSHMAT 7 seguridad/Doc Critico Seguridad y Salud en el Trabajo señaladas en este Reglamento y en las Cumple −−−−−− Obra/Coordina
Seguridad y Salud en el
umental Normas, conforme a la naturaleza de las actividades y procesos laborales dor SST
Trabajo MEM -PSST-01-00
Supervisar que los contratistas cumplan con las medidas de Seguridad y FO-SST-12-Inspección SST - Gerente de
RFSHMAT 7 Documental Critico Salud en el Trabajo, que señalan este Reglamento y las Normas, cuando Cumple −−−−−− Índice de Seguridad Pacticada / Obra/Coordina −−−−−−
realicen trabajos dentro de sus instalaciones Frentes de Trabajo Activas dor SST
MEM-SST-IT-03 Acceso,
Circulacion y Señalizacion /
RFSHMAT 18 seguridad/Doc Critico Señalizar las áreas donde existan Riesgos Cumple −−−−−− Obra/Coordina −−−−−−
Protecciones Personales y
umental dor SST
Colectivas
Gerente de
Datos de Equipamientos en obra/Responsa
Llevar los registros sobre la ejecución del programa específico de Obra FO-SST-24 / Control de ble de
RFSHMAT 18 Documental Critico Cumple −−−−−− −−−−−−
mantenimiento de las instalaciones del Centro de Trabajo maquinas/equipos/camiones equipamientos/
FO-SST-23 Coordinador
SST
Induccion de Seguridad / Lista

de Asistencia para Gerente de
Informar a los trabajadores sobre el uso y conservación de las áreas donde
RFSHMAT 18 Documental Critico Cumple −−−−−− Capacitación FO-SGI-02 / Obra/Coordina −−−−−−
realizan sus actividades
Sencibilizacion Diaria de dor SST
Seguridad FO-SST-40
Disponer de espacios seguros y delimitados en las zonas de producción, Gerente de
Circulacion y Señalizacion /
RFSHMAT 18 Documental Critico mantenimiento, circulación de personas y vehículos, almacenamiento y Cumple −−−−−− Obra/Coordina −−−−−−
Protecciones Personales y
servicio para los trabajadores dor SST
Colectivas
Medidas de Permiso de Trabajos en

RFSHMAT 18 seguridad/Esp Critico Proveer ventilación natural o artificial adecuada Cumple −−−−−− Espacios Confinados FO-SST- −−−−−− Cuando aplique.
acio Físico 77


Revisó: Aprobó:
Critico Cumple
Bajo No aplica
Lista de verificación de
andamios y escaleras FO-SST-
Medidas de Contar con escaleras, rampas, escalas fijas, escalas móviles, puentes o Gerente de
48 / Indices de Seguridad
RFSHMAT 18 seguridad/Esp Critico plataformas elevadas, bajo condiciones seguras, así como con puertas de Cumple −−−−−− Obra/Coordina −−−−−−
Platicada FO-SST-12 / Lista de
acio Físico acceso y salidas de emergencia dor SST
chequeo para gruas, plumas y
accesorios FO-SST-55
Poner a disposición de los trabajadores tomas de agua potable y vasos
RFSHMAT 18 seguridad/Esp Critico Cumple −−−−−− Puntos de hidratación Obra/Coordina −−−−−−
desechables o bebederos
acio Físico dor SST
Gerente de
Medidas de Obra/Coordina
Instalar sanitarios para mujeres y hombres, y lavabos limpios y seguros Reglamiento Interno MEM-
RFSHMAT 18 seguridad/Esp Critico Cumple −−−−−− dor de Medio −−−−−−
para el servicio de los trabajadores RMASST-05 y 06
acio Físico Ambiente/Coor
dinador SST
Contar con regaderas y vestidores, de acuerdo con las actividades que se

RFSHMAT 18 Espacio Físico Critico No Aplica −−−−−− −−−−−− −−−−−− −−−−−−
desarrollen o cuando se requiera la descontaminación de los trabajadores
Medidas de
RFSHMAT 18 seguridad/Esp Critico Tener lugares higiénicos para el consumo de alimentos, en su caso No Aplica −−−−−− −−−−−− −−−−−− −−−−−−
acio Físico
Gerente de
Inspecion SST, Indice de
Medidas de Mantener con orden y limpieza permanentes las áreas de trabajo y los Obra/Coordina
Seguridad Practicada FO-SST-
RFSHMAT 18 seguridad/Esp Critico pasillos exteriores a los edificios, estacionamientos y otras áreas comunes Cumple −−−−−− dor de Medio −−−−−−
12 / Reglamiento Interno MEM-
acio Físico del Centro de Trabajo Ambiente/Coor
RMASST-05 y 06
dinador SST
Gerente de
Medidas de Clasificar el Riesgo de incendio del Centro de Trabajo, de modo integral o Clasificacion de riesgo de
RFSHMAT 19 Critico Cumple −−−−−− Obra/Coordina −−−−−−
seguridad por áreas específicas Incendio FO-SST-70
dor SST
Programa Anual de Recarga y

Gerente de
Revisión de Extintores, Lista de
RFSHMAT 19 Documental Critico Establecer y dar seguimiento a un programa de revisión a extintores Cumple −−−−−− Obra/Coordina −−−−−−
Verificación de Extintores FO-
dor SST
SST-02 y 03
Programa Anual de Recarga y

Establecer y dar seguimiento a un programa de revisión a los medios de Gerente de
Revisión de Extintores, Lista de
RFSHMAT 19 Documental Critico detección y equipos contra incendio, al igual que los sistemas fijos de Cumple −−−−−− Obra/Coordina −−−−−−
Verificación de Extintores FO-
protección y alarmas de incendio dor SST
SST-02 y 03


Revisó: Aprobó:
Critico Cumple
Bajo No aplica
Inspecion SST, Indice de Gerente de

Establecer y dar seguimiento a un programa de revisión a las instalaciones
RFSHMAT 19 Documental Critico cumple −−−−−− Seguridad Practicada FO-SST- Obra/Administr
eléctricas y de gas licuado de petróleo y natural
12 acion de Obra
Plan de Seguridad y Salud en

Contar con instrucciones de seguridad para la prevención y protección de el Trabajo MEM-PSST-01 /
RFSHMAT 19 seguridad/Esp Critico Cumple −−−−−− Obra/Coordina −−−−−−
incendios al alcance de los trabajadores MEM-SST-12 Respuesta ante
acio Físico dor SST
Emergencia en SST.
Lista de Verificación de
Extintores FO-SST-02 /
Gerente de
Llevar los registros sobre los resultados de los programas de revisión y Programa Anual de Simulacros
pruebas, así como de los simulacros de emergencias de incendio. FO-SST-09 / Planeacion y
dor SST
desarrollo de simulacro FO-
SST-49
Gerente de
Capacitar y adiestrar a los trabajadores y, en su caso, a los integrantes de Circulacion y Señalizacion /
las brigadas contra incendio Lista de Asistencia para
dor SST
Capacitación FO-SGI-02
Gerente de
Medidas de Contar con la señalización pertinente en las áreas donde se produzcan, Circulacion y Señalizacion /
RFSHMAT 19 Critico Cumple −−−−−− Obra/Coordina −−−−−−
seguridad almacenen o manejen sustancias inflamables o explosivas Lista de materiales con riesgos
dor SST
especiales FO-SST-25
Contar con los medios de detección y equipos contra incendio, así como Gerente de
Medidas de Lista de Verificación de
RFSHMAT 19 Critico con sistemas fijos de protección y alarmas de incendio, de conformidad Cumple −−−−−− Obra/Coordina −−−−−−
seguridad Extintores FO-SST-02
con lo que señala la Norma respectiva dor SST
Contar con un croquis, plano o mapa general del Centro de Trabajo, o por
áreas que lo integran, que identifique al menos las principales áreas o Gerente de
Medidas de MEM-SST-IT-03 Acceso,
RFSHMAT 19 Critico zonas con Riesgo de incendio, la ubicación de los medios de detección de Cumple −−−−−− Obra/Coordina −−−−−−
seguridad Circulacion y Señalizacion
incendio y de los equipos y sistemas contra incendio, así como las rutas de dor SST
evacuación
MEM-PSST-01 Plan de SST /

Prohibir y evitar el bloqueo, daño, inutilización o uso inadecuado de los
MEM-SST-IT-03 Acesso, Gerente de
Medidas de equipos y sistemas contra incendio, el Equipo de Protección Personal para
RFSHMAT 19 Critico Cumple −−−−−− Circulacion y Señalizacion / Obra/Coordina −−−−−−
seguridad la respuesta a emergencias, así como los señalamientos de evacuación,
MEM-SST-12 Respuesta ante dor SST
prevención y de equipos y sistemas contra incendio
Emergencia SST
Indice de Seguridad Practicada Gerentede

Adoptar medidas de seguridad para prevenir la generación y acumulación
FO-SST-12 / Control de Obra /
RFSHMAT 19 Documental Critico de electricidad estática en las áreas donde se manejen sustancias Cumple −−−−−− −−−−−−
maquinas / equipos / camiones Coordinador
inflamables o explosivas
FO-SST-23 SST
Matriz de Identificacion de Gerente de

Elaborar un estudio para analizar el Riesgo a que están expuestos los
RFSHMAT 20 Documental Critico Cumple −−−−−− Peligros y Evaluacion de obra/Coordinad −−−−−−
trabajadores (Utilización de maquinaria, equipo y herramientas)
Riesgos FO-SST-01 or SST


Revisó: Aprobó:
Critico Cumple
Bajo No aplica
Gerente de
Datos de Equipamientos en obra /
Contar con un programa específico para su revisión y mantenimiento y Obra FO-SST-24 / Control de Responsable
RFSHMAT 20 −−−−−− Critico Cumple −−−−−− −−−−−−
Contar con los procedimientos para su operación y mantenimiento maquinas/equipos/camiones de
FO-SST-23 Maquinaria/Coo
rdinador SST
Datos de Equipamientos en Gerente de

Obra FO-SST-24 / Control de obra /
RFSHMAT 20 −−−−−− Critico Llevar los registros sobre los resultados de su revisión y mantenimiento cumple −−−−−− −−−−−−
maquinas/equipos/camiones Responsable
FO-SST-23 de Maquinaria
Gerente de
Obra /
Proporcionar el Equipo de Protección Personal requerido para su Distribucion EPP e Informacion Coordinador
operación sobre los riesgos FO-SST-07 SST
/ Responsable
Maquinaria
Plan de Seguridad y Salud en Gerente de

el Trabajo MEM-PSST-01 / Obra /
Informar a los trabajadores sobre su uso, conservación, mantenimiento, Lista de Asistencia pata Coordinador
lugar de almacenamiento y transporte seguro Capacitacion FO-SGI-02 / SST
Reglamiento Interno MEM- / Responsable
RMASST-05 y 06 Maquinaria
Gerente de
Obra /
Constancia de Habilidades
Coordinador
RFSHMAT 20 −−−−−− Critico Capacitar y adiestrar a los trabajadores para su operación segura Cumple −−−−−− Laborales / Lista de Asistencia −−−−−−
SST
para Capacitacion FO-SGI-02
/ Responsable
Maquinaria
Gerente de
Control de
Obra /
maquinas/equipos/camiones
Coordinador
RFSHMAT 20 −−−−−− Critico Instalar protectores y dispositivos de seguridad cuando así proceda Cumple −−−−−− FO-SST-23 / Indice de −−−−−−
SST
seguridad Praticada FO-SST-
/ Responsable
12
Maquinaria
Reglas de Manual Basica de Gerente de

Calidad,Medio Ambiente, Obra /
Seguridad y salud en el Trabajo Coordinador
RFSHMAT 20 −−−−−− Critico Promover aspectos de tipo ergonómico en su uso Cumple −−−−−− −−−−−−
006 Manual/ Lista de SST
Asistencia para Capacitacion / Responsable
FO-SGI-02 Maquinaria


Revisó: Aprobó:
Critico Cumple
Bajo No aplica
Gerente de
Datos de Equipamientos en Obra /
Contar con un programa específico para la revisión y mantenimiento de la Obra FO-SST-24 / Control de Coordinador
maquinaria y equipos empleados maquinas/equipos/camiones SST
FO-SST-23 / Responsable
Maquinaria
Gerente de
Obra /
Contar con los procedimientos para la instalación, operación y Manual de instrucciones de Coordinador
mantenimiento de dicha maquinaria y equipos operación de maquinaria SST
/ Responsable
Maquinaria
Gerente de
Manual de Primeros Auxilios
RFSHMAT 21 Documental Critico Contar con un manual de primeros auxilios para la atención a emergencias Cumple −−−−−− Obra/Coordina −−−−−−
MEM-MPAX-03
dor SST
Llevar los registros sobre el Reconocimiento, Evaluación y Control de las

RFSHMAT 35 Documental Critico condiciones de iluminación, y los exámenes médicos practicados a los No aplica −−−−−− −−−−−− −−−−−− −−−−−−
trabajadores que cuenten con iluminación especial
Gerente de
Efectuar el Reconocimiento de las condiciones de iluminación de las áreas Indice de Seguridad Practicada
RFSHMAT 35 Documental Critico cumple −−−−−− Obra/Coordina
y puestos de trabajo FO-SST-12
dor SST
Realizar la Evaluación de los niveles de iluminación en las áreas y puestos
RFSHMAT 35 Documental Critico No aplica −−−−−− −−−−−− −−−−−−
de trabajo
Aplicar Medidas de Control cuando los niveles de iluminación o los factores

medidas de
RFSHMAT 35 Critico de reflexión se encuentren por debajo o por encima de los valores límite No aplica −−−−−− −−−−−− −−−−−−
seguridad
determinados en la Norma que corresponda, respectivamente
Programa Anual de Gerente de

Inspecciones CSH FO-SST-14 / Obra/Coodinad
Contar con el programa y las actas de los recorridos de verificación de la Recorrido de Verificacion CSH or
Comisión de Seguridad e Higiene FO-SST-57 /Minuta Constitutiva SST/Comisión
de la Comision de Seguridad e de Seguridad e
Higiene FO-SST-10 Higiene
Gerente de
Obra/Coodinad
Acta Constitutiva de la
Constituir e integrar al menos una Comisión de Seguridad e Higiene en el or
RFSHMAT 45 Documental Critico Cumple −−−−−− Comision de Seguridad e −−−−−−
Centro de Trabajo SST/Comisión
Higiene FO-SST-10
de Seguridad e
Higiene


Revisó: Aprobó:
Critico Cumple
Bajo No aplica
Gerente de
Obra/Coodinad
Acta Constitutiva de la
Designar a su representante o representantes para participar en la or
RFSHMAT 45 Documental Critico Cumple −−−−−− Comision de Seguridad e −−−−−−
Comisión de Seguridad e Higiene SST/Comisión
Higiene FO-SST-10
de Seguridad e
Higiene
Gerente de
Obra/Coodinad
Solicitar al sindicato o a los trabajadores, si no hubiera sindicato, la Acta Constitutiva de la
or
RFSHMAT 45 Documental Critico designación de sus representantes para participar en la Comisión de Cumple −−−−−− Comision de Seguridad e −−−−−−
SST/Comisión
Seguridad e Higiene Higiene FO-SST-10
de Seguridad e
Higiene
Gerente de
Obra/Coodinad
Proporcionar a la Comisión de Seguridad e Higiene el Diagnóstico de Plan de Seguridad y Salud en or
Seguridad y Salud en el Trabajo el Trabajo MEM-PSST-01 SST/Comisión
de Seguridad e
Higiene
Aviso de Ocurrencia de
Gerente de
Accidente y Casi accidente FO-
Obra/Coodinad
SST-53 / Informe de
Apoyar la investigación de los Accidentes y Enfermedades de Trabajo que or
RFSHMAT 45 Documental Critico Cumple −−−−−− Investigación de Accidentes y/o −−−−−−
lleve a cabo la Comisión de Seguridad e Higiene SST/Comisión
Incidentes FO-SST-08 /
de Seguridad e
Reporte de Accidentes /
Higiene
Incidentes FO-SST-04
Gerente de
Obra/Coodinad
Dar facilidades a los trabajadores para el desempeño de sus funciones Reglamiento Interno MEM- or
como integrantes de la Comisión de Seguridad e Higiene RMASST-05 y 06 SST/Comisión
de Seguridad e
Higiene
Gerente de
Obra/Coodinad
Atender y dar seguimiento a las medidas propuestas por la Comisión de
Plan de Accion y Seguimiento or
RFSHMAT 45 Documental Critico Seguridad e Higiene para prevenir los Accidentes y Enfermedades de Cumple −−−−−− −−−−−−
en Obra FO-SST-68 SST/Comisión
Trabajo
de Seguridad e
Higiene


Revisó: Aprobó:
Critico Cumple
Bajo No aplica
Gerente de
Obra/Coodinad
Proporcionar capacitación a los integrantes de la Comisión de Seguridad e Lista de Asistencia a or
Higiene para la adecuada realización de sus funciones Capacitación FO-SGI-02 SST/Comisión
de Seguridad e
Higiene
Gerente de
Obra/Coodinad
Las Comisiones de Seguridad e Higiene deberán constituirse en un plazo Acta Constitutiva de la
or
RFSHMAT 47 Documental Critico no mayor de noventa días naturales, contados a partir de la fecha de inicio Cumple −−−−−− Comision de Seguridad e −−−−−−
SST/Comisión
de operaciones del Centro de Trabajo. Higiene FO-SST-10
de Seguridad e
Higiene
Gerente de
Obra/Coodinad
Matriz de identificacion de
Contar con un Diagnóstico de Seguridad y Salud en el Trabajo (prestación or
RFSHMAT 48 Documental Critico Cumple −−−−−− peligros e identificacion de −−−−−−
de los Servicios Preventivos de Seguridad y Salud en el Trabajo) SST/Comisión
riesgos FO-SST- 01
de Seguridad e
Higiene
Gerente de
Obra/Coodinad
Contar con un Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado de Plan de Seguridad y Salud en or
acuerdo con el anterior diagnóstico el Trabajo MEM-PSST-01 SST/Comisión
de Seguridad e
Higiene
Plan de Seguridad y Salud en

Medidas de Designar a un responsable, interno o externo, para prestar los Servicios el Trabajo MEM-PSST-02 / Gerente de
RFSHMAT 48 Critico Cumple −−−−−− −−−−−−
Seguridad Preventivos de Seguridad y Salud en el Trabajo Reglamiento Interno MEM- Obra
RMASST-05 y 06
Gerente de
Recorrido de Verificacion CSH
Obra/Coodinad
Hacer del conocimiento de la Comisión de Seguridad e Higiene y de los FO-SST-57 / Lista de
or
RFSHMAT 48 Documental Critico trabajadores, el Diagnóstico de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Cumple −−−−−− Asistencia para Capacitación −−−−−−
SST/Comisión
contenido del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo FO-SGI-02-04 / minuta de
de Seguridad e
reunion de trabajo FO-SGI-03
Higiene
Indice de Seguridad Practicada Gerente de

Llevar los registros del seguimiento a los avances en la instauración del
RFSHMAT 48 Documental Critico Cumple −−−−−− Frente de Trabajos Activas FO- Obra/Coordina −−−−−−
Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo
SST-12 dor SST


Revisó: Aprobó:
Critico Cumple
Bajo No aplica
Manual de reglas Basica de

Capacitar al personal del Centro de Trabajo que forme parte de los Gerente de
Medidas de Seguridad y Medio Ambiente,
RFSHMAT 48 Critico Servicios Preventivos de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Cumple −−−−−− Obra/Coordina −−−−−−
Seguridad Lista de Asistencia
adecuado desempeño de sus funciones dor SST
Capacitacion FO-SGI-02
Contar con Servicios Preventivos de Medicina del Trabajo, que podrán ser Seguro social, Seguro de Recursos
RFSHMAT 49 Documental Critico proporcionados de manera interna o externa, en este último caso a través Cumple −−−−−− Gastos Médicos Mayores, Humanos −−−−−−
de instituciones públicas de seguridad social Campañas de Salud (Outsourcing)
Obtener la opinión de los Servicios Preventivos de Medicina del Trabajo de Gerente de

Medidas de
RFSHMAT 49 Critico carácter interno, sobre las acciones y programas para promover la salud Cumple −−−−−− Campañas de Salud Obra/Coordina −−−−−−
Seguridad
de los trabajadores y prevenir las adicciones dor SST
Recursos
Proporcionar a los Servicios Preventivos de Medicina del Trabajo de Inspeccion de Botequines FO-
Humanos
Medidas de carácter interno, los medicamentos, materiales de curación y equipo SST-11 / Ambulancia de obra /
RFSHMAT 49 Critico Cumple −−−−−− (Outsourcing) / −−−−−−
Seguridad indispensables para que brinden oportuna y eficazmente la atención MEM-SST-12 Respuesta ante
Coordinador
médica y los primeros auxilios en el Centro de Trabajo Emergencia en SST
SST
Gerente de
Medidas de Instaurar y dar seguimiento a las acciones y programas para promover la
RFSHMAT 49 Critico Cumple −−−−−− Campañas de Salud Obra/Coordina −−−−−−
Seguridad salud de los trabajadores y prevenir las adicciones
dor SST
Dar plena autonomía a los médicos que presten estos servicios para Recursos
RFSHMAT 49 Documental Critico certificar la capacidad de los trabajadores, a efecto de que reanuden sus Cumple −−−−−− ST7 - Incapacidades / ST-2 Humanos −−−−−−
labores, y emitir opinión sobre el grado de incapacidad (Outsourcing)
Medidas de Apoyar la actualización de los responsables de los Servicios Preventivos

RFSHMAT 49 Critico No Aplica −−−−−− −−−−−− −−−−−− −−−−−−
Seguridad de Medicina del Trabajo de carácter interno, en su caso
Gerente de
Obra/Coordina
dor
Indice de Seguridad Practicada
Realizar evaluaciones del Entorno Organizacional Favorable, tratándose SST/Comisión
Frente de Trabajos Activas FO-
RFSHMAT 55 Documental Critico de Centros de Trabajo que tengan más de 50 trabajadores (Entorno Cumple −−−−−− de Seguridad e −−−−−−
SST-12 / Sensibilizacion Diaria
Organizacional Favorable y la prevención de la Violencia Laboral) Higiene/
de Seguridad FO-SST-40
Recursos
Humanos
(Outsourcing)
Gerente de
Obra/Coordina
Definir políticas para la promoción de un Entorno Organizacional Favorable Reglamiento Interno MEM- dor SST/
y la prevención de la Violencia Laboral RMASST-05 y 06 Recursos
Humanos
(Outsourcing)


Revisó: Aprobó:
Critico Cumple
Bajo No aplica
Gerente de
Llevar los registros sobre las medidas preventivas adoptadas y los Informe Mensual de SST FO-
resultados de las evaluaciones del Entorno Organizacional Favorable SST-46
dor SST
Gerente de
Difundir entre los trabajadores las políticas para la promoción de un
Reglamiento Interno MEM- Obra/Coordina
Entorno Organizacional Favorable y la prevención de la Violencia Laboral;
RMASST-05 y 06 / Lista de dor SST/
RFSHMAT 55 Documental Critico los resultados de las evaluaciones del Entorno Organizacional, así como Cumple −−−−−− −−−−−−
Asistencia de Capacitacion FO- Recursos
las medidas adoptadas para combatir las prácticas opuestas al Entorno
SGI-02 Humanos
Organizacional Favorable y actos de Violencia Laboral
(Outsourcing)
Gerente de
Obra/Responsa
Disponer de mecanismos seguros y confidenciales para la recepción de
Reglamiento Interno MEM- ble SST/
RFSHMAT 55 Documental Critico quejas por prácticas opuestas al Entorno Organizacional Favorable y para Cumple −−−−−− −−−−−−
RMASST-05 y 06 Recursos
denunciar actos de Violencia Laboral
Humanos
(Outsourcing)
Gerente de
Obra/Coordina
Adoptar las medidas preventivas pertinentes para combatir las prácticas Advertencia de Seguridad FO- dor SST/
opuestas al Entorno Organizacional Favorable y actos de Violencia Laboral SST-43 Recursos
Humanos
(Outsourcing)
Gerente de
Plan de Salud en el Trabajo
No se deberá utilizar el trabajo de mujeres en estado de lactancia, en Obra/Coordina
MEM-PSST-09 / Matriz de
labores en que exista exposición a Sustancias Químicas Peligrosas dor SST/
RFSHMAT 60 Documental Critico cumple −−−−−− Identificacion de Peligros y −−−−−−
capaces de actuar sobre la vida y salud del lactante o de interrumpir dicho Recursos
Evaluacion de Riesgos FO-
proceso. Humanos
SST-01
(Outsourcing)
Gerente de
Obra/Coordina
En los términos del artículo 176 de la Ley, se prohíbe asignar a personas
Reglamiento Interno MEM- dor SST/
RFSHMAT 62 Documental Critico trabajadoras menores de edad, la realización de las labores presentes en cumple −−−−−− −−−−−−
RMASST-05 y 06 Recursos
este articulo
Humanos
(Outsourcing)
Gerente de
Obra/Responsa
En los Centros de Trabajo donde laboren Trabajadores con Discapacidad, ble SST/
RFSHMAT 65 −−−−−− Critico Cumpe −−−−−− Exames Medicos de Ingresso −−−−−−
los patrones deberán considerar lo presente en este artículo Recursos
Humanos
(Outsourcing)
Para la ejecución de las labores propias de las explotaciones agrícolas,

RFSHMAT 67 −−−−−− Critico ganaderas, acuícolas, forestales o mixtas, los patrones deberán considerar No Aplica −−−−−− −−−−−− −−−−−− −−−−−−
lo presente en este artículo


Revisó: Aprobó:
Critico Cumple
Bajo No aplica
Gerente de
Obra/Coordina
dor
Los patrones deberán dar aviso a la Secretaría, por escrito o en forma
SST/Comisión
electrónica, de los Accidentes de Trabajo que ocurran dentro de las 72 FO-SST-04 reporte de
RFSHMAT 76 Documental Critico Cumple −−−−−− de Seguridad e −−−−−−
horas siguientes, conforme a lo que establece el artículo 504, fracción V de Accidentes e Incidentes
Higiene/
la Ley.
Recursos
Humanos
(Outsourcing)
Gerente de
Obra/Coordina
dor
Los patrones tan pronto tengan conocimiento de la muerte de un trabajador
SST/Comisión
por Riesgo de trabajo, deberán dar aviso a la Secretaría, por escrito o en FO-SST-04 Reporte de
RFSHMAT 77 Documental Critico cumple −−−−−− de Seguridad e −−−−−−
forma electrónica, de acuerdo con lo que determina el artículo 504, fracción Accidentes e Incidentes
Higiene/
VI de la Ley.
Recursos
Humanos
(Outsourcing)
Cumple 81
No Cumple 0
No Aplica 7
% Cumplimiento 100%


Critico Cumple
Bajo No aplica
NOM-001-STPS-2008, Conservar en condiciones seguras las instalaciones de los centros de

Edificios, locales, trabajo, para que no representen riesgos.
instalaciones y áreas en
los centros de Espacio Plan de SST MEM-PSST-01 Gerente de
trabajoCondiciones de 5.1 Fisico/Docume Medio Cumple −−−−−− /Indice de seguridad praticada Obra/Coodinad −−−−−−
seguridad. ntal FO-SST-12 or SST
NOM-001-STPS-2008, Realizar verificaciones oculares cada doce meses al centro de trabajo,

Edificios, locales, pudiendo hacerse por áreas, para identificar condiciones inseguras y
instalaciones y áreas en reparar los daños encontrados. Los resultados de las verificaciones deben
los centros de registrarse a través de bitácoras, medios magnéticos o en las actas de Gerente de
trabajoCondiciones de verificación de la comisión de seguridad e higiene, mismos que deben Minuta de Reunion de Trabajo Obra/Coodinad
Espacio
seguridad. FO-SGI-03 / FO-SST-57 or
5.2 Fisico/Docume Medio conservarse por un año y contener al menos las fechas en que se Cumple −−−−−− −−−−−−
realizaron las verificaciones, el nombre del área del centro de trabajo que Recorrido de Verificación de SST/Comision
ntal
fue revisada y, en su caso, el tipo de condición insegura encontrada, así CSH de Seguridad e
como el tipo de reparación realizada Higiene
NOM-001-STPS-2008, Efectuar verificaciones oculares posteriores a la ocurrencia de un evento

Edificios, locales, que pudiera generarle daños al centro de trabajo y, en su caso, realizar las
instalaciones y áreas en adecuaciones, modificaciones o reparaciones que garanticen la seguridad Gerente de
los centros de de sus ocupantes. De tales acciones registrar los resultados en bitácoras o Obra/Coodinad
trabajoCondiciones de Espacio medios magnéticos. Los registros deben conservarse por un año y FO-SST-04 Reporte de or
seguridad. 5.3 Fisico/Docume Critico contener al menos la fecha de la verificación, el tipo de evento, los Cumple −−−−−− −−−−−−
Accidentes e Incidentes SST/Comision
ntal resultados de las verificaciones y las acciones correctivas realizadas. de Seguridad e
Higiene
NOM-001-STPS-2008, Contar con sanitarios (retretes, mingitorios, lavabos, entre otros) limpios y
Edificios, locales, seguros para el servicio de los trabajadores y, en su caso, con lugares
instalaciones y áreas en reservados para el consumo de alimentos. Administracion
los centros de Espacio de
trabajoCondiciones de Reglamento Interno MEM-
5.4 Fisico/Medidas Bajo Cumple −−−−−− Obra/Coordina −−−−−−
seguridad. RMASST- 06
de Seguridad dor Medio
Ambiente
NOM-001-STPS-2008,
Edificios, locales,
los centros de Gerente de
Proporcionar información a todos los trabajadores para el uso y
trabajoCondiciones de Reglamento Interno MEM- Obra/
5.6 Documental Bajo conservación de las áreas donde realicen sus actividades en el centro de Cumple −−−−−− −−−−−−
seguridad. RMASST- 06 Coordinador
trabajo, incluidas las destinadas para el servicio de los trabajadores.
SST


Critico Cumple
Bajo No aplica
NOM-001-STPS-2008,
Edificios, locales,
los centros de Contar con orden y limpieza permanentes en las áreas de trabajo, así Inspeccion Indice de Seguridad Gerente de
trabajoCondiciones de Medidas de como en pasillos exteriores a los edificios, estacionamientos y otras áreas Practicada FO-SST-12 / Obra/
7.1.1 Bajo Cumple −−−−−− −−−−−−
seguridad. seguridad / comunes del centro de trabajo, de acuerdo al tipo de actividades que se Reglamento Interno MEM- Coordinador
desarrollen. RMASST- 06 SST
NOM-001-STPS-2008,
Edificios, locales,
instalaciones y áreas en Las áreas de producción, de mantenimiento, de circulación de personas y
los centros de vehículos, las zonas de riesgo, de almacenamiento y de servicios para los
trabajoCondiciones de trabajadores del centro de trabajo, se deben delimitar de tal manera que se Inspeccion Indice de Seguridad Gerente de
Espacio
seguridad. disponga de espacios seguros para la realización de las actividades de los Practicada FO-SST-13 / MEM- Obra/
7.1.2 Fisico/Medidas Bajo Cumple −−−−−− −−−−−−
trabajadores que en ellas se encuentran. Tal delimitación puede realizarse SST-IT-03 Acceso , Circulacion Coordinador
de Seguridad
con barandales; con cualquier elemento estructural; con franjas amarillas y Señalizacion SST
de al menos 5 cm de ancho, pintadas o adheridas al piso, o por una
distancia de separación física.
NOM-001-STPS-2008,
Edificios, locales,
los centros de Las escaleras, rampas, escaleras manuales, puentes y plataformas Gerente de
Lista de verificacion de
trabajoCondiciones de Medidas de elevadas deben, además de cumplir con lo que se indica en la presente Obra/
7.1.4 Medio Cumple −−−−−− andamios y escaleras FO-SST- −−−−−−
seguridad. seguridad Norma, mantenerse en condiciones tales que eviten que el trabajador Coordinador
48
resbale al usarlas. SST
NOM-001-STPS-2008,
Edificios, locales,
instalaciones y áreas en Los edificios y elementos estructurales deben soportar las cargas fijas o
los centros de moviles de acuerdo a la naturaleza de las actividades que en ellos se Gerente de
Espacio
trabajoCondiciones de desarrollen, de tal manera que su resistencia evite posibles fallas Obra/
7.1.6 Fisico/Docume Medio ??? −−−−−− −−−−−−
seguridad. estructurales y riesgos de impacto, para lo cual deben considerarse las Coordinador
ntal
condiciones normales de operacion y los eventos tanto naturales como SST
incidentales que puedan afectarlos.
NOM-001-STPS-2008,
Edificios, locales,
instalaciones y áreas en Techos.
los centros de
trabajoCondiciones de Los techos del centro de trabajo deben:
seguridad.
a) Ser de materiales que protejan de las condiciones ambientales externas; Gerentede
Espacio
Obra/
7.2 Fisico/Docume Medio Cumple −−−−−− −−−−−−
b) Utilizarse para soportar cargas fijas o móviles, sólo si fueron diseñados Coordinador
ntal
o reconstruidos para estos fines; SST
c) Permitir la salida de líquidos, y
d) Soportar las condiciones normales de operación.


