Código: CWE-GC-MATZ-006

GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS
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MATRIZ DE CONTROL DE PROCEDIMIENTOS Fecha: 24-05-2022
ACTUALIZADO AL 19 DE OCTUBRE DE 2022
Fecha de
ITEM No. de documento Rev. Título Estatus Año Código Anterior Estado Registro
Emisión

Procedimiento Operativo Específico de Trabajo de Instalación de Cimbras Metálicas en Obras Para

1 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0001 0 2019 03/06/2019 POET-CWE-001-2019 Superado Digital
Subterráneas información

Procedimiento Operativo Específico de Trabajo de Instalación de Cimbras Metálicas en Obras Para

2 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0001 1 2019 02/09/2019 POET-CWE-001-2019 Superado Digital
Subterráneas información

Procedimiento Operativo Específico de Trabajo de Instalación de Cimbras Metálicas en Obras Para

3 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0001 2 2021 21/04/2021 Vigente Original
Subterráneas información

Procedimiento Operativo Específico de Trabajo de Sostenimiento con Pernos de Anclaje en Obras Para
4 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0002 0 2019 03/06/2019 POET-CWE-002-2019 Superado Digital
Subterráneas información

Procedimiento Operativo Específico de Trabajo de Sostenimiento con Pernos de Anclaje en Obras Para
5 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0002 1 2022 11/01/2022 Superado Original
Subterráneas información

Procedimiento Operativo Específico de Trabajo de Sostenimiento con Pernos de Anclaje en Obras Para
6 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0002 2 2022 12/02/2022 Superado Original
Subterráneas información

Para
7 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0002 3 Procedimiento Operativo Específico de Trabajo de Manejo de Aguas de Filtraciones en Obras Subterráneas 2022 10/05/2022 Vigente Original
información

Para
8 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0003 0 Procedimiento Operativo Específico de Trabajo de Manejo de Aguas de Filtraciones en Obras Subterráneas 2019 03/06/2019 POET-CWE-003-2019 Vigente Digital
información

Para
9 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0004 0 Procedimiento Operativo Específico de Trabajo de Fabricación de Cimbras Metálicas en Taller 2019 03/06/2019 POET-CWE-004-2019 Superado Digital
información

Para
10 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0004 1 Procedimiento Operativo Específico de Trabajo de Fabricación de Cimbras Metálicas en Taller 2019 20/10/2019 POET-CWE-004-2019 Superado Digital
información

Para
11 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0004 2 Procedimiento Operativo Específico de Trabajo de Fabricación de Cimbras Metálicas en Taller 2021 29/05/2021 POET-CWE-004-2019 Superado Digital
información

Para
12 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0004 3 Procedimiento Operativo Específico de Trabajo de Fabricación de Cimbras Metálicas en Taller 2021 26/10/2021 POET-CWE-004-2019 Superado Original
información

Para
13 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0004 4 Procedimiento Operativo Específico de Trabajo de Fabricación de Cimbras Metálicas en Taller 2022 01/04/2022 POET-CWE-004-2020 Vigente Original
información

Procedimiento Operativo Específico de Trabajo de Excavación y Carguío de material al DME´s en Obras Para
14 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0005 0 2019 03/06/2019 POET-CWE-005-2019 Vigente Digital
Superficiales información

Procedimiento Operativo Específico de Trabajo de Perforación con Jackleg y Voladura en Obras Para
15 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0006 0 2019 6/3/2019 POET-CWE-006-2019 Vigente Digital
Superficiales información

Para
16 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0007 0 Procedimiento Operativo Específico de Trabajo de Sostenimiento con Shotcrete en Obras Subterráneas 2019 03/06/2019 POET-CWE-007-2019 Superado Digital
información

Para
17 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0007 1 Procedimiento Operativo Específico de Trabajo de Sostenimiento con Shotcrete en Obras Subterráneas 2019 08/11/2019 POET-CWE-007-2019 Vigente Digital
información

Para
18 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0008 0 Procedimiento Operativo Específico de Trabajo de Sostenimiento con Malla en Obras Subterráneas 2019 03/06/2019 POET-CWE-008-2019 Vigente Digital
información

Procedimiento Específico de Recepción de Materiales y Suministros para la Fabricación de las Cimbras Para
19 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0009 0 2019 09/07/2019 POET-CWE-009-2019 Vigente Digital
Metálicas en Taller información

Para
20 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0010 0 Procedimiento Específico del Proceso de Fabricación de Cimbras Metálicas en Taller 2019 09/07/2019 POET-CWE-010-2019 Vigente Digital
información

Para
21 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0011 0 Procedimiento Específico Soldadura 1G, 3G, 2F 2019 24/06/2019 POET-CWE-011-2019 Vigente Digital
información

Para
22 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0012 0 Procedimiento Específico del Proceso de Pre-Ensamblaje de las Cimbras Metálicas Fabricadas en Taller 2019 09/07/2019 POET-CWE-012-2019 Vigente Digital
información

Procedimiento Específico de Inspección de Identificación y Trazabilidad en la Fabricación de la Cimbras Para

23 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0013 0 2019 09/07/2019 POET-CWE-013-2019 Vigente Digital
metálicas en Taller información

Procedimiento Específico de Inspección de Habilitado de Elementos para la fabricación de Cimbras Para

24 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0014 0 2019 09/07/2019 POET-CWE-014-2019 Vigente Digital
Metálicas en Taller información

Procedimiento Específico de Trabajo de Inspección de Rolado en la Fabricación de las Cimbras Metálicas Para
25 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0015 0 2019 09/07/2019 POET-CWE-015-2019 Vigente Digital
en Taller información

Procedimiento Específico de Trabajo de Inspección de Control Dimensional para la Fabricación de Cimbras Para
26 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0016 0 2019 09/07/2019 POET-CWE-016-2019 Vigente Digital
Metálicas en Taller información

Procedimiento Operativo Especifico de Trabajo de Inspección Visual de Soldadura en la Fabricación de Para

27 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0017 0 2019 09/07/2019 POET-CWE-017-2019 Vigente Digital
Cimbras Metálicas en Taller información

Procedimiento Operativo Específico de Trabajo de Perforación, Carguío y Voladura de frente con jumbo Para
28 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0018 0 2019 11/07/2019 POET-CWE-018-2019 Superado Digital
Hidráulico de dos brazos en Obras Subterráneas información

Procedimiento Operativo Específico de Trabajo de Sostenimiento con Pernos de Anclaje en Obras Para
29 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0018 1 2022 11/01/2022 Vigente Original
Subterráneas información

