CODIGO UNICO 2498121

Mejoramiento de los servicios tecnológicos en la producción y comercialización de hortalizas en el distrito

PROYECTO
de Vilcabamba- La Convención- Cusco

RESPONSABLES ANTERIORES
RESIDENTE Nª DE COLEGIATURA FECHA INICIO FECHA FIN DOCUMENTO DE
DESIGNACION

Memorandum N°
Armando Aragon Jimenez CIP 71896 2/17/2022 12/23/2022 322-2022 URH-
OGAF-MDV/LC

DOCUMENTO DE
INSPECTOR Nª DE COLEGIATURA FECHA INICIO FECHA FIN
DESIGNACION

Memorandum N°
Alejandro Ttacca Quintanilla CIP 84039 2/17/2022 12/23/2022 324-2022 URH-
OGAF-MDV/LC

RESPONSABLES ACTUALES
RESIDENTE Nª DE COLEGIATURA FECHA INICIO DOCUMENTO DE
DESIGNACION
Memorandum N°
José Adolfo Trelles Muñoz CIP: 89549 034-2023-URRHH-
1/11/2023 MDV-LC
DOCUMENTO DE
INPECTOR Nª DE COLEGIATURA FECHA INICIO
DESIGNACION
Memorandum N°
Wilfredo Agustin Bayona Pozo CIP: 67506 1/11/2023 037-2023-URRHH-
MDV-LC

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

AMPLIACION
PRESUPUESTO EXP. PRESUPUESTAL. AMPLIACION AMPLIACION
PRESUPUESTO TOTAL
DETALLE TECNICO (R.G.M. Nª 1 (R.G.M. N° PRESUPUESTAL. 2 PRESUPUESTAL. 3
MODIFICADO
064-2022-GM-MDV/LC) 0482-2022-GM- (R.G.M. Nª ) (R.G.M. Nª )
MDV/LC)

COSTO DIRECTO 2,499,184.18 80,253.38 2,579,437.56

GASTOS GENERALES 281,180.65 94,333.20 375,513.85
GASTOS DE SUPERVISION 133,654.46 6,031.03 139,685.49
GASTOS DE LIQUIDACION 16,896.76 0.00 16,896.76
GASTOS DE ELABORACION DE EXP TECNICO 14,744.16 -744.16 14,000.00
PRESUPUESTO TOTAL 2,945,660.21 179,873.45 0.00 0.00 3,125,533.66
banco de inversiones

AVANCE FINANCIERO
CORTE 2022 CORTE 2023 (ACTUAL)
DETALLE SALDO SALDO
IMPORTE IMPORTE
FINANCIERO FINANCIERO
COSTO DIRECTO 1,010,137.41 1,569,300.15 1,010,137.41 1,569,300.15
GASTOS GENERALES 211,829.73 163,684.12 211,963.73 163,550.12
GASTOS DE SUPERVISION 78,003.46 61,682.03 78,003.46 61,682.03
GASTOS DE LIQUIDACION 0.00 16,896.76 0.00 16,896.76
GASTOS DE ELABORACION DE EXP TECNICO 14,000.00 0.00 14,000.00 0.00
TOTAL S/ 1,313,970.60 1,811,563.06 1,314,104.60 1,811,429.06
TOTAL % 42.04% 57.96% 42.04% 57.96%

VALORIZACION FISICA
CORTE 2022 CORTE 2023 (ACTUAL)
DETALLE SALDO FISICO SALDO FISICO POR
IMPORTE IMPORTE
POR EJECUTAR EJECUTAR
COSTO DIRECTO 579,610.40 1,999,827.16 532,774.09 2,046,663.47
GASTOS GENERALES 211,829.73 163,684.12 211,829.73 163,684.12
GASTOS DE SUPERVISION 78,003.46 61,682.03 78,003.46 61,682.03
GASTOS DE LIQUIDACION 0.00 16,896.76 0.00 16,896.76
GASTOS DE ELABORACION DE EXP TECNICO 14,000.00 0.00 14,000.00 0.00
TOTAL S/ 883,443.59 2,242,090.07 836,607.28 2,288,926.38
TOTAL % 28.27% 71.73% 26.77% 73.23%
 DE EXISTIR VARIACIONES ENTRE EL CORTE FISICO 2022 Y EL CORTE FISICO 2023 (ACTUAL) REGISTRAR LO SIGUIENTE
VALORIZACION VALORIZACION
NOMBRE DE LA
Nª PARTIDA CORTE 2022 CORTE 2023 DIFERENCIA OBSERVACIONES
PARTIDA
(ANTERIOR) (ACTUAL)