Critico Cumple
Bajo No aplica
NOM-001-STPS-2008,
Edificios, locales,
Paredes.
los centros de
Las paredes del centro de trabajo deben:
trabajoCondiciones de
seguridad.
a) mantenerse con colores que eviten la reflexión de la luz, cuando se
trate de las caras interiores, para no afectar la visión del trabajador?
Gerente de
Espacio
b) utilizarse para soportar cargas sólo si fueron destinadas para estos MEM-SST-IT-03 Acceso, Obra/
7.3 Fisico/Medidas Medio Cumple −−−−−− −−−−−−
fines? Circulacion y Señalizacion Coordinador
de Seguridad
SST
c) contar con medidas de seguridad, tales como protección y señalización
de las zonas de riesgo, sobre todo cuando en ellas existan aberturas de
más de dos metros de altura hacia el otro lado de la pared por las que
haya peligro de caídas para el trabajador?
NOM-001-STPS-2008,
Edificios, locales,
los centros de Pisos.
seguridad. Los pisos del centro de trabajo deben:
a) Mantenerse en condiciones tales que de acuerdo al tipo de actividades

que se desarrollen, no generen riesgos de trabajo;
b) Mantenerse de tal manera que los posibles estancamientos de líquidos

no generen riesgos de caídas o resbalones;
Gerente de
Espacio
MEM-SST-IT-03 Acceso, Obra/
7.4 Fisico/Medidas Medio c) Ser planos en las zonas para el tránsito de las personas; Cumple −−−−−− −−−−−−
Circulacion y Señalizacion Coordinador
de Seguridad
SST
d) Contar con protecciones tales como cercas provisionales o barandales
desmontables, de una altura mínima de 90 cm u otro medio que
proporcione protección, cuando tengan aberturas temporales de escotillas,
conductos, pozos y trampas, durante el tiempo que se requiera la abertura,
y
e) Contar con señalización de acuerdo con la NOM-026-STPS-1998,

donde existan riesgos por cambio de nivel, o por las características de la
actividad o proceso que en él se desarrolle.


Critico Cumple
Bajo No aplica
NOM-001-STPS-2008,
Edificios, locales,
instalaciones y áreas en Escaleras.
los centros de Las escaleras del centro de trabajo deben:
seguridad. a)tener un ancho constante de al menos 56cm en cada tramo recto y, en
ese caso, se debe señalizar que se prohibe la circulacion simultanea en
contraflujo. Las señales deben de cumplir con lo establecido en la NOM-
026-STPS-1998
Director de
Espacio
MEM-SST-IT-03 Acceso, Obra/
7.5 Fisico/Medidas Medio b)Cuando tengan descansos, éstosdeberán tener al menos 56 cm para los Cumple −−−−−− −−−−−−
Circulacion y Señalizacion Coordinador
de Seguridad tramos rectos utilizados en un solo sentido de flujo a la vez, y de al menos
SST
90cm para las de ancho superior
c) Todas las huellas de las escaleras rectas deben tener el mismo ancho y
todos los peraltes la misma altura, con una variacion máxima de 0.5 cm


Critico Cumple
Bajo No aplica
NOM-001-STPS-2008,
Edificios, locales,
los centros de Escalas móviles (escaleras portátiles).
seguridad. 7.7.2.1 Las escalas móviles deben cumplir con los requerimientos de
dimensiones establecidos para escalas fijas, en lo que se refiere al ancho,
espacios libres y distancias entre peldaños.
7.7.2.2 Las correderas y guías sobre las que se desplacen las escalas
móviles que cuenten con ellas, así como los materiales utilizados en su
construcción, deben ser capaces de soportar las cargas máximas a las que
serán sometidos y ser compatibles con la operación a la que se destinen.
7.7.2.3 Para las escalas portátiles, debe preverse en su uso que la

inclinación cumpla con la siguiente condición: que la separación del punto
de apoyo de la escalera en su base con respecto a la vertical, corresponda
a una distancia mínima equivalente de un peldaño por cada cuatro
peldaños de altura.
Gerente de
lista de verificacion de
Obra/
7.7.2 −−−−−− Medio 7.7.2.4 Solo se debe permitir el uso de escalas móviles cuando presenten: Cumple −−−−−− andamios y escaleras FO-SST- −−−−−−
Coordinador
48
SST
a) Condiciones de seguridad en su estructura;
b) Peldaños completos y fijos;
c) Materiales o características antiderrapantes en los apoyos y peldaños

(travesaños), y
d) Peldaños libres de grasa, aceite o otro producto que los haga

resbalosos.
7.7.2.5 En la realización de trabajos eléctricos, se permite el uso de

escalas móviles de material metálico, si están aisladas en sus apoyos y
peldaños (travesaños).
7.7.2.6 Las escalas móviles deben contar con elementos que eviten el
deslizamiento de su punto de apoyo o, en su caso anclarse o sujetarse.
NOM-001-STPS-2008,
Edificios, locales,
instalaciones y áreas en Puentes y plataformas elevadas
los centros de Cuando estén abiertos en sus costados, deben contar con barandales de Gerente de
trabajoCondiciones de al menos 90 cm ± 10 cm de altura. MEM-SST-IT-08 Protecciones Obra/
7.8 −−−−−− Critico Cumple −−−−−− −−−−−−
seguridad. La distancia libre medida sobre la superficie del piso de los pasadizos o Personales y Colectivas Coordinador
plataformas elevadas por los que circulan trabajadores y el techo, o SST
cualquier superficie superior, no debe ser menor de 200 cm.


Critico Cumple
Bajo No aplica
NOM-001-STPS-2008,
Edificios, locales, Transito de vehiculos
instalaciones y áreas en El ancho de las puertas donde circulen vehículos deberá ser superior al
Espacio ancho del vehículo más grande que circule por ellas. Cuando éstas se
trabajoCondiciones de MEM-SST-IT-03 Acceso, Obra/
9.1 Fisico/Medidas Medio destinen simultáneamente al tránsito de vehículos y trabajadores, deben Cumple −−−−−−
seguridad. Circulacion y Señalizacion Coordinador
de Seguridad contar con un pasillo que permita el tránsito seguro del trabajador,
SST
delimitado o señalado mediante franjas amarillas en el piso o en
guarniciones.
NOM-001-STPS-2008,
Edificios, locales,
En caso de no contar con el espacio a que se refiere el inciso anterior, se
trabajoCondiciones de Medidas de MEM-SST-IT-03 Acceso, Obra/
9.2 Bajo debe colocar al menos un señalamiento de prohibición para el tránsito Cumple −−−−−− −−−−−−
seguridad. Segurdiad Circulacion y Señalizacion Coordinador
simultáneo.
SST
NOM-001-STPS-2008,
Edificios, locales,
trabajoCondiciones de Medidas de Las áreas internas de tránsito de vehículos deben estar delimitadas o MEM-SST-IT-03 Acceso, Obra/
9.3 Bajo Cumple −−−−−− −−−−−−
seguridad. seguridad señalizadas. Las externas deben estar identificadas o señalizadas. Circulacion y Señalizacion Coordinador
SST
NOM-001-STPS-2008,
Edificios, locales,
trabajoCondiciones de Medidas de MEM-SST-IT-03 Acceso, Obra/
9.4 Bajo Las áreas de carga y descarga deben estar delimitadas o señalizadas. Cumple −−−−−− −−−−−−
seguridad. seguridad Circulacion y Señalizacion Coordinador
SST
NOM-001-STPS-2008,
Edificios, locales,
instalaciones y áreas en En las operaciones de carga y descarga de vehículos se deben adoptar las
los centros de medidas siguientes:
Gerente de
trabajoCondiciones de Obra /
seguridad. a) Frenar y bloquear las ruedas de los vehículos, cuando éstos se
Coordinador
encuentren detenidos, y PERMISO DE TRABAJO PARA
9.8 −−−−−− critico Cumple -------- SST / ---------
IZAJE (FO-SST-82)
Responsable
b) En el caso de muelles para carga y descarga de traileres o auto
de
tanques, bloquear por lo menos una de las llantas en ambos lados del
Equipamientos
vehículo y colocar un yaque para inmovilizarlo cuando esté siendo cargado
o descargado.


Critico Cumple
Bajo No aplica
NOM-001-STPS-2008,
Edificios, locales, La velocidad máxima de circulación de los vehículos debe estar señalizada
instalaciones y áreas en en las zonas de carga y descarga, en patios de maniobras, en
establecimientos y en otras áreas de acuerdo al tipo de actividades que en
trabajoCondiciones de Medidas de MEM-SST-IT-03 Acceso, Obra /
9.9 Bajo ellas se desarrollen para que sea segura la circulación de trabajadores, Cumple −−−−−− −−−−−−
seguridad. Seguridad Circulacion y Señalizacion Coordinador
personal externo y vehículos. Es responsabilidad del patrón fijar los límites
SST
de velocidad de los vehículos para que su circulación no sea un factor de
riesgo en el centro de trabajo.
Cumple 20
No Cumple 0
No Aplica 0
% Cumplimiento 100%


Critico Cumple
Bajo No aplica
NOM-002-STPS-
2010 Condiciones
de seguridad- Clasificar el riesgo de incendio del centro de trabajo o por áreas que lo Gerente
FO-SST-70 Clasificación de
Prevención y 5.1 Estudios medio integran, tales como plantas, edificios o niveles, de conformidad con lo Cumple −−−−−− Obra/Coordinado −−−−−−
Riesgo de Incendio
protección contra establecido por el Apéndice A de la presente Norma r SST
incendios en los
centros de trabajo.
Contar con un croquis, plano o mapa general del centro de trabajo, o por
áreas que lo integran, actualizado y colocado en los principales lugares de
entrada, tránsito, reunión o puntos comunes de estancia o servicios para
los trabajadores, que contenga lo siguiente, según aplique:
a) El nombre, denominación o razón social del centro de trabajo y su

domicilio;
b) La identificación de los predios colindantes;

NOM-002-STPS-
2010 Condiciones c) La identificación de las principales áreas o zonas del centro de trabajo
de seguridad- con riesgo de incendio, debido a la presencia de material inflamable, MEM-SST-12 Respuesta ante Gerente
Procedimiento
Prevención y 5.2 Bajo combustible, pirofórico o explosivo, entre otros; Cumple −−−−−− Emergencia en SST / LAYOUT Obra/Coordinado −−−−−−
s de seguridad
protección contra de areas de trabajo r SST
incendios en los d) La ubicación de los medios de detección de incendio, así como de los
centros de trabajo. equipos y sistemas contra incendio;
e) Las rutas de evacuación, incluyendo, al menos, la ruta de salida y la

descarga de salida, además de las salidas de emergencia, escaleras de
emergencia y lugares seguros;
f) La ubicación del equipo de protección personal para los integrantes de

las brigadas contra incendio, y
g) La ubicación de materiales y equipo para prestar los primeros auxilios.


Critico Cumple
Bajo No aplica
NOM-002-STPS-
2010 Condiciones Contar con las instrucciones de seguridad aplicables en cada área del Triptico Incendios y Derrames /
de seguridad- centro de trabajo y difundirlas entre los trabajadores, contratistas y Lista de asistencia de Gerente
Medidas de
Prevención y 5.3 Medio visitantes, según corresponda (Véase la Guía de Referencia I, Cumple Difusion por tripticos capacitacion FO-SGI-02 / Obra/Coordinado −−−−−−
seguridad
protección contra Instrucciones de Seguridad para la Prevención y Protección contra MEM-PSST-07 Plan de r SST
incendios en los Incendios). Emergencias de SST
centros de trabajo.
NOM-002-STPS-
Desarrollar simulacros de emergencias de incendio al menos una vez al
2010 Condiciones
año, en el caso de centros de trabajo clasificados con riesgo de incendio FO-SST-09 Programa Anual de
de seguridad- Gerente
Medidas de ordinario, y al menos dos veces al año para aquellos con riesgo de Simulacros / FO-SST-49
Prevención y 5.7 Medio Cumple −−−−−− Obra/Coordinado −−−−−−
seguridad incendio alto, conforme a lo señalado en el Capítulo 10 (Véase la Guía de Planeación y Desarrollo del
protección contra r SST
Referencia II, Brigadas de Emergencia y Consideraciones Generales sobre Simulacro
incendios en los
la Planeación de los Simulacros de Incendio).
centros de trabajo.
NOM-002-STPS-
2010 Condiciones Elaborar un programa de capacitación anual teórico-práctico en materia de FO-SST-67 Programa Anual de
de seguridad- prevención de incendios y atención de emergencias, conforme a lo previsto Capacitación y Gerente
Programas
Prevención y 5.8 Medio en el Capítulo 11 de esta Norma, así como capacitar a los trabajadores y a Cumple −−−−−− Concientización / FO-SGI-02 Obra/Coordinado −−−−−−
especificos
protección contra los integrantes de las brigadas contra incendio, con base en dicho Lista de asistencia de r SST
incendios en los programa. capacitacion
centros de trabajo.
NOM-002-STPS-
2010 Condiciones FO-SST-75 Permiso de
Contar con instrucciones de seguridad aplicables en cada área del centro
de seguridad- Trabajos en Caliente / FO- Gerente
trabajo al alcance de los trabajadores, incluidas las relativas a la ejecución
Prevención y 7.1 −−−−−− Medio Cumple −−−−−− SST-71 Hoja Análisis Trabajo Obra/Coordinado −−−−−−
de trabajos en caliente en las áreas en las que se puedan presentar
protección contra Seguro / MEM-SST-IT-15 r SST
incendios, y supervisar que éstas se cumplan.
incendios en los Trabajos en Caliente
centros de trabajo.


Critico Cumple
Bajo No aplica
húmedos;
f) Que mantengan la capacidad nominal indicada por el fabricante en la

etiqueta, en el caso de extintores con bióxido de carbono como agente
extintor;
g) Que no hayan sido activados, de acuerdo con el dispositivo que el

fabricante incluya en el extintor para detectar su activación, en el caso de
extintores que contengan como agente extintor polvo químico seco, y que
se presurizan al momento de operarlos, por medio de gas proveniente de
cartuchos o cápsulas, internas o externas;
h) Que se verifiquen las condiciones de las ruedas de los extintores

móviles;
i) Que no existan daños físicos evidentes, tales como corrosión, escape de

presión, obstrucción, golpes o deformaciones;
NOM-002-STPS-
2010 Condiciones j) Que no existan daños físicos, tales como roturas, desprendimientos, FO-SST-03 Programa Anual
de seguridad- Medidas de protuberancias o perforaciones, en mangueras, boquillas o palanca de de Recarga / Lista Revisión de Gerente
Prevención y 7.2 Seguridad/Doc medio accionamiento, que puedan propiciar su mal funcionamiento. El extintor Cumple −−−−−− Extintores FO-SST-02 / Indice Obra/Coordinado −−−−−−
protección contra umental deberá ser puesto fuera de servicio, cuando presente daño que afecte su de Inspeccion Praticada FO- r SST
incendios en los operación, o dicho daño no pueda ser reparado, en cuyo caso deberá ser SST-12
centros de trabajo. sustituido por otro de las mismas características y condiciones de
operación;
k) Que la etiqueta, placa o grabado se encuentren legibles y sin

alteraciones;
l) Que la etiqueta cuente con la siguiente información vigente, después de

cada mantenimiento:
1) El nombre, denominación o razón social, domicilio y teléfono del

prestador de servicios;
2) La capacidad nominal en kilogramos o litros, y agente extintor;
3) Las instrucciones de operación, breves y de fácil comprensión,

apoyadas mediante figuras o símbolos;
4) La clase de fuego a que está destinado el equipo;
NOM-002-STPS- Contar con el registro de los resultados de la revisión mensual a los

2010 Condiciones extintores que al menos contenga:
de seguridad- a) La fecha de la revisión; Gerente
FO-SST-02 Lista de
Prevención y 7.3 Documental Medio b) El nombre o identificación del personal que realizó la revisión; Cumple −−−−−− Obra/Coordinado −−−−−−
Verificación de Extintores
protección contra c) Los resultados de la revisión mensual a los extintores; r SST
incendios en los d) Las anomalías identificadas, y
centros de trabajo. e) El seguimiento de las anomalías identificadas.


Critico Cumple
Bajo No aplica
Establecer y dar seguimiento a un programa anual de revisión y pruebas a

los equipos contra incendio, a los medios de detección y, en su caso, a las
NOM-002-STPS-
alarmas de incendio y sistemas fijos contra incendio (Véase la Guía de
2010 Condiciones
referencia VI, Recomendaciones sobre Períodos Máximos y Actividades
de seguridad- FO-SST-03 Programa Anual Gerente
Relativas a la Revisión y Prueba de Sistemas y Equipos contra Incendio).
Prevención y 7.4 Documental Medio Cumple −−−−−− de Recarga / Lista Revisión de Obra/Coordinado −−−−−−
protección contra Extintores FO-SST-02 r SST
Si derivado de dicha revisión y pruebas, se encontrara que existe daño o
incendios en los
deterioro en los equipos, sistemas y medios de detección contra incendio,
centros de trabajo.
éstos se someterán al mantenimiento correspondiente por personal
capacitado para tal fin
Establecer y dar seguimiento a un programa anual de revisión a las

instalaciones eléctricas de las áreas del centro de trabajo, con énfasis en
aquéllas clasificadas como de riesgo de incendio alto, a fin de identificar y
corregir condiciones inseguras que puedan existir, el cual deberá
comprender, al menos, los elementos siguientes:
a) Tableros de distribución;
b) Conductores;
NOM-002-STPS-
Administracion
2010 Condiciones c) Canalizaciones, incluyendo los conductores y espacios libres en éstas;
de Obra/
de seguridad- FO-SST-12 Inspección SST -
Gerente de
Prevención y 7.5 Documental critico d) Cajas de conexiones; Cumple −−−−−− Índice de Seguridad Pacticada / −−−−−−
obra /
protección contra Frentes de Trabajo Activas
Coordinador de
incendios en los e) Contactos;
SST
centros de trabajo.
f) Interruptores;
g) Luminarias;
h) Protecciones, incluyendo las de cortocircuito -fusibles, cuchillas

desconectadoras, interruptor automático, dispositivos termo-magnéticos,
entre otros-, en circuitos alimentadores y derivados, y
i) Puesta a tierra de equipos y circuitos.


Critico Cumple
Bajo No aplica
NOM-002-STPS-
2010 Condiciones Entre los aspectos a revisar dentro del programa a que se refiere este Administracion
de seguridad- Espacio numeral, se deberán considerar los denominados puntos calientes de la FO-SST-12 Inspección SST - de Obra /
Prevención y 7.5.2 Físico/Docume Medio instalación eléctrica, aislamientos o conexiones rotas o flojas, expuestas o Cumple −−−−−− Índice de Seguridad Pacticada / Gerente de Obra −−−−−−
protección contra ntal quemadas; sobrecargas (varias cargas en un solo tomacorriente); Frentes de Trabajo Activas / Coordinador de
incendios en los alteraciones, e improvisaciones, entre otras. SST
centros de trabajo.
NOM-002-STPS-
2010 Condiciones Administracion
Si derivado de dicha revisión, se encontrara que existe daño o deterioro en
de seguridad- Espacio FO-SST-12 Inspección SST - de Obra /
las instalaciones eléctricas, éstas se someterán al mantenimiento
Prevención y 7.5.3 Físico/Docume Medio Cumple −−−−−− Índice de Seguridad Pacticada / Gerente de Obra −−−−−−
correspondiente por personal capacitado para tal fin, de conformidad con lo
protección contra ntal Frentes de Trabajo Activas / Coordinador de
dispuesto por la NOM-029-STPS-2005, o las que la sustituyan.
incendios en los SST
centros de trabajo.
Contar, en su caso, con la señalización que prohíba fumar, generar flama

NOM-002-STPS-
abierta o chispas e introducir objetos incandescentes, cerillos, cigarrillos o,
2010 Condiciones
en su caso, utilizar teléfonos celulares, aparatos de radiocomunicación, u MEM-SST-IT-03 Acceso,
de seguridad- Gerente de
Medidas de otros que puedan provocar ignición por no ser intrínsecamente seguros, en Circulación y Señalización /
Prevención y 7.8 Bajo Cumple −−−−−− Obra/Coordinado −−−−−−
seguridad las áreas en donde se produzcan, almacenen o manejen materiales FO-SST-36 Registro
inflamables o explosivos. Dicha señalización deberá cumplir con lo Fotografico
incendios en los
establecido por la NOM-026-STPS-2008 o la NOM-003-SEGOB-2002, o
centros de trabajo.
las que las sustituyan.
NOM-002-STPS-
MEM-RMASST-05 Reglamento
2010 Condiciones Prohibir y evitar el bloqueo, daño, inutilización o uso inadecuado de los
de Calidad, Medio Ambiente,
de seguridad- equipos y sistemas contra incendio, los equipos de protección personal Gerente de
Medidas de Seguridad y Salud en el
Prevención y 7.10 Medio para la respuesta a emergencias, así como los señalamientos de Cumple −−−−−− Obra/Coordinado −−−−−−
seguridad Trabajo para Contratistas y
protección contra evacuación, prevención y de equipos y sistemas contra incendio, entre r SST
Subcontratistas Y MEM-
incendios en los otros.
RISSTMA-06
centros de trabajo.


Critico Cumple
Bajo No aplica
NOM-002-STPS-
2010 Condiciones
FO-SST-19 Restricciones de
de seguridad- Establecer controles de acceso para los trabajadores y demás personas Gerente de
Actividades / FO-SST-20
Prevención y 7.11 −−−−−− Medio que ingresen a las áreas donde se almacenen, procesen o manejen Cumple −−−−−− Obra/Coordinado −−−−−−
Registro de Control de
protección contra materiales inflamables o explosivos. r SST
Visitantes
incendios en los
centros de trabajo.
NOM-002-STPS-
Adoptar las medidas de seguridad para prevenir la generación y
2010 Condiciones
acumulación de electricidad estática en las áreas donde se manejen
de seguridad-
materiales inflamables o explosivos, de conformidad con lo establecido en
Prevención y 7.12 −−−−−− Medio No aplica −−−−−− −−−−−− −−−−−− −−−−−−
la NOM-022-STPS-2008, o las que la sustituyan. Asimismo, controlar en
protección contra
dichas áreas el uso de herramientas, ropa, zapatos y objetos personales
incendios en los
que puedan generar chispa, flama abierta o altas temperaturas.
centros de trabajo.
NOM-002-STPS-
2010 Condiciones
Contar con las medidas o procedimientos de seguridad, para el uso de
equipos de calefacción, calentadores, hornos, parrillas u otras fuentes de MEM-SST-IT-15.01 trabajos a
Prevención y 7.13 −−−−−− critico Cumple --------- Obra/Coordinado --------
calor, en las áreas donde existan materiales inflamables o explosivos, y caliente
supervisar que se cumplan.
incendios en los
centros de trabajo.
NOM-002-STPS-
2010 Condiciones
Prohibir y evitar que se almacenen materiales o coloquen objetos que FO-SST-12 Inspección SST -
Medidas de obstruyan e interfieran el acceso al equipo contra incendio o a los Índice de Seguridad Pacticada /
Prevención y 7.14 Bajo Cumple −−−−−− Obra/Coordinado −−−−−−
seguridad dispositivos de alarma de incendio o activación manual de los sistemas Frentes de Trabajo Activas /
fijos contra incendio. MEM-PSST-01 Plan de SST
incendios en los
centros de trabajo.


Critico Cumple
Bajo No aplica
Contar con rutas de evacuación que cumplan con las condiciones

siguientes:
a) Que estén señalizadas en lugares visibles, de conformidad con lo

dispuesto por la NOM-026-STPS-2008 o la NOM-003-SEGOB-2002, o las
que las sustituyan;
b) Que se encuentren libres de obstáculos que impidan la circulación de

los trabajadores y demás ocupantes;
c) Que dispongan de dispositivos de iluminación de emergencia que

permitan percibir el piso y cualquier modificación en su superficie, cuando
se interrumpa la energía eléctrica o falte iluminación natural;
NOM-002-STPS-
d) Que la distancia por recorrer desde el punto más alejado del interior de
2010 Condiciones MEM-PSST-01 Plan de
una edificación, hacia cualquier punto de la ruta de evacuación, no sea
de seguridad- Seguridad y Salud en el Gerente de
Medidas de mayor de 40 metros. En caso contrario, el tiempo máximo de evacuación
Prevención y 7.15 Medio Cumple −−−−−− Trabajo / MEM-SST-IT-03 Obra/Coordinado −−−−−−
seguridad de los ocupantes a un lugar seguro deberá ser de tres minutos;
protección contra Accesos, circulacion y r SST
incendios en los señalizacion
e) Que las escaleras eléctricas sean consideradas parte de una ruta de
centros de trabajo.
evacuación, previo bloqueo de la energía que las alimenta y de su
movimiento;
f) Que los elevadores no sean considerados parte de una ruta de

evacuación y no se usen en caso de incendio;
g) Que los desniveles o escalones en los pasillos y corredores de las rutas

de evacuación estén señalizados, de conformidad con la NOM-026-STPS-
2008 o la NOM-003-SEGOB-2002, o las que las sustituyan, y
h) Que en el recorrido de las escaleras de emergencia exteriores de los

centros de trabajo de nueva creación, las ventanas, fachadas de vidrio o
cualquier otro tipo de aberturas, no representen un factor de riesgo en su
uso durante una situación de emergencia de incendio.


Critico Cumple
Bajo No aplica
Contar con salidas normales y/o de emergencia que cumplan con las
condiciones siguientes:
a) Que estén identificadas conforme a lo señalado en la NOM-026-STPS-

2008 o la NOM-003-SEGOB-2002, o las que las sustituyan;
b) Que comuniquen a un descanso, en caso de acceder a una escalera;
c) Que en las salidas de emergencia, las puertas abran en el sentido del

flujo, salvo que sean automáticas y corredizas;
d) Que las puertas sean de materiales resistentes al fuego y capaces de

impedir el paso del humo entre áreas de trabajo, en caso de quedar
MEM-PSST-01 Plan de
clasificados el área o centro de trabajo como de riesgo de incendio alto, y
Seguridad y Salud en el Gerente de
Medidas de se requiera impedir la propagación de un incendio hacia una ruta de
7.16 Medio Cumple −−−−−− Trabajo / MEM-SST-IT-03 Obra/Coordinado −−−−−−
seguridad evacuación o áreas contiguas por presencia de materiales inflamables o
Accesos, circulacion y r SST
explosivos;
señalizacion
e) Que las puertas de emergencia cuenten con un mecanismo que permita
abrirlas desde el interior, mediante una operación simple de empuje;
f) Que las puertas consideradas cómo salidas de emergencia estén libres

de obstáculos, candados, picaportes o cerraduras con seguros puestos
durante las horas laborales, que impidan su utilización en casos de
emergencia, y
g) Que cuando sus puertas sean consideradas como salidas de

emergencia, y funcionen en forma automática, o mediante dispositivos
eléctricos o electrónicos, permitan la apertura manual, si llegara a
interrumpirse la energía eléctrica en situaciones de emergencia.


Critico Cumple
Bajo No aplica
Instalar extintores en las áreas del centro de trabajo, de acuerdo con lo

siguiente:
a) Contar con extintores conforme a la clase de fuego que se pueda

presentar (Véanse la Guía de Referencia VII, Extintores contra Incendio y
la Guía de Referencia VIII Agentes Extintores);
b) Colocar al menos un extintor por cada 300 metros cuadrados de

superficie o fracción, si el grado de riego es ordinario;
c) Colocar al menos un extintor por cada 200 metros cuadrados de

superficie o fracción, si el grado de riego es alto;
NOM-002-STPS-
d) No exceder las distancias máximas de recorrido que se indican en la
2010 Condiciones MEM-PSST-01 Plan de
Tabla 1 por clase de fuego, para acceder a cualquier extintor, tomando en
de seguridad- Seguridad y Salud en el Gerente de
Medidas de cuenta las vueltas y rodeos necesarios:
Prevención y 7.17 Medio Cumple −−−−−− Trabajo / MEM-SST-IT-03 Obra/Coordinado −−−−−−
seguridad
protección contra Accesos, circulacion y r SST
incendios en los señalizacion
centros de trabajo.
e) Los centros de trabajo o áreas que lo integran con sistemas automáticos

de supresión, podrán contar hasta con la mitad del número requerido de
extintores que correspondan, de acuerdo con lo señalado en los incisos b)
y c) del presente numeral, siempre y cuando tengan una capacidad
nominal de al menos seis kilogramos o nueve litros;
f) Colocarlos a una altura no mayor de 1.50 m, medidos desde el nivel del

piso hasta la parte más alta del extintor, y
g) Protegerlos de daños y de las condiciones ambientales que puedan

afectar su funcionamiento.
NOM-002-STPS-
Proporcionar mantenimiento a los extintores como resultado de las
2010 Condiciones
revisiones mensuales. Dicho mantenimiento deberá estar garantizado FO-SST-02 Lista de
Medidas de conforme a lo establecido en la NOM-154-SCFI-2005, o las que la verificacion de extintores/ FO-
Prevención y 7.18 Medio Cumple −−−−−− Obra/Coordinado −−−−−−
seguridad sustituyan, y habrá de proporcionarse al menos una vez por año. Cuando SST-03 Programa anual de
los extintores se sometan a mantenimiento, deberán ser reemplazados en recarga y revision de extintores
incendios en los
su misma ubicación, por otros cuando menos del mismo tipo y capacidad.
centros de trabajo.


Critico Cumple
Bajo No aplica
NOM-002-STPS-
2010 Condiciones
Proporcionar la recarga a los extintores después de su uso y, en su caso, FO-SST-02 Lista de verificacion
Medidas de como resultado del mantenimiento, la cual deberá estar garantizada de Bitacoras de servicio por parte del de extintores / Programa anual
Prevención y 7.19 Medio Cumple Obra/Coordinado −−−−−−
seguridad acuerdo con lo establecido en la NOM-154-SCFI-2005, o las que la provedor de recarga y revision de
sustituyan. extintores FO-SST-03
incendios en los
centros de trabajo.
Para determinar el número de integrantes de la(s) brigada(s) del centro de

trabajo, se deberán considerar al menos:
NOM-002-STPS-
2010 Condiciones a)El número de trabajadores por turno del centro de trabajo;
de seguridad- FO-SST-10 Acta Constitutiva Gerente de
Medidas de
Prevención y 9.1 Medio b)La asignación y rotación de trabajadores en los diferentes turnos, y Cumple −−−−−− de la Comisión de Seguridad e Obra/Coordinado −−−−−−
seguridad
protección contra Higiene r SST
incendios en los c)Los resultados de los simulacros, con base en lo establecido en el
centros de trabajo. numeral 10.3, incisos d), e), f) y g) de la presente Norma, considerando los
accidentes previsibles más graves que puedan llegar a ocurrir en las
diferentes áreas de las instalaciones.
NOM-002-STPS-
2010 Condiciones
Los integrantes de las brigadas deberán ser seleccionados entre los
de seguridad- FO-SST-10 Acta Constitutiva Gerente de
Medidas de trabajadores que cuenten con disposición para participar y con aptitud
Prevención y 9.2 Medio Cumple −−−−−− de la Comisión de Seguridad e Obra/Coordinado −−−−−−
seguridad física y mental para desarrollar las funciones que se les asignen en el plan
protección contra Higiene r SST
de atención a emergencias de incendio.
incendios en los
centros de trabajo.
Las brigadas contra incendio deberán tener, al menos, las funciones

siguientes:
NOM-002-STPS- a)Evaluar los riesgos de la situación de emergencia por incendio, a fin de

2010 Condiciones tomar las decisiones y acciones que correspondan, a través del
de seguridad- responsable de la brigada o, quien tome el mando a falta de éste, de MEM-PSST-01 PLAN DE SST / Gerente de
Medidas de
Prevención y 9.3 Medio acuerdo con el plan de atención a emergencias de incendio, y Cumple −−−−−− FO-SGI-02 Lista de asistencia Obra/Coordinado −−−−−−
seguridad
protección contra de capacitacion r SST
incendios en los b)Reconocer y operar los equipos, herramientas y sistemas fijos contra
centros de trabajo. incendio, así como saber utilizar el equipo de protección personal contra
incendio, de acuerdo con las instrucciones del fabricante, los
procedimientos establecidos por el patrón o las personas capacitadas que
éste designe.


