Código: 01-FR-01
PERSONERÍA DE
BOGOTÁ, D. C
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
N° Proceso/ Actividad
Atención al usuario(a) uso
de equipos de cómputo,
impresoras,
1 1
fotocopiadoras,
funcionamiento de oficinas
y zonas comunes.
Atención al usuario(a),
funcionamiento de baños y
2 15. Consumos de agua
cafeterías, actividades de
aseo y desinfección.
Transporte de residuos
3 peligrosos entre sedes o
para disposición final
Almacenamiento de
4 residuos/ sustancias
peligrosas
Mantenimiento de la planta
5 Derrame de aceite usado
de energía
Mantenimiento de UPS,
6 Fuentes hídricas/ drenaje o
vehículos y ascensores
Mantenimiento de planta
7 eléctrica (abastecimiento
de combustible)
Escombros o residuos de
materiales de construcción
4. Generación de residuos de
8 en el desarrollo de obras
manejo especial (escombros)
de infraestructura en la
Entidad.
Mantenimiento de los
9 manejo y disposición adecuada de
vehículos institucionales
10 Todas los procesos
11 Todas los procesos
Labores de limpieza y
12
desinfección
Almacenamiento de
13 residuos ordinarios/ no
aprovechables
Almacenamiento de
14
residuos aprovechables
Servicio de baños/
15 cafetería, sistema
hidráulico
16 Atentados terroristas
17 Gestión Ambiental
Actividades administrativas
18 y de prestación del servicio
al usuario(a)
Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el repositorio oficial de la Personería de Bogotá, D. C.
Abril de 2022
Aspecto/ Peligro
Ambiental
17. Consumo de energía
eléctrica
3. Generación de residuos
Escape de sustancias
peligrosos (diferentes a
químicas toxicas
aceites usados y hospitalarios)
3. Generación de residuos Escapes/ vapores/ emisiones Incorrecto almacenamiento y
peligrosos (diferentes a de sustancias peligrosas, manipulación de residuos/
aceites usados y hospitalarios) derrames
23. Generación de residuos
peligrosos (Aceites usados)
3. Generación de residuos Incumplimiento legal en lo
peligrosos (diferentes a
relacionado con el
aceites usados y hospitalarios) almacenamiento/ disposición/ residuos peligrosos por parte de
tratamiento/ aprovechamiento los contratistas del mantenimiento. canales de aguas lluvias
de residuos peligrosos.
23. Generación de residuos
peligrosos (Aceites usados)
9. Consumo de combustibles Derrame de combustible
Incorrecta disposición de los
residuos de construcción y
demolición - RCD
Incorrecta disposición de
5. Generación de residuos de llantas usadas por parte del
manejo especial (llantas) contratista de mantenimiento
de vehículos
25. Otros
25. Otros
20. Vertimientos domésticos Alteración de las
con descargas en fuentes características físicas,
hídricas superficiales o el químicas y organolépticas del lo que genera altas
suelo agua
2. Generación de residuos no
aprovechables (empaques con
trazas de comida, mugre de
Acumulación de residuos
barrido, bandejas de icopor,
ordinarios por suspensión del suspensiones o alteraciones en la
cartón y papel contaminado,
servicio de aseo
envases y objetos metálicos
contaminados, plástico
contaminado)
1. Generación de residuos
aprovechables (papel, cartón, Acumulación de residuos
plástico, metal, vidrio, aprovechables
orgánicos)
15. Consumos de agua
3. Generación de residuos
peligrosos (diferentes a
aceites usados y hospitalarios)
7. Generación de emisiones
atmosféricas por fuentes de
combustión externa (fuentes
fijas)
25. Otros
26. Consumo de papel
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
Descripción del Riesgo
Temporadas de sequía en la
región o veranos intensos que Desperdicio en el consumo de la
disminuyan la oferta de
energía.
Temporadas de sequía en la
región o veranos intensos que Desperdicio en el consumo de la interfieran con las actividades
disminuyan la oferta de agua
potable.
sustancias peligrosas
Inadecuada gestión de los
Falta de control y supervisión en el
las llantas usadas.
Incumplimiento de requisitos
legales ambientales
aplicables a la Entidad.
Falta de adaptación de la
Entidad a la nueva o
modificación de legislación
ambiental que pueda alterar
la armonía del SGA.
