Gfi-Fac-Pr-001-S2 Admision Del Usuario y Facturacion de Serv de Urg y Hospi

HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE E.S.E.
TIPO DE DOCUMENTO: PROCEDIMIENTO GFI-FAC-PR-001-S1

PROCESO: FACTURACION
ÁREA: FACTURACION
ADMISION DEL USUARIO Y FACTURACION DE PÁG. 1 DE 10
NOMBRE:
SERVICIOS DE URGENCIAS Y HOSPITALIZACION
1. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Brindar información oportuna al usuario y su familia frente a su estado de aseguramiento, copagos y cuotas moderadoras, tramites
administrativos, admisión del paciente, horas de visita, horarios de alimentación y horarios de salida permitiendo realizar una
facturación completa y oportuna con respecto a los servicios prestados disminuyendo las barreras de acceso y estancias prologadas.
2. DOCUMENTOS RELACIONADOS 3. NORMATIVIDAD RELACIONADA
 Manual de facturación.
 Boletín de información al paciente.  Resolución 5261 de 1994. Mapipos (Manual de Actividades,
 Base de Datos: Población Capitada y Georeferenciada, Procedimientos e Intervenciones del Plan Obligatorio de
Población Especial y Reencuestas. Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud).
 Protocolo de Bienvenida.  Decreto 2423/96.
 Instructivo de Identificación y Registro del Usuario.  Decreto 2200.
 Instructivo Entrega de Turno entre los Auxiliares de
Facturación en el servicio de Urgencias y Hospitalización.
4. CONTROL DE REGISTROS
IDENTIFICACIÓN ALMACENAMIENTO
Responsable Indización Acceso Clasificación
Nombre Código Lugar Área
Archivo del
Libro de Control de Por Fecha de Mesa de
N.A. Vigilante Cronológico. Vigilante Centro de
Ingreso de Urgencias. Ingreso. Vigilancia
Atención.
Medico, Cronológico. Medico, Por Fecha de Historia Archivo de
Historia Clínica de GUR-URG-FT-015- Auxiliares de auxiliar de Atención/Por Clínica - cada
Urgencias S2 Enfermería y facturación, numero de Archivador de Centro de
Facturación, auxiliar de Documento. Historias Atención.
P:C: Punto de Control Prohibida su reproducción no autoriza da.
ÁREA: FACTURACION
NOMBRE:
enfermería,
Enfermeras. informador Clínicas
en salud.
Historia
Auxiliar de Archivo de
Auxiliar de Clínica -
GUR-URG-FT-010- facturación, Por número de cada
Formato Triage Facturación, Cronológico. Archivador de
S2 auxiliar de Documento. Centro de
Enfermero. Historias
enfermería, Atención.
Clínicas
Auxiliar de
Auxiliar de Proceso
Facturación,
Facturación. Por Número de
Software, Sistema de Recurso Servidor
/ Profesional Consecutivo y Sistemas
Información N.A. Cronológico. Humano del Central Sede
Especializado por Fecha de de
Hipócrates/Facturació Proceso de Administrativa.
Grado 25. Ingreso. informació
n. Sistemas de
n.
Información.
Software, Sistema de Historia
Archivo de
Información - Auxiliar de Auxiliar de Clínica -
Por fecha de cada
Hipócrates/Facturació N.A. Facturación Cronológico. Facturación, Archivador de
Ingreso. Centro de
n/Hoja de Ingreso al Enfermera. Historias
Atención.
Servicio Clínicas
Orden de atención - Medico, Cronológico. Auxiliar de Por fecha de Historia
Archivo de
Auxiliar de Facturación, Ingreso Clínica -
cada
GFI-FAC-INS-021-S1 facturación. Enfermera Archivador de
Centro de
Historias
Atención.
Clínicas
Software, Sistema de N.A. -Auxiliar de Cronológico/ Auxiliar de Por Fecha de Servidor Proceso
Información Facturación Consecutivo. Facturación, Liquidación/Po Central Sede de
Hipócrates/Facturació Enfermera. r numero Administrativa. Sistemas
n/Factura original de Consecutivo. de
la Cuenta del Servicio informació
ÁREA: FACTURACION
NOMBRE:
Prestado. n.
Historia
Archivo de
-Auxiliar de Auxiliar de Clínica -
GUR-URG-FT-016- Cronológico/ cada
Orden Medica Facturación Facturación, Por Fecha Archivador de
S2 Consecutivo. Centro de
Enfermera. Historias
Atención.
Clínicas
Historia
Archivo de
-Auxiliar de Clínica -
Formato de Usuario Auxiliar de Por cada
GFI-FAC-FT-018-S1. Facturación Consecutivo Archivador de
Indocumentado Facturación Documento Centro de
Historias
Atención.
Clínicas
Historia Archivo de
Auxiliar de
GUR-URG-FT-012- Clínica - cada
Hoja de Gastos Enfermera. Facturación, Por Fecha
S2 Archivador de Centro de
Enfermera.
Historias Atención.
Clínicas
Historia
Archivo de
-Auxiliar de Auxiliar de Clínica -
GUR-URG-FT-024- Cronológico/ cada
Boleta de Salida Facturación Facturación, Por Fecha Archivador de
S2 Consecutivo. Centro de
Enfermera. Historias
Atención.
Clínicas