Procedimiento Operativo Específico de Trabajo de Acarreo, Transporte y Eliminación de Material Para

30 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0019 0 2019 11/07/2019 POET-CWE-019-2019 Vigente Digital
Excedente en Obras Subterráneas información

Para
31 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0020 0 Procedimiento Operativo Específico de Trabajo de Conformación, Estabilidad y Drenaje DME´S 2019 11/07/2019 POET-CWE-020-2019 Superado Digital
información

Para
32 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0020 1 Procedimiento Operativo Específico de Trabajo de Conformación, Estabilidad y Drenaje DME´S 2019 15/12/2019 POET-CWE-020-2019 Superado Digital
información

Para
33 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0020 2 Procedimiento Operativo Específico de Trabajo de Conformación, Estabilidad y Drenaje DME´S 2021 23/09/2021 POET-CWE-020-2019 Vigente Original
información

Procedimiento Operativo Específico de Trabajo de Perforación, Carguío y Voladura de frente con Jack Leg Para
34 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0021 0 2019 11/07/2019 POET-CWE-021-2019 Vigente Digital
en Obras Subterráneas información

Para
35 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0022 0 Procedimiento Operativo Específico de Trabajo de Levantamiento Topográfico en Obras Subterráneas 2019 11/07/2019 POET-CWE-022-2019 Vigente Digital
información

Para
36 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0023 0 Procedimiento Operativo Específico de Trabajo de Transporte de Explosivos en Obras Subterráneas 2019 11/07/2019 POET-CWE-023-2019 Vigente Digital
información

Procedimiento Operativo Específico de Trabajo de Excavación y Sostenimiento de Plataforma de TBM y Para

37 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0024 0 2019 11/07/2019 POET-CWE-024-2019 Vigente Digital
Ejecución del Diseño actualizado del acceso 2 información

Para
38 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0025 0 Procedimiento Operativo Específico de Trabajo de Habilitado y Colocación de acero de refuerzo 2019 11/07/2019 POET-CWE-025-2019 Superado Digital
información

Para
39 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0025 1 Procedimiento Operativo Específico de Trabajo de Habilitado y Colocación de acero de refuerzo 2020 17/09/2019 POET-CWE-025-2020 Superado Digital
información
 Código: CWE-GC-MATZ-006
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Versión: 00
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MATRIZ DE CONTROL DE PROCEDIMIENTOS Fecha: 24-05-2022
ACTUALIZADO AL 19 DE OCTUBRE DE 2022
Fecha de
ITEM No. de documento Rev. Título Estatus Año Código Anterior Estado Registro
Emisión

Para
40 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0025 2 Procedimiento Operativo Específico de Habilitado y Colocación de acero de refuerzo 2020 20/01/2020 POET-CWE-025-2019 Vigente Digital
información

Para
41 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0026 0 Procedimiento Operativo Específico de Trabajo de Encofrado y Desencofrado 2019 11/07/2019 POET-CWE-026-2019 Superado Digital
información

Para
42 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0026 1 Procedimiento Operativo Específico de Trabajo de Encofrado y Desencofrado 2021 11/09/2021 Vigente Original
información

Procedimiento Operativo Específico de vaciado de concreto de elementos estructurales verticales y Para

43 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0027 0 2019 17/07/2019 POET-CWE-027-2019 Superado Digital
horizontales información

Procedimiento Operativo Específico de vaciado de concreto de elementos estructurales verticales y Para

44 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0027 1 2019 17/09/2019 POET-CWE-027-2019 Vigente Digital
horizontales información

Procedimiento Operativo Específico de Construcción de Losa de Cimentación en Barraje Móvil de Para

45 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0028 0 2019 10/08/2019 POET-CWE-028-2019 Vigente Digital
Cabecera información

Para
46 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0029 0 Procedimiento Operativo Específico de Construcción de Losa de Cimentación de Bocatoma 2019 10/08/2019 POET-CWE-029-2019 Vigente Digital
información

Para
47 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0030 0 Procedimiento Operativo Específico de Operación, Mantenimiento y Limpieza de Planta de Concreto 2019 10/08/2019 POET-CWE-030-2019 Superado Digital
información

Procedimiento Operativo Específico de Trabajo de Operación, Mantenimiento y Limpieza de Planta de Para

48 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0030 1 2021 06/12/2021 Vigente Original
Concreto información

para
49 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0031 0 Procedimiento Operativo Específico de Trabajo de Eliminación de Tiros Cortados en Obras Subterráneas 2019 23/08/2019 POET-CWE-031-2019 Vigente Digital
información

Para
50 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0032 0 Procedimiento Operativo Específico de Trabajos en Altura en Obras Subterráneas 2019 23/08/2019 POET-CWE-032-2019 Vigente Digital
información

Para
51 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0033 0 Procedimiento Operativo Específico de Trabajo de Instalación de Energía en Obras Subterráneas 2019 23/08/2019 POET-CWE-033-2019 Vigente Digital
información

Para
52 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0034 0 Procedimiento Operativo Específico de Instalación de Ventilador en Obras Subterráneas 2019 18/06/2019 POET-CWE-034-2019 Vigente Digital
información

Para
53 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0035 0 Procedimiento Operativo Específico de Trabajo de Desate de Roca en Obras Subterráneas 2019 18/06/2019 POET-CWE-035-2019 Vigente Digital
información

para
54 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0036 0 Procedimiento Operativo Específico de Instalación de Aire y Agua en Obras Subterráneas 2019 18/06/2019 POET-CWE-036-2019 Vigente Digital
información

Para
55 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0037 0 Procedimiento Operativo Específico de Instalación de Manga de Ventilación en Obras Subterráneas 2019 18/06/2019 POET-CWE-037-2019 Vigente Digital
información

Para
56 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0038 0 Procedimiento Operativo Específico de Excavación y Sostenimiento de Casa de Maquinas 2019 18/06/2019 POET-CWE-038-2019 Superado Digital
información

Para
57 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0038 1 Procedimiento Operativo Específico de Excavación y Sostenimiento de Casa de Maquinas 2019 15/12/2019 POET-CWE-038-2019 Superado Digital
información

Para
58 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0038 2 Procedimiento Operativo Específico de Excavación y Sostenimiento de Casa de Maquinas 2019 24/08/2021 POET-CWE-038-2019 Vigente Original
información