Incorrecta dosificación de los
productos de aseo no
biodegradables como el hipoclorito Cambio de las características 2. Contaminación del recurso
concentraciones de químicos en el
agua.
Debido a causas externas a la
Entidad pueden presentarse
prestación del servicio de
recolección de residuos.
Fuga de agua potable
Por ser una entidad pública,
está el riesgo de sufrir
atentados terroristas
Disminución del presupuesto
Factores externos de la economía
por parte del Concejo de
de la ciudad/ corrupción
Bogotá
Aumento significativo del
consumo de papel generando
alertas a las autoridades
ambientales.
ACTUALIZADO POR: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Consecuencias
Causas Potenciales
Racionamientos de energía
que interfieran con las
energía eléctrica actividades de consumo del
recurso energético.
Racionamientos de agua que
energía eléctrica relacionadas con el consumo
del recurso hídrico.
Aseguramiento y/o embalaje de
forma incorrecta; falta de Derrame hacia el suelo,
inspección o verificación de las Fuentes hídricas/ drenaje o
medidas de seguridad para el canales de aguas lluvias
transporte.
Explosiones/ Incendio/
Intoxicaciones/ derrames
Derrame hacia el suelo,
Incorrecta utilización y disposición
Fuentes hídricas/ drenaje o
de aceites usados
canales de aguas lluvias
Infiltración hacia el suelo,
Manipulación inadecuada del Infiltración hacia el suelo,
combustible en el abastecimiento a Fuentes hídricas/ drenaje o
la planta eléctrica. canales de aguas lluvias
Incumplimiento de la
Falta de control y supervisión en el legislación ambiental con
manejo y disposición adecuada de respecto a la disposición de
los RCD residuos de construcción y
demolición - RCD
Incumplimiento de la
legislación ambiental con
respecto a la disposición de
llantas usadas.
Falta de seguimiento al
Sanciones, demandas y
cumplimiento legal ambiental en el
costos adicionales por
desarrollo de las actividades
incumplimiento de requisitos
realizadas por la Entidad y
legales.
contratistas.
Dinámicas de la gestión ambiental
en el país, región y/o ciudad que
conlleven a la generación o Incumplimiento legal.
modificación de legislación
ambiental aplicable a la Entidad.
de aguas vertidas
Malos olores
Proliferación de vectores de
enfermedades como roedores
e insectos por superar el
tiempo de almacenamiento de
los residuos.
*Proliferación de vectores de
enfermedades como roedores
e insectos por superar el
Suspensión del servicio de tiempo de almacenamiento de
recolección de residuos los residuos.
aprovechables
*Incumplimiento legal de la
gestión de residuos
aprovechables.
Cortos circuitos
Rompimiento de tubería de agua
Daño de equipos/ muebles de
potable
la entidad
Emergencias ambientales de
gran impacto, como
Desestabilización social y conflicto
incendios, derrames,
interno en el país
explosiones, liberación de
gases, etc.
Incumplimiento de los planes
de acción para la
implementación,
mantenimiento y mejora del
SGA.
Falta de compromiso por parte de
los(as) funcionarios(as), directivos
y contratistas para reducir el Intensificación al cambio
consumo de papel; carencia de climático por tala de árboles
instrucciones claras en cada para la producción del papel.
dependencia en cuanto al uso del
papel.
MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES AMBIENTALES
Impacto Ambiental Probabilidad
1. Agotamiento de los
recursos naturales
1. Agotamiento de los
recursos naturales
4. Contaminación del recurso
suelo
2. Contaminación del recurso
agua
4. Contaminación del recurso
suelo
2. Contaminación del recurso
agua
2. Contaminación del recurso
agua
4. Contaminación del recurso
suelo
4. Contaminación del recurso
suelo
2. Contaminación del recurso
agua
4. Contaminación del recurso
suelo
2. Contaminación del recurso
agua
4. Contaminación del recurso
suelo
4. Contaminación del recurso
suelo
17. Otros
17. Otros
agua
3. Contaminación al recurso
aire
10. Afectación a la salud
humana
10. Afectación a la salud
humana
4. Contaminación del recurso
suelo
1. Agotamiento de los
recursos naturales
2. Contaminación del recurso
agua
4. Contaminación del recurso
suelo
3. Contaminación al recurso
aire
10. Afectación a la salud
humana
17. Otros
1. Agotamiento de los
recursos naturales
ANÁLISIS DEL RIESGO
Evaluación del
Impacto Riesgo Control Operacional
*Se procurará aprovechar al máximo la luz
natural, evitando en lo posible la utilización de
luz artificial. Se instalan luminarias de bajo
consumo para la iluminación de las
instalaciones.