ÁREA: FACTURACION
NOMBRE:
5. ACTIVIDADES
PHVA
RESPONSABLE (CICLO
Nº ACTIVIDAD (QUÉ) DESCRIPCIÓN (CÓMO)
(QUIÉN) LÓGICO
)
AP
Solicitando al usuario el Nº de documento de identificación y carné de VH
Auxiliar de afiliación. En caso de no tener documentos aplique el Formato de
5.1 Recepcionar al
Facturación. usuario indocumentado GFI-FAC-FT-018-S1.
Usuario.
P.C. Ver Protocolo de Bienvenida

ÁREA: FACTURACION
NOMBRE:
5. ACTIVIDADES
PHVA
RESPONSABLE (CICLO
(QUIÉN) LÓGICO
)
AP
Ingresando el nombre completo del paciente y solicitándole y
registrando los datos personales que aparecen en el Formato Triage
VH
Ingresar Datos del GUR-URG-FT-010-S2 (fecha, hora de ingreso, nombres y apellidos, Nº AP
5.2 Usuario al Formato de
Auxiliar de
de identificación, edad, nombre del acompañante y familiaridad). VH
Facturación
Triage. P.C. En caso de no tener sistema diríjase al equipaje de apoyo y
contingencia al proceso de admisión y facturación e inicie
actividad descrita.
Informar al Auxiliar de
La Enfermera de Turno debe informar al Auxiliar de Facturación el
Facturación la
trámite a seguir inmediatamente se identifique la necesidad del paso de AP
5.3 Admisión del Paciente Enfermera.
atención de urgencias a observación u hospitalización. (Formato triage: VH
al Servicio de
1-2-3).
Urgencias.
Pidiendo al usuario o acompañante los documentos y datos para

identificar el pagador y verificando en las bases de datos
Comprobación de
Derechos e Auxiliar de
(georreferenciación, comprobador, fosyga, desplazados, otras AP
5.4
Identificación del Facturación
asignadas como obligaciones contractuales) el número de documento VH
de identidad y/o nombres el tipo de seguridad social del paciente.
Pagador.
P.C. El estado de afiliación ante el sistema de seguridad social del
paciente no determina la atención, únicamente el médico.
Admisión del Usuario