Para
59 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0039 0 Procedimiento Específico de Construcción de Pilotes de Grava por vibro Flotación 2019 26/08/2019 POET-CWE-039-2019 Superado Digital
información

Para
60 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0039 1 Procedimiento Específico de Construcción de Pilotes de Grava por vibro Flotación 2019 24/10/2019 POET-CWE-039-2019 Superado Digital
información

Para
61 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0039 2 Procedimiento Específico de Construcción de Pilotes de Grava por vibro Flotación 2021 09/06/2021 Vigente Digital
información

Para
62 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0040 0 Procedimiento Específico de Construcción de Muro Impermeable 2019 31/08/2019 POET-CWE-040-2019 Superado Digital
información

Para
63 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0040 1 Procedimiento Específico de Construcción de Muro Impermeable 2021 06/06/2021 Superado Original
información

Para
64 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0040 2 Procedimiento Operativo Específico de Construcción de Muro Impermeable 2021 08/07/2021 Superado Original
información

Para
65 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0040 3 Procedimiento Operativo Específico de Construcción de Muro Impermeable 2021 07/08/2021 Superado Original
información

Para
66 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0040 4 Procedimiento Operativo Específico de Trabajo de Construcción de Muro Impermeable 2021 30/11/2021 Superado Original
información

Para
67 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0040 5 Procedimiento Operativo Específico de Trabajo de Construcción de Muro Impermeable 2022 22/03/2022 Superado Original
información

Para
68 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0040 6 Procedimiento Operativo Específico de Trabajo de Construcción de Muro Impermeable 2022 25/05/2022 Superado Original
información

Para
69 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0040 7 Procedimiento Operativo Específico de Trabajo de Construcción de Muro Impermeable 2022 05/09/2022 Vigente Original
información

Para
70 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0041 0 Procedimiento Específico de Soldadura para Aceros al Carbono, Aleados e Inoxidables 2019 02/09/2019 POET-CWE-041-2019 Vigente Digital
información

Para
71 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0042 0 Procedimiento Operativo Específico de Instalación de Puesta a Tierra 2019 03/09/2021 POET-CWE-042-2019 Vigente Digital
información

Para
72 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0042 1 Procedimiento Operativo Específico de Trabajo de Instalación de Puesta a Tierra 2021 03/12/2021 Vigente Original
información

Procedimiento Operativo Específico de Fabricación, Montaje e Instalación de Tuberías para Caudal Para
73 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0043 0 2019 03/09/2019 POET-CWE-043-2019 Superado Digital
Ecológico información

Procedimiento Operativo Específico de Fabricación, Montaje e Instalación de Tuberías para Caudal Para
74 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0043 1 2019 14/09/2019 POET-CWE-043-2019 Superado Digital
Ecológico información

Procedimiento Operativo Específico de Fabricación, Montaje e Instalación de Tuberías para Caudal Para
75 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0043 2 2019 17/10/2019 POET-CWE-043-2019 Superado Digital
Ecológico información

Procedimiento Operativo Específico de Fabricación, Montaje e Instalación de Tuberías para Caudal Para
76 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0043 3 2019 20/11/2019 POET-CWE-043-2019 Superado Digital
Ecológico información

Procedimiento Operativo Específico de Fabricación, Montaje e Instalación de Tuberías para Caudal Para
77 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0043 4 2021 13/03/2021 Superado Digital
Ecológico información

Procedimiento Operativo Específico de Fabricación, Montaje e Instalación de Tuberías para Caudal Para
78 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0043 5 2021 13/06/2021 Vigente Digital
Ecológico información
 Código: CWE-GC-MATZ-006
GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Versión: 00
Página: 1 de 1
MATRIZ DE CONTROL DE PROCEDIMIENTOS Fecha: 24-05-2022
ACTUALIZADO AL 19 DE OCTUBRE DE 2022
Fecha de
ITEM No. de documento Rev. Título Estatus Año Código Anterior Estado Registro
Emisión

Para
79 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0044 0 Procedimiento Operativo Específico de Montaje y Desmontaje de andamios 2019 19/09/2019 POET-CWE-044-2019 Superado Digital
información

Para
80 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0044 1 Procedimiento Operativo Específico de Montaje y Desmontaje de andamios 2019 04/10/2019 Superado Digital
información

Para
81 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0044 2 Procedimiento Operativo Específico de Montaje y Desmontaje de andamios 2022 13/09/2022 Vigente Digital
información

Para
82 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0045 0 Procedimiento de Inspección Específico de Armado de Andamios 2019 03/10/2019 POET-CWE-045-2019 Vigente Digital
información

Para
83 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0046 0 Procedimiento Operativo de Construcción de Caverna de Transformadores 2019 11/10/2019 POET-CWE-046-2019 Vigente Digital
información

Para
84 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0047 0 Procedimiento Operativo de Específico Sostenimiento de Túnel de Conducción por Cabecera 2019 11/10/2019 POET-CWE-047-2019 Superado Digital
información

Para
85 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0047 1 Procedimiento Operativo de Específico Excavación y sostenimiento del túnel de conducción por cabecera 2021 09/04/2021 Vigente Digital
información

Para
86 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0048 0 Procedimiento Operativo de Específico de Trabajo de Perforación de Taladros en Casa de Maquinas 2019 11/10/2019 POET-CWE-048-2019 Superado Digital
información

Para
87 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0048 1 Procedimiento Operativo de Específico de Trabajo de Perforación de Taladros en Casa de Maquinas 2019 20/10/2019 POET-CWE-048-2019 Vigente Digital
información

Para
88 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0049 0 Procedimiento Operativo de Específico de Bombeo de Hormigón en Obras Subterráneas 2019 11/10/2019 POET-CWE-049-2019 Superado Digital
información

Para
89 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0049 1 Procedimiento Operativo de Específico de Bombeo de Concreto para Relleno de Contacto en Túnel 2019 19/10/2019 POET-CWE-049-2019 Vigente Digital
información

Procedimiento Operativo Específico de Instalación de Sensor de Monitoreo de Desplazamiento Para

90 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0050 0 2019 11/10/2019 POET-CWE-050-2019 Vigente Digital
"Extensómetro" información

Para
91 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0051 0 Procedimiento Operativo Específico de Excavación y Sostenimiento de Ventana hacia Conducto forzado 2019 11/10/2019 POET-CWE-051-2019 Superado Digital
información

Para
92 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0051 1 Procedimiento Operativo Específico de Excavación y Sostenimiento de Ventana hacia Conducto forzado 2019 14/10/2019 POET-CWE-051-2019 Vigente Digital
información