Junio: se realizo mala

IMPLEMENTACION DE
01.02.01 53,220.22 19,070.00 34,150.22 proporcion en su
MATERIALES Y EQUIPOS
metrado

Junio: se realizo mala

01.02.02 ADQUISICION DE 33,233.20 63,020.00 -29,786.80 proporcion en su
INSUMOS AGRICOLAS
metrado
no se anota el avance
CAPACITACION EN del mes posiblemente
MANEJO DE RIEGO EN se anota en la partida:
02.01.02 0.00 5,160.96 -5,160.96
EL CULTIVO DE CAPACITACION EN
HORTALIZAS ELABORACION DE
COMPOST
CAPACITACION EN
02.01.05 TIPOS DE SIEMBRA DE 3,686.40 3,686.40 0.00
HORTALIZAS

CAPACITACION EN
02.01.07 ELABORACION DE 3,317.76 3,317.76 0.00
HUMUS

CAPACITACION EN
02.01.08 ELABORACION DE 5,160.96 0.00 5,160.96 Actas no existen
COMPOST

CAPACITACION EN
02.01.09 ELABORACION DE 2,949.12 2,949.12 0.00
BIOLES

CAPACITACION EN USO
02.01.11 Y MANEJO DE 10,949.12 0.00 10,949.12 no existen actas
PLAGUICIDAS
Mayo: faltan 25 fichas
ASISTENCIA TECNICA EN
02.02.01 MANEJO DE CULTIVOS 100,144.44 78,324.84 21,819.60 de asistencia tecnica.
Junio: faltan 05 fichas
DE HORTALIZAS
de asistencia tecnica
PLAN DE VIGILANCIA Y se realiza la compra de
03.01.05 MONITOREO CONTRA 0.00 1,259.00 -1,259.00 algunos insumos, pero
EL COVID - 19 no se valoriza

PARTICIPACION EN
03.02.01 5,789.12 5,789.12 0.00
FERIA DISTRITAL

03.02.02 PARTICIPACION EN 7,209.12 7,209.12 0.00

FERIA PROVINCIAL

INSTALACION DE
01.01.01.0101.02 1,162.64 1,162.64 0.00
CARTEL DE OBRA

INSTALACION DE
COBERTURA(ZONA
01.01.01.02.01.03 80,877.12 80,877.12 0.00
TROPICAL Y ZONA
MEDIA)

INSTALACION DE
TANQUE DE AGUA
01.01.01.02.02.04 18,293.20 18,293.20 0.00
PARA RIEGO EN
INVERNADERO

INSTALACION DE RIEGO
01.01.01.02.02.05 POR GOTEO EN 13,113.80 13,113.80 0.00
IVERNADERO
ADECUACION DE UN
VIVERO PARA ÑA
01.01.01.02.03.01 PRODUCCION DE 33,586.00 33,586.00 0.00
´LANTINES HORTICOLAS
INSTALACION
DE CALIDAD DE
PARCELAS A CAMPO
01.01.01.03.01 ABIERTO PARA LA 129,902.40 129,902.40 0.00
EXTENCION AGRICOLA
DEL CULTIVO DE
INSTALACION
HORTALIZAS DE
SISTEMAS DE RIEGO
01.01.01.03.02 14,249.60 14,249.60 0.00
POR MICROASPERSION
A CAMPO ABIERTO
INSTALACION DE
MODULOS DE
01.01.01.03.03 2,448.00 2,448.00 0.00
PRODUCCION DE
COMPOST
INTERCAMBIO DE
02.01.20.03 EXPERIENCIAS 16,723.20 16,723.20 0.00
REGIONALES
 CAPACITACION EN
no hay evidencia de
02.01.22 MANEJO ADECUADO DE 3,444.28 0.00 3,444.28
actas
RIEGO PRESURIZADO
 CAPACITACION EN
solo se realizaron 07 con
02.01.33 CONSTRUCCION DE 13,178.70 9,225.02 3,953.68
evidencia
FITOTOLDOS
ASISTENCIA TECNICA EN
se compraron los
PROCESOS
02.02.02 26,622.00 18,162.12 8,459.88 premios pero no se
PRODUCTIVOS DE
valorizo
HORTALIZAS DE
PROMOCION
COMERCIALIZACION
03.02.05 MEDIANTE LA FERIA DE 0.00 4,894.60 -4,894.60
PRODUCTORES
HORTICOLAS
PROMOCION DE FERIA
03.02.08 350.00 350.00 0.00
ITINERANTE