Critico Cumple
Bajo No aplica
NOM-002-STPS-
2010 Condiciones Comisión de
de seguridad- Seguridad e
Medidas de Los simulacros de emergencias de incendio se deberán realizar por áreas FO-SST-09 Programa Anual de
Prevención y 10.1 medio Cumple −−−−−− Higiene / −−−−−−
seguridad o por todo el centro de trabajo. Simulacros
protección contra Brigadas de
incendios en los Emergencia
centros de trabajo.
La planeación de los simulacros de emergencias de incendio deberá

hacerse constar por escrito y contener al menos:
a) Los nombres de los encargados de coordinar el simulacro y de

establecer las medidas de seguridad por adoptar durante el mismo;
b) La fecha y hora de ejecución;

NOM-002-STPS-
c) El alcance del simulacro: integral o por áreas del centro de trabajo, con o
2010 Condiciones
sin previo aviso, personal involucrado, entre otros; FO-SST-49 Planeación y SST/Comisión
de seguridad-
Programas Desarrollo del Simulacro / FO- de Seguridad e
Prevención y 10.2 Medio Cumple −−−−−− −−−−−−
específicos d) La determinación del tipo de escenarios de emergencia más críticos que SST-50 Análisis y Resultado Higiene/Brigadas
protección contra
se pudieran presentar, tomando en cuenta principalmente el tipo y cantidad del Simulacro de Emergencia
incendios en los
de materiales inflamables o explosivos, las características, el riesgo de
centros de trabajo.
incendio y la naturaleza de las áreas del centro de trabajo, así como las
funciones y actividades que realizará el personal involucrado;
e) La secuencia de acciones por realizar durante el simulacro, y
f) En su caso, la participación de los cuerpos especializados de la localidad

para la atención a la emergencia, de existir éstos, y si así lo prevé el tipo
de escenario de emergencia planeado.


Critico Cumple
Bajo No aplica
Los resultados de los simulacros de emergencias de incendio se deberán

registrar con al menos la información siguiente:
a) El nombre, denominación o razón social del centro de trabajo donde se

desarrolló el simulacro, incluyendo el domicilio completo;
b) Las áreas del centro de trabajo en las que se realizó el simulacro;

NOM-002-STPS-
2010 Condiciones Coordinador
c) El número de personas que intervinieron; FO-SST-49 Planeación y
de seguridad- SST/Comisión
Medidas de Desarrollo del Simulacro; FO-
Prevención y 10.3 Medio Cumple −−−−−− de Seguridad e −−−−−−
seguridad d) Los recursos utilizados durante el simulacro; SST-50 Análisis y Resultado
protección contra Higiene/Brigadas
del Simulacro
incendios en los de Emergencia
e) La detección de desviaciones en las acciones planeadas;
centros de trabajo.
f) Las recomendaciones para actualizar el plan de atención a emergencias
de incendio;
g) La duración del simulacro, y
h)Los nombres de los encargados de coordinarlo.
NOM-002-STPS-
2010 Condiciones
Los trabajadores deberán ser capacitados para prevenir incendios en el
centro de trabajo, de acuerdo con los riesgos de incendio que se pueden FO-SGI-02 Lista de Asistencia
Prevención y 11.1 Capacitación Medio Cumple −−−−−− Obra/Coordinado −−−−−−
presentar en sus áreas o puestos de trabajo, en los aspectos básicos de de Capacitación;
riesgos de incendio y conceptos del fuego.
incendios en los
centros de trabajo.


Critico Cumple
Bajo No aplica
Los trabajadores deberán recibir entrenamiento teórico-práctico, según

aplique, para:
a) Manejar los extintores y/o sistemas fijos contra incendio;
b) Actuar conforme al plan de atención a emergencias de incendio;
c) Actuar y responder en casos de emergencia de incendio, así como para

prevenir riesgos de incendio en las áreas de trabajo donde se almacenen,
procesen y manejen materiales inflamables o explosivos, en lo referente a:
NOM-002-STPS- 1) Instalaciones eléctricas;

2010 Condiciones
de seguridad- 2) Instalaciones de aprovechamiento de gas licuado de petróleo o natural; Gerente de
FO-SGI-02 Lista de Asistencia
Prevención y 11.2 Capacitación Medio Cumple −−−−−− Obra/Coordinado −−−−−−
de Capacitación;
protección contra 3) Prevención de actos inseguros que puedan propiciar incendios; r SST
incendios en los
centros de trabajo. 4) Medidas de prevención de incendios, y
5) Orden y limpieza.
d) Participar en el plan de ayuda mutua que se tenga con otros centros de

trabajo;
e) Identificar un fuego incipiente y combatirlo, así como activar el

procedimiento de alertamiento, y
f) Conducir a visitantes del centro de trabajo en simulacros o en casos de

emergencia de incendios, a un lugar seguro.


Critico Cumple
Bajo No aplica
Los brigadistas de los centros de trabajo clasificados con riesgo de
incendio alto, deberán ser capacitados, además de lo establecido en los
numerales 11.1 y 11.2, en la aplicación de las instrucciones para atender
emergencias de incendio, en apego al plan de atención a emergencias de
incendio, con los temas siguientes:
a) El contenido del plan de atención a emergencias de incendio,

establecido en el Capítulo 8;
b) Las estrategias, tácticas y técnicas para la extinción de fuegos

incipientes o, en su caso, incendios, de acuerdo con las emergencias
potenciales del centro de trabajo y el plan de atención a emergencias de
incendio;
c) Los procedimientos básicos de rescate y de primeros auxilios;
d) La comunicación interna con trabajadores y brigadistas, y externa con

grupos de auxilio;
NOM-002-STPS-
2010 Condiciones
e) La coordinación de las brigadas con grupos externos de auxilio, para la MEM-SST-12 Respuesta ante
atención de las situaciones de emergencia; Emergencias en SST / FO-SGI-
Prevención y 11.3 −−−−−− Medio Cumple Obra/Coordinado −−−−−−
02 Lista de asistencia de
f) El funcionamiento, uso y mantenimiento de los equipos contra incendio; capacitacion
incendios en los
centros de trabajo.
g) Las verificaciones de equipos para protección y combate de incendios,
así como para el equipo de primeros auxilios, y
h) El manejo seguro de materiales inflamables o explosivos, en casos de

emergencias, considerando los aspectos siguientes:
1) Las propiedades y características de dichos materiales, mismas que

pueden ser consultadas en sus respectivas hojas de datos de seguridad;
2) Los riesgos por reactividad;
3) Los riesgos a la salud;
4) Los medios, técnicas y precauciones especiales para la extinción;
5) Las contraindicaciones del combate de incendios, y
6) Los métodos de mitigación para controlar la sustancia.
NOM-002-STPS-
2010 Condiciones
de seguridad- Indicaciones para clasificar el riesgo Gerente de
FO-SST-70 Clasificación de
Prevención y 101.1 Estudios medio Clasificar el riesgo según se determina en el punto 101.1 de la NOM-002- Cumple −−−−−− Obra/Coordinado −−−−−−
Riesgo de Incendio
protección contra STPS-2010 y presentarlo según se establece en el 101.2 r SST
incendios en los
centros de trabajo.
Cumple 29
No Cumple 0
No Aplica 1


Critico Cumple
Bajo No aplica
% Cumplimiento 100%


Critico Cumple
Bajo No aplica
Medio
NOM-004-STPS
1999, Sistemas de
protección y
Gerente de Obra /
dispositivos de Elaborar un estudio para analizar el riesgo potencial generado por la FO-SST-01 Matriz de
Responsable de
seguridad en la 5.2 Estudios maquinaria y equipo en el que se debe hacer un inventario de todos los Cumple −−−−−− Identificación de Peligros y −−−−−−
Maquinaria /
maquinaria y factores y condiciones peligrosas que afecten a la salud del trabajador. Evaluación de Riesgos
Coordinador SST
equipo que se
utilice en los
centros de trabajo.
Medio
NOM-004-STPS En la elaboración del estudio de riesgo potencial se debe analizar:

1999, Sistemas de
protección y a) las partes en movimiento, generación de calor y electricidad estática de
Gerente de Obra /
dispositivos de la maquinaria y equipo; FO-SST-01 Matriz de
Responsable de
seguridad en la 5.2.1 Estudios Cumple −−−−−− Identificación de Peligros y −−−−−−
Maquinaria /
maquinaria y b) las superficies cortantes, proyección y calentamiento de la materia Evaluación de Riesgos
Coordinador SST
equipo que se prima, subproducto y producto terminado;
utilice en los
centros de trabajo. c) el manejo y condiciones de la herramienta.
Medio
NOM-004-STPS
1999, Sistemas de Para todo riesgo que se haya detectado, se debe determinar:
protección y
Gerente de Obra /
dispositivos de a) el tipo de daño; FO-SST-01 Matriz de
Responsable de
seguridad en la 5.2.2 Estudios Cumple −−−−−− Identificación de Peligros y −−−−−−
Maquinaria /
maquinaria y b) la gravedad del daño; Evaluación de Riesgos
Coordinador SST
equipo que se
utilice en los c) la probabilidad de ocurrencia.
centros de trabajo.


Critico Cumple
Bajo No aplica
En base al estudio para analizar el riesgo potencial, el patrón debe:
a) elaborar el Programa Específico de Seguridad e Higiene para la

Operación y Mantenimiento de la Maquinaria y Equipo, darlo a conocer a MEM-SST-IT-17 Herramientas
NOM-004-STPS
los trabajadores y asegurarse de su cumplimiento; y Equipos / MEM-MPAX-03
1999, Sistemas de
Manual de Primeros Auxilios /
protección y
b) contar con personal capacitado y un manual de primeros auxilios en el FO-SGI-02 Lista de asistencia Gerente de Obra /
dispositivos de
Medidas de que se definan los procedimientos para la atención de emergencias. Se de capacitacion / FO-SST-07 Responsable de
seguridad en la 5.3 Critico Cumple −−−−−−
seguridad puede tomar como referencia la guía no obligatoria de la Norma Oficial Distribución de EPP e Maquinaria /
maquinaria y
Mexicana NOM-005-STPS-1998; Información sobre los Riesgos / Coordinador SST
equipo que se
utilice en los
c) señalar las áreas de tránsito y de operación de acuerdo a lo establecido Circulación y Señalización
centros de trabajo.
en las NOM-001-STPS-1993 y NOM-026-STPS-1998;
d) dotar a los trabajadores del equipo de protección personal de acuerdo a

lo establecido en la NOM-017-STPS-1993.
NOM-004-STPS
1999, Sistemas de
protección y
Gerente de Obra /
dispositivos de Capacitar a los trabajadores para la operación segura de la maquinaria y
FO-SGI-02 Lista de asistencia Responsable de
seguridad en la 5.4 Capacitacion Critico equipo, así como de las herramientas que utilicen para desarrollar su Cumple −−−−−− −−−−−−
de capacitacion Maquinaria /
maquinaria y actividad.
Coordinador SST
equipo que se
utilice en los
centros de trabajo.
Cumple 5
No Cumple 0
No Aplica 0
% Cumplimiento 100%


Critico Cumple
Bajo No aplica
NOM-005-STPS- Gerente de
Elaborar y mantener actualizado, en cuanto a los cambios de procesos o FO-SST-25 Lista de Materiales
1999 Relativa a las Obra / Medio
sustancias químicas peligrosas presentes en el centro de trabajo, un con Riesgos Especiales / FO-
condiciones de 5.2 Estudios Medio Cumple −−−−−− Ambiente / −−−−−−
estudio para analizar los riesgos potenciales de sustancias químicas SST-26 Control de Hojas de
seguridad e higiene Coordinador
peligrosas conforme a lo establecido en el apartado 7.1. Datos de Seguridad
en los centros SST
NOM-005-STPS-
FO-SST-26 Control de Hojas Gerente de
1999 Relativa a las Elaborar y mantener actualizados los manuales de procedimientos para el
Procedimiento de Datos de Seguridad / FO- Obra /
condiciones de 5.3 Medio manejo, transporte y almacenamiento seguro de sustancias químicas Cumple −−−−−− −−−−−−
s de seguridad SST-25 Lista de Materiales con Coordinador
seguridad e higiene peligrosas, en los cuales se debe incluir la identificación de los recipientes.
Riesgos Especiales SST
en los centros
Con base en los resultados del estudio para analizar el riesgo potencial,
NOM-005-STPS-
debe contar con un manual de primeros auxilios en el cual se deben definir MEM-SST-12 Respuesta ante Gerente de
1999 Relativa a las
Medidas de los medicamentos y materiales de curación que requiere el centro de Emergencias en SST / MEM- Obra /
condiciones de 5.6 Medio Cumple −−−−−− −−−−−−
seguridad trabajo y los procedimientos para la atención de emergencias médicas; se MPAX-03 Manual de Primeros Coordinador
seguridad e higiene
puede tomar como referencia la guía de referencia que se incluye al final Auxilios SST
en los centros
de la presente Norma.
Gerente de
NOM-005-STPS- Obra /
1999 Relativa a las Coordinador
Medidas de Proporcionar los medicamentos y materiales de curación necesarios para Colocacion de kit de primeros auxilios y MEM-MPAX-03 Manual de
condiciones de 5.7 Medio Cumple SST/Ambulanci Cuando Aplique
seguridad prestar los primeros auxilios, conforme al apartado 5.6. personal paramedico. Primeros Auxilios
seguridad e higiene a de Obra y/o
en los centros Medico de
Obra
NOM-005-STPS-
Gerente de
1999 Relativa a las
FO-SGI-02 Lista de asistencia Obra /
condiciones de 5.8 Capacitacion Critico Asignar, capacitar y adiestrar al personal para prestar los primeros auxilios. Cumple −−−−−− −−−−−−
de capacitacion Coordinador
seguridad e higiene
SST
en los centros
NOM-005-STPS-
Gerente de
1999 Relativa a las Equipo de FO-SST-07 Distribución de
Proporcionar el equipo de protección personal, conforme al estudio para Obra /
condiciones de 5.9 proteccion Medio Cumple −−−−−− EPP e Información sobre los −−−−−−
analizar el riesgo potencial y a lo establecido en la NOM-017-STPS-2008. Coordinador
seguridad e higiene personal Riesgos
SST
en los centros


Critico Cumple
Bajo No aplica
Gerente de
NOM-005-STPS-
Obra /
1999 Relativa a las Disponer de instalaciones, equipo o materiales para contener las MEM-PMAB-02 Plan de
Medidas de Coordinador
condiciones de 5.10 Critico sustancias químicas peligrosas, para que en el caso de derrame de Cumple respuesta a emergencia --------
seguridad SST /
seguridad e higiene líquidos o fuga de gases, se impida su escurrimiento o dispersión. Ambiental
Coordinador
en los centros
MAB
NOM-005-STPS-
Establecer por escrito las actividades peligrosas y operaciones en espacios Gerente de
1999 Relativa a las FO-SST-77.00 Permiso de
Procedimiento confinados que entrañen exposición a sustancias químicas peligrosas y No se realizan actividades en espacios Obra /
condiciones de 5.11 Critico No aplica Trabajos en Espacios Cuando aplique
s de seguridad que requieran autorización para ejecutarse, y elaborar el procedimiento de confinados Coordinador
seguridad e higiene Confinados
autorización de acuerdo a lo establecido en el apartado 7.2. SST
en los centros
FO-SST-25 Materiales con

NOM-005-STPS-
riesgos especiales / FO-SST- Gerente de
1999 Relativa a las Elaborar un Programa Especifico de Seguridad e Higiene para el Manejo,
Procedimiento 26 Control de Hojas de Datos Obra /
condiciones de 5.12 Critico Transporte y Almacenamiento de Sustancias Químicas Peligrosas, Cumple
s de seguridad de Seguridad / Respuestas Coordinador
seguridad e higiene conforme a lo establecido en el capítulo 8.
ante Emergencia en SST MEM- SST
en los centros
SST-12
NOM-005-STPS-
Gerente de
1999 Relativa a las Capacitar y adiestrar a los trabajadores en el Programa Específico de
condiciones de 5.13 Capacitacion Critico Seguridad e Higiene para el Manejo, Transporte y Almacenamiento de Cumple −−−−−−
de capacitacion Coordinador
seguridad e higiene Sustancias Químicas Peligrosas.
SST
en los centros
NOM-005-STPS-
Gerente de
1999 Relativa a las MEM-EQP-01 Mantenimiento
Programas Contar con un programa de mantenimiento preventivo de la maquinaria, Se encuentra a cargo del area de Obra /
condiciones de 5.14 Critico Cumple Preventivo y Reparacion de −−−−−−
especificos equipo e instalaciones. equipamientos Responsable
seguridad e higiene Equipamiento
de Maquinaria
en los centros
NOM-005-STPS-
Gerente de
1999 Relativa a las Elaborar y mantener durante al menos doce meses, un registro del
Registros Se encuentra a cargo del area de Programa de mantenimiento de Obra /
condiciones de 5.15 Medio mantenimiento correctivo y preventivo que se aplique al equipo, indicando Cumple −−−−−−
administrativos equipamientos maquinaria y equipos Responsable
seguridad e higiene cuando se aplicó.
de Maquinaria
en los centros


Critico Cumple
Bajo No aplica
Gerente de
NOM-005-STPS-
Obra /
1999 Relativa a las
FO-SGI-02 Lista de asistencia Responsable
condiciones de 5.16 Capacitacion Medio Comunicar a los trabajadores los riesgos a los que estén expuestos. Cumple −−−−−− −−−−−−
de capacitacion de Maquinaria/
seguridad e higiene
Coordinador
en los centros
SST
Cumple 11
No Cumple 0
No Aplica 1
% Cumplimiento 100%


Critico Cumple
Bajo No aplica
NOM-006-STPS-2014
Gerente de
Manejo y
FO-SST-23 Control de Obra/
almacenamiento de
Programas Contar con un programa específico para la revisión y mantenimiento de la Los registros de mantenimiento estan a Máquinas / Equipos Coordinador
materiales- 5.1 Medio Cumple −−−−−−
especificos maquinaria empleada en el manejo y almacenamiento de materiales. cargo del departamento de maquinaria /Camiones / FO-SST-24 Datos SST/
Condiciones de
de Equipamientos en Obra Responsable
seguridad y salud en
de Maquinaria
el trabajo.
NOM-006-STPS-2014
Gerente de
Manejo y
Obra/
almacenamiento de Contar con procedimientos para la instalación, operación y mantenimiento MEM-SST-IT-17 Herramientas
Procedimiento Coordinador
materiales- 5.2 Critico de la maquinaria utilizada en el manejo y almacenamiento de materiales y Cumple −−−−−− y Equipo / MEM-PSST-01 Plan −−−−−−
s de seguridad SST/
Condiciones de para la atención a emergencias que ocurran durante su uso de SST
Responsable
de Maquinaria
el trabajo.
NOM-006-STPS-2014
Gerente de
Manejo y
Obra/
almacenamiento de Contar con procedimientos para realizar las actividades de manejo y SE DIFUNDE LA CAMPAÑA MEM-SST-IT-06, Izaje de
materiales- 5.3 Critico almacenamiento de materiales en forma manual, que contemplen el apoyo Cumple MANIPULACION MANUAL DE Carga / MEM-SST-IT-17 −−−−−−
s de seguridad SST/
Condiciones de de equipos auxiliares, en su caso. CARGAS Herramientas y Equipo
Responsable
de Maquinaria
el trabajo.
NOM-006-STPS-2014
Gerente de
Manejo y Realizar las actividades de manejo y almacenamiento de materiales:
Obra/
almacenamiento de a) A través del uso de maquinaria, de conformidad con lo establecido por el SE DIFUNDE LA CAMPAÑA MEM-SST-IT-06 Izaje co Grúa
materiales- 5.4 Medio Capítulo 7 de esta Norma, y/o Cumple MANIPULACION MANUAL DE y Equipo / MEM-SST-IT-17 −−−−−−
s de seguridad SST/
Condiciones de b) De modo manual, con o sin el apoyo de equipos auxiliares, con base en CARGAS Herramientas y Equipo
Responsable
seguridad y salud en lo que prevé el Capítulo 8 de la presente Norma
de Maquinaria
el trabajo.
NOM-006-STPS-2014
Gerente de
Manejo y
Obra/
almacenamiento de Cumplir con las medidas y condiciones de seguridad para realizar las FO-SST-12 Inspeccion de SST,
materiales- 5.5 Medio actividades de almacenamiento, determinadas por el Capítulo 9 de esta Cumple −−−−−− Inidice de Seguridad practicada −−−−−−
seguridad SST/
Condiciones de Norma frentes de trabajos activas
Responsable
de Maquinaria
el trabajo.


Critico Cumple
Bajo No aplica
FO-SST-12 Inspeccion de SST,

NOM-006-STPS-2014 Inidice de Seguridad practicada
Gerente de
Manejo y frentes de trabajos activas /
Obra/
almacenamiento de Supervisar que el manejo y almacenamiento de materiales se realice en MEM-RMASST-05 Reglamento
materiales- 5.6 Medio condiciones seguras, conforme a los procedimientos de seguridad a que se Cumple −−−−−− de Calidad, Medio Ambiente, −−−−−−
seguridad SST/
Condiciones de refieren los numerales 5.2, 5.3 y 9.1 de la presente Norma. Seguridad y Salud en el
Responsable
seguridad y salud en Trabajo para Contratistas y
de Maquinaria
el trabajo. Subcontratistas y MEM-
RISSTMA-06
NOM-006-STPS-2014
Manejo y
Proporcionar a los trabajadores el equipo de protección personal requerido FO-SST-06 Matriz de EPP por Gerente de
almacenamiento de Equipo de
para las actividades de manejo y almacenamiento de materiales, de Puesto / Sitio de Trabajo / FO- Obra/
materiales- 5.7 proteccion Medio Cumple −−−−−− −−−−−−
acuerdo con los riesgos a que están expuestos, y de conformidad con lo SST-07 Distribución de EPP e Coordinador
Condiciones de personal
que señala la NOM-017-STPS-2008, o las que la sustituyan Información sobre los Riesgos SST
el trabajo.
NOM-006-STPS-2014
Gerente de
Manejo y
MEM-MPA-03 Manual de Obra/
almacenamiento de Contar con un manual de primeros auxilios para la atención a
Medidas de Primeros Auxilios MEM-SST-12 Coordinador
materiales- 5.8 Medio emergencias, con base en el tipo de riesgos a que están expuestos los Cumple −−−−−− −−−−−−
seguridad Respuesta ante Emergencia en SST/
Condiciones de trabajadores que realizan el manejo y almacenamiento de materiales
SST Responsable
de Maquinaria
el trabajo.
NOM-006-STPS-2014
Gerente de
Manejo y
Efectuar la vigilancia a la salud de los trabajadores que llevan a cabo el FO-SST-71 Hoja Análisis Obra/
almacenamiento de SE DIFUNDE LA CAMPAÑA
Seguimiento a manejo y almacenamiento de materiales, expuestos a sobreesfuerzo Trabajo Seguro / FO-SGI-02 Coordinador
materiales- 5.9 Medio Cumple MANIPULACION MANUAL DE −−−−−−
la salud muscular o postural, conforme a lo dispuesto por el Capítulo 10 de esta Lista de asistencia de SST/
Condiciones de CARGAS
Norma. capacitacion Responsable
de Maquinaria
el trabajo.
NOM-006-STPS-2014
Responsable
Manejo y
de Frente /
Informar a los trabajadores sobre los riesgos a que están expuestos en el FO-SGI-02 Lista de Asistencia Gerente de
materiales- 5.10 Capacitacion Medio Cumple MANIPULACION MANUAL DE −−−−−−
manejo y almacenamiento de materiales para Capacitación Obra/
Coordinador
SST
el trabajo.


Critico Cumple
Bajo No aplica
NOM-006-STPS-2014
Manejo y
Capacitar y adiestrar a los trabajadores involucrados en el manejo y Gerente de
almacenamiento de materiales, de acuerdo con su actividad o puesto de FO-SGI-02 Lista de Asistencia Obra/
materiales- 5.11 Capacitacion Medio Cumple MANIPULACION MANUAL DE −−−−−−
trabajo, y de conformidad con lo que establece el Capítulo 11 de la para Capacitación Coordinador
presente Norma SST
el trabajo.
NOM-006-STPS-2014
Gerente de
Manejo y
Llevar los registros sobre el mantenimiento a la maquinaria empleada en el FO-SST-71 Hoja Análisis Obra/
almacenamiento de
Registros manejo y almacenamiento de materiales, con base en el programa que Los registros de mantenimiento estan a Trabajo Seguro / FO-SST-23 Coordinador
materiales- 5.12 Medio Cumple −−−−−−
administrativos para tal efecto se elabore, así como de la vigilancia a la salud de los cargo del departamento de maquinaria Control de Máquinas / SST /
Condiciones de
trabajadores expuestos a sobreesfuerzo muscular o postural. Equipos /Camiones Responsable
de maquinaria
el trabajo.
Cumple 12
No Cumple 0
No Aplica 0
% Cumplimiento 100%

Critico
Tipo de
requisito
Bajo
Actividades de
Aprovechamiento
Forestal Maderabe 5
y en Centros de Obligaci
Informativo bajo
Almacenamiento y ones del
Transformacion en Patron
su Actividad
Primaria
Bajo
Actividades de
Aprovechamiento 6
Forestal Maderabe Obligaci
y en Centros de ones de
Informativo
Almacenamiento y los
Transformacion en trabajad
su Actividad dores
Primaria
Bajo
Actividades de
Aprovechamiento
Forestal Maderabe 7
y en Centros de Analsis
Informativo
Almacenamiento y de
Transformacion en Riesgo
su Actividad
Primaria
Bajo
Actividades de
8
Aprovechamiento
Aprovec
Forestal Maderabe
hamient
y en Centros de
o Informativo
Almacenamiento y
forestal
Transformacion en
maderab
su Actividad
le
Primaria
Bajo
9
Centros
Actividades de de
Aprovechamiento almacen
Forestal Maderabe amiento
y en Centros de y
Informativo
Almacenamiento y transfor
Transformacion en macion
su Actividad en su
Primaria activida
d
primaria
Bajo
Actividades de
10
Aprovechamiento
Equipo
Forestal Maderabe
de
y en Centros de
roteccio Informativo
Almacenamiento y
n
Transformacion en
Persona
su Actividad
l
Primaria
Actividades de
Aprovechamiento
11
Forestal Maderabe
Vigilanci
y en Centros de
a de los Informativo Bajo
Almacenamiento y
trabajad
Transformacion en
ores
su Actividad
Primaria
Cumple
No aplica
Se deberan de seguir las recomendaciones de la siguiente norma para

evitar entrar en actos y condiciones inseguras por parte del trabajador, asi
Cumple
mismo se debera de proporcionar el equipo de proteccion personal para el
desarrollo de las actividades.
Cumplir con las medidas, instrucciones o procedimientos de seguridad

establecidos para la realizacion de sus actividades, revisar la maquinaria ,
equipos y herramientas de trabajo se encuentran en condiciones seguras
de operación, utilizar los equipos de proteccion personal y dispositivos de
seguridad instalados en maquinas herramientas instalaciones y
estructuras, dar mantenimiento a los equipos y maquinarias, su transporte
uso y/o almacenamiento de sustancias quimicas debe de ser uncamente
cuando este tenga una etiqueta de sustancia y cuente con un contenedor
Cumple
adecuado y utili para el estibamiento, abstenerse de relizar actividades a
las que no se le encomendo que pueda tener como consecuencia daños
materieles, daños a trabajadores o terceros , potencialmente peligrosos
que pueda poner en riesgo la vida o la integridad, asistir a las
capacitaciones que se le sea requerido por el patron cuantas veces sea
necesario, someterse a los examenes medicos requeridos de acuerdo con
sus actividades y proporcionar verazmente la informacion solicitada por el
medico que realice el examen.
se debera de realizar el analisis de acuerdo a las instalaciones y

Cumple
actividades que en el centro de trabajo se desarrollen.
se deberá contar con una bitácora para la revisión y mantenimiento de la
maquinaria, vehículos, equipos y herramientas de trabajo utilizados en
dichas actividades, se debera de contar con procedientos por escrito para
el desarrollo de las actividades, mismos que deberan de conterner temas
de seguridad basados en el comportamiento de la ctividad, caida de
individuos, distancias de seguridad, en condiciones adversas
meteorologicas, se debera de informar sobre los peligros y riesgos
asociados, la importancia y uso del Equipo de proteccion personal, y en Cumple
condiciones de emergencia las rutas de evacuacion y como actuar en caso
de una emergencia..
Se debera de considerar que para la actividad primaria se deberá instalar y

operar la maquinaria y equipo de conformidad con las instrucciones del
fabricante. Asimismo, se deberá
contar con un programa para la revisión y mantenimiento de la maquinaria,
equipos y herramientas de trabajo
utilizados en sus actividades, deberan de contar con procedimientos de
seguridad, mantener orden y limpieza, mantener señalizado con respecto a
la NOM-026-STPS-2008, tener instalados sistemas de puesta a tierra en
sus instalaciones asi como mantener aterrizados sus equipos, disponer de Cumple
iluminacion atificial como lo establece la NOM-025-STPS-2008, realizar la
revision oportuuna de equipos y maquinaria como lo dispone la NOM-004-
STPS-1999, asi como un sistema de bloqueo para energias peligrosas.
El equipo de protección personal que se proporcione a los trabajadores, se

deberá seleccionar de acuerdo con lo determinado por la Tabla 1, o de
conformidad con lo que señala la NOM-017-STPS-2008,
Cumple
la vigilancia de la salud de los trabajadores se debera de realizar a travez

de la empresa por medio de un programa, en el cual se contemplen el
ruido, vibraciones mecanicos, contaminantes quimicos, cargas manuales y
posturas forzadas, mismos que se presicen por las caracteristicas de la
exposicion laboral determinadas por el departamento SST MEM, mismos
que para examenes de ingreso se debera de hacer mediante la historia
clinica o sintomas que denoten alteracion de la salud de los trabajadores y
de ccnformidad con lo establecido en las normas oficiales mexicanas.
Cumple 6
No Cumple 0
No Aplica 0
% Cumplimiento 100%



−−−−−− −−−−−− −−−−−− −−−−−−
−−−−−− −−−−−− −−−−−− −−−−−−
−−−−−− −−−−−− −−−−−− −−−−−−

−−−−−− −−−−−− −−−−−− −−−−−−
−−−−−− −−−−−− −−−−−− −−−−−−
−−−−−− −−−−−− −−−−−− −−−−−−

7878787
/05/2022

Centro Estatal
de Gerente de
Emergencia / Obra /
−−−−−−
Centro Responsable
Emergencia
Centro Estatal
de Gerente de
Emergencia / Obra /
−−−−−−
Centro Responsable
Emergencia
Centro Estatal
de Gerente de
Emergencia / Obra /
−−−−−−
Centro Responsable
Emergencia
Centro Estatal
de Gerente de
Emergencia / Obra /
−−−−−−
Centro Responsable
Emergencia
Centro Estatal
de Gerente de
Emergencia / Obra /
−−−−−−
Centro Responsable
Emergencia
Centro Estatal
de Gerente de
Emergencia / Obra /
−−−−−−
Centro Responsable
Emergencia

Critico Cumple
Bajo No aplica
Gerente de
Contar con un análisis de las condiciones prevalecientes en las áreas en FO-SST-01 Matriz de
Obra /
NOM-009-STPS-2011Condiciones
5.1 Estudios
de seguridad
Medio
para realizar
las quetrabajos
se llevarán
en altura.
a cabo los trabajos en altura, en forma previa a su Cumple −−−−−− Identificación de Peligros y −−−−−−
Coordinador
realización, a fin de identificar los factores de riesgo existentes. Evaluación de Riesgos
SST
Disponer de los instructivos, manuales o procedimientos para la MEM-SST-IT-16 Trabajos en

Gerente de
instalación, operación y mantenimiento de los sistemas o equipos altura / Inspección de SST para
Procedimiento Obra /
5.2 de seguridad
Medio
para realizar
utilizados
trabajos
en losen
trabajos
altura. en altura, redactados en idioma español. Dichos Cumple −−−−−− Arnés y Accesorios / FO-SST- −−−−−−
s de seguridad Coordinador
instructivos, manuales o procedimientos, deberán estar elaborados con 48 Lista de Verificación de
SST
base en las instrucciones del fabricante. Andamios y Escaleras
Cumplir con las medidas generales de seguridad y condiciones de