Procedimiento Operativo Específico de Colocación y Compactación de Relleno en Tuberías de Caudal Para

93 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0052 0 2019 11/10/2019 POET-CWE-052-2019 Vigente Digital
Ecológico información

Para
94 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0053 0 Procedimiento Operativo Específico de Fabricación y Colocación de Water Stop de Cobre 2019 11/10/2019 POET-CWE-053-2019 Vigente Digital
información

Procedimiento Operativo Específico Traslado de Postes de Madera Hacia Estructura n°2 - Línea de Para
95 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0054 0 2019 14/10/2019 POET-CWE-054-2019 Superado Digital
Servicio 22.9 Kv información

Procedimiento Operativo Específico Traslado de Postes de Madera Hacia Estructura n°2 - Línea de Para
96 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0054 1 2019 20/10/2019 POET-CWE-054-2019 Vigente Digital
Servicio 22.9 Kv información

Para
97 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0055 0 Procedimiento Operativo Específico de Plantinas de Acero para Aterramiento en Obras Subterráneas 2019 18/10/2019 POET-CWE-055-2019 Vigente Digital
información

Para
98 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0056 0 Procedimiento Operativo Específico de Soldadura de Aceros Auxiliares no Estructurales 2019 20/10/2019 POET-CWE-056-2019 Vigente Digital
información

Para
99 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0057 0 Procedimiento Operativo Específico de Construcción de Losa de Cimentación del Barraje Móvil 2019 20/10/2019 POET-CWE-057-2019 Vigente Digital
información

Para
100 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0058 0 Procedimiento Operativo Específico de Construcción de Torre de Admisión - Entrada de Agua 2019 10/11/2019 POET-CWE-058-2019 Superado Digital
información

Para
101 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0058 1 Procedimiento Operativo Específico de Construcción de Torre de Admisión - Entrada de Agua 2021 06/12/2020 Superado Original
información

Para
102 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0058 2 Procedimiento Operativo Específico de Construcción de Torre de Admisión - Entrada de Agua 2022 05/01/2022 Vigente Original
información

Para
103 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0059 0 Procedimiento Operativo Específico de Revestimiento y Losa de Concreto en el Túnel de Acceso 2019 13/11/2019 POET-CWE-059-2019 Superado Digital
información

Para
104 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0059 1 Procedimiento Operativo Específico de Revestimiento y Losa de Concreto en el Túnel de Acceso 2021 20/12/2020 Superado Digital
información

Para
105 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0059 2 Procedimiento Operativo Específico de Revestimiento de Túnel de Acceso a C.M. 2021 09/06/2021 Superado Digital
información

Para
106 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0059 3 Procedimiento Operativo Específico de Revestimiento de Túnel de Acceso a Casa de Maquinas 2022 25/08/2022 Vigente Digital
información

Para
107 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0060 0 Procedimiento Específico de Excavación y Sostenimiento en Túnel de Descarga 2019 16/12/2019 POET-CWE-060-2019 Superado Digital
información

Para
108 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0060 1 Procedimiento Específico de Excavación y Sostenimiento en túnel de descarga  2020 07/02/2020 Superado Digital
información

Para
109 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0060 2 Procedimiento Operativo Específico de Excavación y Sostenimiento en túnel de descarga  2022 13/01/2022 Superado Original
información

Para
110 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0060 3 Procedimiento Operativo Específico de Trabajo de Excavación y Sostenimiento en Túnel de Descarga 2022 19/01/2022 Vigente Original
información

Procedimiento Operativo Específico de Montaje del Medidor de Tensión de Barra de Anclaje en Casa Para
111 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0061 0 2020 14/01/2020 Vigente Digital
Maquinas y Caverna de Transformadores información

Para
112 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0062 0 Procedimiento Operativo Específico Relleno en Muro de Contención de Cabecera Aguas Abajo 2020 20/01/2020 Vigente Digital
información

Procedimiento Operativo Específico Excavación y Sostenimiento de la Ventana de Descarga de C.H. San Para
113 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0063 0 2020 20/01/2020 Superado Digital
Gabán II información

Procedimiento Operativo Específico Excavación y Sostenimiento de la Ventana de Descarga de C.H. San Para
114 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0063 1 2020 19/06/2021 Vigente Original
Gabán II información

Para
115 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0064 0 Procedimiento Operativo Específico Excavación y Sostenimiento de la Ventana 2 2020 23/01/2020 Superado Digital
información

Para
116 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0064 1 Procedimiento Operativo Específico Excavación y Sostenimiento de la Ventana 2 2020 14/02/2020 Vigente Digital
información

Para
117 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0065 0 Procedimiento Operativo Específico de Trabajo Sostenimiento y Estabilización de Talud TBM 2020 23/01/2020 Vigente Digital
información
 Código: CWE-GC-MATZ-006
GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Versión: 00
Página: 1 de 1
MATRIZ DE CONTROL DE PROCEDIMIENTOS Fecha: 24-05-2022
ACTUALIZADO AL 19 DE OCTUBRE DE 2022
Fecha de
ITEM No. de documento Rev. Título Estatus Año Código Anterior Estado Registro
Emisión

Procedimiento Operativo Específico de Trabajo instalación de Cable Bolting en Casa de Maquinas y Para
118 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0066 0 2020 07/02/2020 Superado Digital
Caverna del Transformador información

Procedimiento Operativo Específico de Trabajo instalación de Cable Bolting en Casa de Maquinas y Para
119 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0066 1 2021 03/08/2021 Vigente Original
Caverna del Transformador información

Procedimiento Operativo Específico de inyección de consolidación en casa de maquinas y caverna Para

120 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0067 0 2020 14/02/2020 Vigente Digital
transformadores información

Para
121 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0084 0 Procedimiento Operativo Específico Relleno en torre de Admisión (Fase I y II) 2020 28/11/2020 Superado Digital
información

Para
122 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0084 1 Procedimiento Operativo Específico Relleno en torre de Admisión (Fase I y II) 2021 01/04/2021 Vigente Digital
información

Para
123 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0086 0 Procedimiento Operativo Específico Reforzamiento de Acceso N°2 2020 23/12/2020 Superado Digital
información

Para
124 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0086 1 Procedimiento Operativo Específico Reforzamiento de Acceso N°2 2021 11/03/2021 Vigente Original
información

Para
125 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0087 0 Procedimiento Operativo Tratamiento de Taladros Desviado de Cables Bolting 2020 29/12/2020 Vigente Digital
información

