PROCESO ACTIVIDAD

Adquisición de productos

Recepcion y verificación de productos

Almacenamiento

Almacenaje

Reposición de productos

Proceso de venta
Facturación de los productos

Entrega de los productos.

Mantenimiento

Mantenimiento y
Limpieza

Limpieza
 MATRIZ DE IDE

ENTRADAS(recursos,insumos),
RESIDUOS, ASPECTO AMBIENTAL
E: Catálogo de productos
SALIDAS(producto,residuos)
R: Papel Generacion de residuos solidos
S: Orden de compra
E:Productos empacados
R: plásticos, precintos, cinta adhesiva. Generación de residuos solidos.
S: productos desempacados.
E: Materiales (herramientas, equipos -
Vehiculo (para transporte de suministros), Generación de residuos solidos.
combustible, papel
R: Emisión de gases de la combustión, Consumo de Combustible
Plásticos
S: Productos almacenados
E: Productos de almacen
R: Cajas, plasticos Generacion de residuos solidos
S: Productos repuestos
E: Productos por facturar, luz Generacion de residuos solidos
R: Papel
E:
S: Productos facturados
Facturados, Factura Consumo de energia electrica
R: Bolsa Generación de residuos solidos.
S: Productos embolsados
E: Fluorescente, Pintura, Insecticidas
R: Baldes de plastico, fluorescente Generación de residuos solidos.
usado, botellas plasticas, cajas de carton,
Vapores de insecticidas
S: Pared pintada, fluorescente cambiada
Generacion de residuos Gaseosos
E: Lejia, limpiavidrios, desinfectante,
trapeador, agua Consumo de agua
R: Botellas, Trapos sucios, agua sucia,
vapores de lejia Generacion de residuos Solidos
S: Vidrios limpiados Generacion de residuos Gaseosos
 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMB

SITUACIÓN TRABAJOS
IMPACTO
NORMAL ANORMAL EMERGENCIA PROPIOS
Agotamiento de Recursos X X

Alteración de la calidad
X X
del suelo.

Alteración de la calidad
X X
del suelo.
Agotamiento de Recursos X X
Alteracion de la calidad
X X
del aire
Alteración de la calidad
X X
del suelo.
Agotamiento de Recursos X X
Agotamiento de Recursos X X
Agotamiento de Recursos X X
Alteración de la calidad
X X
del suelo.
Alteración de la calidad
X X
del suelo.

Agotamiento de Recursos X X
Afectacion a la capa de
X X
ozono
Agotamiento de Recursos X X
Alteracion de la calidad
X X
del agua de la calidad
Alteración
X X
del suelo. a la capa de
Afectacion
X X
ozono
S E IMPACTOS AMBIENTALES

TRABAJOS CLASE CRITERIOS DE SIGNIFICANCIA

PROBABILIDA INTERESADA
TERCEROS ADVERSO BENÉFICO SEVERIDAD D S
X 1 2 2

X 2 2 2

X 2 2 2
X 3 2 3
X 3 2 2

X 2 3 2

X 1 3 2
X 2 3 2
X 2 3 2
X 1 3 2

X 1 1 2

X 3 1 2

X 3 1 2
X 2 3 2
X 2 3 2
X 2 2 2
X 3 2 2
 Código:

Versión: 1

Fecha: 12/12/2020

Página: 1 de 1

NIVEL DE SIGNIFICANCIA
SIGNIFICATIV
PUNTAJE O (SI/NO) CONTROLES
5 NO

6 NO

6 NO Reducir la cantidad de pedidos

8 SI realizados en el mes
7 NO

7 NO

6 NO gestión de residuos sólidos,

7 NO mediante el reciclaje y reuso.
7 NO
6 NO

4 NO

6 NO

6 NO
7 NO
7 NO
6 NO
7 NO
 Código:
Versión: 1
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL- LÍNEA BASE Fecha: 5/13/2023
Página: 1 de 1

Jerarquia de Controles - Orden de Prioridad

Gerencia : Carlos Cardenas Equipo Evaluador : Baez Zuñiga, Miriam Carolina 1 Eliminación
Área: Area de ventas Cardenas Vallejos, Angela Sofia 2 Sustitución
Fecha de elaboración : 13/12/2020 Huari Melgarejo, Tomas Enrique 3 Controles de Ingeniería
Fecha de actualización : 13/3/2021 Ramirez Zerpa, Fernando Hugo 4 Señalización, Alertas y/o Control Administrativo
Vegas Sanchez, Angela del Rosario 5 EPP adecuado