FO-SST-76 Permiso para
seguridad establecidas en los capítulos del 7 al 13 de la presente Norma, Gerente de
trabajos en Alturas / FO-SST-
Medidas de para la ejecución de trabajos en altura con el uso de sistemas personales Obra /
5.4
NOM-009-STPS-2011Condiciones Medio
de seguridad para realizar trabajos en altura. Cumple −−−−−− 71 Hoja Análisis Trabajo −−−−−−
seguridad para trabajos en altura, andamios tipo torre o estructura, andamios Coordinador
Seguro / MEM-SST-IT-16
suspendidos, plataformas de elevación, escaleras de mano y redes de SST
Trabajos en altura
seguridad.
FO-SST-76 Permiso para

trabajos en Alturas / FO-SST-
Supervisar que se cumpla con las medidas de seguridad dispuestas en los
71 Hoja Análisis Trabajo Gerente de
instructivos, manuales o procedimientos para la instalación, operación y
Medidas de Seguro / FO-SST-12 Obra /
5.5 de seguridad
Medio
para realizar
mantenimiento
trabajos de
en los
altura.
sistemas o equipos utilizados en los trabajos en Cumple −−−−−− −−−−−−
seguridad Inspección SST - Índice de Coordinador
altura, así como con las medidas generales de seguridad y condiciones de
Seguridad Pacticada / Frentes SST
seguridad establecidas en esta Norma.
de Trabajo Activas/ MEM-SST-
IT-16 Trabajos en altura
FO-SST-52 Reporte de Paro de

Evitar o interrumpir las actividades en altura cuando se detecten Gerente de
Actividades Inseguras / FO-
Medidas de condiciones inseguras en los sistemas o equipos utilizados para estos Obra /
5.6 de seguridad
Medio
para realizar trabajos en altura. Cumple −−−−−− SST-43 Advertencia de −−−−−−
seguridad trabajos, o cuando existan condiciones climáticas que pongan en riesgo a Coordinador
Seguridad (Acto Inseguro /
los trabajadores. SST
Condición Peligrosa )
FO-SST-48 Lista de
Establecer y aplicar un programa de revisión y mantenimiento a los Gerente de
Verificacion andamios y
Programas sistemas o equipos utilizados para la realización de trabajos en altura, de Obra /
5.7 de seguridad
Medio
para realizar trabajos en altura. Cumple −−−−−− escaleras, FO-SST-47 −−−−−−
especificos acuerdo con lo señalado en el numeral 7.14 de la presente Norma, y de Coordinador
Inspeccion de SST para arnes
conformidad con las indicaciones del fabricante. SST
y accesorios


Critico Cumple
Bajo No aplica
Proveer a los trabajadores que desarrollen trabajos en altura, al menos de

un sistema de protección personal para interrumpir caídas de altura, de
conformidad con lo establecido en el numeral 8.4 de esta Norma, así como Gerente de
Medidas de del equipo de protección personal a que se refieren los capítulos del 7 al FO-SST-07 Distribucion EPP e Obra /
5.9 de seguridad
Medio
para realizar trabajos en altura. Cumple −−−−−− −−−−−−
seguridad 13 de la misma, o del que se requiera con base en los factores de riesgo informacion sobre los riesgos Coordinador
identificados en el análisis de las condiciones prevalecientes del área, de SST
acuerdo con lo dispuesto por la NOM-017-STPS-2008, o las que la
sustituyan.
Gerente de
Disponer de un plan de atención a emergencias, de acuerdo con lo
Procedimiento MEM-SST-12 Respuesta ante Obra /
5.11 de seguridad
Medio
para realizar
previstotrabajos
en el Capítulo
en altura.
15 de esta Norma, derivado de la ejecución de Cumple −−−−−− −−−−−−
s de seguridad Emergencia en SST Coordinador
trabajos en altura.
SST
Contar con un botiquín de primeros auxilios que contenga el manual y los FO-SST-11 Lista de Gerente de
Medidas de materiales de curación necesarios para atender los posibles casos de Verificación de Botiquines / Obra /
5.12 de seguridad
Medio
para realizar trabajos en altura. Cumple −−−−−− −−−−−−
seguridad emergencia, identificados de acuerdo con los riesgos a que estén MEM-MPAX-03 Manual de Coordinador
expuestos los trabajadores y las actividades que realicen. Primeros Auxilios SST
Gerente de
Supervisar que los contratistas cumplan con lo establecido en esta Norma, FO-SST-12 Inspección SST -
Medidas de Obra /
5.14 de seguridad
Medio
para realizar
cuandotrabajos
el patrónenconvenga
altura. los servicios de terceros para realizar trabajos Cumple −−−−−− Índice de Seguridad Pacticada / −−−−−−
seguridad Coordinador
en altura. Frentes de Trabajo Activas
SST
Cumple 10
No Cumple 0
No Aplica 0
% Cumplimiento 100%


Critico Cumple
Bajo No aplica
NOM-010-STPS-
2014
Agentes químicos Control de Hojas de datos de Gerente de
contaminantes del Contar con el reconocimiento de los agentes químicos contaminantes del Seguridad FO-SST-26 / Lista Obra /
6.2 Estudios Critico Cumple ------------ ---------
ambiente laboral- ambiente laboral, conforme a lo que dispone el Capítulo 9, de esta Norma. de materiales con riesgos Coordinador
Reconocimiento, Especiales FO-SST-23 / SST
evaluación y
control.
NOM-010-STPS-
2014 Colocar señalamientos de precaución, obligación y prohibición, según
Agentes químicos corresponda, en la entrada de las áreas donde exista exposición a agentes Gerente de
contaminantes del Medidas de químicos contaminantes del ambiente laboral, para prevenir riesgos a la MEM-SST-IT Acceso, Obra /
6.3 Medio Cumple ------------ ---------
ambiente laboral- seguridad salud de los trabajadores, en especial a los ajenos al manejo de las Circulación y Señalización Coordinador
Reconocimiento, sustancias químicas, de acuerdo con lo establecido en la NOM-026-STPS- SST
evaluación y 2008, o las que la sustituyan.
control.
NOM-010-STPS-
Gerente de
2014
Obra /
Agentes químicos Contar con la evaluación sobre la concentración de los agentes químicos
Coordinador
contaminantes del contaminantes del ambiente laboral, llevada a cabo por un laboratorio de Estudio y Evaluacion de
6.4 Estudios Critico No Aplica SST / ---------
ambiente laboral- pruebas, y disponer del informe de evaluación, de conformidad con lo que Emisiones Atmosfericas
Coordinador
Reconocimiento, prevé el Capítulo 10, de la presente Norma.
Medio
evaluación y
Ambiente
control.
NOM-010-STPS-
2014
Agentes químicos Gerente de
Realizar el monitoreo biológico, por la exposición química, al personal
contaminantes del Monitoreo y estudio biologico Obra /
6.5 Estudios Critico ocupacionalmente expuesto y cumplir con las disposiciones de la NOM- No Aplica
ambiente laboral- por Exposicion Quimica Coordinador
047-SSA1-2011, o las que la sustituyan.
Reconocimiento, SST
evaluación y
control.


Critico Cumple
Bajo No aplica
NOM-010-STPS-
FO-SST-01 Matriz de
2014
Identificación de Peligros y
Agentes químicos Instaurar acciones de control, con base en lo determinado en el Capítulo Gerente de
Evaluación de Riesgos / FO-
contaminantes del Medidas de 11 de esta Norma, para no exponer a los trabajadores a concentraciones Obra /
6.6 Medio Cumple SST-06 Matriz de EPP por ---------
ambiente laboral- seguridad superiores a los valores límite de exposición que establece el Apéndice I Coordinador
Puesto / Sitio de Trabajo / FO-
Reconocimiento, de la presente Norma. SST
SST-07 Distribución de EPP e
evaluación y
Información sobre los Riesgos
control.
NOM-010-STPS-
2014
Agentes químicos FO-SST-06 Matriz de EPP por Gerente de
Equipo de Proporcionar al personal ocupacionalmente expuesto el equipo de
contaminantes del Puesto / Sitio de Trabajo / FO- Obra /
6.7 proteccion Medio protección personal específico al riesgo, conforme a lo que señala la NOM- Cumple ------------ ---------
ambiente laboral- SST-07 Distribución de EPP e Coordinador
personal 017-STPS-2008, o las que la sustituyan.
Reconocimiento, Información sobre los Riesgos SST
evaluación y
control.
NOM-010-STPS-
2014
Practicar exámenes médicos al personal ocupacionalmente expuesto como
contaminantes del Seguimiento a Obra /
6.8 Medio parte de la vigilancia a su salud, y conservar los resultados en un Cumple Examen Medico ingreso
ambiente laboral- la salud Coordinador
expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo 12 de esta Norma.
Reconocimiento, SST/ RH
evaluación y
control.
NOM-010-STPS-
2014
Gerente de
Agentes químicos
contaminantes del Informar a los trabajadores sobre los riesgos a la salud por la exposición a
6.9 Capacitacion Medio Cumple --------- de capacitacion / FO-SST-71 Coordinador ---------
ambiente laboral- los agentes químicos contaminantes del ambiente laboral.
Hoja Análisis Trabajo Seguro SST/ Medico
Reconocimiento,
de obra
evaluación y
control.


Critico Cumple
Bajo No aplica
NOM-010-STPS-
2014
Gerente de
Agentes químicos Capacitar y adiestrar al personal ocupacionalmente expuesto sobre el
Obra /
contaminantes del manejo de las sustancias químicas y el tipo de control aplicado para FO-SGI-02 Lista de asistencia
6.10 Capacitacion Medio Cumple --------- Coordinador ---------
ambiente laboral- prevenir la contaminación del ambiente laboral, con base en lo previsto en de capacitacion
SST/ Medico
Reconocimiento, el Capítulo 13 de esta Norma.
de obra
evaluación y
control.
NOM-010-STPS-
2014
contaminantes del Seguimiento a Llevar los registros sobre el reconocimiento, evaluación y control Obra /
6.11 Medio Cumple Examen Medico Ingreso
ambiente laboral- la salud efectuados y los exámenes médicos practicados. Coordinador
evaluación y
control.
NOM-010-STPS-
2014
contaminantes del Seguimiento a Hacer del conocimiento del personal ocupacionalmente expuesto el Obra /
6.12 Medio Cumple Examen Medico Ingreso
ambiente laboral- la salud resultado de los exámenes médicos anuales que se le practiquen. Coordinador
evaluación y
control.
NOM-010-STPS-
MEM-RISSTMA-06
2014
Reglamento Interno de Gerente de
Agentes químicos
Prohibir que los menores de 14 a 16 años y mujeres en periodo de Seguridad y Salud en el Obra /
contaminantes del Medidas de
6.13 Critico gestación o lactancia, se expongan a agentes químicos contaminantes del Cumple --------- Trabajo y Medio Ambiente y Coordinador Cuando aplique
ambiente laboral- seguridad
ambiente laboral. MEM-RISSTMA-06 para SST/ Medico
Reconocimiento,
contratistas / FO-SST-89 de obra
evaluación y
Control de la Mujer Gestante
control.


Critico Cumple
Bajo No aplica
NOM-010-STPS-
2014
Gerente de
Agentes químicos
Obra /
contaminantes del Registros Exhibir ante la autoridad laboral, cuando así lo solicite, la información y Todos los registros
6.14 Medio Cumple --------- Coordinador Cuando aplique
ambiente laboral- administrativos documentación que la presente Norma le obligue a elaborar o poseer. administrativos anteriores
SST/ Medico
Reconocimiento,
de obra
evaluación y
control.
Cumple 10
No Cumple 0
No Aplica 2
% Cumplimiento 100%


Critico Cumple
Bajo No aplica
NOM-011-STPS-
2001 Condiciones
Gerente de
de seguridad e
Todos los registros aplicados Obra /
higiene en los Registros Mostrar a la autoridad del trabajo, cuando ésta así se lo solicite, la
5.1 Medio Cumple −−−−−− para el cumplimiento de esta Coordinador Cuando aplique
centros de trabajo administrativos documentación que la presente norma le obligue a elaborar o poseer.
norma SST/Medio
donde se genere
Ambiente
ruido.
NOM-011-STPS-
FO-SST-12 Inspección SST -
2001 Condiciones
Índice de Seguridad Pacticada /
de seguridad e Verificar que ningún trabajador se exponga a niveles de ruido mayores a Gerente de
Equipo de Frentes de Trabajo Activas /
higiene en los los límites máximos permisibles de exposición a ruido establecidos en el Obra/
5.3 proteccion Critico Cumple −−−−−− FO-SST-71 Hoja Análisis −−−−−−
centros de trabajo Apéndice A. En ningún caso, debe haber exposición sin equipo de Coordinador
personal Trabajo Seguro / FO-SST-07
donde se genere protección personal auditiva a más de 105 dB(A). SST
Distribucion EPP e Informacion
ruido.
sobre los Riesgos
NOM-011-STPS-
2001 Condiciones
de seguridad e Gerente de
Equipo de Proporcionar el equipo de protección personal auditiva, de acuerdo a lo FO-SST-07 Distribución de
higiene en los Obra/
5.4 proteccion Medio establecido en la NOM-017-STPS-2008, a todos los trabajadores Cumple −−−−−− EPP e Información sobre los −−−−−−
centros de trabajo Coordinador
personal expuestos a NSA igual o superior a 85 dB(A). Riesgos
donde se genere SST
ruido.
NOM-011-STPS-
2001 Condiciones
Gerente de
de seguridad e
El programa de conservación de la audición aplica en las áreas del centro Obra/
higiene en los Medidas de FO-SST-07 Distribucion EPP e
5.5 Medio de trabajo donde se encuentren trabajadores expuestos a niveles de 85 Cumple Coordinador
centros de trabajo seguridad Informacion sobre los Riesgos
dB(A) y mayores. SST / Medico
donde se genere
de obra
ruido.
NOM-011-STPS-
2001 Condiciones
FO-SST-01 Matriz de
de seguridad e Gerente de
Implantar, conservar y mantener actualizado el programa de conservación Identificación de Peligros y
higiene en los Obra/
5.6 Estudios Medio de la audición, necesario para el control y prevención de las alteraciones cumple Evaluación de Riesgos / FO- Jul-22
centros de trabajo Coordinador
de la salud de los trabajadores, según lo establecido en el capítulo 8. SST-07 Distribución de EPP e
donde se genere SST
ruido.


Critico Cumple
Bajo No aplica
NOM-011-STPS-
2001 Condiciones
Gerente de
de seguridad e Se realiza campañas de Difusion
Informar a los trabajadores y a la comisión de seguridad e higiene del Obra/
higiene en los Condiciones de seguridad e higiene en FO-SGI-02 Lista de asistencia
5.8 Capacitacion Medio centro de trabajo, de las posibles alteraciones a la salud por la exposición Cumple Coordinador −−−−−−
centros de trabajo los centros de trabajo de capacitacion
a ruido, y orientarlos sobre la forma de evitarlas o atenuarlas. SST / Medico
donde se genere donde se genere ruido.
de obra
ruido.
Cumple 5
No Cumple 0
No Aplica 0
% Cumplimiento 100%


Critico Cumple
Bajo No aplica
NOM-013-STPS-
1993 Relativa a
las condiciones de
El patrón debe:
seguridad e higiene
Disponer las medidas preventivas correspondientes tomando en Gerente de
en los centros de FO-SST-01 Matriz de
Procedimiento consideración lo siguiente: Obra /
trabajo donde se 5.1 Medio Cumple -------- Identificación de Peligros y --------
s de seguridad A) Las características de las fuentes generadoras. Coordinador
generen Evaluación de Riesgos
B) Las características del tipo de radiaciones no ionizantes. SST
radiaciones
C) La exposición de los trabajadores.
electromagnéticas
no ionizantes.
NOM-013-STPS-
1993 Relativa a
las condiciones de
seguridad e higiene FO-SST-01 Matriz de
Efectuar en los centros de trabajo donde se generen radiaciones no Gerente de
en los centros de El tiempo de esposicion a la radiación Identificación de Peligros y
ionizantes o se manejen materiales que los emitan, las actividades Obra/
trabajo donde se 5.2 Estudios Critico No aplica ultravioleta no rebasan a los valores Evaluación de Riesgos / FO- Cuando aplique
relativas al reconocimiento, evaluación y control que se requieran para Coordinador
generen establecidos por la NORMA SST-71 Hoja Análisis Trabajo
prevenir los riesgos de trabajo. SST
radiaciones Seguro
electromagnéticas
no ionizantes.
NOM-013-STPS-
1993 Relativa a
las condiciones de
seguridad e higiene
FO-SGI-02 Lista de asistencia Gerente de
en los centros de
Informar a los trabajadores sobre los riesgos que implica para su salud la de capacitacion / FO-SST-40 Obra/
trabajo donde se 5.3 Capacitacion Medio Cumple -------- −−−−−−
exposición a las radiaciones no ionizantes. Sensibilización Diaria de Coordinador
generen
Seguridad / FO-SST-67 SST
radiaciones
electromagnéticas
no ionizantes.


Critico Cumple
Bajo No aplica
NOM-013-STPS-
1993 Relativa a
las condiciones de
seguridad e higiene
FO-SGI-02 Lista de asistencia Gerente de
en los centros de Capacitar y adiestrar a los trabajadores en materia de seguridad e higiene
de capacitacion / FO-SST-40 Obra/
trabajo donde se 5.4 Capacitacion Medio para el manejo y uso de las fuentes generadoras de radiaciones no Cumple -------- −−−−−−
Sensibilización Diaria de Coordinador
generen ionizantes o materiales que las emitan.
Seguridad / FO-SST-67 SST
radiaciones
electromagnéticas
no ionizantes.
NOM-013-STPS-
1993 Relativa a
las condiciones de
seguridad e higiene Gerente de
en los centros de Vigilar que no se rebasen los niveles máximos de exposición a las FO-SST-01 Matriz de Obra/
Falta estudio de radiacion ultravioleta
trabajo donde se 5.5 Estudios Critico radiaciones electromagnéticas no ionizantes establecidos en las tablas I, II, No cumple Identificación de Peligros y Coordinador Jul-22
para determinar el tiempo de exposicion
generen III, IV y V de la presente NORMA. Evaluación de Riesgos SST / Medico
radiaciones de obra
electromagnéticas
no ionizantes.
Cumple 3
No Cumple 1
No Aplica 1
% Cumplimiento 75%

Critico
Tipo de
requisito
Bajo
5
Operación y
Obligaci Informativo y
Mantenimiento de Bajo
ones del documental
Ferrocarriles
patron
Bajo
6
Obligaci
Operación y
ones de Informativo y
Mantenimiento de
los documental
Ferrocarriles
trabajad
ores
Bajo
7
Analisis
Operación y
de Informativo y
Mantenimiento de
riesgos documental
Ferrocarriles
potencia
les
Bajo
8
Condici
Operación y
ones de Informativo y
Mantenimiento de
segurida documental
Ferrocarriles
de
higiene
Bajo
9
Procedi
Operación y
mientos Informativo y
Mantenimiento de
de documental
Ferrocarriles
segurida
d
Bajo
10 Plan
de
Operación y
atencion Informativo y
Mantenimiento de
de documental
Ferrocarriles
emergen
cia
Cumple
No aplica
Se deberá de mostrar a la autoridad del trabajo, cuando ésta así lo solicite,

los documentos que la presente Norma le
obligue a elaborar o poseer, Contar con el análisis de riesgos potenciales y
dar a conocer a los trabajadores los riesgos y peligros a los trabajadores,
capacitar y adiestrar a los trabajadores en las actividades peligrosas que Cumple
me apliquen en la actividad, como actividades en alturas o en caliente, etc.,
proporcionar equipo de protección personal, contar con un plan de
atención de emergencia y realizar la integración de la comisión de
seguridad e higiene correspondiente al centro de trabajo,
Se deberá de analizar los procedimientos de seguridad e higiene

establecidos por el patrón, participar en cursos de capacitación y
adiestramiento en materia de Seguridad e higiene, dar aviso a los
Cumple
supervisores sobre condiciones inseguras y se deberá de someterse a los
exámenes médicos que así crea convenientes e indique el patrón
particularmente.
Se debe establecer, por escrito, un análisis de riesgos potenciales de las

actividades peligrosas, y
actualizarlo antes de realizar cualquier cambio en los procesos o Cumple
condiciones en que se efectúen estas
actividades.
Se debera de mantener una vigilancia de las condiciones de seguridad en

los equipos según lo establecido en la NOM-004-STPS-1999, Se debera
de mantener una vigilancia de las condiciones de Seguridad en los
edificios, locales, instalaciones y areas de trabajo segun con lo establecido
en la NOM-001-STPS-1999, en oficinas, talleres, bodegas y zonas de
abasto, se debe contar con los señalamientos de seguridad e higiene para
prevenir riesgos a los trabajadores y usuarios de conformidad a la NOM-
026-STPS-1998, se deberan de colocar en la medida de lo posible
señalizacion con esrepscto a la NOM-026-STPS-1998, al final de las vias
se deberan de colocar topes fijos de material resistente para evitar el
descarrilamiento de los vehiculos ferroviarios, los pasamanos y barandales
de los pasillos y andamios de los vehiculos ferroviarios deberan de
conservarse en condiciones seguras para su uso, los almacenes deben No Aplica
adecuarse para mantener orden y seguridad los materiales contenidos,
tomando en considerancion sus dimenciones, peso, empaque, resistencia
de anaqueles y la forma segurda de estibarlos ya sea de forma manual o
con el empleo de maquinaria.
Los procedimientos de seguridad deben contener, al menos, instrucciones
de seguridad relacionadas con
los incisos establecidas en los apartados, en vehiculos ferroviarios, en
talleres, en almacenes y en trabajoos de vias. No Aplica
Se debe contar con un plan de atención de emergencias disponible para su

consulta por cualquier
miembro de las brigadas, en el que se establezcan las acciones a seguir
por los trabajadores y los brigadistas
en caso de cualquier tipo de emergencia No Aplica
Cumple 3
No Cumple 0
No Aplica 3
% Cumplimiento 100%



−−−−−− −−−−−− −−−−−− −−−−−−
−−−−−− −−−−−− −−−−−− −−−−−−
−−−−−− −−−−−− −−−−−− −−−−−−
Ya que la mayoria de los puntos aplican

cuando esta en fucionamiento y/o en −−−−−− −−−−−− −−−−−−
operación el ferrocarril y sus almacenes.

7878787
/05/2022

Centro Estatal
de Gerente de
Emergencia / Obra /
−−−−−−
Centro Responsable
Emergencia
Centro Estatal
de Gerente de
Emergencia / Obra /
−−−−−−
Centro Responsable
Emergencia
Centro Estatal
de Gerente de
Emergencia / Obra /
−−−−−−
Centro Responsable
Emergencia
−−−−−− −−−−−− −−−−−−

−−−−−− −−−−−− −−−−−−
−−−−−− −−−−−− −−−−−−


Critico Cumple
Bajo No aplica
NOM-017-STPS- Contar con registros de la identificación y análisis de los riesgos, por cada
FO-SST-01 Matriz de
2008 Equipo de puesto de trabajo y área del centro laboral, con al menos los siguientes
Identificación de Peligros y Gerente de
protección personal- datos: Tipo de actividad que desarrolla el trabajador; Tipo de riesgo de
5.2 Documental Medio Cumple ------------ Evaluación de Riesgos / FO- Obra/Coordina ------------
Selección, uso y trabajo identificado; Región anatómica que se debe proteger contra el
manejo en los SST-06 Matriz de EPP por dor de SST.
riesgo de trabajo identificado; Puesto de trabajo, y Equipo(s) de protección
centros de trabajo. Puesto / Sitio de Trabajo
personal requeridos
NOM-017-STPS-
2008 Equipo de Determinar equipo de proteccion personal que utilizan sus trabajadores, en FO-SST-06 Matriz de EPP por
Gerente de
protección personal- Fisica y función de los riesgos de trabajo a los que pueden estar expuestos, por las Puesto / Sitio de Trabajo / FO-
Selección, uso y
5.3 Medio Cumple ------------ Obra/Coordina ------------
Documental actividades que se desarrollan o por los riesgos de las áreas en donde se SST-07 Distribución de EPP e
manejo en los dor de SST.
encuentran. Información sobre los Riesgos
centros de trabajo.
Medio
Presenta evidencias de que comunica a los trabajadores los riesgos de
NOM-017-STPS- trabajo a los que están expuestos:
2008 Equipo de Por puesto de trabajo, o Por área del centro laboral, y la comunicación de FO-SGI-02 Lista de asistencia
Gerente de
protección personal- los riesgos de trabajo se basa en: El tipo de actividad que desarrolla el de capacitacion / FO-SST-40
5.4 Documental Cumple ------------ Obra/Coordina ------------
Selección, uso y trabajador; El tipo de riesgo de trabajo Sensibilización Diaria de
identificado; La región anatómica del trabajador por proteger; Seguridad
centros de trabajo. El puesto de trabajo del trabajador, y El equipo de protección
personal requerido.
Medio
NOM-017-STPS- Presenta evidencias de que comunica a los trabajadores los riesgos de FO-SGI-02 Lista de asistencia
2008 Equipo de trabajo a los que están expuestos: Por puesto de trabajo, o Por área del de capacitacion / FO-SST-40
Gerente de
protección personal- centro laboral, y La comunicación de los riesgos de trabajo se basa en: El Sensibilización Diaria de
5.5 Documental Cumple ------------ Obra/Coordina ------------
Selección, uso y tipo de actividad que desarrolla el trabajador; El tipo de riesgo de trabajo Seguridad / FO-SST-07
identificado; La región anatómica del trabajador por proteger; El puesto de Distribución de EPP e
centros de trabajo. trabajo del trabajador, y El equipo de protección personal requerido. Información sobre los Riesgos
Medio
NOM-017-STPS- FO-SGI-02 Lista de asistencia

2008 Equipo de de capacitacion / FO-SST-40
presenta evidencias de que comunica al contratista o contratistas: Los Gerente de
protección personal- Sensibilización Diaria de
5.5.1 Documental riesgos del área en donde desarrollará sus actividades, y Las reglas de Cumple ------------ Obra/Coordina ------------
Selección, uso y Seguridad / FO-SST-07
manejo en los seguridad que deben adoptar para prevenir tales riesgos. dor de SST.
Distribución de EPP e
centros de trabajo. Información sobre los Riesgos


Critico Cumple
Bajo No aplica
Medio
NOM-017-STPS- FO-SGI-02 Lista de asistencia

2008 Equipo de evidencias de que los contratistas que desarrollan trabajos en las de capacitacion / FO-SST-40, /
Gerente de
protección personal- instalaciones de su centro de trabajo, dan seguimiento a sus trabajadores Distribución de EPP e
5.5.2 Documental Cumple ------------ Obra/Coordina ------------
Selección, uso y para que: Porten el equipo de protección personal, y Cumplan con las Información sobre los Riesgos /
condiciones de la presente norma. FO-SST-36 Registro
centros de trabajo. Fotografico
Medio
Proporcionó a los trabajadores capacitación para que: Usen el equipo de
protección
personal de forma adecuada y con las limitaciones que el fabricante les
NOM-017-STPS- establezca;
2008 Equipo de FO-SGI-02 Lista de asistencia
Revisen el equipo de protección personal; Limpien el equipo de protección Gerente de
protección personal- de capacitacion / FO-SST-40, /
Selección, uso y
5.6 Documental personal y lo Cumple ------------ Obra/Coordina ------------
Distribución de EPP e
manejo en los mantengan en condiciones de uso; Resguarden el equipo de protección dor de SST.
centros de trabajo. personal;
Soliciten la reposición del equipo de protección personal cuando ya no les
proteja, y
Desechen el equipo de protección personal al final de su vida útil.
Medio
NOM-017-STPS- Los trabajadores, de acuerdo al área donde desarrollan sus actividades o

2008 Equipo de por el puesto de trabajo que desempeñan, usan equipo de protección Gerente de
protección personal- Fisica y FO-SGI-02 Lista de asistencia
Selección, uso y
5.7 personal, y Los trabajadores utilizan el equipo de protección personal Cumple ------------ Obra/Coordina ------------
Documental de capacitacion
manejo en los durante su jornada de trabajo, con base en la capacitación y dor de SST.
centros de trabajo. adiestramiento que el patrón les proporcionó.
Medio
NOM-017-STPS- Derivado del recorrido por el centro de trabajo se constata que las áreas,
2008 Equipo de de acuerdo con las actividades que en ellas se desarrollan, se encuentran Gerente de
protección personal- FO-SST-36 Registro
Selección, uso y
5.8 Documental señalizadas para que se use obligatoriamente el equipo de protección Cumple ------------ Obra/Coordina ------------
Fotografico
manejo en los personal, y la señalización está acorde con lo que establece la NOM-026- dor de SST.
centros de trabajo. STPS-1998.
Cumple 9
No Cumple 0
No Aplica 0
% Cumplimiento 100%


Critico Cumple
Bajo No aplica
NOM-018-STPS-
2015 Sistema
armonizado para la
identificación y
comunicación de
peligros y riesgos Gerente de
por sustancias Obra /
químicas Contar con el sistema armonizado de identificación y comunicación de Coordinador
peligrosas en los Procedimiento FO-SST-26 Control de Hojas
6.1 Medio peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas y mezclas, de Cumple ------------ SST / ------------
centros de trabajo. s de seguridad de Datos de Seguridad
acuerdo con lo que dispone el Capítulo 8, de esta Norma. Coordinador de
Medio
Ambiente
NOM-018-STPS-
2015 Sistema
armonizado para la
identificación y
comunicación de
químicas FO-SST-26 Control de Hojas
Implementar en el centro de trabajo, el sistema armonizado de Coordinador
peligrosas en los Medidas de de Datos de Seguridad, Lista
6.2 Medio identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas Cumple ------------ SST / ------------
centros de trabajo. seguridad de Asistencia para Capcitación
peligrosas y mezclas. Coordinador de
FO-SGI-02
Medio
Ambiente
NOM-018-STPS-
2015 Sistema
armonizado para la
identificación y
comunicación de
químicas Contar con las hojas de datos de seguridad de todas las sustancias Coordinador
peligrosas en los FO-SST-26 Control de Hojas
6.3 Documental Medio químicas peligrosas y mezclas que se manejen en el centro de trabajo, de Cumple ------------ SST / ------------
centros de trabajo. de Datos de Seguridad
conformidad con lo que prevé el Capítulo 9, de la presente Norma. Coordinador de
Medio
Ambiente


Critico Cumple
Bajo No aplica
NOM-018-STPS-
2015 Sistema
armonizado para la
identificación y
comunicación de
químicas Poner a disposición permanentemente de los trabajadores, para su FO-SST-26 Control de Hojas Coordinador
peligrosas en los Medidas de
6.4 Medio consulta, las hojas de datos de seguridad en las áreas donde se manejen Cumple ------------ de Datos de Seguridad / FO- SST / ------------
centros de trabajo. seguridad
sustancias químicas peligrosas y mezclas. SST-36 Registro Fotografico Coordinador de
Medio
Ambiente
NOM-018-STPS-
2015 Sistema
armonizado para la
identificación y
comunicación de
químicas Señalizar los depósitos, recipientes, anaqueles o áreas de almacenamiento Coordinador
peligrosas en los Medidas de FO-SST-36 Registro
6.5 Medio que contengan sustancias químicas peligrosas y mezclas, con base en lo Cumple ------------ SST / ------------
centros de trabajo. seguridad Fotografico
determinado en el Capítulo 10, de esta Norma. Coordinador de
Medio
Ambiente
NOM-018-STPS-
2015 Sistema
armonizado para la
identificación y
comunicación de
químicas Informar a todos los trabajadores y contratistas que manejan sustancias
Coordinador
peligrosas en los químicas peligrosas y mezclas, sobre los elementos de la hoja de datos de Lista de Asistencia para
6.6 Capacitacion Medio Cumple ------------ SST / ------------
centros de trabajo. seguridad y de la señalización, incluidos aquellos trabajadores que tenga Capacitación FO-SGI-02
Coordinador de
algún tipo de actuación en caso de emergencia.
Medio
Ambiente


Critico Cumple
Bajo No aplica
NOM-018-STPS-
2015 Sistema
armonizado para la
identificación y
comunicación de
químicas Capacitar y adiestrar a los trabajadores del centro de trabajo que manejan
Coordinador
peligrosas en los sustancias químicas peligrosas y mezclas, sobre el contenido de las hojas Lista de Asistencia para
6.7 Capacitacion Medio Cumple ------------ SST / ------------
centros de trabajo. de datos de seguridad y de la señalización, conforme a lo que señala el Capacitación FO-SGI-02
Coordinador de
Capítulo 11, de la presente Norma.
Medio
Ambiente
NOM-018-STPS-
2015 Sistema
armonizado para la
identificación y
comunicación de
peligros y riesgos
por sustancias
químicas
peligrosas en los Medidas de Entregar a sus clientes las hojas de datos de seguridad de las sustancias
6.8 Bajo No Aplica ------------ −−−−−−−−−−− ------------ ------------
centros de trabajo. seguridad químicas peligrosas y mezclas que comercialicen.
NOM-018-STPS-
2015 Sistema
armonizado para la
identificación y
comunicación de
por sustancias FO-SST-26 Control de Hojas Obra /
químicas de Datos de Seguridad, Lista Coordinador
peligrosas en los Medidas de Exhibir a la autoridad laboral los documentos que esta Norma le obligue a
6.9 Medio Cumple ------------ de Asistencia para SST / ------------
centros de trabajo. seguridad elaborar y poseer, cuando aquélla así lo requiera.
Capacitación FO-SGI-02 / FO- Coordinador de
SST-36 Registro Fotografico Medio
Ambiente
Cumple 8
No Cumple 0


Critico Cumple
Bajo No aplica
No Aplica 1
% Cumplimiento 100%


Critico Cumple
Bajo No aplica
NOM- 019-STPS-
2011 Sistema
para la administración
del trabajo-Seguridad
en los
procesos y equipos Gerente de
críticos que manejen Obra /
FO-SST-10 Acta Constitutiva
sustancias químicas Constituir e integrar al menos una comisión en el centro de trabajo, de Coordinador de
5.1 Documental Medio Cumple −−−−−− de la Comisión de Seguridad e −−−−−−
peligrosas conformidad con lo dispuesto en el Capítulo 7 de la presente Norma. seguridad /
Higiene
Integrantes del
CSH
NOM- 019-STPS-
2011 Sistema
en los
Designar a sus representantes para participar en la comisión que se FO-SST-10 Acta Constitutiva
sustancias químicas Coordinador de
5.2 Documental Medio integre en el centro de trabajo. Dicha designación deberá realizarse con Cumple −−−−−− de la Comisión de Seguridad e −−−−−−
peligrosas seguridad /
base en las funciones por desempeñar. Higiene
Integrantes del
CSH
NOM- 019-STPS-
2011 Sistema
en los
Solicitar al sindicato o a los trabajadores, si no hubiera sindicato, la FO-SST-10 Acta Constitutiva
5.3 Documental Medio designación de sus representantes para participar en la comisión. Dicha Cumple −−−−−− de la Comisión de Seguridad e −−−−−−
designación deberá realizarse con base en las funciones por desempeñar Higiene
Integrantes del
CSH


Critico Cumple
Bajo No aplica
NOM- 019-STPS-
2011 Sistema
en los
Contar con el acta de constitución de la comisión del centro de trabajo, y FO-SST-10 Acta Constitutiva
5.4 Documental Medio de sus actualizaciones, cuando se modifique su integración, de Cumple −−−−−− de la Comisión de Seguridad e −−−−−−
conformidad con lo previsto en el numeral 7.4 de esta Norma. Higiene
Integrantes del
CSH
NOM- 019-STPS-
2011 Sistema
en los
Contar con el programa anual de los recorridos de verificación de la
sustancias químicas FO-SST.14 Programa Anual de Coordinador de
5.5 Documental Medio comisión, de conformidad con lo previsto en los numerales 9.3 a 9.5 de la Cumple −−−−−− −−−−−−
peligrosas Inspecciones de CSH seguridad /
presente Norma.
Integrantes del
CSH
NOM- 019-STPS-
2011 Sistema
en los
Contar con las actas de los recorridos de verificación realizados por la
sustancias químicas FO-SGI-03, Minuta de reunion Coordinador de
5.6 Documental Medio comisión, de conformidad con lo establecido en el numeral 9.12 de esta Cumple −−−−−− −−−−−−
peligrosas de trabajo seguridad /
Norma.
Integrantes del
CSH


Critico Cumple
Bajo No aplica
NOM- 019-STPS-
2011 Sistema
en los MEM-RISSTMA-06
Reglamento Interno de
Seguridad y Salud en el
sustancias químicas Medidas de Facilitar a los trabajadores el desempeño de sus funciones como Coordinador de
5.7 Medio Cumple −−−−−− Trabajo y Medio Ambiente y −−−−−−
peligrosas seguridad integrantes de la comisión. seguridad /
Integrantes del
para Contratistas y
CSH
Subcontratistas
NOM- 019-STPS-
2011 Sistema
en los
sustancias químicas Medidas de Proporcionar a la comisión el diagnóstico sobre seguridad y salud en el FO-SGI-03, Minuta de reunion Coordinador de
5.8 Medio Cumple −−−−−− −−−−−−
peligrosas seguridad trabajo, a que se refiere la NOM-030-STPS-2009, o las que la sustituyan. de trabajo seguridad /
Integrantes del
CSH
NOM- 019-STPS-
2011 Sistema
para la administración Apoyar la investigación de los accidentes y enfermedades de trabajo que
del trabajo-Seguridad lleve a cabo la comisión, proporcionando para tal efecto información sobre:
en los
a) Los incidentes, accidentes y enfermedades de trabajo que ocurran en el FO-SST-08 Informe de
centro de trabajo; Investigación de Accidentes y/o
sustancias químicas Medidas de Coordinador de
5.9 Medio Cumple −−−−−− Incidentes / FO-SST-04 −−−−−−
peligrosas seguridad seguridad /
b) Los procesos de trabajo y las hojas de datos de seguridad de las Reporte de Accidentes /
Integrantes del
sustancias químicas utilizadas, y Incidentes
CSH
c) El seguimiento a las causas de los riesgos de trabajo que tengan lugar
en el centro laboral.