Para
126 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0090 0 Procedimiento Operativo Específico de Construcción del Canal de Descarga San Gabán II 2021 22/02/2021 Vigente Digital
información

Para
127 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0094 0 Procedimiento Operativo Específico de Excavación del Acceso y plataforma de TBM 2021 20/03/2021 Vigente Digital
información

Para
128 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0096 0 Procedimiento Operativo Específico de Trabajos en canteras y Planta chancadora 2021 22/03/2021 Vigente Digital
información

Para
129 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0096 1 Procedimiento Operativo Específico de Trabajos en canteras y Planta chancadora 2021 04/12/2021 Vigente Original
información

Procedimiento Operativo Específico de Trabajo de Voladura Subterránea, con trabajos paralelos en frentes Para
130 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0097 0 2021 23/03/2021 Vigente Digital
opuestos. información

Procedimiento Operativo Específico de Trabajo-control de daño estructural por Vibraciones Procedidas por Para
131 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0098 0 2021 23/03/2021 Vigente Digital
voladura información

Para
132 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0103 0 Procedimiento Operativo Específico de Reparación de estructuras de concreto 2021 19/04/2021 Superado Digital
información

Para
133 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0103 1 Procedimiento Operativo Específico de Reparación de estructuras de concreto 2022 03/11/2022 Vigente Digital
información

Para
134 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0108 0 Procedimiento Operativo Específico de revestimiento de tuberías caudal ecológico en zona de cabecera 2021 01/05/2021 Vigente Digital
información

Para
135 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0110 0 Procedimiento Operativo Específico de construcción, fabricación e instalación del almacén electromecánico 2021 31/05/2021 Vigente Original
información

Para
136 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0111 0 Procedimiento operativo específico de Construcción de pozas de sedimentación C.H. San Gabán III 2021 15/06/2021 Superado Original
información

Para
137 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0111 1 Procedimiento operativo específico de Construcción de pozas de sedimentación C.H. San Gabán III 2022 05/01/2022 Vigente Original
información

Para
138 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0112 0 Procedimiento Operativo Específico de construcción del desarenador 2021 02/04/2021 Vigente Original
información

Para
139 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0113 0 Procedimiento Operativo Específico de construcción de ensayos de agregados para concreto 2021 20/02/2021 Vigente Original
información

Procedimiento operativo específico de construcción de la estructura de regulación del reservorio, muro de Para
140 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0116 0 2021 09/06/2021 Vigente Original
protección, presa de tierra y canal de descarga San Gabán II información

Para
141 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0119 0 Procedimiento operativo Específico para ensayo de PULL TEST de resistencia ultima 2021 05/07/2021 Vigente Digital
información

Para
142 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0128 0 Procedimiento Operativo De Mapeo Geológico – Geomecánica En Túneles De La C.H. SAN GABÁN III 2021 31/07/2021 Vigente Digital
información

Procedimiento operativo Específico de trabajo: Fabricación e instalación de insertos metálicos y anclajes Para
143 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0129 0 2021 08/08/2021 Vigente Original
embebidos en concreto información

Para
144 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0131 0 Procedimiento operativo Específico de trabajo construcción de la transición, contracción y rápida 2021 09/08/2021 Vigente Original
información

Para
145 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0132 0 Procedimiento operativo Específico de Reparación de estructuras de concreto armado en el canal tramo 18 2021 10/08/2021 Superado Original
información

Para
146 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0132 1 Procedimiento operativo Específico de Reparación de estructuras de concreto armado en el canal tramo 18 2022 08/02/2022 Superado Original
información

Para
147 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0132 2 Procedimiento operativo Específico de Reparación de estructuras de concreto armado en el canal tramo 19 2022 24/02/2022 Vigente Original
información

Para
148 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0133 0 Procedimiento de Monitoreo de Deformaciones en Túneles y Cavernas de la C.H. San Gabán III 2021 03/08/2021 Vigente Original
información

Para
149 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0134 0 Procedimiento de Operativo Específico de Trabajo de Instalación de Enfilajes 2021 18/08/2021 Vigente Original
información

Procedimiento Operativo Especifico de Trabajo de Instalación Operativo Especifico de trabajo excavación y Para
150 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0135 0 2021 15/08/2021 Vigente Original
sostenimiento de Cámara Bombeo en TBM Progresiva 0+409 información

Para
151 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0136 0 Procedimiento Operativo Especifico de Construcción de Barraje Móvil en Cabecera 2021 20/08/2021 Superado Original
información

Para
152 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0136 1 Procedimiento Operativo Especifico de Trabajo de Construcción de Barraje Móvil en Cabecera 2021 20/12/2021 Vigente Original
información

Para
153 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0136 2 Procedimiento Operativo Especifico de Trabajo de Construcción de Barraje Móvil en Cabecera 2022 24/01/2022 Vigente Original
información

Procedimiento Operativo Especifico para la Excavación y Sostenimiento de Sección Inferior del Túnel de Para
154 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0141 0 2021 23/08/2021 Vigente Original
Conducción (Túnel de Alta Presión) información

Procedimiento Operativo Especifico de Trabajo de Excavación y Sostenimiento de Túneles de Barra Para

155 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0142 0 2021 23/08/2021 Superado Original
Colectora información
 Código: CWE-GC-MATZ-006
GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Versión: 00
Página: 1 de 1
MATRIZ DE CONTROL DE PROCEDIMIENTOS Fecha: 24-05-2022
ACTUALIZADO AL 19 DE OCTUBRE DE 2022
Fecha de
ITEM No. de documento Rev. Título Estatus Año Código Anterior Estado Registro
Emisión

Procedimiento Operativo Especifico de Trabajo de Excavación y Sostenimiento de Túneles de Barra Para

156 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0142 1 2022 11/01/2022 Vigente Original
Colectora información

Procedimiento de reubicación de Obras de Intercepción y desvío para la Culminación de Trabajos de Para

157 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0144 0 2021 07/09/2021 Superado Original
Vibroflotación información

Procedimiento de reubicación de Obras de Intercepción y desvío para la Culminación de Trabajos de Para

158 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0144 1 2021 19/10/2021 Vigente Original
Vibroflotación información

Para
159 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0146 0 Procedimiento Operativo Especifico de Reforzamiento de Bóveda de la Casa de Máquinas Principal. 2021 17/09/2021 Superado Original
información

Para
160 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0146 1 Procedimiento Operativo Especifico de Reforzamiento de Bóveda de la Casa de Máquinas Principal. 2021 26/10/2021 Vigente Original
información