Evento oRiesgos Nivel Evaluación de Riesgos Jerarquía de Control Control Reevaluación Acción de
Proceso Actividad Tarea Peligro Nivel Clasific de Nivel de Eliminación Controles de Nivel de Responsable
exposición seca,
enfermedades nauseas, Probabilidad
Consecuencia Realizar los (2) Ingeniería (3) Administrativo mascarilla
Sustitución EPP (5) N95, P S PxS Mejora
Los proveedores se contactan y ofrecen un catalogo de proveedores Severidad (S) Riesgo (P x S) Riesgo (1) Riesgo donde haya (Responable
peligrosa dificultad para
infecto- (P)
5 10 50 Riesgo Alto pedidos de (4) guantes 2 2 4 Riesgo Medio
Aplastamiento, considerando para un almacén
presenciapara
Adquisición de productos contagiados con
Estante con productos productos
contagiosas respiraryo manera virtual los productos correcto casco,
desechablesgafas yy de Comercial y
(Responable
golpes 5 5 25 Riesgo Alto 3 5 15 Riesgo Medio verificar el
productos Se revisa el inventario en almacen apilados sobre el con Golpes,
Tropiezo luminarias
mensuales de botas de Comercial y
(Responable
Falta de iluminación contusiones
moretones, 3 2 6 Riesgo Medio más pesados apilado de
la candiciones 2 1 2 Riesgo Bajo orden y
enfermedades
los productos seca, nauseas, Control de la
adicionales. conocimientos Comercial y
Recepcion y repartidores contusiones. de la y mascarilla N95 el uso de epps, (Responable
infecto- dificultad para 5 10 50 Riesgo Alto temperatura al básicos 3 5 15 Riesgo Medio
verificación de Se recepciona y verifica el pedido. contagiados uso
Inadecuado con de Heridas punzo- tipo punta roma repartidor uso de y protector
guantes de y medidas Comercial y
(Responable
Almacenamiento contagiosas
Corte respirar o 5 2 10 Riesgo Medio medidas 2 1 2 Riesgo Bajo
productos Espacio
cúter cortantes para evitar Señalizacion de verificar que las
la salida en Aplastamiento/ Rediseño del herramientas cuero Comercial y
(Responable
limitado/pasadizos
Residuos de plásticos, Tropiezo o Esguince, 5 5 25 Riesgo Alto Instalacion de las salidas de 3 5 15 Riesgo Medio vias de ingreso
Traslado de productos al almacén caso de atrapamiento almacen referida a verificar el Comercial y
(Responable
estrechosu otros sobre caída al mismo contusión,
zunchos 3 5 15 Riesgo Alto depositos de emergencia 1 5 5 Riesgo Medio y salida se
Almacenaje Aplastamiento, considerando para Orden uny Utilizacion de almacén
orden y para Comercial y
Estante
el piso ycon productos productos
pasillos nivel laceraciones basura (Responable
golpes y
Golpes, 4 5 20 Riesgo Alto los productos
Instalacion de correcto casco y botas 2 2 4 Riesgo Medio verificar el
Guardar los productos en los estantes. apilados sobre el
Tropiezo con contusiones Comercial y
Falta de iluminación moretones, 3 5 15 Riesgo Alto más pesados monitoreo
luminarias apilado de de de seguridad 2 1 2 Riesgo Bajo orden y (Responable
los productos Aplastamiento,
productos
considerando para unde
niveles Utilizacion de almacén para Comercial y
(Responable
Productos apilados contusiones.
golpes y 4 5 20 Riesgo Alto adicionales
los productos
Conteo de productos faltantes. sobre el Utilizacion de correcto casco y botas
Utilizacion de 2 2 4 Riesgo Medio verificar el
Comercial y
productos contusiones más transpaleta
pesados apilado de de seguridad orden y (Responable
Productos trasladados Aplastamiento 3 5 15 Riesgo Alto una
Utilizacion de botas de 2 1 2 Riesgo Bajo
Traslado de productos del almacén a góndolas. Levantamiento de sobre el
por en el correcto seguridad minutos de Comercial y
(Responable
Reposición de Lumbalgia 5 10 50 Riesgo Alto manual
una transpaleta 2 5 10 Riesgo Medio
cargas
Productos levantamiento Trastornos
colocados en Movimientos levantamiento
pausas activas concientizacion Comercial y
(Responable
productos muscoesqueleti 5 1 5 Riesgo Medio manual 3 1 3 Riesgo Bajo
Posición
gondolasde las repetitivos Trastornos informativos
Rotación del en Comercial y
Posturas cos (Responable
Llenado de góndolas. bandejas de las muscoesqueleti 4 1 4 Riesgo Medio temas de la 2 1 2 Riesgo Bajo
Inadecuado forzadas Comercial y
góndolas uso de Corte
Heridas
cos punzo-
5 2 10 Riesgo Medio
tipo punta roma uso de
Ergonomia guantes de
2 1 2 Riesgo Bajo
(Responable
Atención
cúter a clientes enfermedades seca, nauseas,
cortantes para evitar conocimientos
herramientas cuero correcto uso de Comercial y
Proceso de venta adaptadas al Contar con un (Responable
contagiados con infecto- dificultad para 5 10 50 Riesgo Alto básicos y 2 5 10 Riesgo Medio epps y como
Recepción de productos en caja. counter. en Servicio de kit de limpieza minutos para Comercial y
(Responable
COVID-19.
Atención a público contagiosas
agresAgresión verbal respirar
Estrés o 4 1 4 Riesgo Medio medidas 4 1 4 Riesgo Medio realizar una