Critico Cumple
Bajo No aplica
NOM- 019-STPS-
2011 Sistema
en los
Atender y dar seguimiento a las medidas propuestas por la comisión para
prevenir los riesgos de trabajo, de acuerdo con los resultados de las actas FO-SGI-03, Minuta de reunion
5.11 Medio de los recorridos de verificación y con base en lo dispuesto por el Cumple −−−−−− de trabajo / FO-SST-68 Plan de −−−−−−
Reglamento y las normas que resulten aplicables, de conformidad con lo Acción y Seguimiento en Obra
Integrantes del
dispuesto en el numeral 9.11 de esta Norma.
CSH
NOM- 019-STPS-
2011 Sistema
en los
críticos que manejen La representación de los trabajadores deberá estar conformada por Obra /
sustancias químicas aquéllos que desempeñen sus labores directamente en el centro de trabajo Coordinador de
7.2 Estudios Medio Cumple −−−−−− de la Comisión de Seguridad e −−−−−−
peligrosas y que, preferentemente, tengan conocimientos o experiencia en materia de seguridad /
Higiene
seguridad y salud en el trabajo. Integrantes del
CSH


Critico Cumple
Bajo No aplica
NOM- 019-STPS-
2011 Sistema
del trabajo-Seguridad El acta de constitución de la comisión deberá contener como mínimo los
en los datos siguientes:
procesos y equipos
críticos que manejen a) Datos del centro de trabajo:
sustancias químicas
peligrosas 1) El nombre, denominación o razón social;
2) El domicilio completo (calle, número, colonia, municipio o delegación,

ciudad, entidad federativa, código postal);
3) El Registro Federal de Contribuyentes;
4) El Registro Patronal otorgado por el Instituto Mexicano del Seguro

Social;
Gerente de
Obra /
5) La rama industrial o actividad económica; FO-SST-10 Acta Constitutiva
Coordinador de
7.4 Estudios Medio Cumple −−−−−− de la Comisión de Seguridad e −−−−−−
seguridad /
6) La fecha de inicio de actividades; Higiene
Integrantes del
CSH
7) El número de trabajadores del centro de trabajo, y
8) El número de turnos, y
b) Datos de la comisión:
1) La fecha de integración de la comisión (día, mes y año), y
2) El nombre y firma del patrón o de su representante, y del representante

de los trabajadores, tratándose de centros de trabajo con menos de 15
trabajadores, o
3) El nombre y firma del coordinador, secretario y vocales, en el caso de

centros de trabajo con 15 trabajadores o más.
NOM- 019-STPS-
2011 Sistema
para la administración Los centros de trabajo podrán constituir otras comisiones de seguridad e
del trabajo-Seguridad higiene, tomando en consideración lo siguiente:
en los
procesos y equipos a) El número de turnos del centro de trabajo;
Gerente de
sustancias químicas b) El número de trabajadores que integran cada turno de trabajo; FO-SST-10 Acta Constitutiva
Coordinador de
peligrosas 7.5 Estudios Medio Cumple −−−−−− de la Comisión de Seguridad e −−−−−−
seguridad /
c) Los agentes y condiciones peligrosas de las áreas que integran al centro Higiene
Integrantes del
de trabajo, y
CSH
d) Las empresas contratistas que desarrollen labores relacionadas con la
actividad principal del centro de trabajo dentro de las instalaciones de este
último.


Critico Cumple
Bajo No aplica
NOM- 019-STPS-
2011 Sistema
en los
Las empresas podrán organizar otras comisiones para consolidar las
acciones desarrolladas por las comisiones de seguridad e higiene FO-SST-10 Acta Constitutiva
7.6 Estudios Medio pertenecientes al mismo o a distintos centros de trabajo, con base en la Cumple −−−−−− de la Comisión de Seguridad e −−−−−−
circunscripción territorial, la actividad económica, el grado de riesgo y el Higiene
Integrantes del
número de trabajadores.
CSH
NOM- 019-STPS-
2011 Sistema
del trabajo-Seguridad Cuando se constituya la comisión, el cargo de coordinador recaerá en el
en los representante que designe el patrón, y el de secretario en el de los
procesos y equipos trabajadores que sea designado por el sindicato. De no existir la figura Gerente de
críticos que manejen sindical, la selección del representante de los trabajadores se hará entre y Obra /
sustancias químicas Medidas de por los integrantes de esta representación. Los demás miembros de la Coordinador de
9.1 Medio Cumple −−−−−− de la Comisión de Seguridad e −−−−−−
peligrosas seguridad comisión serán nombrados vocales. seguridad /
Higiene
Integrantes del
Los nombramientos de coordinador, secretario y vocales tendrán una CSH
vigencia de dos años, y los de coordinador y secretario se alternarán entre
los representantes del patrón y de los trabajadores.
NOM- 019-STPS-
2011 Sistema
en los
En caso de ausencia temporal del coordinador o del secretario de la FO-SST-10 Acta Constitutiva
9.2 Medio comisión, su cargo será ocupado por uno de los vocales, de la Cumple −−−−−− de la Comisión de Seguridad e −−−−−−
representación que corresponda. Higiene
Integrantes del
CSH


Critico Cumple
Bajo No aplica
NOM- 019-STPS-
2011 Sistema
del trabajo-Seguridad Los recorridos de verificación previstos en el programa anual de la
en los comisión, se deberán realizar al menos con una periodicidad trimestral, a
procesos y equipos efecto de:
críticos que manejen
sustancias químicas a) Identificar los agentes, condiciones peligrosas o inseguras y actos
peligrosas inseguros en el centro de trabajo;
Gerente de
FO-SST-14 Programa Anual de Obra /
b) Investigar las causas de los accidentes y enfermedades de trabajo que
Medidas de Inspeccionde CSH / FO-SGI- Coordinador de
9.5 Medio en su caso ocurran, de acuerdo con los elementos que les proporcione el Cumple −−−−−− −−−−−−
seguridad 03, Minuta de reunion de seguridad /
patrón y otros que estimen necesarios (Véase Guía de Referencia I
trabajo Integrantes del
Investigación de las causas de los accidentes y enfermedades de trabajo);
CSH
c) Determinar las medidas para prevenir riesgos de trabajo, con base en lo
dispuesto por el Reglamento y las normas que resulten aplicables, y
d) Dar seguimiento a la instauración de las medidas propuestas por la

comisión para prevenir los riesgos de trabajo.
NOM- 019-STPS-
2011 Sistema
en los
Para la identificación de agentes, condiciones peligrosas o inseguras y
actos inseguros en el centro de trabajo, la comisión podrá hacer uso del
sustancias químicas Medidas de FO-SGI-03, Minuta de reunion Coordinador de
9.6 Medio diagnóstico sobre seguridad y salud en el trabajo realizado por los Cumple −−−−−− −−−−−−
peligrosas seguridad de trabajo seguridad /
servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, a que se refiere la
Integrantes del
NOM-030-STPS-2009, o las que la sustituyan.
CSH
NOM- 019-STPS-
2011 Sistema
del trabajo-Seguridad Para la identificación y determinación de las disposiciones normativas en
en los materia de seguridad y salud aplicables al centro de trabajo, la comisión
podrá utilizar el Asistente para la Identificación de las Normas Oficiales
Mexicanas de Seguridad y Salud en el Trabajo y el módulo para la
sustancias químicas Medidas de Consulta en pagina electronica Coordinador de
9.7 Medio Evaluación del Cumplimiento de la Normatividad en Seguridad y Salud en Cumple −−−−−− −−−−−−
peligrosas seguridad de la STPS seguridad /
el Trabajo, contenidos en la página electrónica de la Secretaría
Integrantes del
http://autogestion.stps.gob.mx:8162/, con la finalidad de detectar agentes,
CSH
condiciones peligrosas o inseguras y actos inseguros en el centro de
trabajo.


Critico Cumple
Bajo No aplica
NOM- 019-STPS-
2011 Sistema
en los
Para la determinación de las medidas por adoptar para prevenir riesgos de
trabajo en el centro de trabajo y el seguimiento a su instauración, la FO-SGI-03, Minuta de reunion
9.8 Medio comisión podrá utilizar el módulo para la Elaboración de Programas de Cumple −−−−−− de trabajo / Consulta en pagina −−−−−−
Seguridad y Salud en el Trabajo, contenido en la página electrónica de la electronica de la STPS
Integrantes del
Secretaría http://autogestion.stps.gob.mx:8162/.
CSH
NOM- 019-STPS-
2011 Sistema
del trabajo-Seguridad La comisión deberá efectuar verificaciones extraordinarias en caso de que:
en los
procesos y equipos a) Ocurran accidentes o enfermedades de trabajo que generen
críticos que manejen defunciones o incapacidades permanentes;
sustancias químicas
peligrosas Gerente de
b) Existan modificaciones significativas en las instalaciones y/o cambios en
Obra /
los procesos de trabajo, con base en la información proporcionada por el
Medidas de Recorrido de verificacion extraordinario FO-SGI-03, Minuta de reunion Coordinador de
9.9 Medio patrón o a solicitud de los trabajadores, o Cumple −−−−−−
seguridad cuando aplique de trabajo seguridad /
Integrantes del
c) Reporten los trabajadores la presencia de agentes y condiciones
CSH
peligrosas o inseguras que, a juicio de la propia comisión, así lo ameriten.
Las verificaciones extraordinarias deberán realizarse dentro de los treinta

días naturales siguientes a que se presente cualquiera de los supuestos
previstos en este numeral.
NOM- 019-STPS-
2011 Sistema
en los
procesos y equipos
críticos que manejen La comisión deberá orientar a los trabajadores durante los recorridos de FO-SGI-03, Minuta de reunion
sustancias químicas Medidas de Integrantes del
9.10 Medio verificación sobre las medidas de seguridad por observar en las áreas del Cumple −−−−−− de trabajo / FO-SGI-02 Lista −−−−−−
peligrosas seguridad CSH
centro de trabajo. de asistencia de capacitacion


Critico Cumple
Bajo No aplica
NOM- 019-STPS-
2011 Sistema
en los
El seguimiento de las medidas propuestas por la comisión relacionadas FO-SGI-03, Minuta de reunion
9.11 Medio con la prevención de riesgos de trabajo, deberá efectuarse al menos en Cumple −−−−−− de trabajo / FO-SST-68 Plan de −−−−−−
forma trimestral. Accion y Seguimiento en Obra
Integrantes del
CSH
NOM- 019-STPS-
2011 Sistema Las actas de los recorridos de verificación deberán contener la información
para la administración siguiente:
en los a) El nombre, denominación o razón social del centro de trabajo;
procesos y equipos
críticos que manejen b) El domicilio completo (calle, número, colonia, municipio o delegación,
sustancias químicas ciudad, entidad federativa, código postal);
peligrosas
c) El número de trabajadores del centro de trabajo;
d) El tipo de recorrido de verificación: ordinario (conforme al programa

anual) o extraordinario;
e) Las fechas y horas de inicio y término del recorrido de verificación;
f) El área o áreas del centro de trabajo en las que se realizó el recorrido de

verificación; Gerente de
Obra /
Medidas de g) Los agentes, condiciones peligrosas o inseguras y actos inseguros FO-SST-57 Recorrido de Coordinador de
9.12 Medio Cumple −−−−−− −−−−−−
seguridad identificados durante el recorrido de verificación; Verificación de CSH seguridad /
Integrantes del
h) Las causas que, en su caso, se hayan identificado sobre los accidentes CSH
y enfermedades de trabajo que ocurran;
i) Las medidas para prevenir los riesgos de trabajo detectados, con base
en lo dispuesto por el Reglamento y las normas que resulten aplicables;
j)Las recomendaciones que por consenso se determinen en el seno de la

comisión para prevenir, reducir o eliminar condiciones peligrosas o
inseguras, así como la prioridad con la que deberán atenderse;
k) El seguimiento a las recomendaciones formuladas en los recorridos de

verificación anteriores;
l) El lugar y fecha de conclusión del acta, y
m) El nombre y firma de los integrantes de la comisión que participaron en

el recorrido de verificación.


Critico Cumple
Bajo No aplica
NOM- 019-STPS-
2011 Sistema
del trabajo-Seguridad Los integrantes de la comisión podrán ser sustituidos a petición de quien
en los los propuso, o bien por los motivos siguientes:
críticos que manejen a) En caso de que no cumplan con las actividades establecidas por la Obra /
sustancias químicas Medidas de propia comisión; Coordinador de
9.13 Medio Cumple −−−−−− de la Comisión de Seguridad e −−−−−−
Higiene
b) Si no asisten a más de dos de las verificaciones consecutivas Integrantes del
programadas en forma injustificada, o CSH
c) Por ausencia definitiva en el centro de trabajo.
Cumple 24
No Cumple 0
No Aplica 0
% Cumplimiento 100%

Revisó: NUNO SILVA
Critico
Tipo de
requisito
Bajo
NOM-021-STPS-1994 3.1.1 Documental Medio

LISTA DE VERIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS Fecha: 13/05/2022
LEGALES
AMPECHE Elaboró: ALAN AVILES
Aprobó: LUIS TEIXEIRA
Cumple Actividades que

Observacio
Requerimiento No Cumple garantizan el cumplimiento
nes
No aplica (evidencias)
Requerimientos y características de los avisos e

informes de los riesgos de trabajo ocurridos.
Avisos de los riesgos de trabajo ocurridos. FO-SST-53.00 Aviso de

Con objeto de que las autoridades del trabajo lleven una Ocurrencia de Accidente y Casi
estadística nacional de accidentes y enfermedades de accidente, FO-SST-04.02 Reporte
trabajo, los patrones deben dar aviso de los riesgos Cumple −−−−−− de Accidentes / Incidentes, FO-
realizados a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social SST-08.01 Informe de
directamente o a las Delegaciones Federales del Trabajo o al Investigación de Accidentes y/o
Inspector del Trabajo o a la Junta de Conciliación Incidentes
Permanente o a la Junta de Conciliación y Arbitraje, dentro
de las setenta y dos horas siguientes a su realización en caso
de accidente, o de su detección en caso de enfermedad.
El aviso a que se refiere el punto anterior debe hacerse por

escrito conteniendo los siguientes datos:
A) En caso de accidente:
I. Nombre y domicilio de la empresa.
II. Nombre y domicilio del trabajador así como su puesto o
categoría y el monto de su salario.
III. Lugar y hora del accidente con expresión sucinta de los
hechos.
IV. Nombre y domicilio de la personas que presenciaron el
accidente. FO-SST-53.00 Aviso de
V. Lugar en que se presta o haya prestado atención médica
Ocurrencia de Accidente y Casi
al accidentado.
accidente, FO-SST-04.02 Reporte
VI. Nombre y domicilio de las personas que pudieran tener
Cumple −−−−−− de Accidentes / Incidentes, FO-
derecho a la indemnización correspondiente en caso de
SST-08.01 Informe de
fallecimiento.
B) En caso de enfermedad: Investigación de Accidentes y/o
I. Nombre y domicilio de la empresa. Incidentes
II. Nombre y domicilio del trabajador, así como su puesto o
categoría y el monto de su salario.
III. Nombre y domicilio del médico que determinó la
enfermedad de trabajo.
IV. Lugar en que se preste o haya prestado atención médica
al enfermo.
V. Nombre y domicilio de las personas que pudieran tener
derecho a la indemnización correspondiente en caso de
fallecimiento.
Los patrones deben llevar un registro de los avisos de los
accidentes o enfermedades de trabajo que ocurran, FO-SST-05.02Concentrado de
Cumple −−−−−−
conteniendo, en su caso, los datos que se indican en el punto Incidentes y Accidentes en Obra
3.1.2.
Cumple 3
No Cumple 0
No Aplica 0
% Cumplimiento 100%
querimiento se realizara según las consecuencias del no cumplimiento del mismo

ente,clausura del sitio o multa superior a 10KUSD Critico
tas superiores a 1KUSD y menores a 10KUSD Medio
Bajo
Fecha: 13/05/2022
Fecha
Responsable
Compromiso
Recursos Humanos
(Outsourcing) / Director de Obra / −−−−−−
Coordinador SST
Recursos Humanos
Coordinador SST
Recursos Humanos
Coordinador SST

Critico Cumple
Bajo No aplica
Critico
Medir la resistencia de la red de puesta a tierra, de conformidad con lo que
NOM-022-STPS-
señala el Capítulo 9 de esta Norma, comprobar la continuidad en los Gerente de
2008 Electricidad
Medidas de puntos de conexión a tierra, y en su caso, medir la humedad relativa Sistema de Red a puesta a Obra /
estática en los centros 5.3 Cumple
seguridad cuando ésta sea una medida para controlar la generación y acumulación Tierra Coordinador de
de trabajo-Condiciones
de cargas eléctricas estáticas, con base en lo dispuesto por el numeral 7.3 SST
de seguridad.
de la presente Norma.
Medio
NOM-022-STPS-
Gerente de
2008 Electricidad Capacitar y adiestrar a los trabajadores sobre las técnicas para descargar
Se manipulan generadores maximo a FO-SGI-02 Lista de Asistencia Obra /
estática en los centros 5.5 Capacitacion o evitar la generación y acumulación de electricidad estática, conforme a lo Cumple −−−−−−
220 volts de Capacitacion Coordinador de
de trabajo-Condiciones que establece el Capítulo 10 de esta Norma.
SST
de seguridad.
Medio
NOM-022-STPS- Informar a todos los trabajadores y a la Comisión de Seguridad e Higiene,
Gerente de
2008 Electricidad a través de carteles, trípticos, películas, videos, de guías de información o Se difunden triptico de Candadeo y
FO-SGI-02 Lista de Asistencia Obra /
estática en los centros 5.6 Capacitacion cualquier otro mecanismo visual, verbal y/o escrito que cumpla este Cumple etiquetado de fuentes de energia LO-TO −−−−−−
de Capacitacion Coordinador de
de trabajo-Condiciones objetivo, sobre los riesgos que representa el contacto con la electricidad LOCKOUT-TAGOUT
SST
de seguridad. estática y la manera de evitarlos.
Medio
NOM-022-STPS- En las zonas donde se manejen, almacenen o transporten sustancias
Gerente de
2008 Electricidad inflamables o explosivas, deberán conectarse a tierra las partes metálicas FO-SST-12 Inspección SST -
Medidas de Obra /
estática en los centros 7.5 que no estén destinadas a conducir energía eléctrica y que no se Cumple −−−−−− Índice de Seguridad Pacticada / −−−−−−
seguridad Coordinador de
de trabajo-Condiciones encuentren ya inherentemente conectados a tierra, tales como tanques Frentes de Trabajo Activas
SST
de seguridad. metálicos, cajas metálicas de equipos, maquinaria y tuberías.
Cumple 3
No Cumple 0
No Aplica 0
% Cumplimiento 100%


Critico Cumple
Bajo No aplica
NOM-024-STPS-2001
Vibraciones- Gerente de
Condiciones de
Control Mostrar a la autoridad del trabajo, cuando así lo solicite, los documentos Registros administrativos del Obra /
seguridad e higiene 5.1 Medio Cumple −−−−−− Cuando aplique
en los centros documental que la presente Norma le obligue a elaborar o poseer. SGI Coordinador
de trabajo. SST
NOM-024-STPS-2001 FO-SST-67 Programa Anual de

Vibraciones- Capacitación y
Gerente de
Condiciones de Concientización / FO-SGI-02
Informar a todos los trabajadores sobre las posibles alteraciones a la salud Obra /
seguridad e higiene 5.2 Capacitacion Medio Cumple −−−−−− Lista de asistencia de −−−−−−
en los centros por la exposición a vibraciones. Coordinador
capacitacion / FO-SST-40
de trabajo. SST
Sensibilización Diaria de
Seguridad
NOM-024-STPS-2001
FO-SST-91 Programa de
Condiciones de Obra/
Estudios/ Elaborar y mantener vigente el Programa para la Prevención de Vigilancia Médica / FO-SGI-02
seguridad e higiene 5.4 Critico Cumple Coordinador
en los centros Capacitacion Alteraciones a la Salud del POE establecido en el Capítulo 8. Lista de asistencia de
SST/ Medico
de trabajo. capacitacion
de obra
NOM-024-STPS-2001
Condiciones de Capacitar y adiestrar al POE anualmente en el Programa para la Obra/
FO-SGI-02 Lista de asistencia
seguridad e higiene 5.5 Capacitacion Critico Prevención de Alteraciones a la Salud del POE, establecido en el Capítulo Cumple Coordinador
en los centros de capacitacion
8. SST/ Medico
de trabajo. de obra
NOM-024-STPS-2001
Condiciones de No se expone a mujeres embarazadas Plan de Salud en el Trabajo Obra/
Medidas de
seguridad e higiene 5.7 Medio No exponer a vibraciones a mujeres en estado de gestación. Cumple en actividades donde se genera MEM-PSST-02 / FO-SST-89 Coordinador Cuando aplique
en los centros seguridad
vibracion Control de la Mujer Gestante SST/ Medico
de trabajo. de obra
Cumple 5
No Cumple 0
No Aplica 0
% Cumplimiento 100%


Critico Cumple
Bajo No aplica
NOM-025-STPS-
2008 Condiciones Gerente de
de iluminación en Control Mostrar a la autoridad del trabajo, cuando así lo solicite, los documentos Registros administrativos del Obra /
5.1 Medio Cumple −−−−−− Cuando aplique
los centros de documental que la presente Norma le obligue a elaborar o poseer. SGI Coordinador
trabajo. SST
NOM-025-STPS-
Falta estudio de evaluacion de niveles FO-SST-12 Inspección SST -
de iluminación en Medidas de Contar con los niveles de iluminación en las áreas de trabajo o en las Obra /
5.2 Medio Cumple de iluminacion por area y puestos de Índice de Seguridad Pacticada / −−−−−−
los centros de seguridad tareas visuales de acuerdo con la Tabla 1 del Capítulo 7. Coordinador
trabajo Frentes de Trabajo Activas
trabajo. SST
Contar con un estudio que contemple:

Distribución de
las áreas de trabajo y del sistema de
NOM-025-STPS- iluminación de la maquinaria y equipos.
2008 Condiciones b) Potencia de las lámparas; Falta realizar evaluacion de Gerente de
de iluminación en Efectuar el reconocimiento de las condiciones de iluminación de las áreas c) Descripción del área iluminada niveles de iluminacion Obra /
5.3 Estudios Medio No Aplica Jul-22
los centros de y puestos de trabajo, según lo establecido en el Capítulo 8. d) Descripción de las tareas y áreas. Se solicitara estudios a una Coordinador
trabajo. e) Descripción de los puestos de trabajo empresa externa SST
que requieren iluminación.
f) La información sobre la percepción de
las condiciones de iluminación por parte
deltrabajador alpatrón.
NOM-025-STPS-
2008 Condiciones Contar con el informe de resultados de la evaluación de los niveles de Gerente de
de iluminación en iluminación de las áreas, actividades o puestos de trabajo que cumpla con Falta realizar evaluacion de niveles de Obra /
5.4 Estudios Critico No Aplica Índice de Seguridad Pacticada / Jul-22
los centros de en los apartados 5.2 y 10.4 de la presente Norma, y conservarlo mientras iluminacion Coordinador
Frentes de Trabajo Activas /
trabajo. se mantengan las condiciones que dieron origen a ese resultado. SST
NOM-025-STPS-
Falta evaluacion de niveles de
de iluminación en Realizar la evaluación de los niveles de iluminación de acuerdo con lo 2 de los Capítulos 7 y 9, Obra /
5.5 Capacitacion Critico Cumple iluminacion por area y puestos de Jul-22
los centros de establecido en los capítulos 8 y 9. respectivamente; Coordinador
trabajo
trabajo. SST
NOM-025-STPS-
Índice de Seguridad Pacticada /
de iluminación en Medidas de Llevar a cabo el control de los niveles de iluminación, según lo establecido Obra /
5.6 Medio Cumple ------------------- Frentes de Trabajo Activas / −−−−−−
los centros de seguridad en el Capítulo 10. Coordinador
FO-SST-71 Hoja Análisis
trabajo. SST
Trabajo Seguro


Critico Cumple
Bajo No aplica
NOM-025-STPS-
Falta evaluacion de niveles de
iluminacion por area y puestos de
de iluminación en Contar con un reporte del estudio elaborado para las condiciones de Estudio de evalucion de Obra /
5.7 Estudios Medio No aplica trabajo el resultado debe considerar la Cuando aplique
los centros de iluminación del centro de trabajo, según lo establecido en el Capítulo 12. iluminacion Coordinador
tabla 1 y 2 asi tambien los Capítulos 7 y
trabajo. SST
9, de la presente norma.
NOM-025-STPS-
2008 Condiciones FO-SGI-02 Lista de asistencia Gerente de
Informar a todos los trabajadores, sobre los riesgos que puede provocar un
de iluminación en de capacitacion / FO-SST-40 Obra /
5.8 Capacitacion Medio deslumbramiento o un nivel deficiente de iluminación en sus áreas o Cumple ------------------- −−−−−−
los centros de Sensibilización Diaria de Coordinador
puestos de trabajo.
trabajo. Seguridad SST
Gerente de
NOM-025-STPS-
Obra/
2008 Condiciones
Elaborar y ejecutar un programa de mantenimiento para las luminarias del Programa y bitacoras de Coordinador
de iluminación en Se encuentra a cargo del area de
5.10 Estudios Medio centro de trabajo, incluyendo los sistemas de iluminación de emergencia, Cumple mantenimiento de equipos de SST /
los centros de equipamientos
según lo establecido en el Capítulo 11. iluminacion y maquinaria Responsable
trabajo.
de
equipamientos
NOM-025-STPS-
2008 Condiciones Instalar sistemas de iluminación eléctrica de emergencia, en aquellas
de iluminación en áreas del centro de trabajo donde la interrupción de la fuente de luz
5.11 Estudios Medio No aplica ------------------- -------------- ----------- −−−−−−
los centros de artificial represente un riesgo en la tarea visual del puesto de trabajo, o en
trabajo. las áreas consideradas como ruta de evacuación que lo requieran.
Cumple 5
No Cumple 0
No Aplica 4
% Cumplimiento 100%


Critico Cumple
Bajo No aplica
NOM-026-STPS-
2008
Colores y señales
de seguridad e Garantizar que la aplicación del color, la señalización y la identificación de
Medidas de
higiene, e 5.3 Bajo la tubería estén sujetos a un mantenimiento que asegure en todo momento No aplica −−−−−− −−−−−− −−−−−− −−−−−−
seguridad
identificación de su visibilidad y legibilidad.
riesgos por fluidos
conducidos en
tuberías.
Ubicar las señales de seguridad e higiene de tal manera que puedan ser
observadas e interpretadas por los trabajadores a los que están
destinadas, evitando que sean obstruidas o que la eficacia de éstas sea
NOM-026-STPS- disminuida por la saturación de avisos diferentes a la prevención de
2008 riesgos de trabajo.
Colores y señales
de seguridad e Las señales deben advertir oportunamente al observador sobre:
Medidas de
higiene, e 5.4 Medio No aplica −−−−−− −−−−−− −−−−−− −−−−−−
seguridad
identificación de i) La ubicación de equipos o instalaciones de emergencia;
riesgos por fluidos
conducidos en ii) La existencia de riesgos o peligros, en su caso;
tuberías.
iii) La realización de una acción obligatoria, o
iv) La prohibición de un acto susceptible de causar un riesgo.
NOM-026-STPS-
2008
Colores contrastantes.
Colores y señales
Cuando se utilice un color contrastante para mejorar la percepción de los Gerente de
de seguridad e
Medidas de colores de seguridad, la selección del primero debe estar de acuerdo a lo MEM-SST-IT-03 Acceso, Obra /
higiene, e 7.2 Medio Cumple −−−−−− −−−−−−
seguridad establecido en la tabla 2. El color de seguridad debe cubrir al menos 50% Circulacion y Señalizacion Coordinador
identificación de
del área total de la señal, excepto para las señales de prohibición, según SST /
riesgos por fluidos
se establece en el apartado 8.5.2.
conducidos en
tuberías.