SALDO DE MATERIALES VALORIZADO

VALORIZACION
VALORIZACION CORTE DETALLAR
DETALLE CORTE 2023 DIFERENCIA
2022 (ANTERIOR) VARIACION
(ACTUAL)
TOTAL 410,262.26 403,382.58 6,879.68 FALTANTES diferencia
4,779.88 2,099.80
CARTULINA T/SCOLAR 1.00 1.00 1.00
ZAPATOS DE SEGURIDAD DE CUERO PUNTA AC 6.00 165.00 990.00
CINTA TEFLON 13.00 3.00 39.00
CLAVO DE MADERA CON CABEZA DE 2" 27.10 9.00 243.90
CLAVO DE MADERA CON CABEZA DE 3" 14.00 9.00 126.00
CLAVO DE MADERA CON CABEZA DE 5" 26.00 9.00 234.00
HILO DE NYLON MONOFILAMENTO DE 0.70 mmX 3.00 25.00 75.00
CEMENTO PORTLAN TIPO IP (42.5 KG) 1.00 38.80 38.80
JABAS COSECHERAS CAÑA ALTA 16.00 38.00 608.00
BROCA MANUAL DE 17 MM 2.00 20.00 40.00
CODO ENLACE DE 32 X 32 5.00 9.00 45.00
CODO ROSCA HEMBRA 32 x1" 14.00 8.00 112.00
CONECTOR INICIALDE POLIETILENO DE 16mm
PARA EQUIPO DE RIEGO POR GOTEO (16 x16 230.00 1.00 230.00
mm) CON GOMA
ENLACE ROSCA HEMBRA 32 x 1" 3.00 7.00 21.00
FILTRO DE ANILLO DE 1" 4.00 40.00 160.00
TAPON DE CINTA CON ANILLO DE 17 mm 191.00 0.70 133.70
VALVULA DE BOLA DE PVC DE 1" CON ROSCA 5.00 14.80 74.00
TUBERIA HDPE 32 MM PN8 DE 1" ROLLO DE 4.00 202.90 811.60
100 METROS

CODO:MATERIAL: PVC-U TIPO: PREDIAL AGUA

FRIA DIAMETRO NOMINAL:1" GRADO DE
INCLINACION:90° PRESION NOMINAL:10 BAR 5.00 4.33 21.65
EMPALME: ROSCA FABRIICACION: INYECCION
COLOR:GRIS UNIDAD

TUBO: MATERIAL:PVC-U TIPO : AGUA A

PRESION DIAMETRO NOMINAL:1" ESPESOR:1.8
12.00 7.54 90.48
mm LINGITUD:5m PRESION (UNION RIGIDA)
COLOR GRIS

UNION: MATERIAL:PVC-U TIPO: PREDIAL AGUA

FRIA DIAMETRO NOMINAL:1" PRESION
NOMINAL: 10 BAR EMPALME: UNION 1.00 142.00 142.00
UNIVERSAL CON ROSCA
FABRICACION :INYECCION COLOR: BLANCO

MANCOZEB 64% + METALAXIL 4% POLVO

1.00 225.00 225.00
MOJABLE (WP) 1 KG

FERTILIZANTE ORGANICO POTASICO A 20 % 2.00 18.50 37.00

SEMILA DE ARVEJA -PISUM SATIVUM X 25 KG

0.67 145.00 97.15
APROX.
SEMILA DE BETERRAGA (TARRO DE 400 GR) 0.40 180.00 72.00
SEMILLA DE ZAPALLO MACRE (AL PESO) X 0.4 0.40 180.00 72.00
KG
SEMILLLA DE ZANAHORIA 0.18 220 39.60
 ESTRUCTURA DEL PLAZO DE EJECUCION
RESOLUCION
DETALLE COMPUTO DE DIAS
QUE APRUEBA