Movimientos repetitivos extremidades Atención al reforzar el
Facturación de muscoesqueléti lectora de levantamiento minutos detema Comercial y
(Responable
Pasar productos por código de barras. y levantamiento
Atención de
a clientes superiores y
enfermedades seca, naúseas, 5 10 50 Riesgo Alto Puntos que conocimientos 3 5 15 Riesgo Medio correcto uso de
los productos cos. código de de cargas mascarilla N95 concientizacion Comercial y
(Responable
cargas.
contagiados con durante largas dificultad para
infecto- 5 10 50 Riesgo Alto expide alcohol básicos y 3 5 15 Riesgo Medio epps y como
Recepción del dinero en efectivo Contacto con desinfección y protector Comercial y
COVID-19. contagiosas varias
respirar por
o virus, otros en gel medidas para la como realizar
realizar una (Responable
Manipulación de dinero extremidades
Movimientos repetitivos microorganism 5 10 50 Riesgo Alto durante la 3 5 15 Riesgo Medio minutos sobre
bacterias
musculoesquelu guardado aplicativos de levantamiento desinfección una correcta Comercial y
(Responable
Entrega de los Guardar productos en bolsas. y levantamiento de os
superiores y 5 10 50 Riesgo Alto recepción del 2 5 10 Riesgo Medio el correcto
Atención a clientes enfermedades seca,
éticos. nauseas, productos se conocimientos
de cargas minutos de Comercial y
cargas. durante una faja mascarilla N95 (Responable
productos. Entrega de productos. contagiados con infecto- largas
Contacto con la dificultad para 5 10 50 Riesgo Alto bloqueos de básicos y
LOTOTO. dieléctricos 3 5 15 Riesgo Medio levantamiento
control
Quemaduras, transportadora y protector de correcto
Irma Vallejos
Comercial y
COVID-19.
Electricidad contagiosas
corriente respirar o 2 50 100 Riesgo Crítico energía con medidas
PETS en la nylon nitrilo y 1 20 20 Riesgo Alto preventivo ante (Responable
muerte. procedimiento Irma Vallejosde
Rotura del seguridad
candados para actividad
actividad de Lentes
botas de correcto
Cambio de fluorescentes Caída del fluorescente eléctrica Cortes,
Golpes, golpes. 2 5 10 Riesgo Medio de 1 5 5 Riesgo Medio Mantenimiento)
(Responable
Irma Vallejosde
fluorescente
Caída a los de trabajo. trabajos
área cambio de en seguridad
Lentes de procedimiento
Uso de la escalera contusiones, 2 5 10 Riesgo Medio altura. 1 2 2 Riesgo Bajo Mantenimiento)
(Responable
Mantenimiento Contacto o
desnivel tener
Colocar contacto en el uso de los media
seguridad cara con Irma Vallejosde
Uso de pintura en las irritación ocular, libre de metales
inhalacion de la moretones.
Golpes, 1 5 5 Riesgo Medio PETS en
cercano con la EPPs riesgo filtro.
durante Uso de casco, 1 2 2 Riesgo Bajo Mantenimiento)
(Responable
Irma Vallejosde
Pintado paredes Caída a mareos, pesados andamio. losactividad
3 puntosdel de Gafas de
pintura contusiones, pintura. la Mantenimiento)
Uso de Andamios
desnivel
1 5 5 Riesgo Medio Utilización de Uso de rodillos apoyo para la botas de 1 2 2 Riesgo Bajo (Responable
Irma Vallejosde
Mantenimiento y insecticidas por tos, lagrimeo,
moretones. Ventilación pesisticidas y filtro.
seguridad Mantenimiento)
Limpieza Fumigación Uso de Insecticidas Irritación, 1 5 5 Riesgo Medio amonio Uso dede guantes 1 2 2 Riesgo Bajo (Responable
Irma Vallejosde
los
Contacto de la problemas Utilización natural postiva. productos
raticidas. Gafas
Limpieza de pisos Uso Lejia escosor de la 5 2 10 Riesgo Medio cuaternario.de de limpieza y 5 1 5 Riesgo Medio
minutos sobre Mantenimiento)
(Responable
Inhalación
lejía con la del
piel Alergias, Pinesol quimicos. Uso de los peligros de Irma Vallejosde
Material particulado piel mascarilla minutos sobre Mantenimiento)
Limpieza de las gondolas material o
Inhalación enrojecimiento
Intoxicacion, 5 1 5 Riesgo Medio Aspiradora. mascarilla
mascarilla 5 1 5 Riesgo Medio (Responable
Irma Vallejosde
sobre las góndolas
Uso de productos para particulado orden y
Limpieza contacto con de ojos,
tos, etc.
lagrimeo, 3 2 6 Riesgo Medio comunitaria. Mantenimiento)
Limpieza ventanas. Cableado
la limpiezadedelos
vidrio. Aplicaciones de comunitaria.
dieléctricos de 3 1 3 Riesgo Bajo correcto (Responable
Irma Vallejosde
Descarga
químicos Quemaduras,
alergía, etc. cables. Guantes de Mantenimiento)
equipos instalados en el Contacto del Irritación, 4 20 80 Riesgo Crítico procedimiento mascarilla
nylon nitrilo y 2 10 20 Riesgo alto procedimiento (Responable
Irma Vallejosde
Limpieza de counter y exhibidores electrica muerte. Uso de productos minutos sobre
counter
Uso de limpiadores limpiador con la escosor de la 5 1 5 Riesgo Medio LOTOTO. botas
comunitaria. 5 1 5 Riesgo Medio de limpieza de Mantenimiento)
(Responable de
quimicos. los peligros de
piel piel Guantes de Mantenimiento)
 Susceptibilidad que tiene un elemento de ser afectado o de su
Vulnerabilidad
perdida.