Zona de riesgo *Se llevará un control mensual de los
4
Moderada consumos de energía eléctrica, mediante la
revisión de las facturas y registro de los datos
de consumo.
*Programa de Uso eficiente de Energía
*Registro, medición y seguimiento al consumo
de energía
*Programa de uso eficiente del agua
Zona de riesgo
2 2 *Bitácora de registro de consumo bimestral
Baja
*Inspecciones a instalaciones hidrosanitarias
*Capacitación en gestión de residuos
peligrosos
*Implementación y utilización de los formatos
"Transporte Interno RESPEL" (01-FR-14) y
"Lista de chequeo para el seguimiento al
cumplimiento de las obligaciones del
Zona de riesgo
1 2 transportador de residuos peligrosos" (01-FR- sustancias químicas dirigido al personal de
Bajo
20).
*Inspecciones periódicas documentales
(mensuales y/o trimestrales) al cuarto de
almacenamiento temporal de residuos
peligrosos) para verificar condiciones de
seguridad, documentación, registros.
*Capacitación en gestión de residuos
peligrosos.
*Ubicar las sustancias lejos de tomas de
corriente y en lugares con ventilación a fin de
reducir el riesgo de incendio.
*Mantener a la mano las fichas técnicas y las
hojas de seguridad de las sustancias
Zona de riesgo almacenadas.
1 4
Moderado *Inspecciones periódicas (mensuales y/o
trimestrales) al cuarto de almacenamiento
temporal de residuos peligrosos).
*Inspecciones a las sedes de la Entidad para
verificar almacenamiento de sustancias
peligrosas de acuerdo con la matriz de
compatibilidad.
*Plan de Gestión Integral RESPEL
*Seguimiento al cumplimiento de las clausulas
ambientales.
*Capacitación al personal de mantenimiento Incluir dentro del Plan de Formación
Zona de riesgo en la gestión de residuos peligrosos.
2 3
Moderado *Certificados de disposición/ tratamiento/
aprovechamiento de residuos peligrosos.
*Permisos ambientales para almacenar
aceites usados.
*Seguimiento al cumplimiento de las clausulas
ambientales.
Zona de riesgo *Certificados de disposición/ tratamiento/
1 3
Moderado aprovechamiento de residuos peligrosos.
*Permisos ambientales para almacenar
aceites usados.
*Entrenamiento del puesto de trabajo.
Zona de riesgo
1 3 *Capacitación en manejo de sustancias/
Moderado
residuos peligrosos.
*Seguimiento al cumplimiento de las clausulas Contratación de Bienes y Servicios, con el fin
ambientales.
Zona de riesgo
1 3 *Certificados de disposición/ tratamiento/
Moderado
aprovechamiento de RCD.
*Registro y reporte de escombros a la SDA.
*Seguimiento al cumplimiento de las clausulas Adoptar Criterios de Sostenibilidad para la
ambientales.
*Certificados de disposición/ tratamiento/
Zona de riesgo
1 3 aprovechamiento de llantas usadas..
Moderado
*Permisos de almacenamiento de llantas
usadas.
*Registros de generador de llantas usadas.
*Procedimiento identificación y evaluación de Al momento de identificar incumplimientos
Zona de riesgo legislación ambiental y otros requisitos (01- normativos y legales se solicitará a quien
3 3
Alta PT-05).
*Matriz de requisitos legales (13-FR-06)
*Procedimiento identificación y evaluación de
Zona de riesgo legislación ambiental y otros requisitos (01-
3 3
Alta PT-05).
*Matriz de requisitos legales (13-FR-06)
*Capacitaciones desinfección y aseo de áreas
Zona de riesgo por parte del contratista de aseo y cafetería.
3 2
Moderada *Seguimiento al cumplimiento de las clausulas
ambientales.
*Inspección ambiental al centro de acopio
Zona de riesgo
2 3 *Control de vectores
Moderada
*Aprovechamiento de residuos
*Identificación de zonas alternativas aptas
para el almacenamiento de residuos no
peligrosos.
