TABLA DE GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE

PROYECTO:
NOMBRE
CONTRATISTA: Luisa Fernanda Escobar Garcia

DOCUMENTO
DE IDENTIDAD 1036647927
HONORARIOS
MENSUALES: $ 5,200,000.00

COMISIÓN A: Amaga
RELACIÓN DÍAS PERNOCTADOS

FECHA FECHA DIAS REGRESO

MUNICIPIO VALOR DÍA SUBTOTAL SUBTOTAL
DESDE HASTA PERNOCTADOS 50%

Amaga 8/20/2021 8/20/2021 1 $ 81,300 $ 81,300 $ 81,300

Amaga 9/9/2021 9/9/2021 1 $ 81,300 $ 81,300 $ 81,300

SUBTOTAL $ 162,600

RELACIÓN DÍAS NO PERNOCTADOS

DIAS NO
MUNICIPIO DESDE HASTA VALOR DÍA SUBTOTAL
PERNOCTADOS

$ -

$ -

$ -
SUBTOTAL $ -

DETALLE DE GASTOS

TOTAL DÍAS
PERNOCTADOS
Y NO
PERNOCTADOS: $ 162,600

TOTAL GASTOS
DE
TRANSPORTE: $ -

GRAN TOTAL $ 162,600

FIRMA DEL CONTRATISTA

NOTA: En cada cuenta deben anexar los recibos de transporte

V°B° ______________

Código: GE-GP-FR-16 Versión: Primera Fecha: 23/10/20