Es un factor de riesgo externo que se refiere a la posible ocurr

fenómeno físico de origen natural, antrópico no intencional, qu
Amenaza
causar daño a la población y sus bienes, la infraestructura, el a
economía pública y privada.

CLASIFICACIÓN DE LA AMENAZA
De origen técnico De origen social De origen natural
Incendio Desórdenes civiles Movimiento sísmico
Explosión Terrorismo Erupcciones volcánicas
Derrames Atentados Deslizamiento de tierras
Escape de gases
Asaltos Inundación
peligrosos
Fallas estructurales Robos etc.

CALIFICACIÓN DE LA AMENAZA
Es aquel fenomeno que puede suceder o que es factible porqu
Posible
razones
Es aquelhistoricas
fenómenoy esperado
cientificasdel
para decir
cual que esto
existen no suceder
razones y argum
Probable
técnicos científicos para creer que sucederá.
Inminente Es aquel fenómeno esperado que tiene alta probabilidad de oc

ASPECTOS A EVALUAR EN LA VULNERABILIDAD

PERSONAS Organización Capacitación
RECURSOS Materiales Señalización
PROCESOS Servicios públicos Sistemas Alternos

Se cuenta con Se cuenta parcialmente con

suficientes los elementos o están en
elementos proceso de adquisición
Valores 1 0.5

BAJA MEDIA
CALIFICACIÓN 2,1-3 1,1-2
 NIVEL DE RIESG
COLOR
ROJO AMARILLO
3-4
N° DE ROMBOS 1-2 4
0 1-2
de ser afectado o de susfrir una

efiere a la posible ocurrencia de un

ópico no intencional, que puede
s, la infraestructura, el ambiente y la

NAZA
o que es factible porque no existen
cir que esto
existen no sucedera.
razones y argumentos
ederá.
alta probabilidad de ocurrir.