*Ejecución de jornadas de sensibilización de
separación en la fuente para reducir el
volumen de residuos no peligrosos generados Corresponsabilidad suscrito entre
Zona de riesgo
1 2 en la Entidad.
Bajo
*Realizar labores de aseo, de manera
periódica a dichas zonas, a fin de reducir el alterno ante estas contingencias.
riesgo de emisión de olores ofensivos.
*Hacer seguimiento a la empresa recicladora
para el restablecimiento rápido del servicio o
la contratación con otra empresa.
*Captar la mayor cantidad de agua posible a
fin de evitar el desperdicio.
*Alejar los equipos y elementos del punto
donde se encuentra la fuga, o cubrirlos con
material impermeable.
Zona de riesgo *Interrumpir el fluido eléctrico del área
3 3
Alta afectada a fin de evitar un corto circuito.
*Cerrar los registros de agua
correspondientes para evitar el derrame de
agua potable en exceso.
*Realizar inspecciones a los sistemas
hidráulicos de la entidad.
*Brigada de Emergencias capacitada.
*Realización de simulacros de emergencias.
Zona de riesgo *Se cuenta con el Plan Maestro de
2 4
Alta Emergencias
*Conformación del Sistema Comando de
Incidentes de la Entidad
Solicitud presupuestal oportuna para la
Zona de riesgo
2 3 realización de actividades de gestión
Moderada
ambiental
*Programa de Gestión Integral de Residuos
*Política de Consumo Sostenible de Papel en
la Personería de Bogotá, D. C.
Zona de riesgo
3 3 *Resolución 1005 de 2020 Por la cual se
Alta
adopta la Política de Consumo Sostenible de Fortalecimiento de los canales virtuales y
Papel en la Personería De Bogotá D.C. aplicativos para la atención al usuario(a) y
*Programa de Consumo Sostenible medición de satisfacción del servicio
prestado.
Descripción de la Oportunidad
Implementar fuentes no convencionales de
energía en la sede principal de la Entidad ya establece el uso de Fuentes No
que este es un inmueble propio.
Creación de un grupo (no dependencia)
adscrito a la Dirección de Planeación para
fortalecer la gestión ambiental y más
personas participen para el mejoramiento del
SGA.
Articulación con entidades de orden distrital y
nacional, actividades que permiten generar
diferentes espacios de capacitación y
mejoramiento ambiental en lo relacionado
con el cuidado del agua.
Creación de un grupo (no dependencia)
adscrito a la Dirección de Planeación para
fortalecer la gestión ambiental y más
personas participen para el mejoramiento del
SGA.
Incluir dentro del Plan de Formación
Ambiental un simulacro de derrame de
almacenamiento y embalaje de residuos
peligrosos y brigadistas.
Incluir dentro del Plan de Formación
Ambiental un simulacro de derrame de
sustancias químicas dirigido al personal de:
servicios generales, mantenimiento,
almacenamiento y embalaje de residuos
peligrosos, encargado de los residuos
biosanitarios, personal del almacén,
referentes PIGA-SGA, brigadistas
Ambiental un simulacro de derrame de
sustancias químicas dirigido al personal de
mantenimiento y brigadistas.
Adoptar Criterios de Sostenibilidad para la
Contratación de Bienes y Servicios, con el fin
de que el personal encargado de la
supervisión y/o contratación tenga
lineamientos que los guíen para establecer
las cláusulas/ criterios ambientales en el
proceso de contratación.
Incluir dentro del Plan de Formación
Ambiental un simulacro de derrame de
sustancias químicas dirigido al personal de
mantenimiento y brigadistas
Adoptar Criterios de Sostenibilidad para la
de que el personal encargado de la
supervisión y/o contratación tenga
lineamientos que los guíen para establecer
las cláusulas/ criterios ambientales en el
proceso de contratación.
Contratación de Bienes y Servicios, con el fin
de que el personal encargado de la
supervisión y/o contratación tenga
lineamientos que los guíen para establecer
las cláusulas/ criterios ambientales en el
proceso de contratación.
corresponda la definición y establecimiento
de un Plan de Mejoramiento.
Para la expedición o cambio sustancial de
alguna norma ambiental que tengan un
impacto significativo en la Entidad, se
deberán definir acciones para la planificación
y gestión de los cambios.