Procedimiento Operativo Específico de Trabajo e Verificación de Uniformidad de Mezclado de Camión Para

161 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0147 0 2021 27/09/2021 Vigente Original
Mixer Mezclador XCMG información

Para
162 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0164 0 Procedimiento Específico para la construcción de losa del túnel De Ventana 2 2021 29/09/2021 Vigente Original
información

Para
163 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0165 0 Procedimiento Operativo específico de Trabajo Desvío de Canal San Gaban II 2021 14/10/2021 Superado Original
información

Para
164 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0165 1 Procedimiento Operativo específico de Trabajo Desvío de Canal San Gaban II 2021 26/10/2021 Superado Original
información

Para
165 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0165 2 Procedimiento Operativo Específico de Trabajo Desvío de Canal San Gaban II 2021 23/11/2021 Vigente Original
información

Para
166 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0167 0 Procedimiento Operativo Especifico de Montaje de Compuerta en Canal de Descarga San Gaban II 2021 04/11/2021 Superado Original
información

Para
165 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0167 1 Procedimiento Operativo Especifico de Montaje de Compuerta en Canal de Descarga San Gaban II 2022 12/09/2021 Vigente Original
información

Procedimiento Operativo Específico de Trabajo de Retemplado de Concreto en Campo con Aditivo Super Para
166 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0171 0 2021 12/11/2021 Superado Original
Plastificante información

Procedimiento Operativo Especifico de Trabajo de Retemplado de Concreto en Campo con Aditivo Super Para
167 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0171 1 2022 06/01/2022 Vigente Original
Plastificante información

Procedimiento Operativo Específico de Trabajo para Tendido de Construcción de Baden Trapezoidal en Para
168 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0179 0 2021 29/11/2021 Vigente Original
Ataguía en la Cantara Churumayo información

Procedimiento Operativo Especifico de Trabajo de Construcción de Obras de Intercepción de Desvió para Para
169 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0180 0 2021 29/11/2021 Vigente Original
la Ejecución de Trabajos en Zona de Descarga San Gaban III información

Procedimiento Operativo Especifico de Trabajo de Reforzamiento de Pilar del Arco de Caverna de Para
170 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0181 0 2021 29/11/2021 Vigente Original
Transformador Principal. información

Para
171 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0182 0 Procedimiento Operativo Específico de Trabajo de Reparación de Fisuras con Master Roc Mp 368 Tix 2021 11/12/2021 Vigente Original
información

Procedimiento Operativo Específico de Trabajo de Excavacion y Sostenimiento de Nicho de Volteo de Para

172 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0183 0 2021 15/12/2021 Vigente Original
Tunel de Conduccion información

Procedimiento Operativo Específico de Construcción de Trabajo de Relleno y Compactación hasta la cota Para
173 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0190 0 2021 17/12/2021 Superado Original
1411.0 en Barraje Móvil información

Procedimiento Operativo Específico de Construcción de Trabajo de Relleno y Compactación hasta la cota Para
174 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0190 1 2022 20/01/2022 Vigente Original
1411.0 en Barraje Móvil información

Para
175 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0191 0 Procedimiento Operativo Específico de Reparacion del Canal de Desvio San Gaban II 2021 22/12/2021 Superado Original
información

Para
176 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0191 1 Procedimiento Operativo Específico de Reparacion del Canal de Desvio San Gaban II 2022 19/09/2022 Vigente Original
información

Para
177 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0192 0 Procedimiento Operativo Especifico de Trabajo de Tratamiento de Fisuras en Caverna de Trasformadores 2022 06/01/2022 Vigente Original
información

Procedimiento Operativo Especifico de Trabajo de Construcción de Losa del Túnel de Conducción Aguas Para
178 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0193 0 2022 10/01/2022 Superado Original
Arriba información

Procedimiento Operativo Especifico de Trabajo de Construcción de Losa del Túnel de Conducción Aguas Para
179 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0193 1 2022 28/01/2022 Vigente Original
Arriba información

Para
180 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0194 0 Procedimiento Operativo Específico de Trabajo de Fabricacion de micropilotes 2022 13/01/2022 Superado Original
información

Para
181 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0194 1 Procedimiento Operativo Específico de Trabajo de Fabricacion de micropilotes 2022 22/01/2022 Vigente Original
información

Para
182 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0195 0 Procedimiento Operativo Específico de Trabajo de Excavación Mecanica en Obras Subterráneas 2022 19/01/2022 Vigente Original
información

Para
183 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0200 0 Procedimiento Operativo Específico de Trabajo en Adicion de Cable Bolting en Casa de Maquinas 2022 31/01/2022 Vigente Original
información

Procedimiento Operativo Específico de Trabajo de Construcción de muro de Protección Aguas Arriba para Para
184 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0201 0 2022 31/01/2022 Vigente Original
la Toma de Obras de Captación información

Procedimiento Operativo Específico de Trabajo de Construcción Obras Civiles en tunel de cables y Para
185 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0202 0 2022 04/02/2022 Superado Original
ventilación información

Procedimiento Operativo Específico de Trabajo de Construcción Obras Civiles en tunel de cables y Para
186 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0202 1 2022 10/03/2022 Vigente Original
ventilación información

Para
187 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0203 0 Procedimiento Operativo Específico de Construcción Caseta de control en canal de descaga SGII 2022 12/02/2022 Superado Original
información

Para
188 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0203 1 Procedimiento Operativo Específico de Construcción Caseta de control en canal de descaga SGII 2022 16/03/2022 Vigente Original
información

Procedimiento Operativo Específico de Trabajo de Construcción de Patio de Maniobras en Casa de Para

189 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0204 0 2022 24/02/2022 Superado Original
Maquinas información

Procedimiento Operativo Específico de Trabajo de Construcción de Patio de Maniobras en Casa de Para

190 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0204 1 2022 16/03/2022 Vigente Original
Maquinas información

Procedimiento Operativo Especifico de trabajo de Construcción de Losa Nervada aguas abajo de barraje Para
191 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0209 0 2022 23/03/2022 Superado Original
movil información

Procedimiento Operativo Especifico de trabajo de Construcción de Losa Nervada aguas abajo de barraje Para
192 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0209 1 2022 07/04/2022 Vigente Original
movil información
 Código: CWE-GC-MATZ-006
GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Versión: 00
Página: 1 de 1
MATRIZ DE CONTROL DE PROCEDIMIENTOS Fecha: 24-05-2022
ACTUALIZADO AL 19 DE OCTUBRE DE 2022
Fecha de
ITEM No. de documento Rev. Título Estatus Año Código Anterior Estado Registro
Emisión