FECHA DE INICIO 3/1/2022

R.G.M. N° 064-
PLAZO DE EJEC EXPEDIENTE TECNICO 540 2022-GM-MDV/L
C
AMPLIACION DE PLAZO Nª 01

AMPLIACION DE PLAZO Nª 02

AMPLIACION DE PLAZO Nª 03

AMPLIACION DE PLAZO Nª 04

TOTAL PLAZO DE EJECUCION MODIFICADO 540

FECHA DE CULMINACION 8/22/2023

ESTADO CON PLAZO VIGENTE

EVALUACION DEL AVANCE FISICO VS FINANCIERO

DETALLE IMPORTE
VALORIZACION FISICA 836,607.28
SALDO DE MATERIALES VALORIZADO 403,382.58
SUB TOTAL 1,239,989.86

EJECUCION FINANCIERA 1,314,104.60

DIFERENCIA (+/-) -74,114.74

DEFICIT

EVALUACION DEL CUMPLIMIENDO A LA PROGRAMACION SEGÚN EXPE TECNICO

MODIFICADO

MANO DE OBRA COSTO DIRECTO

DETALLE IMPORTE ITEM
TOTAL PROGRAMADO EN EL EXP. TECNICO
422,309.37 (A)
MODIFICADO

IMPORTE QUE DEBIO EJECUTARSE (SEGÚN LA

PROGRAMACION DEL EXP. TECNCO A 106,614.79 (B)
DICIEMBRE 2022)

IMPORTE REAL EJECUTADO A DICIEMBRE 2022 267,428.66 (C )

DESFASE/SUPERAVIT ENTRE LO
-160,813.87 D= (B-C)
PROGRAMADO Y EJECUTADO

GASTOS GENERALES (PERSONAL, BIENES Y SERV)

DETALLE IMPORTE ITEM
TOTAL PROGRAMADO GASTOS GENERALES 375,513.85 (A)
IMPORTE QUE DEBIO EJECUTARSE (SEGÚN LA
PROGRAMACION DEL EXP. TECNCO A 249,367.40 (B)
DICIEMBRE 2022)

IMPORTE REAL EJECUTADO A DICIEMBRE 2022 211,963.73 (C )

DESFASE/SUPERAVIT ENTRE LO
37,403.67 D= (B-C)
PROGRAMADO Y EJECUTADO
SALDO PARA EL 2023 163,550.12 F= (A-C)

GASTOS DE SUPERVISION (PERSONAL, BIENES Y SERV)

DETALLE IMPORTE ITEM
TOTAL PROGRAMADO EN EL EXP. TECNICO
139,685.49 (A)
MODIFICADO
IMPORTE QUE DEBIO EJECUTARSE (SEGÚN LA
PROGRAMACION DEL EXP. TECNCO A 88,906.27 (B)
DICIEMBRE 2022)

IMPORTE REAL EJECUTADO A DICIEMBRE 2022 61,682.03 (C )

DESFASE/SUPERAVIT ENTRE LO
27,224.24 D= (B-C)
PROGRAMADO Y EJECUTADO
SALDO PARA EL 2023 78,003.46 F= (A-C)
 Mejoramiento de los servicios tecnológicos en la producción y comercialización de hortalizas en el distrito de Vilcabamba- La Convención- Cusco
CONCLUSIONES
º EL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO ES DE 42.04% VALORIZADO EN 1'314,104.60
° ENTREL AVANCE FISICO ACUMULADO ES DE 22.17% VALORIZADO EN S/. 836,607.28
LA DIFERENCIA ENTRE EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO ES DE -15.27% VALORIZADO EN S/. 477,497.32
º EL SALDO DE ALMACEN RECIBIDO ES DE S/ 410,262.26, Y EL SALDO VERIFICADO ES DE S/ 403,382.58 EXISTIENDO UNA DIFERENCIA DE S/ 6,879.68. Y ENTRE
EL INVENTARIO S/ 4,779.88 HAY UNA DIFERENCIA DE S/ 2,099.80
RECOMENDACIONES
º ASIGNAR EL TOTAL DEL PRESUPUESTO PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO
º MODIFICAR EL EXPEDIENTE TECNICO, POR ACTUALIZACION DE PRECIOS, DE BIENES, SERVICIOS Y MANO DE OBRA, CON DEDUCTIVOS Y PARTIDAS NUEVAS

º SE RECOMIENDA APROBAR EL INFORME DE CORTE CON RESOLUCION

º SE COMPLETARA EL PADRON DE BENEFICIARIOS
NOTA
NO MODIFICAR
RELLENAR

MATERIAL SOBRANTE
CLAVO DE MADERA CON CABEZA DE 6" 12.00 9.00 108.00
TUBO: MATERIAL:PVC-U TIPO : AGUA A PRESIO 3.00 24.84 74.52
MOLUSQUICIDA X 500 GR 3.00 87.50 262.50
FERTILIZANTE ORGANICO NITROGENADO AL 24% 1.00 228.10 228.10
SEMILLA DE COLIFLOR X 10000 SEMILLAS 2.00 750.00 1,500.00
2,173.12