Adoptar Criterios de Sostenibilidad para la
Contratación de Bienes y Servicios, con el fin
de que el personal encargado de la
supervisión y/o contratación tenga
lineamientos que los guíen para establecer
las cláusulas/ criterios ambientales en el
proceso de contratación.
No se ha detectado
Incluir un compromiso en el Acta de
asociación de recicladores y la Personería de Operacional” de la norma ISO 14001:2015
Bogotá, en la que esta asegure un plan
Establecer un procedimiento de control
operacional para el uso eficiente del agua en
el que se defina una política de operación en
cuanto al reporte de fugas de agua.
Incluir las emergencias ambientales dentro
de la capacitación de los brigadistas.
Realizar un simulacro de emergencia
ambiental
Articular las capacitaciones/ talleres con
diferentes entidades ambientales que puedan
ofrecerlas gratuitamente, como entidades
públicas, asociaciones de recicladores,
universidades, entre otros y de esta forma
maximizar los convenios de capacitación que
se tengan con otras entidades/ empresas.
Implementación y mantenimiento de un
Sistema de Gestión de Documentos
Electrónicos que priorice la documentación y
radicación digital
OPORTUNIDADES DE MEJORA
Fuente de la Oportunidad
*Capacitaciones con la Secretaría Distrital de
Ambiente.
*Acuerdo 655 de 2016 “Por el cual se
Convencionales de Energía –FNCE en
el Distrito Capital”
*Matriz DOFA
*Referentes PIGA-SGA
*Matriz DOFA
Matriz DOFA
*Referentes PIGA-SGA
*Matriz DOFA
*Numeral 8.2 de la NTC ISO 14001:2004
*Plan Cuatrienal del Sistema de Gestión
Ambiental -SGA
*Matriz DOFA
*Numeral 8.2 de la NTC ISO 14001:2004
*Plan Cuatrienal del Sistema de Gestión
Ambiental -SGA
*Matriz DOFA
*Numeral 8.2 de la NTC ISO 14001:2004
*Plan Cuatrienal del Sistema de Gestión
Ambiental -SGA
*Matriz DOFA
En la Junta de Compras realizada
*Visita de Evaluación, Control y Seguimiento
el 08/10/2021, se aprobó con
al Plan Institucional de Gestión Ambiental -
observaciones la propuesta de
PIGA efectuada en mayo de 2021
implementación de Criterios de
*Numeral “8.1 Planificación y Control
Sostenibilidad para la Contratación
Operacional” de la NTC ISO 14001:2015
de Bienes y Servicios presentada
*Matriz DOFA
por la Dirección de Planeación
*Numeral 8.2 de la NTC ISO 14001:2004
*Plan Cuatrienal del Sistema de Gestión
Ambiental -SGA
*Matriz DOFA
En la Junta de Compras realizada
*Visita de Evaluación, Control y Seguimiento
el 08/10/2021, se aprobó con
al Plan Institucional de Gestión Ambiental -
observaciones la propuesta de
PIGA efectuada en mayo de 2021
implementación de Criterios de
*Numeral “8.1 Planificación y Control
Sostenibilidad para la Contratación
Operacional” de la NTC ISO 14001:2015
de Bienes y Servicios presentada
*Matriz DOFA
por la Dirección de Planeación
En la Junta de Compras realizada
*Visita de Evaluación, Control y Seguimiento
el 08/10/2021, se aprobó con
al Plan Institucional de Gestión Ambiental -
observaciones la propuesta de
PIGA efectuada en mayo de 2021
implementación de Criterios de
*Numeral “8.1 Planificación y Control
Sostenibilidad para la Contratación
Operacional” de la NTC ISO 14001:2015
de Bienes y Servicios presentada
*Matriz DOFA
por la Dirección de Planeación
Numerales: 6.1.3 Requisitos legales y otros
requisitos y 9.1.2 Evaluación del
cumplimiento de la NTC ISO 14001:2015
Numerales: 6.1.3 Requisitos legales y otros
requisitos y 9.1.2 Evaluación del
cumplimiento de la NTC ISO 14001:2015
*Matriz DOFA
*Visita de Evaluación, Control y Seguimiento
al Plan Institucional de Gestión Ambiental -
PIGA efectuada en mayo de 2021
*Numeral “8.1 Planificación y Control
Operacional” de la NTC ISO 14001:2015
*Matriz DOFA
N/A
*Numeral “8.1 Planificación y Control
*Matriz DOFA
*Numeral 8.1 de la NTC ISO 14001:2004
*Numeral 8.2 de la NTC ISO 14001:2004
*Plan Cuatrienal del Sistema de Gestión
Ambiental -SGA
*Matriz DOFA
*Numeral 8.2 de la NTC ISO 14001:2004
*Plan Cuatrienal del Sistema de Gestión
Ambiental -SGA
*Matriz DOFA
Matriz DOFA
Programa de Consumo Sostenible.