LA VULNERABILIDAD
Dotación
Edificación Equipos
Recupración

Cuando se carece
completamente o no se
cuenta con recursos
0

ALTA
0-1
 NIVEL DE RIESGO
OR
VERDE N.R A.R
representan la vulnerabilidad y la
ALTO 50 al 75% están
de losen
valores de
amenaza, su punto
MEDIO vulerabilidad son altos
25% al 49% de los valoreso la
2-3 BAJO amenaza es media.
calificados en la vulnerabilidad y la
amenaza están controlados.
 ANA
N° ORIGEN CUESTIONES INTERNAS Y/O EXTERNAS ADMINISTRADOR (ES)
DEL RIESGO
de Súper Market en los temas Responsable comercial y
1
DEBILIDADES aplicables
Falta en normativas
de conocimiento en seguridad
e identificación atención al cliente
Responsable comercial y
2 de los requisitos legales en seguridad,
atención al cliente
saludcompetividad
Alta en el trabajoen
y medio ambiente.
el rubro que se
3 Responsable Administrativo
AMENAZAS desempeña la organización
Elevada tasa impositiva que aplica la
4 Responsable Administrativo
entidad correspondiente (SUNAT)
Aumento de la demanda en compras Responsable comercial y
5
OPORTUNIDADES online por pandemia. atención al cliente
Ubicación estratégica de la tienda en
6 Responsable Administrativo
zona residencial
Contamos con un procedimiento para
ASPECTOS
37 la evaluación de aspectos ambientales SIG/ SSOMAC
AMBIENTALES
(SIG-P-025)
 MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

ANALISIS DEL RIESGO

¿QUÉ PUEDE OCURRIR? CONSECUENCIA
CONTROL EXISTENTE
Ocurrencia de accidentes laborales a los ¿QUÉ PUEDE OCASIONAR?
(descansos médicos),
trabajadores de la organización y a personas fuera
Ocurrencia de accidentes laborales a los económicas, de proceso y
de la organización e incidentes ambientales. (descansos médicos),
trabajadores de la organización y a personas fuera
económicas, de proceso y Estrategia comercial
de la organización e incidentes ambientales. Pérdidas economicas y
Disminución de las ventas quincenal de productos
reducción de personal
Declaración de la promocionales
Aumento de gastos en impuestos Deducción de gastos
organización en quiebra
Mayores ingresos debido a Uso de plataformas
Incremento del área de influencia.
un aumento de ventas digitales
Estrategiadecomercial
delivery (Rappi)
Aumento en la probabilidad de recepción de Mayores ingresos debido a
quincenal de productos
clientes un aumento de ventas Inducción y capacitación al
Poca familiaridad con los terminos de aspecto e controles relacionados con promocionales
personal en el sistema de
impacto por parte de los trabajadores los aspectos e impactos
gestión ambiental
Y OPORTUNIDADES
EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGO
PROBABILIDAD CONSECUENCIA NIVEL RIESGO
C 3
C 3
B 1
B 2
C 3
B 2
B 1
GESTIÓN A REALIZAR
CONTROL POR IMPLEMENTAR O REFORZAR
(Acciones)
y medio ambiente
Moderado
Charlas de 5 minutos antes de iniciar las
Capacitacion en normativa de seguridad, salud
Moderado
y medio ambiente
expectativas de ventas
Tolerable
Establecer metas realistas con el contexto de la
Llevar un control contable sobre gastos de
Tolerable
impuestos
Diseño de una pagina web para mejorar el
Moderado
alcance y/o area de influencia
Tolerable Implementacion de publicidad fisica
impactos y el Sistema de Gestión Ambiental
Tolerable (Pasaporte)
 Código:
Versión: 1
Fecha: 12/12/2020
Página: 1 de 1

EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL

PROBABILIDAD CONSECUENCIA NIVEL RIESGO

B 3 Moderado
B 3 Moderado
A 1 Tolerable
A 2 Tolerable
D 3 Importante
C 2 Moderado
B 1 Tolerable
 SIMULACROS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT
Simulacro de Incendio X X X X
Simulacro de Sismo X X
Simulacro de Robo o Asalto X X

SIMULACION
Trabajadores heridos en las ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT
instalaciones de Super X X X
Trabajadores contagiados
Market X X
por SARS
Clientes COV 2: Covid
contagiados por 19 X X
SARS COV 2: Covid 19
NOV DIC Incendio por cortocircuito
EVENTOS / ESCENARIOS
de la maquina de helados AREAS INVOLUCRADAS
Incendio por cortocircuito de la cortadora -Tienda
Incendio por cortocircuito de la maquina refrigeradora -Almacen
X Sismo de gran magnitud
-Tienda
X Asalto al local con personal herido como consecuenci -Tienda

NOV DIC CONSIDERACIONES ALCANCE

Trabajadores con heridas a causa de un asalto o robo -Almacen
Trabajadores contagiados con Covid 19 -Tienda
X - Tienda
Afectacion a los clientes y al resto de trabajadores
X Clientes contagiados con Covid 19 - Tienda
Afectacion al resto de clientes y a los trabajadores
UCRADAS