en el Sistema de Auxiliar de
Diligenciando e imprimiendo la hoja de ingreso al servicio en el software AP
5.5
Información Facturación
sistema de de información Hipócrates y haciéndola firmar por el usuario VH
o acompañante.
Hipócrates.
ÁREA: FACTURACION
NOMBRE:
5. ACTIVIDADES
PHVA
RESPONSABLE (CICLO
(QUIÉN) LÓGICO
)
Solicitando la autorización de la atención a la entidad pagadora por
medio de la asignación del NAP (Numero de atención Prioritaria),
registre el nombre completo de quien autoriza el servicio, hora y fecha.
P.C. Si por algún motivo la entidad pagadora no autoriza el servicio
y a criterio de nuestro medico es una urgencia, el auxiliar de
facturación registra el nombre de la persona con quien hablo y AP
rechazo la autorización, hora y motivo dejando consigna dentro de VH
la historia clínica como soporte de la cuenta. Recibiendo el formato
Identificar si requiere de orden de atención y verificando de el tipo de contratación del
5.6 Autorización de asegurador del paciente para servicios de observación y/o
Atención Inicial de Auxiliar de hospitalización dependiendo si es:
Urgencias Observación Facturación. * Capitado por este servicio con otro hospital: Comuníquese con la
u Hospitalización, entidad aseguradora y solicite autorización para atención o
solicitar y registrar la traslado.
autorización. * Usuario Vinculado: Firme con nombre claro, colocando los datos AP
registrados en base de datos hora de verificación y fecha. VH
Eventos Comuníquese con la entidad aseguradora y solicite
autorización para atención o traslado. Tenga en cuenta el directorio
telefónico de las diferentes IPS, EPS, EPS’S y Aseguradoras que se
encuentra en el Eequipaje de Apoyo y Contingencia al Proceso de
Admisión y Facturación.
5.7 Ingresar y trasladar al Auxiliar de
Entregando el formato de orden de atención GUR-URG-FT-024-S2 al
Paciente en el Sistema Enfermería,
auxiliar de facturación indicando el traslado del paciente y el tipo de
de Información auxiliar de
Hipócrates a los Facturación.
servicio. AP
Recepcionando el formato de orden de atención GUR-URG-FT-024-S2 VH
Servicios de
del jefe de enfermería, haga el traspaso del servicio al paciente.
Observación y/o
Traslade el usuario del servicio de urgencias al servicio de observación
ÁREA: FACTURACION
NOMBRE:
5. ACTIVIDADES
PHVA
RESPONSABLE (CICLO
(QUIÉN) LÓGICO
)
Hospitalización. o de hospitalización según el caso.
Asignar cama y/o Recibiendo el formato de orden de atención GUR-URG-FT-024-S2
Habitación en el firmada por el Auxiliar de Enfermería, identificando la cama asignada en AP
Auxiliar de
5.8 servicio de censo y realizando por Sistema el traslado del paciente del Servicio de
Observación y/o
Facturación VH
Urgencias.
Hospitalización.
Informando al usuario de acuerdo al protocolo de bienvenida los
Auxiliar de horarios de atención, visitas, copagos, cuota moderadora y proceso de
Informar al usuario y/o
Facturación. salida. Ver Instructivo Entrega de Turno entre los Auxiliares de
AP
5.9 familiar el proceso de
Facturación en el Servicio de Urgencias y Hospitalización GFI-FAC- VH
Atención a seguir.
INS-001-S1.
Verificando que el formato de Hoja de Gastos GUR-URG-FT-012-S2

Entregar Hoja de Gasto contenga el registro completo de los procedimientos realizados,
comparando con epicrisis, copias de laboratorios e imágenes AP
5.10 a Facturación y Enfermera
Soportes de la Cuenta. diagnosticas y entregue al auxiliar de facturación para liquidación de la VH
cuenta. Firme con nombre claro la hoja de gastos.
Ingresando los procedimientos realizados al paciente de acuerdo a los

consignados en la hoja de gastos de urgencias, observación y
Liquidar el servicio Auxiliar de
hospitalización según el caso, anexe copias de los documentos del AP
5.11 paciente como soporte de la factura junto con la copia de la historia VH
prestado. facturación.
clínica, epicrisis, notas de enfermería, hoja de tratamientos y los
resultados de los laboratorios o imágenes diagnosticas.

ÁREA: FACTURACION
NOMBRE:
5. ACTIVIDADES
PHVA
RESPONSABLE (CICLO
(QUIÉN) LÓGICO
)
Generando factura y firmándola con nombre claro, solicitando la firma

5.12 Facturación y Recaudo
Auxiliar de del usuario y/o acompañante, luego genere recibo de caja, recaudando AP
facturación los dineros correspondientes a copagos, cuotas moderadoras, cuotas de VH
recuperación y en pacientes particulares.
Entregando factura y recibo de pago (según el caso) al usuario.