Subdirección de Gestión Documental y
Recursos Físicos.
Auditoría interna realizada al proceso de
servicio al usuario.
Matriz DOFA
Partes Interesadas
Versión: 02 Página: 1 de 2
Vigente desde: 29/04/2022
Seguimiento Estado
*La Secretaría Distrital de
Ambiente realizo una visita de
diagnóstico en el mes de abril
2022 para determinar la posibilidad
de implementación de paneles
solares en la sede principal. ABIERTA
*Se solicitará a la Secretaría
Distrital de Ambiente el estudio de
prefactibilidad para la instalación
de paneles solares.
*Mediante radicado N°
2022IE0021729 se envía
memorando a las diferentes
dependencias solicitando la
designación de referentes PIGA-
CERRADA
SGA
*El 31/03/2022, se realiza
bienvenida y capacitación en la
gestión ambiental de la Entidad al
grupo de referentes asignados.
*La Oficina de Participación,
Educación y Localidades de la
Secretaría Distrital de Ambiente,
facilita a la Personería de Bogotá
temáticas ambientales de
capacitaciones, charlas y
recorridos ecológicos, relacionadas
con el consumo hídrico y los CERRADA
cuerpos de agua.
*Se han realizado capacitaciones y
talleres con la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá con relación al cuidado del
agua.
*Mediante radicado N°
2022IE0021729 se envía
memorando a las diferentes
dependencias solicitando la
designación de referentes PIGA-
CERRADA
SGA
*El 31/03/2022, se realiza
bienvenida y capacitación en la
gestión ambiental de la Entidad al
grupo de referentes asignados.
Se presentará solicitud a la
Subdirección de Desarrollo de
Talento Humano teniendo en
ABIERTA
cuenta que es la dependencia que
está a cargo del Plan Maestro de
Emergencias y Brigadistas.
Se presentará solicitud a la
Subdirección de Desarrollo de
Talento Humano teniendo en
ABIERTA
cuenta que es la dependencia que
está a cargo del Plan Maestro de
Emergencias y Brigadistas.
Se presentará solicitud a la
Subdirección de Desarrollo de
Talento Humano teniendo en
ABIERTA
cuenta que es la dependencia que
está a cargo del Plan Maestro de
Emergencias y Brigadistas.
CERRADA
Se presentará solicitud a la
Subdirección de Desarrollo de
Talento Humano teniendo en
ABIERTA
cuenta que es la dependencia que
está a cargo del Plan Maestro de
Emergencias y Brigadistas.
CERRADA
CERRADA
*Se solicitó a la Dirección
Administrativa y Financiera un plan
de mejoramiento para el
cumplimiento del Acuerdo 655 de
CERRADA
2016 “Por el cual se establece el
uso de Fuentes No
Convencionales de Energía –
FNCE en el Distrito Capital”.
*Se solicitó el diligenciamiento del
formato “Planificación y Gestión de
los Cambios” para establecer las
acciones que aseguren el
cumplimiento de los Acuerdo
Distrital Nº 808 del 2021 y Decreto
317 de 2021 (disminución en el
consumo de elementos plásticos
CERRADA
de un solo uso de forma gradual y
progresiva); Acuerdo 811 de 2021
(contratación, arriendo, alquiler y/o
leasing de vehículos con
tecnologías cero emisiones);
Resolución 2184 de 2019 (nuevo
código de colores para la
separación de residuos).
En la Junta de Compras realizada
el 08/10/2021, se aprobó con
observaciones la propuesta de
implementación de Criterios de CERRADA
Sostenibilidad para la Contratación
de Bienes y Servicios presentada
por la Dirección de Planeación
N/A
Pendiente incluir compromiso para
el Acta de Corresponsabilidad de ABIERTA
la próxima vigencia.