Critico Cumple
Bajo No aplica
NOM-026-STPS-
2008
Colores y señales
Señales de seguridad e higiene Gerente de
de seguridad e
Medidas de Formas geométricas. MEM-SST-IT-03 Acceso, Obra /
seguridad Las formas geométricas de las señales de seguridad e higiene y su Circulacion y Señalizacion Coordinador
identificación de
significado asociado se establecen en la tabla 3. SST /
riesgos por fluidos
conducidos en
tuberías.
NOM-026-STPS-
2008
Colores y señales
El color de los símbolos debe ser el mismo que el color contrastante, Gerente de
de seguridad e
Medidas de correspondiente a la señal de seguridad e higiene, excepto en las señales MEM-SST-IT-03 Acceso, Obra /
higiene, e 8.2.1 Medio Cumple −−−−−− −−−−−−
seguridad de seguridad e higiene de prohibición, que deben cumplir con el apartado Circulacion y Señalizacion Coordinador
identificación de
8.5.2. SST /
riesgos por fluidos
conducidos en
tuberías.
NOM-026-STPS-
2008
Colores y señales
Gerente de
de seguridad e Los símbolos que deben utilizarse en las señales de seguridad e higiene,
Medidas de MEM-SST-IT-03 Acceso, Obra /
higiene, e 8.2.2 Medio deben cumplir con el contenido de imagen que se establece en los Cumple −−−−−− −−−−−−
seguridad Circulacion y Señalizacion Coordinador
identificación de apéndices A, B, C, D y E, en los cuales se incluyen una serie de ejemplos.
SST /
riesgos por fluidos
conducidos en
tuberías.
NOM-026-STPS-
2008
Colores y señales
Gerente de
de seguridad e
Medidas de Al menos una de las dimensiones del símbolo debe ser mayor al 60% de la MEM-SST-IT-03 Acceso, Obra /
seguridad altura de la señal. Circulacion y Señalizacion Coordinador
identificación de
SST /
riesgos por fluidos
conducidos en
tuberías.


Critico Cumple
Bajo No aplica
NOM-026-STPS-
2008
Colores y señales
Cuando se requiera elaborar un símbolo para una señal de seguridad e
de seguridad e
Medidas de higiene en un caso específico que no esté contemplado en los apéndices,
higiene, e 8.2.4 Bajo No aplica −−−−−− −−−−−− −−−−−− −−−−−−
seguridad se permite el diseño particular que se requiera siempre y cuando se
identificación de
establezca la indicación por escrito y su contenido de imagen asociado.
riesgos por fluidos
conducidos en
tuberías.
NOM-026-STPS-
2008
Colores y señales En el caso de las señales de obligación y precaución, podrá utilizarse el
Gerente de
de seguridad e símbolo general consistente en un signo de admiración como se muestra
higiene, e 8.2.5 Medio en las figuras B.1 y C.1 de los apéndices B y C, respectivamente, debiendo Cumple −−−−−− −−−−−−
seguridad Circulacion y Señalizacion Coordinador de
identificación de agregar un texto breve y concreto fuera de los límites de la señal. Este
SST
riesgos por fluidos texto deberá cumplir con lo establecido en el apartado 8.3.1.
conducidos en
tuberías.
Textos
Toda señal de seguridad e higiene podrá complementarse con un texto
fuera de sus límites y este texto cumplirá con lo siguiente:
a) Ser un refuerzo a la información que proporciona la señal de seguridad

e higiene;
NOM-026-STPS-
2008
b) La altura del texto, incluyendo todos sus renglones, no será mayor a la
Colores y señales
mitad de la altura de la señal de seguridad e higiene; Gerente de
de seguridad e
seguridad c) El ancho de texto no será mayor al ancho de la señal de seguridad e Circulacion y Señalizacion Coordinador de
identificación de
higiene; SST
riesgos por fluidos
conducidos en
d) Estar ubicado abajo de la señal de seguridad e higiene;
tuberías.
e) Ser breve y concreto, y
f) Ser en color contrastante sobre el color de seguridad correspondiente a

la señal de seguridad e higiene que complementa, texto en color negro
sobre fondo blanco, o texto en blanco sobre negro.


Critico Cumple
Bajo No aplica
Únicamente las señales de información se pueden complementar con

textos dentro de sus límites, debiendo cumplir con lo siguiente:
NOM-026-STPS-
2008
a) Ser un refuerzo a la información que proporciona la señal;
Colores y señales
Gerente de
de seguridad e
Medidas de b) No deben dominar sobre los símbolos, para lo cual se limita la altura MEM-SST-IT-03 Acceso, Obra /
seguridad máxima de las letras a la tercera parte de la altura del símbolo; Circulacion y Señalizacion Coordinador de
identificación de
SST
riesgos por fluidos
c) Deben ser breves y concretos, con un máximo de tres palabras, y
conducidos en
tuberías.
d) El color del texto será el mismo que el color contrastante
correspondiente a la señal de seguridad e higiene que complementa.
NOM-026-STPS-
2008
Colores y señales
Dimensiones de las señales de seguridad e higiene. Gerente de
de seguridad e
Medidas de Las dimensiones de las señales de seguridad e higiene deben ser tales MEM-SST-IT-03 Acceso, Obra /
seguridad que el área superficial y la distancia máxima de observación cumplan con Circulacion y Señalizacion Coordinador de
identificación de
la relación siguiente: SST
riesgos por fluidos
conducidos en
tuberías.
NOM-026-STPS-
2008
Colores y señales
Disposicion de los colores en las señales de seguridad e higiene Gerente de
de seguridad e
Medidas de Para las señales de seguridad e higiene de obligación, precaución e MEM-SST-IT-03 Acceso, Obra /
seguridad información, el color de seguridad debe cubrir cuando menos el 50% de su Circulacion y Señalizacion Coordinador de
identificación de
superficie total. SST
riesgos por fluidos
conducidos en
tuberías.


Critico Cumple
Bajo No aplica
NOM-026-STPS-
2008
Para las señales de seguridad e higiene de prohibición el color del fondo
Colores y señales
debe ser blanco, la banda transversal y la banda circular deben ser de Gerente de
de seguridad e
Medidas de color rojo, el símbolo debe colocarse centrado en el fondo y no debe MEM-SST-IT-03 Acceso, Obra /
seguridad obstruir la banda diametral, el color rojo debe cubrir por lo menos el 35% Circulacion y Señalizacion Coordinador de
identificación de
de la superficie total de la señal de seguridad e higiene. El color del SST
riesgos por fluidos
símbolo debe ser negro.
conducidos en
tuberías.
NOM-026-STPS-
2008
Colores y señales En el caso de las señales de seguridad e higiene elaboradas con
Gerente de
de seguridad e productos luminiscentes, se permitirá usar como color contrastante el
higiene, e 8.5.3 Medio amarillo verdoso en lugar del color blanco. Asimismo, el producto Cumple −−−−−− −−−−−−
identificación de luminiscente podrá emplearse en los contornos de la señal, del símbolo y
SST
riesgos por fluidos de las bandas circular y diametral, en las señales de prohibición.
conducidos en
tuberías.
NOM-026-STPS-
2008
Colores y señales
Gerente de
de seguridad e Iluminación.
higiene, e 8.6 Medio En condiciones normales, en la superficie de la señal de seguridad e Cumple −−−−−− −−−−−−
identificación de higiene, debe existir una iluminación de 50 lx como mínimo.
SST
riesgos por fluidos
conducidos en
tuberías.
NOM-026-STPS-
2008
Colores y señales
Señales específicas de seguridad e higiene.
de seguridad e
Medidas de Para denotar la presencia de fuentes generadoras o emisoras de
higiene, e 8.7 Bajo No aplica −−−−−− −−−−−− −−−−−− −−−−−−
seguridad radiaciones ionizantes, debe utilizarse la señal de seguridad e higiene
identificación de
establecida en el apéndice E.
riesgos por fluidos
conducidos en
tuberías.


Critico Cumple
Bajo No aplica
NOM-026-STPS- Identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías

2008 En el presente capítulo se establece el código de identificación para
Colores y señales tuberías, el cual consta de los elementos siguientes:
de seguridad e a) Color de seguridad;
Medidas de
higiene, e 9.1 Bajo b) Color contrastante; No aplica −−−−−− −−−−−− −−−−−− −−−−−−
seguridad
identificación de c) Información complementaria, y
riesgos por fluidos d) Indicación de la dirección del flujo.
conducidos en
tuberías.
NOM-026-STPS-
2008
Colores y señales
de seguridad e Las tuberías deben ser identificadas con el color de seguridad que le
Medidas de
higiene, e 9.1.1 Bajo corresponda de acuerdo a lo establecido en la tabla 4. No aplica −−−−−− −−−−−− −−−−−− −−−−−−
seguridad
identificación de
riesgos por fluidos
conducidos en
tuberías.
El color de seguridad debe aplicarse en cualquiera de las formas

NOM-026-STPS- siguientes:
2008 a) Pintar la tubería a todo lo largo y cubrir toda la circunferencia con el
Colores y señales color de seguridad correspondiente;
de seguridad e b) Pintar la tubería con bandas de identificación de 100 mm de ancho
Medidas de
higiene, e 9.1.2 Bajo como mínimo debiendo cubrir toda la circunferencia de la tubería, No aplica −−−−−− −−−−−− −−−−−− −−−−−−
seguridad
identificación de incrementándolas en proporción al diámetro exterior de la tubería de
riesgos por fluidos acuerdo a la tabla 5, o
conducidos en c) Colocar etiquetas indelebles con las dimensiones mínimas que se
tuberías. indican en la tabla 5 para las bandas de identificación; las etiquetas del
color de seguridad deben cubrir toda la circunferencia de la tubería.
NOM-026-STPS-
2008
La disposición del color amarillo para la identificación de fluidos peligrosos,
Colores y señales
se permitirá mediante bandas con franjas diagonales amarillas y negras a
de seguridad e
Medidas de 45°. El color amarillo de seguridad debe cubrir por lo menos el 50% de la
seguridad superficie total de la banda de identificación y las dimensiones mínimas de
identificación de
dicha banda se ajustarán a lo establecido en la tabla 5. La información
riesgos por fluidos
complementaria debe cumplir con lo dispuesto en el apartado 9.2.4.
conducidos en
tuberías.


Critico Cumple
Bajo No aplica
La identificación de los fluidos en las tuberías se conforma de un color de

NOM-026-STPS- seguridad, un color contrastante, información complementaria y una flecha
2008 que indica la dirección del fluido, y se ubicarán de forma que sean visibles
Colores y señales desde cualquier punto en la zona o zonas en las que se ubica el sistema
de seguridad e de tuberías y en la cercanía de válvulas. En tramos rectos se ubicarán a
Medidas de
higiene, e 9.1.4 Bajo intervalos regulares no mayores a lo indicado a continuación: No aplica −−−−−− −−−−−− −−−−−− −−−−−−
seguridad
identificación de
riesgos por fluidos a) Para un ancho de banda del color de seguridad de hasta 200 mm, cada
conducidos en 10 m, o
tuberías.
b) Para anchos de banda mayores a 200 mm, cada 15 m.
Informacion complementaria
Adicionalmente a la utilización del color de seguridad señalado en el

apartado 9.1 y de la dirección del flujo establecido en el apartado 9.3,
NOM-026-STPS- deberá indicarse la información complementaria sobre la naturaleza, riesgo
2008 del fluido o información del proceso, la cual podrá implementarse mediante
Colores y señales cualquiera de las alternativas siguientes:
de seguridad e a) Utilizar señales de seguridad e higiene de acuerdo a lo establecido en
Medidas de
higiene, e 9.2 Bajo el capítulo 8; No aplica −−−−−− −−−−−− −−−−−− −−−−−−
seguridad
identificación de b) Uso de leyendas que indiquen el riesgo del fluido, conforme a la tabla 6;
riesgos por fluidos c) Utilizar la señalización para indicar riesgos por sustancias químicas, de
conducidos en conformidad con lo establecido en la Norma NOM-018-STPS-2000;
tuberías. d) Nombre completo de la sustancia (por ejemplo: ACIDO SULFÚRICO);
e) Información del proceso (por ejemplo: AGUA PARA CALDERAS), y
f) Cualquier combinación de los incisos anteriores.
La utilización de las alternativas establecidas en los incisos b), d) y e)
debe cumplir con lo establecido en los apartados 9.2.3 a 9.2.7.
NOM-026-STPS- La señalización a que se refieren los incisos a) y c) del apartado anterior,

2008 debe cumplir con lo siguiente:
Colores y señales a) El área mínima de la señal será de 125 cm2;
de seguridad e b) Cuando la altura de la señal sea mayor al 70% del diámetro de la
Medidas de
higiene, e 9.2.2 Bajo tubería, dicha señal se dispondrá a manera de placa colgada en la tubería, No aplica −−−−−− −−−−−− −−−−−− −−−−−−
seguridad
identificación de adyacente a las bandas de identificación, y
riesgos por fluidos c) Las señales cuya altura sea igual o menor al 70% del diámetro de la
conducidos en tubería, deben ubicarse de conformidad con lo establecido en el apartado
tuberías. 9.2.3.


Critico Cumple
Bajo No aplica
La información complementaria y el símbolo para fluidos radiactivos a que

se refiere el apartado 9.2.8, se pintará sobre la banda de color de
seguridad o podrá ubicarse en una etiqueta, placa o letrero fijado a la
NOM-026-STPS- tubería, adyacente a las bandas de identificación, siempre que dichos
2008 elementos de identificación sean indelebles e intransferibles. Para la
Colores y señales utilización de señales debe observarse lo establecido en el apartado 9.2.2.
de seguridad e En caso de que la tubería se pinte a todo lo largo con el color de
Medidas de
higiene, e 9.2.3 Bajo seguridad, la información complementaria se ubicará de forma que sea No aplica −−−−−− −−−−−− −−−−−− −−−−−−
seguridad
identificación de visible desde cualquier punto de la zona o zonas en que se ubica el
riesgos por fluidos sistema de tubería y en la cercanía de válvulas. En tramos rectos se
conducidos en ubicará a intervalos regulares no mayores a lo indicado a continuación:
tuberías.
a) Para diámetros de tubería de hasta 51 mm, cada 10 m, y
b) Para diámetros de tubería mayores a 51 mm, cada 15 m.
El color de la información complementaria debe ser del color contrastante

correspondiente conforme a lo indicado en la tabla 2 de la presente Norma.
Cuando se utilicen bandas de color de seguridad mediante franjas
diagonales amarillas y negras como se indica en el apartado 9.1.3, las
NOM-026-STPS-
leyendas de información complementaria se pintarán adyacentes a dichas
2008
bandas, en color blanco o negro, de forma que contrasten con el color de
Colores y señales
la tubería. En el caso del uso de textos como información complementaria,
de seguridad e
Medidas de la altura de las letras y longitud de las flechas deben cumplir con lo
seguridad siguiente:
identificación de
riesgos por fluidos
A.- Para tuberías con diámetros hasta de 300 mm:
conducidos en
B.- Para tuberías con diámetros mayores de 300 mm, la altura mínima de
tuberías.
las letras será de 15 cm y la máxima igual al valor obtenido en la ecuación.
Para las tuberías con diámetros menores a 25 mm, se debe utilizar una
placa con la información complementaria, y la altura del texto debe ser
como mínimo de 10 mm.
NOM-026-STPS-
2008 Para la utilización de leyendas que identifiquen el riesgo del fluido, cuando
Colores y señales éste implique más de un factor de riesgo, cada uno de ellos debe quedar
de seguridad e indicado en la información complementaria, de acuerdo, en su caso, al
Medidas de
higiene, e 9.2.5 Bajo orden de importancia de éstos. Para tal efecto, se tendrá en consideración No aplica −−−−−− −−−−−− −−−−−− −−−−−−
seguridad
identificación de la información asentada en las hojas de datos de seguridad
riesgos por fluidos correspondientes, conforme a lo establecido en la NOM-018-STPS-2000.
conducidos en Por ejemplo: INFLAMABLE - TÓXICO.
tuberías.


Critico Cumple
Bajo No aplica
NOM-026-STPS-
2008
Colores y señales
de seguridad e Los ácidos y álcalis deben diferenciarse anteponiendo a la leyenda
Medidas de
higiene, e 9.2.6 Bajo IRRITANTE o CORROSIVO, la palabra ÁCIDO o ÁLCALI, según No aplica −−−−−− −−−−−− −−−−−− −−−−−−
seguridad
identificación de corresponda.
riesgos por fluidos
conducidos en
tuberías.
NOM-026-STPS-
2008
Colores y señales
de seguridad e
Medidas de Para los casos de los riesgos especiales no considerados en la tabla 6, se
seguridad deberán utilizar leyendas particulares que indiquen claramente el riesgo.
identificación de
riesgos por fluidos
conducidos en
tuberías.
NOM-026-STPS-
2008
Colores y señales
de seguridad e
Medidas de Los fluidos radiactivos se identificarán mediante el símbolo establecido en
seguridad la figura E1 del apéndice E.
identificación de
riesgos por fluidos
conducidos en
tuberías.
NOM-026-STPS- Direccion de flujo

2008
Colores y señales La dirección del flujo debe indicarse con una flecha adyacente a las
de seguridad e bandas de identificación, o cuando la tubería esté totalmente pintada,
Medidas de
higiene, e 9.3.1 Bajo adyacente a la información complementaria. Las tuberías en las que exista No aplica −−−−−− −−−−−− −−−−−− −−−−−−
seguridad
identificación de flujo en ambos sentidos, se identificarán con una flecha apuntando en
riesgos por fluidos ambas direcciones. La longitud de la flecha será igual o mayor a la altura
conducidos en de las letras de las leyendas en relación al diámetro de la tubería,
tuberías. conforme a lo indicado en el apartado 9.2.4.


Critico Cumple
Bajo No aplica
NOM-026-STPS-
2008
Colores y señales
de seguridad e La flecha de la dirección del flujo se pintará directamente sobre la tubería,
Medidas de
higiene, e 9.3.2 Bajo en color blanco o negro, para contrastar claramente con el color de la No aplica −−−−−− −−−−−− −−−−−− −−−−−−
seguridad
identificación de misma.
riesgos por fluidos
conducidos en
tuberías.
NOM-026-STPS-
2008
Colores y señales
de seguridad e
Medidas de La flecha de dirección podrá integrarse a las etiquetas, placas o letreros,
seguridad establecidos en el apartado 9.2.3.
identificación de
riesgos por fluidos
conducidos en
tuberías.
Cumple 13
No Cumple 0
No Aplica 20
% Cumplimiento 100%


Critico Cumple
Bajo No aplica
Medio
NOM-027-STPS-
Contar con el análisis de riesgos potenciales para las actividades de
2008 Actividades Gerente de
soldadura y corte que se desarrollen en el centro de trabajo, de acuerdo a FO-SST-01 Matriz de
de soldadura y Obra /
5.2 Estudios lo establecido en el Capítulo 7 y adoptar las condiciones de seguridad e Cumple ------------ Identificación de Peligros y ------------
corte-Condiciones Coordinador
higiene correspondientes, de conformidad con lo que establece el Capítulo Evaluación de Riesgos
de seguridad e SST.
8.
higiene
Medio
NOM-027-STPS- Informar a los trabajadores que realicen actividades de soldadura y corte
2008 Actividades sobre los riesgos a los que se exponen, a través de carteles, folletos, guías Gerente de
FO-SGI-02 Lista de asistencia
de soldadura y o de forma verbal; la información debe darse por lo menos dos veces al DIFUSIÓN DE CAMPAÑA TRABAJOS Obra /
5.3 Capacitacion Cumple de capacitacion / MEM-SST-IT- ------------
corte-Condiciones año y llevar un registro que contenga al menos, nombre y firma de los DE SOLDADURA Y CORTE Coordinador
15 Trabajos en Caliente
de seguridad e trabajadores que recibieron la información, así como la fecha, tema y SST.
higiene nombre de la persona que la proporcionó.
Medio
Contar con el programa para las actividades de soldadura y corte de
NOM-027-STPS-
conformidad con lo que se establece en el apartado 9.1 de la presente
Norma. Adicionalmente, debe incluir los procedimientos y controles
de soldadura y Programas MEM-SST-IT-15 Trabajos en Obra /
5.4 específicos establecidos en el apartado 9.2, en caso de contar con áreas Cumple ------------ ------------
corte-Condiciones especificos Caliente Coordinador
de trabajo, espacios confinados, procesos (provisionales o en caso de
de seguridad e SST.
mantenimiento) o recipientes donde existan polvos, gases o vapores
higiene
inflamables o explosivos que representen peligro para los trabajadores.
Medio
NOM-027-STPS-
2008 Actividades Contar con los procedimientos de seguridad para que sean aplicados por Gerente de
de soldadura y Procedimiento los trabajadores que desarrollan actividades de soldadura y corte de Obra /
5.5 Cumple ------------ ------------
corte-Condiciones s de seguridad conformidad con lo que se establece en el Capítulo 10 de la presente Coordinador
de seguridad e Norma. SST.
higiene MEM-SST-IT-15 Trabajos en
Caliente / FO-SST-71 Hoja
Análisis Trabajo Seguro
Medio
NOM-027-STPS-
Capacitar y adiestrar al menos una vez por año a los trabajadores que
desarrollan actividades de soldadura y corte, y al supervisor que vigila la
de soldadura y FO-SGI-02 Lista de asistencia Obra /
5.6 Capacitacion aplicación de los procedimientos de seguridad, tomando como base los Cumple ------------ ------------
corte-Condiciones de capacitacion Coordinador
procedimientos de seguridad e higiene incluidos en el programa de
de seguridad e SST.
soldadura y corte a que se refiere el Capítulo 9 de la presente Norma.
higiene


Critico Cumple
Bajo No aplica
Medio
NOM-027-STPS-
Establecer controles específicos para las actividades de soldadura y corte
que se realicen en recipientes, espacios confinados o subterráneos y en MEM-SST-IT-15 Trabajos en
de soldadura y Medidas de Obra /
5.7 donde existan polvos, gases o vapores inflamables o explosivos que Cumple ------------ Caliente / FO-SST-71 Hoja ------------
corte-Condiciones seguridad Coordinador
representen peligro para los trabajadores, de conformidad con el apartado Análisis Trabajo Seguro
de seguridad e SST.
9.2.
higiene
Medio
NOM-027-STPS-
Autorizar por escrito a los trabajadores que realicen actividades de
2008 Actividades FO-SST-75 Permiso de Gerente de
soldadura y corte en áreas de riesgo como: áreas controladas con
de soldadura y Medidas de Trabajos en Caliente / FO-SST- Obra /
5.8 presencia de sustancias inflamables o explosivas, espacios confinados, Cumple ------------ ------------
corte-Condiciones seguridad 71 Hoja Análisis Trabajo Coordinador
alturas, sótanos, subterráneos, y aquéllas no designadas específicamente
de seguridad e Seguro SST.
para estas actividades.
higiene
Medio
FO-SST-75 Permiso de
NOM-027-STPS-
Trabajos en Caliente / FO-SST-
2008 Actividades Supervisar que las actividades de soldadura y corte en lugares peligrosos Gerente de
71 Hoja Análisis Trabajo
de soldadura y Medidas de (alturas, espacios confinados, sótanos, subterráneos, áreas controladas Obra /
5.9 Cumple ------------ Seguro / FO-SST-12 ------------
corte-Condiciones seguridad con presencia de sustancias inflamables o explosivas, otros) se realicen en Coordinador
Inspección SST - Índice de
de seguridad e condiciones de seguridad e higiene. SST.
Seguridad Pacticada / Frentes
higiene
de Trabajo Activas
Medio
NOM-027-STPS-
2008 Actividades Contar con un procedimiento de rescate para alturas, sótanos, Gerente de
de soldadura y Procedimiento subterráneos, espacios confinados o en recipientes donde existan polvos, MEM-SST-12 Respuesta Ante Obra /
5.10 Cumple ------------ ------------
corte-Condiciones s de seguridad gases o vapores inflamables o explosivos de conformidad con el Capítulo Emergencia Coordinador
de seguridad e 11. SST.
higiene
Medio
NOM-027-STPS-
2008 Actividades Capacitar y adiestrar, al menos una vez por año, al personal asignado para Gerente de
de soldadura y realizar las actividades de rescate de trabajadores accidentados en alturas, FO-SGI-02 Lista de asistencia Obra /
5.11 Capacitacion Cumple ------------ ------------
corte-Condiciones subterráneos o espacios confinados con base en los procedimientos de capacitacion Coordinador
de seguridad e establecidos en el Capítulo 11. SST.
higiene
Medio
NOM-027-STPS-
de soldadura y Medidas de Contar con materiales y equipo para realizar el rescate de los trabajadores Se cuenta con Ambulancia de Obra y MEM-SST-12 Respuesta Ante Obra /
5.12 Cumple ------------
corte-Condiciones seguridad accidentados en alturas, subterráneos o espacios confinados. traumakits Emergencia Coordinador
de seguridad e SST.
higiene


Critico Cumple
Bajo No aplica
Medio
NOM-027-STPS-
Capacitar, adiestrar y autorizar a los trabajadores para dar el
de soldadura y FO-SGI-02 Lista de asistencia Obra /
5.13 Capacitacion mantenimiento preventivo y, en su caso, correctivo, al equipo y maquinaria Cumple ------------ ------------
corte-Condiciones de capacitacion Coordinador
utilizada en las actividades de soldadura y corte del centro de trabajo.
de seguridad e SST.
higiene
Medio
NOM-027-STPS-
2008 Actividades Proporcionar a los trabajadores el equipo de protección personal Gerente de
Equipo de FO-SST-07 Distribución de
de soldadura y considerado en el Capítulo 8, inciso c), y el que se determine con base en Obra /
5.14 proteccion Cumple ------------ EPP e Información sobre los ------------
corte-Condiciones el análisis de riesgos potenciales, y capacitarlos sobre su uso, Coordinador
personal Riesgos
de seguridad e mantenimiento y reemplazo. SST.
higiene
Someter a exámenes médicos específicos a los trabajadores que realicen

NOM-027-STPS- actividades de soldadura y corte, según lo establezcan las normas oficiales
2008 Actividades mexicanas que al respecto emita la Secretaría de Salud. En caso de no Gerente de
FO-SST-97 Críterios de
de soldadura y Seguimiento a existir normatividad de la Secretaría de Salud, el médico de la empresa Obra /
5.15 Critico Cumple ------------ Aptitud - Examen Medico ------------
corte-Condiciones la salud determinará el contenido de los exámenes médicos que se realizarán con Coordinador
Ocupacional
de seguridad e una periodicidad de al menos una vez cada doce meses, y la vigilancia a la SST.
higiene salud que se deba aplicar, mismos que quedarán asentados en el
expediente médico que, para tal efecto, se tenga del trabajador.
Medio
NOM-027-STPS-
2008 Actividades Contar con los procedimientos que permitan brindar la atención a un Gerente de
de soldadura y Procedimiento posible accidentado durante las actividades de soldadura y corte. Cuando MEM-SST-12 Respuesta Ante Obra /
5.16 Cumple ------------ ------------
corte-Condiciones s de seguridad asigne personal para proporcionar los primeros auxilios, debe capacitarlo y Emergencia Coordinador
de seguridad e adiestrarlo en esta materia, al menos una vez por año. SST.
higiene
Critico
NOM-027-STPS-
2008 Actividades Contar con un botiquín de primeros auxilios en el área donde se Gerente de
de soldadura y Medidas de desarrollen actividades de soldadura y corte, en el que se deben incluir los FO-SST-11 Lista de Obra /
5.17 Cumple ------------ ------------
corte-Condiciones seguridad materiales que se requieran de conformidad con el análisis de riesgos Verificación de Botiquines Coordinador
de seguridad e potenciales. SST.
higiene


Critico Cumple
Bajo No aplica
NOM-027-STPS-
Vigilar que el personal externo contratado para realizar las actividades de FO-SST-12 Inspección SST -
de soldadura y Medidas de Obra /
5.18 Bajo soldadura y corte en el centro de trabajo, cumpla con lo establecido en el Cumple ------------ Índice de Seguridad Pacticada / ------------
corte-Condiciones seguridad Coordinador
Capítulo 5 de la presente Norma. Frentes de Trabajo Activas
de seguridad e SST.
higiene
Cumple 16
No Cumple 0
No Aplica 0
% Cumplimiento 100%


Critico Cumple
Bajo No aplica
El patrón cumple cuando:

Presenta evidencia documental de que cuenta con un plan de trabajo por
cada actividad de mantenimiento de las instalaciones eléctricas para los
trabajadores que realizan dichos trabajos;
El plan de trabajo considera:
La descripción de la actividad por desarrollar;
El nombre del jefe de trabajo;
El nombre de los trabajadores que intervienen en la actividad;
El tiempo estimado para realizar la actividad;
NOM-029-STPS- El lugar donde se desarrollará la actividad;
2011 En su caso, la autorización, misma que contiene al menos:
FO-SST-01 Matriz de
Mantenimiento de El nombre del trabajador autorizado; Gerente de
Identificación de Peligros y
las instalaciones El nombre y firma del patrón o de la persona que éste designe para Se cuenta con programa y planos de Obra /
5.1 Documental Critico Cumple Evaluación de Riesgos / FO- ----------
eléctricas en los otorgar la autorización; trabajo en cruces de lineas electricas Coordinador
SST-71 Hoja Análisis Trabajo
centros de trabajo- El tipo de trabajo por desarrollar; SST.
Seguro/ Permisos de trabajo
Condiciones de El área o lugar donde se desarrollará la actividad;
seguridad. La fecha y hora de inicio de las actividades, y
El tiempo estimado de terminación;
Los riesgos potenciales determinados con base en lo dispuesto en el
numeral 7.2;
El equipo de protección personal y los equipos de trabajo, maquinaria,
herramientas e implementos de protección aislante que se requieren
para realizar la actividad;
Las medidas de seguridad que se requieren, de acuerdo con los riesgos
que se pueden presentar al desarrollar el trabajo, y
Los procedimientos de seguridad para realizar las actividades.


Critico Cumple
Bajo No aplica
El patrón cumple cuando presenta evidencia documental de que para la

determinación de los riesgos potenciales considera, según aplique, lo
siguiente:
La exposición del trabajador a los peligros relacionados con:
Las instalaciones inmediatas a la zona de trabajo;
Los peligros identificados fuera de la zona de trabajo, y
Los peligros originados por otro tipo de actividades en las inmediaciones
del lugar donde se realiza el trabajo;
Las consecuencias por las actividades a realizar en las inmediaciones del
lugar donde se realiza el trabajo;
La ubicación del equipo eléctrico, la zona y distancias de seguridad, de
NOM-029-STPS- acuerdo con la tensión eléctrica y las fallas probables;
2011 Las características de los equipos de trabajo, maquinaria, herramientas e
Mantenimiento de implementos de protección aislante a utilizar, y los movimientos a realizar Gerente de
FO-SST-01 Matriz de
las instalaciones para evitar actos o condiciones inseguras; Obra /
5.2 Documental Critico Cumple ------------ Identificación de Peligros y ----------
eléctricas en los Las partes del equipo que requieren protección física para evitar el Coordinador
Evaluación de Riesgos
centros de trabajo- contacto con partes vivas, tales como líneas energizadas entre otros; SST.
Condiciones de Las maniobras necesarias a realizar antes y después del mantenimiento de
seguridad. las instalaciones eléctricas, en especial las relacionadas con la apertura o
cierre de los dispositivos de protección y/o de los medios de conexión y
desconexión;
El equipo de protección personal y los equipos de trabajo, maquinaria,
herramientas e implementos de protección aislante con que se cuente y los
que se requieren para el tipo de instalaciones eléctricas a las que se de
mantenimiento;
Los procedimientos de seguridad con que se cuente para realizar las
actividades;
Las instalaciones temporales y su impacto en las operaciones y
actividades a realizar, en su caso, y
La frecuencia con la que se ejecuta la actividad.
NOM-029-STPS-
2011 El patrón cumple cuando al entrevistar a los trabajadores, seleccionados
Mantenimiento de de acuerdo con el criterio muestral de la Tabla 1, del numeral 16.4, se Gerente de
FO-SST-01 Matriz de
las instalaciones 5.2 7.3 Fisica y constata que el plan de trabajo se proporciona al trabajador que realiza la Obra /
Critico Cumple ------------ Identificación de Peligros y ----------
eléctricas en los a) Documental actividad. El patrón cumple cuando, al realizar un recorrido por el centro Coordinador
Evaluación de Riesgos
centros de trabajo- laboral, se constata que el plan de trabajo se proporciona al trabajador que SST.
Condiciones de realiza la actividad.
seguridad.