Firmando la Boleta de Salida GUR-URG-FT-024-S2 del servicio de
Auxiliar de
5.13 Dar salida del servicio urgencias e indicándole al familiar y/o al paciente sobre el lugar para AP
facturación.
solicitar citas medicas o reclamar medicamentos y/o asignándole las VH
citas de control o post parto.
Recibiendo los dineros correspondientes a copagos o cuotas

Recepcionar dineros y Auxiliar de moderados, verifique los billetes y guárdelos en la cajilla de seguridad.
AP
5.14
custodia. facturación. En caso que el paciente requiera del servicio de observación u VH
hospitalización infórmele sobre el estado de su cuenta y el valor a pagar.
Imprimiendo censo del sistema del software de información Hipócrates y

siguiendo el instructivo Entrega de Turno entre los Auxiliares de
Auxiliar de
Facturación en el Servicio de Urgencias y Hospitalización GFI-FAC- AP
5.15 Entrega de turno facturación
INS-001-S1.. Firme la entrega con nombre claro y legible envié vía fax a VH
la sede administrativa.
P.C. El censo debe estar firmado por el medico de turno.

ÁREA: FACTURACION
NOMBRE:
5. ACTIVIDADES
PHVA
RESPONSABLE (CICLO
(QUIÉN) LÓGICO
)
Imprimiendo listados de facturas y arqueos, verificando el dinero
recibido frente al arqueo de caja y trasladando los dineros a la caja
Auxiliar de
5.16 Cierre de caja Facturación
asignada. Armando los paquetes de facturas por pagador y consecutivo AP
con sus respectivos soportes y enviando facturas a la sede VH
administrativa con el personal a cargo.
6. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO ACCIÓN PREVENTIVA
 Fallas de conectividad Utilización del equipaje de apoyo y contingencia al proceso de
BAJA ALTO
admisión y facturación.
 Fallas en el sistema de BAJA ALTO Utilización del equipaje de apoyo y contingencia al proceso de
información Hipócrates admisión y facturación.
 Hurto de recursos Pólizas de manejo por auxiliar de facturación.
MEDIA ALTO
económicos.
 Al momento de la factura, Realizar un pagare ( ver instructivo)
que el usuario no cuente MEDIA ALTO
con el dinero de la cuota
7. ANEXOS
FLUJOGRAMA SI NO
OTROS DOCUMENTOS ANEXOS:

ÁREA: FACTURACION
NOMBRE:
8. APROBACIÓN DEL DOCUMENTO:

ELABORO: REVISO: APROBÓ:
Nombre: Alicia Martínez - Miller Castillo. Nombre: Alicia Martínez. Nombre: Waldetrudes Aguirre Ramírez.
Cargo: Coordinador de Facturación. Cargo: Coordinación de Facturación. Cargo: Gerente.
Técnico de Facturación.
Fecha: 03 de Abril de 2008. Fecha: 03 de Abril de 2008. Fecha:
Firma: Firma: Firma:

Gfi-Fac-Pr-001-S2 Admision Del Usuario y Facturacion de Serv de Urg y Hospi

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Gfi-Fac-Pr-001-S2 Admision Del Usuario y Facturacion de Serv de Urg y Hospi

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE E.S.E.

TIPO DE DOCUMENTO: PROCEDIMIENTO GFI-FAC-PR-001-S1

1. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

2. DOCUMENTOS RELACIONADOS 3. NORMATIVIDAD RELACIONADA

P:C: Punto de Control Prohibida su reproducción no autoriza da.

P:C: Punto de Control Prohibida su reproducción no autoriza da.

Pidiendo al usuario o acompañante los documentos y datos para

Admisión del Usuario

Verificando que el formato de Hoja de Gastos GUR-URG-FT-012-S2

Ingresando los procedimientos realizados al paciente de acuerdo a los

P:C: Punto de Control Prohibida su reproducción no autoriza da.

Generando factura y firmándola con nombre claro, solicitando la firma

Entregando factura y recibo de pago (según el caso) al usuario.

Recibiendo los dineros correspondientes a copagos o cuotas

Imprimiendo censo del sistema del software de información Hipócrates y

P:C: Punto de Control Prohibida su reproducción no autoriza da.

OTROS DOCUMENTOS ANEXOS:

P:C: Punto de Control Prohibida su reproducción no autoriza da.

8. APROBACIÓN DEL DOCUMENTO:

P:C: Punto de Control Prohibida su reproducción no autoriza da.

También podría gustarte