Procedimiento Operativo Especifico de trabajo de Reparación y Reconstrucción de Muros de Protección en Para

193 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0210 0 2022 24/03/2022 Vigente Original
Cabecera información

Procedimiento Operativo Especifico de trabajo Reforzamiento en Tunel de acceso a casa de maquinas y Para
194 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0211 0 2022 24/03/2022 Vigente Original
ventana a alta presión información

Para
195 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0212 0 Procedimiento Operativo Especifico de Construcción de Obras Civiles en tunel de Barra Colectora 2022 28/03/2022 Superado Original
información

Para
196 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0212 1 Procedimiento Operativo Especifico de Construcción de Obras Civiles en tunel de Barra Colectora 2022 19/05/2022 Superado Original
información

Para
197 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0212 2 Procedimiento Operativo Especifico de Construcción de Obras Civiles en tunel de Barra Colectora 2022 20/06/2022 Superado Original
información

Para
198 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0212 3 Procedimiento Operativo Especifico de Construcción de Obras Civiles en tunel de Barra Colectora 2022 02/08/2022 Vigente Original
información

Para
199 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0213 0 Procedimiento Operativo Especifico de Construcción de Trabajo de Eliminación de Material de TBM 2022 05/04/2022 Vigente Original
información

Procedimiento Operativo Especifico de Excavación y Sostenimiento de Túnel de Acceso a Pique y Camara Para
200 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0215 0 2022 09/04/2022 Superado Original
de Aire información

Procedimiento Operativo Especifico de.Excavación y Sostenimiento de Túnel de Acceso a Pique y Camara Para
201 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0215 1 2022 18/06/2022 Superado Original
de Aire información

Procedimiento Operativo Especifico de.Excavación y Sostenimiento de Túnel de Acceso a Pique y Camara Para
202 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0215 2 2022 12/09/2022 Vigente Original
de Aire información

Para
203 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0216 0 Procedimiento Operativo Especifico de.Construcción de Toma de Agua 2022 14/04/2022 Superado Original
información

Para
204 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0216 1 Procedimiento Operativo Especifico de.Construcción de Toma de Agua 2022 09/07/2022 Vigente Original
información

Para
205 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0217 0 Procedimiento Operativo Especifico de Contrucción de Sala de Control de Compuertas en Barraje Móvil 2022 25/04/2022 Vigente Original
información

Procedimiento Operativo Especifico de Construcción de Losa de la Unidad #1 y #2 - Zona de Turbinas en Para

206 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0218 0 2022 28/04/2022 Superado Original
Casa de Maquinas información

Procedimiento Operativo Especifico de Construcción de Losa de la Unidad #1 y #2 - Zona de Turbinas en Para

207 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0218 1 2022 19/05/2022 Vigente Original
Casa de Maquinas información

Para
208 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0219 0 Procedimiento Operativo Especifico de Obras de Protección del Acesso hacia TBM 2022 29/04/2022 Superado Original
información

Para
209 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0219 1 Procedimiento Operativo Especifico de Obras de Protección del Acesso hacia TBM 2022 23/06/2022 Vigente Original
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Para
210 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0223 0 Procedimiento Operativo Especifico de Trabajo de Ensayo de Traccion de Pernos de Anclaje 2022 10/05/2022 Vigente Original
información

Para
211 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0224 0 Procedimiento Operativo Especifico de Construcción de Obras de Protección en Zona de Cabecera 2022 16/05/2022 Superado Original
información

Para
212 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0224 1 Procedimiento Operativo Especifico de Construcción de Obras de Protección en Zona de Cabecera 2022 22/10/2022 Vigente Original
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Para
213 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0225 0 Procedimiento Operativo Especifico de desvio de agua post reparacion de canal de desvio SGIII 2022 17/05/2022 Vigente NO HAY
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Para
214 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0226 0 Procedimiento Operativo Especifico de Trabajo de Revestimiento de Tunel de Descarga SGIII 2022 18/05/2022 Vigente Original
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Procedimiento Operativo Especifico de Trabajo de Construccion de Canal de Purga de Reservorio de Para

215 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0227 0 2022 10/06/2022 Superado Original
Regulacion información

Procedimiento Operativo Especifico de Trabajo de Construccion de Canal de Purga de Reservorio de Para

216 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0227 1 2022 25/08/2022 Superado Original
Regulacion información

Procedimiento Operativo Especifico de Trabajo de Construccion de Canal de Purga de Reservorio de Para

217 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0227 2 2022 31/10/2022 Vigente Original
Regulacion información

Procedimiento Operativo Especifico de Trabajo de Construccion de Losas de Sala Auxiliar de Casa de Para
217 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0230 0 2022 11/06/2022 Vigente Original
Máquinas información

Procedimiento Operativo Especifico de Trabajo de Obras de Construccion de pase vehicular y enrocado de Para
218 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0231 0 2022 14/06/2022 Superado Original
proteccion aguas arriba para el desvio de rio San Gaban para la ejecucion de obras de cabecera información

Procedimiento Operativo Especifico de Trabajo de Obras de Construccion de pase vehicular y enrocado de Para
219 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0231 1 2022 07/07/2022 Vigente Original
proteccion aguas arriba para el desvio de rio San Gaban para la ejecucion de obras de cabecera información

Para
220 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0232 0 Procedimiento Operativo Especifico de Trabajo de instalacion de tuberias embebidas en casa de máquinas 2022 15/06/2022 Vigente Original
información

Procedimiento Operativo Especifico de Trabajo de instalacion de draft tube en la unidad #1 y #2 de casa de Para
221 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0233 0 2022 15/06/2022 Vigente Original
maquinas información

Procedimiento Operativo Especifico de Trabajo de conexion del tunel de conduccion aguas arriba con tunel Para
222 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0234 0 2022 16/06/2022 Vigente Original
de entrada información

Para
223 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0235 0 Procedimiento Operativo Especifico de Trabajo de de Anclaje de Pernos con Cartuchos de Resina 2022 18/06/2022 Vigente Original
información

Para
224 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0236 0 Procedimiento Operativo Especifico de Trabajo Inyecciones para Consolidacion en Tunel de Alta Presión 2022 23/06/2022 Vigente Original
información

Procedimiento Operativo Especifico de Excavación Secundaria en Túnel de Alta Presión PK Para