Critico Cumple
Bajo No aplica
El patrón cumple cuando presenta evidencia documental de que el plan de

NOM-029-STPS- FO-SST-01 Matriz de
trabajo:
2011 Mantenimiento Identificación de Peligros y
* Es aprobado por el patrón o por el responsable de los servicios Gerente de
de las instalaciones Evaluación de Riesgos / FO-
5.2, 7.3 preventivos de seguridad y salud en el trabajo o por el jefe de trabajo, y Obra /
eléctricas en los Documental Critico Cumple ------------ SST-71 Hoja Análisis Trabajo ----------
centros de trabajo- b) y 7.4 * Se revisa y, en su caso, actualiza cuando se modifican los
Seguro / Verificacion de
Coordinador
Condiciones de procedimientos de seguridad, o se realiza cualquier cambio en su SST.
distancia de Seguridad a las
seguridad. contenido que altera las condiciones en las que se ejecuta el
Lineas electricas FO-SST-73
mantenimiento de las instalaciones eléctricas.
El patrón cumple cuando presenta evidencia documental de que:

NOM-029-STPS- - Cuenta con los procedimientos de seguridad para: FO-SST-01 Matriz de
2011 Mantenimiento - Las actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas; Identificación de Peligros y Gerente de
de las instalaciones
- La selección y uso del equipo de trabajo, maquinaria, herramientas e Evaluación de Riesgos / FO- Obra /
eléctricas en los 5.4 y 8 Documental Critico Cumple
centros de trabajo- implementos de protección aislante, y SST-71 Hoja Análisis Trabajo Coordinador
Condiciones de - La colocación del sistema de puesta a tierra temporal; Seguro / MEM-SST-IT-09, SST.
seguridad. - Los procedimientos de seguridad para realizar las actividades de Bloqueo y señalizacion
mantenimiento de las instalaciones eléctricas contemplan, según aplique.
NOM-029-STPS-
2011 Mantenimiento Gerente de
El patrón cumple cuando presenta evidencia documental de que realiza las Constancia de habilidades DC- Obra /
eléctricas en los 5.5 Documental Critico Cumple ----------
centros de trabajo- actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas sólo con 3 Coordinador
Condiciones de personal capacitado. SST.
seguridad.
NOM-029-STPS- Al realizar un recorrido por el centro de trabajo, se constata que Indice de Seguridad Practicada,
2011 Mantenimiento proporciona al personal que desarrolla las actividades de mantenimiento Frentes de trabajos Activas FO- Gerente de
Fisica y de las instalaciones eléctricas, el equipo de trabajo, maquinaria, SST-12/ FO-SST-71 Hoja Obra /
eléctricas en los 5.6 Critico Cumple Cuando aplique
centros de trabajo- Documental herramientas e implementos de protección aislante que garanticen su Análisis Trabajo Seguro / MEM- Coordinador
Condiciones de seguridad, según el nivel de tensión o corriente de alimentación de la SST-IT-09, Bloqueo y SST.
seguridad. instalación eléctrica5.6 señalizacion
NOM-029-STPS-
2011 Mantenimiento Cumple cuando presenta evidencia documental de que cuenta con
Gerente de
de las instalaciones procedimientos de revisión, conservación, almacenamiento y reemplazo
MEM-SST-IT-09 Bloqueo y Obra /
eléctricas en los 5.8 Documental Critico del equipo de trabajo, maquinaria, herramientas e implementos de Cumple ----------
centros de trabajo- Señalizacion / Coordinador
protección aislante, para realizar las actividades de mantenimiento de las
Condiciones de SST.
instalaciones eléctricas
seguridad.


Critico Cumple
Bajo No aplica
Critico
NOM-029-STPS-
2011 Mantenimiento Se constata que se proporciona a los trabajadores que realizan actividades Gerente de
de las instalaciones FO-SST-07 Distribución de
de mantenimiento de las instalaciones eléctricas, el equipo de protección Obra /
eléctricas en los 5.9 Documental Cumple ------------ EPP e Información sobre los Cuando aplique
centros de trabajo- personal, conforme a lo dispuesto por la NOM-017-STPS-2008, o las que Coordinador
Riesgos
Condiciones de la sustituyan SST.
seguridad.
Critico
NOM-029-STPS-
2011 Mantenimiento Presenta evidencia documental de que cuenta con procedimientos para el
Gerente de
de las instalaciones uso, revisión, reposición, limpieza, limitaciones, resguardo y disposición FO-SST-07, Distribución de
Obra /
eléctricas en los 5.10 Documental final del equipo de protección personal, basados en la información del Cumple ------------ EPP e Información sobre los Cuando aplique
centros de trabajo- Coordinador
fabricante, y de conformidad con lo que señala la NOM-017-STPS-2008, o Riesgos
Condiciones de SST.
las que la sustituyan.
seguridad.
Medio
NOM-029-STPS- Se constata que dispone en las zonas de trabajo, de al menos un extintor,
2011 Mantenimiento accesible en todo momento. Gerente de
Fisica y Presenta evidencias de que el FO-SST-02 Lista de Obra /
eléctricas en los 5.12 Cumple ------------ Cuando aplique
centros de trabajo- Documental extintor corresponde a la capacidad y tipo de fuego que se pueda Verificación de Extintores Coordinador
Condiciones de presentar en la zona de trabajo, de acuerdo con la determinación de SST.
seguridad. riesgos potenciales a que se refiere el numeral 7.2 de la presente Norma.
Medio
NOM-029-STPS-
2011 Mantenimiento Presenta evidencia documental de que autoriza por escrito a trabajadores FO-SST-71 Hoja Análisis Gerente de
capacitados para realizar actividades de mantenimiento de las Trabajo Seguro / Verificacion Obra /
eléctricas en los 5.13 Documental Cumple Cuando aplique
centros de trabajo- instalaciones eléctricas en altura, espacios confinados o subestaciones, así de distancia de Seguridad a las Coordinador
Condiciones de como a los que manejan partes vivas de dichas instalaciones. Lineas electricas FO-SST-73 SST.
seguridad.
Critico
NOM-029-STPS-
2011 Mantenimiento FO-SST-01 Matriz de
Presenta evidencia documental de que informa a los trabajadores que Gerente de
de las instalaciones Identificación de Peligros y
realizan actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas, Obra /
eléctricas en los 5.14 Documental Cumple ------------ Evaluación de Riesgos / FO- ------------
centros de trabajo- sobre los riesgos a los que están expuestos y de las medidas de seguridad Coordinador
SST-71 Hoja Análisis Trabajo
Condiciones de que deben adoptar para la actividad a desarrollar en la zona de trabajo. SST.
Seguro
seguridad.


Critico Cumple
Bajo No aplica
Critico
NOM-029-STPS-
2011 Mantenimiento Gerente de
Presenta evidencia documental de que cuenta con un plan de atención a MEM-SST-12 Respuesta Ante Obra /
eléctricas en los Documental Cumple ------------ ------------
centros de trabajo- 5.15 y 13 emergencias, disponible para su consulta y aplicación. Emergencia en SST Coordinador
Condiciones de SST.
seguridad.
Critico
NOM-029-STPS- Proporciona capacitación y adiestramiento a los trabajadores que realizan
2011 Mantenimiento actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas del centro de Gerente de
trabajo, con base en los procedimientos de seguridad que para tal efecto FO-SGI-02 Lista de asistencia Obra /
eléctricas en los 5.17 y 14 Documental Cumple ------------ ------------
centros de trabajo- se elaboren; de capacitacion Coordinador
Condiciones de Proporciona capacitación, adiestramiento e información, de acuerdo con SST.
seguridad. las tareas asignadas y el plan de atención a emergencias, y
cumple 13
No Cumple 0
No Aplica 0
% Cumplimiento 100%


Critico Cumple
Bajo No aplica
Responsable
Se presenta evidencia documental de que se cuenta con un responsable de
NOM-030-STPS-2009 Servicios
4.1 Documental
preventivos deMedio
seguridad
de seguridad
y salud enyelsalud
trabajo
en Funciones
el trabajo yyrealiza
actividades.
tales funciones en el sitio de Cumple −−−−−− Contrato celebrado outsourcing / −−−−−−
trabajo. Responsable
de RH
MEM-RISSTMA-06
Se presenta evidencia documental de que al responsable de seguridad y Gerente de
Reglamento interno y MEM-
salud ocupacion en el trabajo se le proporcionan facilidades para ingresar Obra /
4.2 Documental
preventivos deMedio
seguridad y salud en el trabajo Funciones y actividades. Cumple −−−−−− RISSTMA-06 Reglamento −−−−−−
a las areas, informacion relacionada con la seguridad y salud en el trabajo Coordinador
Interno de Seguridad y Salud
y los medios y facilidades para establecer las medidas de seguridad. SST
en el Trabajo y Medio Ambiente
FO-SST-01 Matriz de
Identificación de Peligros y Gerentede
Se presenta un diagnostico integral o por areas de trabajo de las Evaluación de Riesgos / FO- Obra /
NOM-030-STPS-2009
4.3Servicios
y 6.1 Documental
preventivos deMedio
seguridad y salud en el trabajo Funciones y actividades. Cumple −−−−−− −−−−−−
condiciones de salud y seguridad en el centro laboral. SST-12 Inspección SST - Coordinador
Índice de Seguridad Pacticada / SST
Frentes de Trabajo Activas
Gerentede
MEM-PSST-01 Plan de
Obra /
NOM-030-STPS-2009
4.4.Servicios
y 7.1 Documental
preventivos deMedio
seguridad
Seypresenta
salud enun
el programa
trabajo Funciones
de seguridad
y actividades.
y salud en el trabajo Cumple −−−−−− Seguridad y Salud en el −−−−−−
Coordinador
Trabajo.
SST
Gerentede
MEM-PSST-01 Plan de
Se presenta una relacion de acciones preventivas y correctivas de Obra /
NOM-030-STPS-2009 4.4.1
Servicios
Documental
preventivos deMedio
seguridad y salud en el trabajo Funciones y actividades. Cumple −−−−−− Seguridad y Salud en el −−−−−−
seguridad y salud en el trabajo. Coordinador
Trabajo.
SST


Critico Cumple
Bajo No aplica
FO-SST-02 Comision de
Gerentede
Comunica a la comisión de seguridad e higiene y/o a los el diagnostico Seguridad e Higiene / FO-SST-
Obra /
4.5 Documental
preventivos deMedio
seguridad
integral
y salud
o por
enarea
el trabajo
de lasFunciones
condiciones
y actividades.
de seguridad y salud en el trabajo Cumple −−−−−− 12 Inspección SST - Índice de −−−−−−
Coordinador
con la relacion de acciones correctivas y preventivas. Seguridad Pacticada / Frentes
SST
de Trabajo Activas
Se presentan los reportes de seguimiento de los avances en la FO-SST-68 Plan de Accion y Gerentede
instauracion del programa de seguridad y salud en el trabajo o de la Seguimiento en Obra,FO-SST- Obra /
4.6 Documental
preventivos deMedio
relacion de acciones correctivas preventivas de Seguridad y salud según 12 Inspeccion de SST de Indice Coordinador
aplique de Seguridad Practicada SST
Gerentede
Se demuestra que el personal de la empresa se le capacita en las Lista de Asistencia para Obra /
4.7 Documental
preventivos deMedio
funciones y actividades a desempeñar. Capacitacion SGI-02-04 Coordinador
SST
Cumple 8
No Cumple 0
No Aplica 0
% Cumplimiento 100%


Critico Cumple
Bajo No aplica
NOM-031-STPS-
Obligaciones del patron Gerente de
2011 Construcción-
Clasificar el tamaño de la obra de construcción en pequeña, mediana o FO-SST-15.01 Descriptivo Obra /
Condiciones de 5.1 Estudios Medio Cumple −−−−−− −−−−−−
grande, de conformidad con lo establecido en el numeral 7.1 de la presente General del Proyecto Coordinador
seguridad y salud
Norma. SST
en el trabajo
NOM-031-STPS-
Gerente de
2011 Construcción- Contar con la descripción de las actividades a desarrollar, los riesgos a los FO-SST-01 Matriz de
Obra /
Condiciones de 5.2 Estudios Medio que se enfrentan los trabajadores y la relación de medidas de seguridad Cumple −−−−−− Identificación de Peligros y −−−−−−
Coordinador
seguridad y salud por adoptar antes y durante su ejecución, en el caso de obras pequeñas Evaluación de Riesgos
SST
en el trabajo
Contar con un análisis de riesgos potenciales:

NOM-031-STPS-
a) Para las obras medianas, con base en lo previsto en los numerales 8.1 y Gerente de
2011 Construcción- FO-SST-01 Matriz de
8.3 de esta Norma, o Obra /
Condiciones de 5.3 Estudios Medio Cumple −−−−−− Identificación de Peligros y −−−−−−
b) Para las obras grandes, por cada una de sus fases, de acuerdo con lo Coordinador
seguridad y salud Evaluación de Riesgos
señalado en los numerales 8.2 y 8.3 de la SST
en el trabajo
presente Norma.
Disponer de un sistema de seguridad y salud en la obra:

NOM-031-STPS-
a) Para las obras medianas, conforme a lo dispuesto en los numerales 9.1 Gerente de
2011 Construcción- MEM-PSST-01 Plan de
y 9.2 de esta Norma, o Obra /
Condiciones de 5.4 Documental Medio Cumple −−−−−− Seguridad y Salud en el −−−−−−
b) Para las obras grandes, de conformidad con lo que establecen los Coordinador
seguridad y salud Trabajo.
numerales 9.1 y 9.3 de la SST
en el trabajo
presente Norma.
Gerente de
NOM-031-STPS-
Contar y dar seguimiento a un programa para la revisión y mantenimiento FO-SST-24 Datos de Obra /
2011 Construcción- Los registros de mantenimiento se
Programas preventivo del equipo y/o maquinaria utilizados, en el caso de las obras Equipamientos en Obra / FO- Responsable
Condiciones de 5.5 Medio Cumple encuentra bajo resposabilidad del area −−−−−−
especificos medianas y grandes, el cual deberá contener al menos la actividad por SST-23 Control de Máquinas / de Maquinaria /
seguridad y salud de maquinaria
llevar a cabo, las fechas de realización y el responsable de su ejecución. Equipos /Camiones Coordinador
en el trabajo
SST
Contar con procedimientos de seguridad, en el caso de obras medianas y

NOM-031-STPS- grandes, para:
FO-SST-24 Datos de Gerente de
2011 Construcción- a) La revisión y mantenimiento de las herramientas y equipos utilizados por Los registros de mantenimiento se
Procedimiento Equipamientos en Obra / FO- Obra /
Condiciones de 5.6 Medio los trabajadores, que al menos contemple la actividad por llevar a cabo, las Cumple encuentra bajo resposabilidad del area −−−−−−
s de seguridad SST-23 Control de Máquinas / Coordinador
seguridad y salud fechas de realización y el responsable de su ejecución, y de maquinaria
Equipos /Camiones SST
en el trabajo b) La colocación y manejo de las instalaciones eléctricas, provisionales y
definitivas.


Critico Cumple
Bajo No aplica
FO-SST-01 Matriz de
Contar con instrucciones de seguridad, en el caso de obras medianas y Identificación de Peligros y
NOM-031-STPS-
grandes, para realizar: Evaluación de Riesgos/ Gerente de
2011 Construcción-
Procedimiento a) Trabajos de relleno y compactación; fabricación y manejo de cimbra; Excavaciones y Zanjas MEM- Obra /
Condiciones de 5.7 Medio Cumple −−−−−− −−−−−−
s de seguridad manejo y colocación de concreto y, en su caso, SST-IT-12 / Vaciado de Coordinador
seguridad y salud
para realizar dos o más de estas actividades de manera simultánea, y concreto MEM-SST-IT-07 / SST
en el trabajo
b) Trabajos peligrosos. encofrado y desencofrado
MEM-SST-IT-10
NOM-031-STPS- Proporcionar a los trabajadores el equipo de protección personal básico,

FO-SST-07 Distribucion EPP e Gerente de
2011 Construcción- Equipo de de acuerdo con su puesto de trabajo y, en su caso, el específico que le
informacion sobre los riesgos / Obra /
Condiciones de 5.8 proteccion Medio corresponda, con motivo de la ejecución de trabajos peligrosos, con base Cumple −−−−−− −−−−−−
FO-SST-06 Matriz de EPP por Coordinador
seguridad y salud personal en lo previsto por la Tabla 5 de la presente Norma, o en el análisis de
Puesto / Sitio de Trabajo SST
en el trabajo riesgos a que se refiere la NOM-017-STPS-2008, o las que la sustituyan.
NOM-031-STPS-
Contar con los procedimientos para el uso, revisión, reposición, limpieza, Gerente de
2011 Construcción-
Procedimiento limitaciones, mantenimiento, resguardo y disposición final del equipo de MEM-SST-IT-08 Protecciones Obra /
s de seguridad protección personal, basados en la información del fabricante, y conforme Personales y Colectivas Coordinador
seguridad y salud
a lo que señala la NOM-017-STPS-2008, o las que la sustituyan. SST
en el trabajo
NOM-031-STPS- Supervisar que los trabajadores porten el equipo de protección personal

Gerente de
2011 Construcción- básico y, en su caso, el específico. FO-SST-12 Inspección SST -
Medidas de Obra /
Condiciones de 5.10 Medio Tratándose de obras medianas y grandes, los visitantes deberán portar al Cumple −−−−−− Índice de Seguridad Pacticada / −−−−−−
seguridad y salud menos casco de seguridad y, en forma adicional, otro tipo de equipo, con Frentes de Trabajo Activas
SST
en el trabajo base en el riesgo a que estén expuestos.
NOM-031-STPS- FO-SST-01 Matriz de

Gerente de
2011 Construcción- Adoptar las medidas de seguridad que apliquen a las actividades por Identificación de Peligros y
Medidas de Obra /
Condiciones de 5.11 Medio desarrollar en la obra de construcción, con base en lo previsto en los Cumple −−−−−− Evaluación de Riesgos / MEM- −−−−−−
seguridad y salud capítulos del 11 al 18 de la presente Norma. PSST-01 Plan de Seguridad y
SST
en el trabajo Salud en el Trabajo
NOM-031-STPS- Disponer de extintores para combatir posibles fuegos incipientes, de

FO-SST-02.02 Lista de Gerente de
2011 Construcción- acuerdo con el tipo de fuego que se pueda presentar en las diferentes
Medidas de verificacion de extintores, FO- Obra /
Condiciones de 5.12 Medio áreas de la obra de construcción, los inventarios de sustancias y los Cumple −−−−−− −−−−−−
seguridad SST-03 Programa anual de Coordinador
seguridad y salud materiales utilizados, conforme a lo que determina la NOM-002-STPS-
recarga y revision de extintores SST
en el trabajo 2010, o las que la sustituyan


Critico Cumple
Bajo No aplica
NOM-031-STPS-
Contar con los sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la Gerente de
2011 Construcción-
Medidas de maquinaria y equipo que se utilicen en la obra de construcción, de FO-SST-23 Control de Obra /
seguridad conformidad con lo establecido en la NOM-004-STPS-1999, o las que la Máquinas / Equipos /Camiones Coordinador
seguridad y salud
sustituyan. SST
en el trabajo
NOM-031-STPS-
Contar, en su caso, con las autorizaciones de funcionamiento de los
2011 Construcción-
Medidas de recipientes sujetos a presión y generadores de vapor utilizados en las
Condiciones de 5.14 Critico No aplica −−−−−− −−−−−− −−−−−− −−−−−−
seguridad obras de construcción, de acuerdo con lo señalado por la
seguridad y salud
NOM020STPS2002, o las que la sustituyan.
en el trabajo
NOM-031-STPS-
MEM-SST-IT-03 Acceso, Gerente de
2011 Construcción- Contar con las señalizaciones de seguridad, con base en lo que dispone la
Medidas de Circulación y Señalización / Obra /
Condiciones de 5.15 Medio NOM026STPS2008, o las que la sustituyan, para indicar los riesgos en Cumple −−−−−− −−−−−−
seguridad FO-SST-36 Registro Coordinador
seguridad y salud cada fase de la obra y para el uso del equipo de protección personal.
Fotografico SST
en el trabajo
Disponer de un plan de atención a emergencias:

NOM-031-STPS- a) Para las obras pequeñas, con base en lo dispuesto por el numeral 19.1
Gerente de
2011 Construcción- de la presente Norma,
Procedimiento MEM-SST-12 Respuesta ante Obra /
Condiciones de 5.16 Medio b) Para las obras medianas, de conformidad con lo que establece el Cumple −−−−−− −−−−−−
s de seguridad Emergencia en SST Coordinador
seguridad y salud numeral 19.2 de esta Norma, o
SST
en el trabajo c) Para las obras grandes, de acuerdo con lo señalado en el numeral 19.3
de la presente Norma
NOM-031-STPS-
Gerente de
2011 Construcción- Proporcionar información y capacitar a los trabajadores sobre seguridad y
FO-SGI-02 Lista de Asistencia Obra /
Condiciones de 5.17 Capacitacion Medio salud en el trabajo, en el caso de las obras medianas y grandes, conforme Cumple −−−−−−
de Capacitacion Coordinador
seguridad y salud lo que determina el Capítulo 20 de esta Norma.
SST
en el trabajo
NOM-031-STPS- Proporcionar a los contratistas, subcontratistas y proveedores, información FO-SST-01 Matriz de

Gerente de
2011 Construcción- sobre los riesgos que se puedan presentar en la fase de la obra donde Identificación de Peligros y
Obra /
Condiciones de 5.18 Capacitacion Medio desarrollarán sus actividades, en el caso de obras medianas y grandes, a Cumple −−−−−− Evaluación de Riesgos / FO- −−−−−−
Coordinador
seguridad y salud fin de que cumplan con lo establecido en el sistema de seguridad y salud SST-71 Hoja Análisis Trabajo
SST
en el trabajo en la obra. Seguro


Critico Cumple
Bajo No aplica
NOM-031-STPS-
Gerente de
2011 Construcción- Constituir en la obra de construcción al menos una comisión de seguridad FO-SST-10 Acta Constitutiva
Procedimiento Obra /
Condiciones de 5.19 Medio e higiene y supervisar que realice sus funciones, de conformidad con lo Cumple −−−−−− de la Comisión de Seguridad e −−−−−−
s de seguridad Coordinador
seguridad y salud dispuesto en la NOM019STPS2011, o las que la sustituyan. Higiene
SST
en el trabajo
Gerente de
Obra /
NOM-031-STPS- Coordinador
2011 Construcción- SST /
Medidas de Disponer de los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, Contratos celebrados con
Condiciones de 5.2 Medio Cumple −−−−−− Responsable −−−−−−
seguridad con base en lo que señala la NOM030STPS2009, o las que la sustituyan. personal de Seguridad
seguridad y salud de
en el trabajo outsourcing /
Responsable
de RH

Trabajo Seguro / FO-SST-75
NOM-031-STPS-
Permiso de Trabajos en Gerente de
2011 Construcción- Autorizar por escrito a los trabajadores que realicen trabajos peligrosos, en
Medidas de Caliente / FO-SST-76 Permiso Obra /
Condiciones de 5.21 Medio el caso de obras medianas y grandes, de Cumple −−−−−− −−−−−−
seguridad de Trabajos en Alturas / FO- Coordinador
seguridad y salud acuerdo con lo previsto en el numeral 9.4 de la presente Norma.
SST-81 Permiso de Trabajo de SST
en el trabajo
Excavaciones / FO-SST-82

NOM-031-STPS-
Permiso de Trabajos en Gerente de
2011 Construcción- Otorgar a los contratistas, subcontratistas y proveedores, los permisos de
Procedimiento Caliente / FO-SST-76 Permiso Obra /
Condiciones de 5.22 Medio trabajo que requieran para ingresar y Cumple −−−−−− −−−−−−
s de seguridad de Trabajos en Alturas / FO- Coordinador
seguridad y salud desarrollar sus actividades en la obra.
SST-81 Permiso de Trabajo de SST
en el trabajo
Excavaciones / FO-SST-82
NOM-031-STPS-
Personal cuenta con horario de comida Gerente de
2011 Construcción- Proporcionar a los trabajadores un espacio higiénico para ingerir alimentos,
Procedimiento y se traslada a para ingerir sus FO-SST-36 Registro Obra /
Condiciones de 5.23 Bajo de conformidad con lo establecido en las N/Aplica
s de seguridad alimentos a comedores externos mas Fotografico Coordinador
seguridad y salud normas oficiales mexicanas que al respecto emita la Secretaría de Salud.
cercanos a sus frentes de trabajo SST
en el trabajo


Critico Cumple
Bajo No aplica

NOM-031-STPS- Índice de Seguridad Pacticada /
Proporcionar a los trabajadores, servicios provisionales de agua potable y Gerente de
2011 Construcción- Frentes de Trabajo Activas
Procedimiento servicios sanitarioslavabos, excusados, mingitorios, entre otros, conforme Obra /
Condiciones de 5.24 Medio Cumple −−−−−− /MEM-RISSTMA-06 −−−−−−
s de seguridad a lo que establezcan las normas oficiales mexicanas que al respecto emita Coordinador
seguridad y salud Reglamento Interno de
la Secretaría de Salud, o la legislación local y ambiental en la materia SST
en el trabajo Seguridad y Salud en el
Trabajo y Medio Ambiente
Proporcionar en las obras de construcción grandes, según aplique,

alojamiento a los trabajadores, dependiendo del tamaño, tipo y ubicación
NOM-031-STPS-
de la obra de construcción. Gerente de
2011 Construcción-
Procedimiento En caso de que la obra de construcción cuente con campamentos para el MEM-SST-12 Respuesta ante Obra /
Condiciones de 5.25 Bajo Cumple −−−−−− −−−−−−
s de seguridad alojamiento de los trabajadores, éstos deberán estar acondicionados, de Emergencia en SST Coordinador
seguridad y salud
acuerdo con lo que dispongan las normas oficiales mexicanas SST
en el trabajo
correspondientes de la Secretaría de Salud y, en su caso, con lo
establecido en el contrato colectivo de trabajo.
Recursos
NOM-031-STPS- Humanos
Dar aviso a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de los accidentes y
2011 Construcción- (Outsourcing) /
Procedimiento enfermedades de trabajo que ocurran en la obra, conforme a lo previsto en FO-SST-04 Reporte de
Condiciones de 5.26 Critico Cumple −−−−−− Gerente de −−−−−−
s de seguridad la NOM021STPS1993, Accidentes e Incidentes
seguridad y salud Obra /
o las que la sustituyan
en el trabajo Coordinador
SST
NOM-031-STPS-
Llevar en las obras medianas y grandes, un control de la información de Gerente de
2011 Construcción- FO-SST-05 Concentrado de
Registros los accidentes de trabajo que ocurran, de acuerdo con el Capítulo 21 de la Obra /
Condiciones de 5.27 Medio Cumple −−−−−− Incidentes y Accidentes en −−−−−−
administrativos presente Norma Coordinador
seguridad y salud Obra
SST
en el trabajo
Cumple 25
No Cumple 0
No Aplica 1
% Cumplimiento 100%


Critico Cumple
Bajo No aplica
NOM-033-STPS-
Obligaciones del patron Supervision constante de
de seguridad para Obra /
5.1 Estudios Medio Identificar los espacios confinados en donde se requiere el acceso del Cumple −−−−−− actividades en obra por Cuando aplique
realizar trabajos en Coordinador
trabajador para realizar cualquier tipo de actividad. supervisores de SST
espacios SST
confinados.
NOM-033-STPS- Clasificar el espacio confinado y contar con un análisis de riesgos previo al

2015 Condiciones acceso de los trabajadores, realizado por personal capacitado Gerente de
de seguridad para específicamente para ello, que contemple, según aplique, los riesgos por Obra /
5.2 Estudios Medio Cumple −−−−−− Permiso de Trabajos en Cuando aplique
realizar trabajos en atmósferas peligrosas, por agentes físicos o biológicos, así como los Coordinador
Espacios Confinados / MEM-
espacios relativos a las actividades por desarrollar, de conformidad con lo que SST
SST-IT-11 Espacio Confinado
confinados. dispone el Capítulo 7 de la presente Norma.
NOM-033-STPS-
Contar con procedimientos de seguridad para: las actividades a
desarrollar; el uso de equipos y herramientas, y el muestreo y monitoreo
de seguridad para MEM-SST-IT-11 Espacio Obra /
5.3 Estudios Medio para detectar atmósferas peligrosas, con base en lo establecido en el Cumple −−−−−− Cuando aplique
realizar trabajos en confinado Coordinador
Capítulo 8 de esta Norma.
espacios SST
confinados.
NOM-033-STPS-
2015 Condiciones FO-SST-71 Hoja Análisis Gerente de
Disponer de un plan de trabajo específico para realizar trabajos en
de seguridad para Trabajo Seguro / FO-SST-77 Obra /
5.4 Documental Medio espacios confinados, conforme a lo que prevé el numeral 8.5 de la Cumple −−−−−− Cuando aplique
realizar trabajos en Permiso de Trabajos en Coordinador
presente Norma.
espacios Espacios Confinados SST
confinados.
NOM-033-STPS- Gerente de
2015 Condiciones FO-SST-71 Hoja Análisis Obra /
Expedir autorizaciones por escrito a los trabajadores, para la realización de
de seguridad para Programas Trabajo Seguro / FO-SST-77 Responsable
5.5 Medio trabajos en espacios confinados, conforme a lo que determina el numeral Cumple −−−−−− Cuando aplique
realizar trabajos en especificos Permiso de Trabajos en de Maquinaria /
8.6 de esta Norma.
espacios Espacios Confinados Coordinador
confinados. SST
NOM-033-STPS-
Adoptar las medidas de seguridad para realizar trabajos en espacios Trabajo Seguro / FO-SST-77
de seguridad para Procedimiento Obra /
5.6 Medio confinados, de acuerdo con lo determinado por el Capítulo 9 de esta Cumple −−−−−− Permiso de Trabajos en Cuando aplique
realizar trabajos en s de seguridad Coordinador
Norma. Espacios Confinados / MEM-
espacios SST
SST-IT-11 Espacio confinado
confinados.


Critico Cumple
Bajo No aplica
NOM-033-STPS- FO-SST-71 Hoja Análisis

2015 Condiciones Trabajo Seguro / FO-SST-77 Gerente de
Designar a un responsable de los trabajos en espacios confinados y, al
de seguridad para Procedimiento Permiso de Trabajos en Obra /
5.7 Medio menos, un vigía, que cumplan con lo que señalan los numerales 9.5 y 9.6 Cumple −−−−−− Cuando aplique
realizar trabajos en s de seguridad Espacios Confinados / FO-SGI- Coordinador
respectivamente, de la presente Norma.
espacios 02 Lista de asistencia de SST
confinados. capacitacion
NOM-033-STPS-
2015 Condiciones Proveer iluminación al interior de los espacios confinados, de conformidad FO-SST-71 Hoja Análisis Gerente de
Equipo de
de seguridad para con las actividades por desarrollar, que permita efectuar los trabajos en Trabajo Seguro / FO-SST-77 Obra /
5.8 proteccion Medio Cumple −−−−−− Cuando aplique
realizar trabajos en forma segura, mediante lámparas o equipo portátil y/o sistemas de Permiso de Trabajos en Coordinador
personal
espacios iluminación. Espacios Confinados SST
confinados.
NOM-033-STPS-
2015 Condiciones Proporcionar a los trabajadores el equipo de protección personal requerido, Gerente de
FO-SST-07 Distribución de
de seguridad para Procedimiento con base en la clasificación del espacio confinado, el análisis de riesgos, y Obra /
5.9 Medio Cumple −−−−−− EPP e Información sobre los Cuando aplique
realizar trabajos en s de seguridad la actividad por desarrollar, conforme a lo dispuesto por la NOM-017- Coordinador
Riesgos
espacios STPS-2008, o las que la sustituyan. SST
confinados.
NOM-033-STPS-
Disponer de un plan de atención a emergencias y rescate que contemple el
de seguridad para Medidas de MEM-SST-12 Respuesta ante Obra /
5.10 Medio rescate de posibles trabajadores accidentados, y que incluya el equipo Cumple −−−−−− Cuando aplique
realizar trabajos en seguridad Emergencias en SST Coordinador
necesario, de acuerdo con lo que establece el Capítulo 10 de esta Norma.
espacios SST
confinados.
NOM-033-STPS-
Proporcionar información y capacitación a los trabajadores que realizan
actividades en espacios confinados, de conformidad con el trabajo a
de seguridad para Medidas de FO-SGI-02 Lista de asistencia Obra /
5.11 Medio desarrollar, su clasificación y el resultado del análisis de riesgos, con base Cumple −−−−−− Cuando aplique
realizar trabajos en seguridad de capacitacion Coordinador
en lo previsto por el Capítulo 11 de la presente Norma.
espacios SST
confinados.
NOM-033-STPS-
Comprobar que los contratistas cumplan con lo señalado en la presente de Calidad, Medio Ambiente,
de seguridad para Medidas de Obra /
5.12 Medio Norma, cuando el patrón convenga los servicios de terceros para realizar Cumple −−−−−− Seguridad y Salud en el Cuando aplique
realizar trabajos en seguridad Coordinador
trabajos en espacios confinados. Trabajo para Contratistas y
espacios SST
Subcontratista
confinados.


