CARGA MANUAL DE XML SIN ADENDA

Ingresamos al portal de proveedores

Damos click en la opción de PROVEEDORES y nos mostrará una ventana para
Ingresar usuario y contraseña
En la opción de Recepción damos clic en la opción de Carga Manual y nos mostrará
una ventana para cargar o subir el archivo XML (solo el archivo XML) damos click en
el botón Choose Files o Examinar
Seleccionamos el XML y damos click en Abrir
Nos regresara a la pantalla anterior y Verificamos que el archivo aparece agregado
y damos click en cargar

Aparecerá este recuadro donde nos indica que el archivo xml

fue agregado, damos clik en el nombre del archivo
donde esta en negritas
Nos desplegara una pantalla para agregar los datos del contrato
indicar el tipo de transacción que debe ser 1

Y después agregamos el # de Pedido en (PEDIDO 1)

Para finalizar damos click en guardar, nos mostrara un apantalla con el # de seguimiento.
Para Validar que el XML fue cargado y aceptado correctamente,
Vamos a la opción Recepción , Comprobantes Enviados

Damos click en el Boton

Nueva Busqueda
Nos mostrará este Formulario de Búsqueda, solo ingresaremos el rango
De fecha en que cargamos el XML

Damos click aquí para seleccionar la fecha de inicio de carga , después en la fecha fin.
Damos un click aquí para seleccionar la opción de Ambos,
que son los posibles estatus de nuestra factura, Aceptada o Rechazada
al final damos click en el botón Buscar.
se mostrará que la factura fue cargada y dirá cumple y que fue aceptado
después de esto solo es cuestión de algunos días hábiles para que
se realice la transferencia bancaria.