*Elaboración y publicación del
Procedimiento control operacional
para el uso eficiente del agua 01-
PT-10.
CERRADA
*Socialización del procedimiento a
los referentes PIGA-SGA el
31/03/2022
En el Plan de Acción Anual SGA
para la vigencia 2022, se definió
como actividad "Elaborar/
Actualizar procedimiento en donde
se establezcan los procesos ABIERTA
necesarios acerca de cómo
prepararse y responder a
situaciones potenciales de
emergencia ambiental"
Actividad para realizar en el año
2023 en coordinación con la
Subdirección de Desarrollo de ABIERTA
Talento Humano.
*La Oficina de Participación,
Educación y Localidades de la
Secretaría Distrital de Ambiente,
facilita a la Personería de Bogotá
temáticas ambientales de
capacitaciones, charlas y
recorridos ecológicos, relacionadas
con el cuidado ambiental.
CERRADA
*Se han realizado capacitaciones y
talleres con la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá; Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca - CAR;
Asociación de Recicladores; entre
otros.
La Entidad adquiere el aplicativo
denominado SIRIUS, el cual se
ABIERTA
encuentra en la fase 2 de
implementación
Se adjudicó proceso contractual
para realizar la medición de la
satisfacción del cliente, a través CERRADA
encuestas en línea y evitar el uso
de papel.
El 27/01/2022 se puso en
funcionamiento el aplicativo de
solicitud en línea de elaboración de
CERRADA
tutelas.
https://tutelas.personeriabogota.go
v.co/Ciudadano
Se diseñó e implementó una
herramienta de comunicación con
las Oficinas de Control Interno del
Distrito, el cual elimina el reporte CERRADA
en físico de las actuaciones
procesales a los entes de control
que inician las OCDI.
 Código: 01-FR-01
PERSONERÍA DE
BOGOTÁ, D. C MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES AMBIENTALES Versión: 02 Página: 2 de 2
Vigente desde: 29/04/2022

PARÁMETROS
PROBABILIDAD IMPACTO CLASIFICACIÓN DEL RIESGO
Nivel Descripción Descripción Frecuencia Nivel Descripción Descripción Impacto
Si el hecho llegara a presentarse, tendrá consecuencias o efectos mínimos Probabilidad
Ocurre solamente en No se ha presentado en los Insignificante Moderado Catastrófic
1 Raro 1 Insignificante sobre la entidad./Sin lesiones, pérdida financiera baja, impacto ambiental Menor (2) Mayor (4)
circunstancias excepcionales últimos cinco (5) años (1) (3) o (5)
insignificante.
Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la
Puede ocurrir en cualquier Al menos una vez en lo últimos
2 Improbable 2 Menor entidad./Tratamiento de primeros auxilios, liberación en el lugar contenido Raro (1) B B M M A
momento cinco (5) años
inmediatamente, pérdida financiera baja.
Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o
Al menos una vez en los últimos
3 Posible Podría ocurrir 3 Moderado efectos sobre la entidad./Exige tratamiento médico, liberación en el lugar Improbable (2) B B M A E
dos(2) años
contenida con asistencia medica, pérdida financiera media.

Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos

Probablemente ocurra en la Al menos una vez en el último sobre la entidad./Lesiones extensas, pérdida de la capacidad productiva,
4 Probable 4 Mayor Posible (3) B M A E E
mayoría de las circunstancias año liberación en lugares alejados contenida con asistencia externa y poco
impacto nocivo, pérdida financiera importante.

Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o

Se espera que ocurra en la
5 Casi seguro Mas de una vez al año 5 Catastrófico efectos sobre la entidad./Muerte, liberación de toxinas en lugares alejados Probable (4) M A A E E
mayoría de las circunstancias
con efecto nocivo, enormes costos financieros.

Casi seguro
*Frecuencia: medición de veces que un vento puede ocurrir, por unidad de tiempo. *Frecuencia: medición de veces que un vento puede ocurrir, por unidad de tiempo.
(5)
A A E E E
B: Zona de riesgo Baja: Asumir el Riesgo
M: Zona de riesgo Moderada: Asumir el riesgo, reducir el riesgo
A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
E: Zona de riesgo Extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el repositorio oficial de la Personería de Bogotá, D. C.