Critico Cumple
Bajo No aplica
NOM-033-STPS-
2015 Condiciones Llevar los registros del personal autorizado para el desarrollo de los FO-SST-71 Hoja Análisis Gerente de
de seguridad para Medidas de trabajos en espacios confinados; de su ingreso y salida de dichos Trabajo Seguro / FO-SST-77 Obra /
5.13 Medio Cumple −−−−−− Cuando aplique
realizar trabajos en seguridad espacios; de sus tiempos de permanencia, y del muestreo y/o monitoreo Permiso de Trabajos en Coordinador
espacios de su atmósfera. Espacios Confinados SST
confinados.
Cumple 13
No Cumple 0
No Aplica 0
% Cumplimiento 100%

Critico
Tipo de
requisito
Bajo
Condiciones de
Seguridad para el
Acceso y
5
Desarrollo de
Obligaci
Actividades de Informativo bajo
ones del
Trabajadores con
Patron
Discapacidad en
los Centros de
Trabajo
Bajo
Condiciones de
6
Seguridad para el
Obligaci
Acceso y
ones de
Desarrollo de
los
Actividades de Informativo
trabajad
Trabajadores con
ores con
Discapacidad en
dicapaci
los Centros de
dad
Trabajo
Bajo
7
Analisis
para
determi
Condiciones de
narla
Seguridad para el
compati
Acceso y
bilidad
Desarrollo de
de los
trabajad
Trabajadores con
ores con
Discapacidad en
discapa
los Centros de
cidad
Trabajo
con el
puesto
de
trabajo.
Bajo
8
Condiciones de
Requeri
Seguridad para el
mientos
Acceso y
fisicios
Desarrollo de
de las
areas de
Trabajadores con
los
Discapacidad en
centros
los Centros de
de
Trabajo
trabajo
Bajo
Condiciones de
Seguridad para el
9 Plan
Acceso y
de
Desarrollo de
atencion
a
Trabajadores con
emergen
Discapacidad en
cias
los Centros de
Trabajo
Bajo
Condiciones de
Seguridad para el
Acceso y
Desarrollo de 10
Actividades de Capacita Informativo
Trabajadores con cion
Discapacidad en
los Centros de
Trabajo
Cumple
No aplica
Se debera de realizar un analisis para determinar la compatibilidad del

puesto de trabajo con la discapacidad en el trabajador, en centros con mas
de 50 trabajadores con instalaciones que permitan la accesibilidad de
trabajadores con discapacidad al centro de trabajo o realizar los ajustes a
fin de permitir el libre desplazamiento para librar desniveles, entre otros
No Aplica
obstaculos que se puedan presentar en las edificaciones en los centros de
trabajo, establecer por escrito las acciones preventivas y correctivas que
se deben instrumentar en el centro de trabajo, se deberan de instalar las
señalizaciones necesarias para el centro de trabajo con respecto a la
NOM-026-STS-2008.
Se debera de participar en el analisis para determinar la compatibilidad con

su puesto de trabajo, atender las acciones preventivas y correctivas
correspondientes al programa de seguridad y salud en el trabajo, participar
No Aplica
en la capacitacion , adiestramiento, evntos de informacion y plan de
atencion a emergencias, informar all patron de cualquier cambio que
perciba en susu capacidades y/o su discapacidad.
Se debera de realizar el analisis a fin de determinar la compatibilidad de

cada trabajador con respecto a su puesto, lugar de trabajo y la No Aplica
actualizacion del analisis.
se deberan de tener las medidas necesarias fisicas de las areas de los
centros de trabajos, la cuale se debera de vigilar la accesibilidad, medios
de circulacion, espacio libre para maniobrar con sillas de ruedas o
similares, dispositivos de sujeccion y/o apoyo, señalizacion visible, tactil y
audible.
No Aplica
El plan que se tenga en proyecto debera de contemplar puntos con

personas con discapacidad si asi aplicara en su centro de trabajo con la
accesibilidad, medios de circulacion, espacio libre para maniobrar con
sillas de ruedas o similares, dispositivos de sujeccion y/o apoyo,
señalizacion visible, tactil y audible, tema de evacuacion de trabajadores
con discapacidad, el apoyo que se le otorgara para evacuar personal con
discapacidad, como se realizara la difusion con personal con discapacidad,
la pertinencia de contar con uno o mas brigadistas o trabajadores que No Aplica
auxilien al trabajador con discapacidad en cualquier evento de emergencia
en el centro de trabajo.
La capacitacion se debera de proporcionar en los trabajadore de proyecto

y debera de contemplar puntos con personas con discapacidad si asi
aplicara en su centro de trabajo con la accesibilidad, medios de circulacion,
espacio libre para maniobrar con sillas de ruedas o similares, dispositivos
de sujeccion y/o apoyo, señalizacion visible, tactil y audible, tema de
evacuacion de trabajadores con discapacidad, el apoyo que se le otorgara
para evacuar personal con discapacidad, como se realizara la difusion con
personal con discapacidad, la pertinencia de contar con uno o mas No Aplica
brigadistas o trabajadores que auxilien al trabajador con discapacidad en
cualquier evento de emergencia en el centro de trabajo.
Cumple 0
No Cumple 0
No Aplica 6
% Cumplimiento #DIV/0!



ya que hasta el momento no se cuenta

−−−−−− −−−−−− −−−−−−
con personal con discapacidades.

−−−−−− −−−−−− −−−−−−

−−−−−− −−−−−− −−−−−−
−−−−−− −−−−−− −−−−−−

−−−−−− −−−−−− −−−−−−

−−−−−− −−−−−− −−−−−−
7878787
/05/2022

Centro Estatal
de Gerente de
Emergencia / Obra /
−−−−−−
Centro Responsable
Emergencia
Centro Estatal
de Gerente de
Emergencia / Obra /
−−−−−−
Centro Responsable
Emergencia
Centro Estatal
de Gerente de
Emergencia / Obra /
−−−−−−
Centro Responsable
Emergencia
Centro Estatal
de Gerente de
Emergencia / Obra /
−−−−−−
Centro Responsable
Emergencia
Centro Estatal
de Gerente de
Emergencia / Obra /
−−−−−−
Centro Responsable
Emergencia
Centro Estatal
de Gerente de
Emergencia / Obra /
−−−−−−
Centro Responsable
Emergencia

Critico Cumple
Bajo No aplica

Establece, implanta y mantiene una política de prevención de riesgos
psicosociales que contempla:
La promoción de un entorno organizacional favorable; MEM-POL-RH-07 Politica de Recursos
NOM-035-STPS 5.1 Documental Critico Cumple ---------- ----------
La prevención de los factores de riesgo psicosocial, y Riesgos Psicosociales Humanos
La prevención de la violencia laboral, y
Difunde en el centro de trabajo la política de prevención de riesgos
psicosociales.
El patrón cumple cuando presenta evidencia de que:

ᶱRealiza la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial;
ᶱLa identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial
comprende a todos los trabajadores del centro de trabajo;
ᶱLa identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial
contempla, al menos, los factores siguientes:
Las condiciones en el ambiente de trabajo; Las cargas de trabajo; La
falta de control sobre el trabajo; Las jornadas de trabajo y rotación de
turnos; Interferencia en la relación trabajo-familia; Liderazgo y relaciones
negativas en el trabajo, y La violencia laboral;
5.2; 7.1
ᶱEl método que se utiliza para realizar la identificación y análisis de los
a); 7.2; Documental o Se Aplican encuestas a los
factores de riesgo psicosocial contiene: Recursos
NOM-035-STPS 7.4; 7.5; entrevista, Critico Cumple ---------- empleados de MEM, a través ----------
Los cuestionarios que comprenden los factores enlistados en la viñeta Humanos /SST
7.6, 7.7; según aplique del proveedor "Evaluar.com"
anterior, conforme a dispuesto por el numeral 7.2 de la presente Norma;
7.8 y 7.9
La forma como se realiza la aplicación de los cuestionarios; La manera de
evaluar los cuestionarios, y Los niveles y la forma de determinar el riesgo
conforme a los resultados de los cuestionarios aplicados, y
ᶱLos cuestionarios que utiliza el centro de trabajo para la identificación y
análisis de los factores de riesgo psicosocial están validados conforme a lo
siguiente:
La validación fue realizada en trabajadores cuyos centros de trabajo se
ubican en el territorio nacional; El número de individuos que se utilizó para
realizar la validación sea mayor o igual a 10 veces por cada reactivo
contemplado inicialmente;
El resultado de la identificación y análisis de los factores de riesgo

psicosocial consta en un informe que contiene lo siguiente:
5.2; 7.1 ᶱDatos del centro de trabajo verificado:
En proceso el informe por centro de
a); 7.2; Documental o Nombre, denominación o razón social; Domicilio; Actividad principal;
trabajo de los factores de riesgo Encuestas aplicadas por centro Recursos
NOM-035-STPS 7.4; 7.5; entrevista, Critico Objetivo; Principales actividades realizadas en el centro de trabajo; Cumple ----------
psicosocial y entorno organización de trabajo. Humanos /SST
7.6, 7.7; según aplique Método utilizado conforme al numeral 7.4, de la presente Norma;
favorable.
7.8 y 7.9 Resultados obtenidos de acuerdo con el numeral 7.4, inciso d) de esta
Norma, Conclusiones; Recomendaciones y acciones de intervención, en
su caso, y Datos del responsable de la evaluación;
5.2; 7.1 Cuando se tengan los informes por

a); 7.2; Documental o centro de trabajo se tendrá una carpeta
psicosocial está disponible para consulta de los trabajadores, y Se aplica Guía de Referencia II Recursos
NOM-035-STPS 7.4; 7.5; entrevista, Critico Cumple disponible para consulta de los ----------
La identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial se realiza, y III, Humanos /SST
7.6, 7.7; según aplique trabajadores.
al menos, cada dos años.
7.8 y 7.9

NOM-035-STPS 162

Critico Cumple
Bajo No aplica

ᶱRealiza la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial,
así como la evaluación del entorno organizacional:
ᶱLa identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial, así
como la evaluación del entorno organizacional comprende a todos los
trabajadores del centro de trabajo o, se realiza a una muestra
representativa conforme a lo señalado en la en el numeral III. 1 de la Guía
de referencia III de esta Norma; La identificación de los factores de riesgo
psicosocial y análisis contempla los factores siguientes:
Las condiciones en el ambiente de trabajo; Las cargas de trabajo; La
falta de control sobre el trabajo; Las jornadas de trabajo y rotación de
turnos; Interferencia en la relación trabajo-familia; Liderazgo y
relaciones negativas en el trabajo, y La violencia laboral;
ᶱLa evaluación del entorno organizacional favorable comprende:
El sentido de pertenencia de los trabajadores a la empresa; La
formación para la adecuada realización de las tareas encomendadas; La
5.3; 7.1 definición precisa de responsabilidades para los trabajadores; La
b); 7.2; Documental o participación proactiva y comunicación entre el patrón, sus representantes Se Aplican encuestas a los
Recursos
NOM-035-STPS 7.3; 7.4; entrevista, Critico y los trabajadores; La distribución adecuada de cargas de trabajo, con Cumple ---------- empleados de MEM, a través ----------
Humanos /SST
7.5; 7.6, según aplique jornadas laborales regulares, y La evaluación y el reconocimiento del del proveedor "Evaluar.com"
7.7; 7.8 y desempeño;
7.9 ᶱEl método que se utiliza para realizar la identificación y análisis de los
factores de riesgo psicosocial, así como para la evaluación del entorno
organizacional contempla:
Los cuestionarios comprenden los factores enlistados en las dos viñetas
inmediatas anteriores, conforme a dispuesto por los numerales 7.2 y 7.3 de
esta Norma; La forma como se realiza la aplicación de los cuestionarios;
La manera de evaluar los cuestionarios, y Los niveles y la forma de
determinar el riesgo conforme a los resultados de los cuestionarios
aplicados, y
ᶱLos cuestionarios que utiliza el centro de trabajo para la identificación y
análisis de los factores de riesgo psicosocial, así como la evaluación del
entorno organizacional están validados conforme a lo siguiente:
La validación fue realizada en trabajadores cuyos centros de trabajo se
ubican en el territorio nacional; El número de individuos que se utilizó para
realizar la validación sea mayor o igual a 10 veces por cada reactivo
contemplado inicialmente;

psicosocial consta en un informe que contiene lo siguiente:
5.3; 7.1 ᶱDatos del centro de trabajo verificado:
b); 7.2; Documental o Nombre, denominación o razón social; Domicilio; Actividad principal; Se está llevando a cabo el informe del
Encuestas aplicadas por centro Recursos
NOM-035-STPS 7.3; 7.4; entrevista, Critico Objetivo; Principales actividades realizadas en el centro de trabajo; Cumple resultado obtenido de la aplicación de 10/31/2020
de trabajo. Humanos /SST
7.5; 7.6, según aplique Método utilizado conforme al numeral 7.4, de la presente Norma; las encuestas.
7.7; 7.8 y Resultados obtenidos de acuerdo con el numeral 7.4, inciso d) de esta
7.9 Norma, Conclusiones; Recomendaciones y acciones de intervención, en
su caso, y Datos del responsable de la evaluación;
5.3; 7.1
b); 7.2; Documental o
psicosocial está disponible para consulta de los trabajadores, y En proceso el consolidado así como los Aplicación de la Guía de Recursos
NOM-035-STPS 7.3; 7.4; entrevista, Critico Cumple ----------
La identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial se realiza, informes por centro de trabajo. referencia II y III Humanos /SST
7.5; 7.6, según aplique
al menos, cada dos años.
7.7; 7.8 y
7.9

NOM-035-STPS 163

Critico Cumple
Bajo No aplica
*Actualización de la MEM-POL-
RH-07 Política Interna de
Prevención de Riesgos
ᶱAdopta medidas para prevenir los factores de riesgo psicosocial,
Psicosociales (En proceso).
promover el entorno organizacional favorable, así como para atender las
*Formalización mecanismo
5.4, 8.1 y Documental o prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y los actos de Recursos
NOM-035-STPS Critico Cumple ---------- seguro y confiable para la ----------
8.2 entrevista violencia laboral; Humanos
recepción de quejas por
ᶱDispone de mecanismos seguros y confidenciales para la recepción de
prácticas opuestas al entorno
quejas por prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y para
organizacional favorable y para
denunciar actos de violencia laboral;
denuncias de violencia laboral
(En proceso).
*Procedimiento de
Reclutamiento, Selección y
Contratación de Personal
(MEM-RH-01) - Inducción de
Personal.
Realiza acciones que promueven el sentido de pertenencia de los *Política de Administrración de
trabajadores a la organización; la capacitación para la adecuada Personal (MEM-POL-RH-01) -
realización de las tareas encomendadas; la definición precisa de Prestaciones -.
responsabilidades para los miembros de la organización; la participación *Procedimiento de Análisis y
proactiva y comunicación entre sus integrantes; la distribución adecuada Descripción de Puestos (MEM-
de cargas de trabajo, con jornadas laborales regulares conforme a la Ley RH-07) - Autoridad,
Federal del Trabajo, y la evaluación y el reconocimiento del desempeño, y Responsabilidad definidas y
Comprenden las acciones y programas para la prevención de los factores carga de trabajo -.
de riesgo psicosocial, la promoción de un entorno organizacional favorable *Procedimiento de
5.4, 8.1 y Documental o y la prevención de la violencia laboral, lo siguiente: Capacitación de Personal Recursos
NOM-035-STPS Critico Cumple ---------- ----------
8.2 entrevista En relación con el liderazgo y las relaciones en el trabajo incluye: (MEM-RH-02) - Capacitación al Humanos
o Acciones para el manejo de conflictos en el trabajo, la distribución de personal para el desempeño de
los tiempos de trabajo, y la determinación de prioridades en el trabajo; sus funciones-.
o Lineamientos para prohibir la discriminación y fomentar la equidad y el *Procedimiento de
respeto; Comunicación, Participación y
o Mecanismos para fomentar la comunicación entre supervisores o Consulta (MEM-SGI- 09) -
gerentes y trabajadores, así como entre los trabajadores, e Canales de comunicación para
o Instrucciones claras que difunde a los trabajadores para la atención de quejas y sugerencias y
los problemas que impidan o limitan el desarrollo de su trabajo, cuando Encuesta de Clima-.
éstos se presentan; o *Política Interna de Prevención
de Riesgos Psicosociales
(MEM-POL-RH-07).
*Planes de acción derivadas de
los resultados de la Guía de
Referencia II y III (En proceso).

NOM-035-STPS 164

Critico Cumple
Bajo No aplica
*Política Interna de Prevención

de Riesgos Psicosociales
(MEM-POL-RH-07).
*Campaña de sensibilización
del cumplimiento de la
Capacitación y sensibilización de los directivos, gerentes y supervisores
NORMA-035: Objetivo e
para la prevención de los factores de riesgo psicosocial y la promoción de
importancia, beneficios de la
entornos organizacionales favorables, con énfasis en lo señalado en los
implementación, nuestro rol
subincisos 1) al 3) de este inciso, según aplique;
como líderes, aspectos
Respecto a las cargas de trabajo contempla:
técnicos de la NOM-035, ¿Qué
o Revisión y supervisión de que la distribución de la carga de trabajo se
evalua las diferentes
5.4, 8.1 y Documental o realiza de forma equitativa y considerando el número de trabajadores y su Recursos
NOM-035-STPS Critico Cumple ---------- encuestas? y etapas de ----------
8.2 entrevista capacitación; Humanos
implementación.
o Actividades para planificar el trabajo, considerando el proceso
*Procedimiento de Análisis y
productivo, de manera que se tengan pausas o periodos de descanso,
Descripción de Puestos (MEM-
rotación de tareas y otras medidas, a efecto de evitar ritmos de trabajo
RH-07) - Autoridad,
acelerados, e
Responsabilidad definidas y
o Instructivos o procedimientos que definan claramente las tareas y
carga de trabajo -.
responsabilidades;
*Procedimiento de
Capacitación de Personal
(MEM-RH-02) - Capacitación al
personal para el desempeño de
sus funciones-.
El patrón cumple cuando presenta evidencia de que adopta medidas de

control conforme a lo siguiente:
Cuenta con un Programa para la atención de los factores de riesgo
psicosocial, y en su caso, para propiciar un entorno organizacional
favorable y prevenir actos de violencia laboral, cuando el resultado de la
identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y de la
5.4, 8.3, evaluación del entorno organizacional, así lo determinen; Se cuenta con informe por
Recursos
NOM-035-STPS 8.4 y 8.5 Documental Critico El Programa para la atención de los factores de riesgo psicosocial, y en Cumple El programa está en proceso centro del trabajo y el ----------
Humanos
su caso, para propiciar un entorno organizacional favorable y prevenir diagnostico general
actos de violencia laboral contiene:
Las áreas de trabajo y/o los trabajadores sujetos al programa; El tipo de
acciones y las medidas de control que deberán adoptarse; Las fechas
programadas para su realización; El control de los avances de la
implementación del programa; La evaluación posterior a la aplicación de
las medidas de control, en su caso, y El responsable de su ejecución;

NOM-035-STPS 165

Critico Cumple
Bajo No aplica
El tipo de acciones se realizan, según aplique, en los niveles siguientes:

Primer nivel: Las acciones se centran en el plano organizacional e
implican actuar sobre la política de prevención de riesgos psicosociales del
centro de trabajo, la organización del trabajo, las acciones o medios para:
disminuir los efectos de los factores de riesgo psicosocial, prevenir la
violencia laboral y propiciar el entorno organizacional favorable;
Segundo nivel: Las acciones se orientan Las acciones se orientan al
plano grupal e implica actuar en la interrelación de los trabajadores o Se cuenta con la actualizacion
5.4, 8.3, grupos de ellos y la organización del de la MEM-POL-RH-07 Politica
Recursos
NOM-035-STPS 8.4 y 8.5 Documental Critico trabajo; su actuación se centra en el tiempo de trabajo, el comportamiento Cumple ---------- de Riesgos Psicosociales.
Humanos
y las interacciones personales, se basan en proporcionar información al Se ha identificado a los
trabajador, así como en la sensibilización, (contempla temas como: manejo trabajadores
de conflictos, trabajo en equipo, orientación a resultados, liderazgo,
comunicación asertiva, administración del tiempo de trabajo, entre otros),
así como reforzar el apoyo social y/o
Tercer nivel: Las acciones se enfocan al plano individual; es decir, se
desarrolla cuando se comprueba que existen signos y/o síntomas que
denotan alteraciones en la salud, se incluyen intervenciones de tipo clínico
o terapéutico

ᶱIdentifica a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos
Identificaión de los trabajadores
traumáticos severos durante o con motivo del trabajo y, Recursos
NOM-035-STPS 5.5 Documental Critico Cumple '---------- y canalizacion de los mismos a
ᶱCanaliza a los trabajadores identificados para su atención, a la Humanos
una nueva entrevista
institución de seguridad social o privada, o con el médico del centro de
trabajo o de la empresa.
Los trabajadores que se encuentren en
Muy alto, Alto y Medio de la Guía de
referencia I, se procederá a realizar
entrevistas diagnósticas psicologicas
El patrón cumple cuando presenta evidencia de que practica exámenes para determinar y asegurar su
médicos y evaluaciones psicológicas al trabajador o a los trabajadores tratamiento en su clínica de elección
expuestos a violencia laboral y a los factores de riesgo psicosocial, cuando (IMSS o Privada). Las acciones estarán Recursos
NOM-035-STPS Documental Critico No Aplica ---------- 2022
5.6 existan signos o síntomas que denoten alteración a su salud y el resultado mencionadas en el plan de acción (En Humanos
de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y/o proceso).
existan quejas de violencia laboral. Los trabajadores que se encuentren en
Muy alto, Alto y Medio de la Guía de
referencia II y III, las acciones estarán
mencionadas en el plan de acción (En
proceso).

NOM-035-STPS 166

Critico Cumple
Bajo No aplica
El patrón cumple cuando presenta evidencia de que difunde y proporciona

información a los trabajadores sobre:
ᶱLa política de prevención de riesgos psicosociales;
ᶱLas medidas adoptadas para combatir las prácticas opuestas al entorno
organizacional favorable y actos de violencia laboral;
ᶱLas medidas y acciones de prevención y, en su caso, las acciones de
control de los factores de riesgo psicosocial;
Se Aplican encuestas a los
ᶱLos mecanismos para presentar quejas por prácticas opuestas al
empleados de MEM, a través Recursos
NOM-035-STPS 5.7 Documental Critico entorno organizacional favorable y para denunciar actos de violencia Cumple ---------- ----------
del proveedor "Evaluar.com"; Humanos /SST
laboral;
Buzon de quejas
ᶱLos resultados de la identificación y análisis de los factores de riesgo
psicosocial para los centros de trabajo que tengan entre 16 y 50
trabajadores, y de la identificación y análisis de los factores de riesgo
psicosocial y la evaluación del entorno organizacional tratándose de
centros de trabajo de más de 50 trabajadores, y
ᶱLas posibles alteraciones a la salud por la exposición a los factores de
riesgo psicosocial.
El patrón cumple cuando demuestra que cuenta con los registros sobre:
ᶱLos resultados de la identificación y análisis de los factores de riesgo
psicosocial y, además, tratándose de centros de trabajo de más de 50
trabajadores, de las evaluaciones del entorno organizacional;
ᶱLas medidas de control adoptadas cuando el resultado de la En proceso el consolidado así como los
Aplicación de la Guía de Recursos
NOM-035-STPS 5.8 Documental Critico identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y evaluación Cumple informes por centro de trabajo y los ----------
referencia II y III Humanos /SST
del entorno organizacional lo señale, y planes de acción.
ᶱLos nombres de los trabajadores a los que se les practicaron los
exámenes o evaluaciones clínicas y que se comprobó la exposición a
factores de riesgo psicosocial, a actos de violencia laboral o
acontecimientos traumáticos severos.
Cumple 15
No Cumple 0
No Aplica 1
% Cumplimiento 100%
Causa de Fatalidad, incapacitad total, incapacidad parcial permanente,clausura del centro de trabajo Critico
Causa de accidentes o incidentes, sanciones administrativas o multas Medio
Causa de condiciones inseguras Bajo

NOM-035-STPS 167

Critico Cumple
Bajo No aplica

Cuenta con el análisis de los factores de riesgo ergonómico debido al
manejo manual de cargas, el cual está integrado por:
NOM-036-1-STPS- La identificación de las actividades;
2018 Factores de La estimación del nivel de riesgo, y
riesgo ergonómico La evaluación especifica del riesgo;
en el Trabajo- Gerente de
5.1, 7.1 a FO-SST-01 Matriz de
Identificación, Obra /
7.4, Documental Medio Cumple ---------- Identificacion de Peligros y ----------
análisis, 7.6 y 7.7 Coordinador
Evaluacion de Riesgos
prevención y SST
control. Parte 1:
Manejo manual de
cargas.
NOM-036-1-STPS-
2018 Factores de
riesgo ergonómico
FO-SST-01 Matriz de
en el Trabajo- El patrón cumple cuando al realizar un recorrido en el centro de trabajo se Gerente de
Identificacion de Peligros y
Identificación, Física o constata que el análisis de los factores de riesgo ergonómico debido al Obra /
Medio Cumple ---------- Evaluacion de Riesgos / FO- ----------
análisis, 5.1 y 7.5 Entrevista manejo manual de cargas está disponible para los trabajadores que Coordinador
SGI-02 Lista de Asitencia para
prevención y participan o realizan actividades de manejo manual de cargas. SST
Capacitacion
control. Parte 1:
Manejo manual de
cargas.
Realiza las actividades de manejo manual de cargas con trabajadores que

cuentan con aptitud física avalada por un médico o a través de una
institución de seguridad social o privada.
NOM-036-1-STPS-
2018 Factores de
riesgo ergonómico
en el Trabajo-
Identificación, 5.2, 8.1 y Examenes Medicos de Recursos
Documental Medio Cumple ---------- ----------
análisis, 8.2 Admision Humanos
prevención y
control. Parte 1:
Manejo manual de
cargas.


Critico Cumple
Bajo No aplica
El patrón cumple cuando al realizar un recorrido en el centro de trabajo se

constata que para reducir o eliminar los factores de riesgo ergonómico
debido al manejo de materiales de forma manual adopta las medidas de
prevención y/o seguridad siguientes:
Supervisa que se realicen en condiciones seguras;
Mantiene las áreas de tránsito y de trabajo libres de obstáculos;
Conserva orden y limpieza en el lugar de trabajo;
Establece, en su caso, períodos de descanso;
Asegura que la carga tenga elementos de sujeción;
Revisa que las actividades aledañas no impliquen un riesgo para el
NOM-036-1-STPS- trabajador que las realiza, y
2018 Factores de Aplica las medidas de seguridad que se requieren conforme a los
riesgo ergonómico materiales, procesos, equipos, herramienta y maquinaria que se utilizan; FO-SST-12 Inspección SST -
en el Trabajo- Las medidas de seguridad para el levantamiento y transporte de cargas: Gerente de
5.2, 8.3, Índice de Seguridad Pacticada /
Identificación, Prohíbe que las mujeres en estado de gestación, y durante las primeras Obra /
8.4, 8.6 y Física Medio Cumple ---------- Frentes de Trabajo Activas / ----------
análisis, 8.7 10 semanas posteriores al parto, realicen actividades de manejo de cargas Coordinador
FO-SGI-02 Lista de Asistencia
prevención y de forma manual que implican cargas de más de 10 kg, y determina la SST
para Capacitación
control. Parte 1: masa máxima real que podrán cargar considerando su estado de salud, así
Manejo manual de como factores tales como frecuencia, distancia, posición de la carga,
cargas. agarre, masa acumulada, entre otros;
El patrón cumple cuando presenta evidencia documental de que el

programa de ergonomía contiene:
NOM-036-1-STPS- Los puestos de trabajo sujetos al programa;
2018 Factores de Las medidas de control técnicas y/o administrativas por adoptarse;
riesgo ergonómico Las fechas programadas para su realización;
en el Trabajo- El control de los avances de la implementación del programa; Gerente de
Identificación, El responsable de su ejecución, y Obra /
Medio La evaluación posterior a la aplicación de las medidas de control. Cumple ---------- ----------- ----------
análisis, 5.2 y 8.5 Documental Coordinador de
prevención y SST
control. Parte 1:
Manejo manual de
cargas.


Critico Cumple
Bajo No aplica

Cuenta con un programa para realizar la vigilancia a la salud de los
trabajadores ocupacionalmente expuestos;
El programa para la vigilancia a la salud de los trabajadores
ocupacionalmente expuestos considera al menos, lo siguiente:
La aplicación de exámenes médicos iniciales para integrar la historia
clínica laboral;
La práctica de exámenes médicos de acuerdo con la actividad específica
de los trabajadores, sujeta al seguimiento clínico anual o a la evidencia de
NOM-036-1-STPS- signos o síntomas que denoten un posible trastorno músculo-esquelético
2018 Factores de laboral;
riesgo ergonómico Los exámenes médicos se efectúan de conformidad con lo establecido
en el Trabajo- por las normas oficiales mexicanas que al respecto emitan la Secretaría de Gerente de
MEM-PSST-02 Plan de Salud
Identificación, Obra /
5.3 y 9 Documental Medio Salud y/o la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y a falta de éstas, Cumple ---------- en el Trabajo / Examenes ----------
análisis, los que indique la institución de seguridad social o de salud, el médico de Coordinador de
Medicos de Admisión
prevención y la empresa, o la institución privada que le preste el servicio médico al SST
control. Parte 1: centro de trabajo, y
Manejo manual de La aplicación de las acciones preventivas y correctivas para la protección
cargas. de la salud de los trabajadores, con base en los factores de riesgo
ergonómico detectados y como resultado de los exámenes médicos
practicados;
El patrón cumple cuando presenta evidencia de que informa a los

trabajadores sobre las posibles alteraciones a la salud por el manejo
NOM-036-1-STPS- manual de cargas.
2018 Factores de
riesgo ergonómico
Gerente de
en el Trabajo-
Obra /
Identificación, FO-SGI-02 Lista de Asitencia
5.4 Documental Bajo Cumple ---------- Coordinador de ----------
análisis, para Capacitacion
Física SST / Recursos
prevención y
Humanos
control. Parte 1:
Manejo manual de
cargas.


Critico Cumple
Bajo No aplica

Proporciona capacitación y adiestramiento al personal ocupacionalmente
expuesto sobre los procedimientos de seguridad y las prácticas de trabajo
seguro, y en su caso, en las medidas de prevención y/o control;
La capacitación tiene énfasis en la prevención de riesgos, y con base en
las tareas asignadas;
La capacitación y adiestramiento consiste en una instrucción teórica,
entrenamiento práctico y evaluación de los conocimientos y habilidades
adquiridos, y considera lo siguiente:
Los efectos a la salud que puede ocasionar la exposición a los factores
NOM-036-1-STPS- de riesgo ergonómico debido al manejo manual de materiales;
2018 Factores de La forma de reconocer factores de riesgo ergonómico por el manejo
riesgo ergonómico manual de cargas, así como riesgos adicionales presentes en el lugar de FO-SGI-02 Lista de Asitencia Gerente de
en el Trabajo- trabajo; para Capacitacion / FO-SST-01 Obra /
Identificación, El contenido de la presente Norma, con énfasis en la aplicación de las
5.5 y 10 Documental Bajo Cumple ---------- Matriz de Identificacion de Coordinador de ----------
análisis, medidas de seguridad, y en su caso, medidas de control derivadas del
Entrevista Peligros y Evaluacion de SST / Recursos
prevención y análisis de los factores de riesgo ergonómico, y Riesgos Humanos
control. Parte 1: La manera de realizar sus actividades en forma segura, a través de los
Manejo manual de procedimientos de seguridad y/o prácticas seguras.
cargas.
Cumple 8
No Cumple 0
No Aplica 0
% Cumplimiento 100%


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Entrevista de trabajo previo al

MEM-PSST-01.19 - 00.00 Plan

MEM-PSST-01.19 - 00.00 Plan

MEM-PSST-01.19 - 00.00 Plan

MEM-PSST-01.19 - 00.00 Plan

MEM-PSST-01.19 - 00.00 Plan

MEM-PSST-01.19 - 00.00 Plan

MEM-PSST-01.19 - 00.00 Plan

MEM-PSST-01.19 - 00.00 Plan

Responsable Responsable Fecha

Tecnico SST Responsable

Tecnico SST Responsable

Tecnico SST Responsable

Tecnico SST Responsable

Tecnico SST Responsable

Tecnico SST Responsable

Tecnico SST Responsable

Tecnico SST Responsable

Tecnico SST Responsable

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