225 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0237 0 2022 30/06/2022 Vigente Original
15+307.9~15+327.17 información

Procedimiento Operativo Especifico de obras de interceptacion y desvio del Rio San Gaban para la Para
226 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0238 0 2022 13/07/2022 Superado Original
ejecucion de obras en cabecera información

Procedimiento Operativo Especifico de obras de interceptacion y desvio del Rio San Gaban para la Para
227 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0238 1 2022 02/12/2022 FALTA PDF Vigente Original
ejecucion de obras en cabecera información

Procedimiento Operativo Especifico de Trabajo de Inyecciones de Impermeabilización en Tunel de Para

227 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0239 0 2022 18/07/2022 Vigente Original
Conducción Aguas Abajo información

Procedimiento Operativo Especifico de Trabajo de Instalacion de Puente Grua de 125tn-125tn en Casa de Para
228 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0240 0 2022 20/07/2022 Vigente Original
Máquinas información

Para
229 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0241 0 Procedimiento Operativo Especifico de Trabajo de Montaje de Compuertas Radiales de Barraje Movil 2022 20/07/2022 Vigente Original
información
 Código: CWE-GC-MATZ-006
GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Versión: 00
Página: 1 de 1
MATRIZ DE CONTROL DE PROCEDIMIENTOS Fecha: 24-05-2022
ACTUALIZADO AL 19 DE OCTUBRE DE 2022
Fecha de
ITEM No. de documento Rev. Título Estatus Año Código Anterior Estado Registro
Emisión

Para
230 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0242 0 Procedimiento Operativo Especifico de Trabajo de Construccón de Reservorio de Regulación en Cabecera 2022 22/07/2022 Vigente Original
información

Para
231 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0242 1 Procedimiento Operativo Especifico de Trabajo de Construccón de Reservorio de Regulación en Cabecera 2022 09/09/2022 Vigente Original
información

Procedimiento Operativo Especifico de Trabajo de Construcción de Estructura Civil para Compuertas de Para
232 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0243 0 2022 08/08/2022 Vigente Original
Purga de Reservorio de Regulación información

Procedimiento Operativo Especifico de Trabajo de Obras Civiles en Tunel de Conexión ente Caverna de Para
233 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0244 0 2022 07/08/2022 Vigente Original
Transformadores y Patio de Maniobras información

Para
234 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0245 0 Procedimiento Operativo Especifico de trabajo de excavacion y sostenimiento de tunel de conduccion 2022 15/08/2022 Vigente Original
información

Para
235 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0246 0 Procedimiento Operativo Especifico de Trabajo de Ensayo de Soldadura en Geomembrana 2022 23/08/2022 Vigente Original
información

Procedimiento Operativo Especifico de Trabajos de Obras Civiles y Revestimiento del Túnel de Para
236 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0247 0 2022 27/08/2022 Vigente Original
Conducción PK 0+000~PK 6+000 información

Para
237 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0248 0 Procedimiento Operativo Especifico de Trabajo de Excavación de Pique L=245 m, 90° 2022 31/08/2022 Vigente Original
información

Procedimiento Operativo Especifico de Trabajo de Montaje de Compuertas Radiales de Canal de Ingreso a Para
238 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0249 0 2022 01/09/2022 Vigente Original
Desarenador información

Procedimiento Operativo Especifico de Construcción de Losa de la Unidad #1, #2 y Sala Auxiliar en Casa Para
239 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0250 0 2022 01/09/2022 Vigente Original
de Maquinas (Elev_753.97 ~ 780.55) información

Para
240 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0251 0 Procedimiento Operativo Especifico de Construcción de Barraje Fijo en Cabecera 2022 07/09/2022 Vigente Original
información

Procedimiento Operativo Especifico de trabajo de montaje de reja gruesa en canal de ingreso a Para
241 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0252 0 2022 12/09/2022 Vigente Original
desarenador información

Para
242 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0253 0 Procedimiento Operativo Especifico de trabajo de montaje de compuertas de purga de desarenador 2022 13/09/2022 Vigente Original
información

Para
243 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0254 0 Procedimiento Operativo Especifico de trabajo de montaje de compuertas ataguia en barraje movil 2022 14/09/2022 Vigente Original
información

Procedimiento Operativo Especifico de trabajo de montaje de compuertas de purga de reservorio de Para

244 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0255 0 2022 14/09/2022 Vigente Original
regulación información

Para
245 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0257 0 Procedimiento Operativo Especifico de trabajo con Winche Eléctrico de 750 kg 2022 12/10/2022 Vigente Original
información

Para
246 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0258 0 Procedimiento Operativo Especifico de trabajo en los Sistemas de Contención Provisionales 2022 03/11/2022 Vigente Original
información

Para
247 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0259 0 Procedimiento Operativo Especifico de trabajo de Recarga y Extracción de Cantera Churumayo 2022 03/11/2022 Vigente Original
información

Para
248 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0261 0 Procedimiento Operativo Especifico de trabajo de montaje de compuerta de ingreso a tunel de conduccion 2022 10/11/2022 FALTA EL FÍSICO Vigente Original
información

Para
249 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0262 0 Procedimiento Operativo Especifico de trabajo de Plataforma de limpieza de bastidores 2022 29/11/2022 Vigente Original
información

Para
250 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0263 0 Procedimiento Operativo Especifico de trabajo de Construccion de puente sobre rápida 2022 29/11/2022 Vigente Original
información

Para
251 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0264 0 Procedimiento Operativo Especifico de trabajo de Obras civiles en caverna de transformadores 2022 17/12/2022 Vigente Original
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POET NO REGISTRADOS PERTENECIENTES A SUBCONTRATOS

ITEM N° DE DOCUMENTOS
1 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0068 ~ 0083
2 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0085
3 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0088 ~ 0089
4 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0091 ~ 0094
5 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0095
6 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0099 ~ 0102
7 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0104 ~ 0107
8 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0109
9 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0114 ~ 0115
10 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0117 ~ 0118
11 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0120 ~ 0127
12 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0130
13 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0143
14 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0145
15 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0148 ~ 163
16 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0166
17 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0168 ~ 170
18 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0172 ~ 178
19 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0184 ~ 189
20 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0196 ~ 199
21 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0205 ~ 208
22 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0214
23 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0220~0222
24 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0220~0223
25 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0220~0224
26 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0220~0222
27 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0228~0229
28 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0220~0258
29 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0256
30 SGIII-CWE-HPP-QAQC-POET-0260