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Lima – Perú
2020
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INTRODUCCIÓN
Las botellas de bebidas son uno de los tipos más comunes de desechos plástico los cuales toman
aproximadamente 450 años en degradarse por completo. Con el tiempo el plástico se va desintegrando
en partes, pero no desaparece esto afecta en gran proporción a la vida marina y a las aves que al ingerir
estos residuos confundiéndolos como comida por la variedad de colores que presenta y ser tan
diminutas, pero al llegar al organismo le causen daños al no poder digerirlas, provocando la muerte.
Pero esto no es solo un tema que ocasionen daño a los animales; el ser humando también está expuesto
a los daños que el plástico puede generarle al consumir especies marinas que antes se alimentaron de
plástico.
De este modo el presente proyecto pretende reutilizar las botellas de plástico para elaborar
baldosas con el objetivo de ayudar al medio ambiente a mitigar los cambios que se viene observando.
Las baldosas de plástico reciclado nacen como una iniciativa de generar conciencia en el segundo uso
que se le puede dar a estos residuos y transformarlos en un proyecto sostenible.
El equipo del proyecto a lo largo del desarrollo del presente entregable ha seleccionado
información y se ha puesto restricciones como son el tiempo, el costo, la calidad, entre otros. más.
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CAPITULO I: GENERALIDADES
1.1. Antecedentes
Las baldosas que actualmente se manejan en la industria, son las baldosas tradicionales,
baldosas cerámicas, elaborados a base de arcilla y otras materias primas inorgánicas. Estos materiales
cumplen muy bien con las expectativas para ser utilizados para el revestimiento de suelos y paredes, ya
que son materiales resistentes y duraderos. Pero la cerámica es uno de los productos que genera mayor
impacto ambiental desde que se hace la elaboración de este material hasta su eliminación, no muchas
personas saben que la industria de la cerámica genera emisiones atmosféricas contaminantes, y que la
mayoría de las empresas no son conscientes del daño que causan en el medio ambiente, lo que ideal
sería reducir al mínimo la posibilidad de causar daños en el medio ambiente.
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Las cualidades del plástico, barato, ligero y fácil de producir ha llevado a que su producción
llegue a volúmenes a las cuales no podemos hacer frente y esto a su vez ha incremento su uso generando
un impacto negativo en todo el mundo. El plástico como todos conocemos existe más de 60-70 años
facilitando la vida de las personas, pero por otro lado su uso desmedido y el poco interés por su reciclaje
ha generado que se convierta en un problema del que todos somos responsables.
El mundo necesita de manera urgente hacer frente a esta problemática. Es por eso por lo que en
esa línea de acción se desarrolló este proyecto con el propósito de reutilizar las botellas de plástico para
la elaboración de baldosas, debido a que es un material bastante resistente.
Enfrentar la crisis del plástico es uno de los problemas que mayor atención a captado en los
últimos años, por ello los gobiernos deben regular su uso, las empresas innoven y los individuos actúen.
En esta línea de acción el presente proyecto ayudará a la reducción del plástico mediante una
transformación hasta convertirla en un nuevo producto que será ofrecido al mercado. Las baldosas de
plástico con su principal insumo, botellas de plástico, por presentar características como son la
resistencia a golpes, serán lavables y flexibles.
Por otro lado este proyecto va a dirigido a personas de los diferentes distritos de Lima
Metropolitana, ya que como mencionamos; nuestro producto será de bajo costo, consideramos que este
proyecto va a tener gran aceptación en el mercado, debido a que según los datos brindados por el INEI
en el último censo realizado en el año 2017; se revela que 3’246,505 viviendas particulares cuentan con
pisos elaborados de cemento, esto solo representar al 42,2% del total de viviendas, además 2’448,776
viviendas tiene como material predominante en sus pisos la tierra, representando el 31,8% del total de
viviendas. Por otro lado, solo 1’772,560 viviendas tienen como material en sus pisos madera pulida,
láminas asfálticas, losetas, terrazos cerámicos o similares, representado solo el 23,0% del total de
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viviendas. En este último censo realizado se pudo observar un incremento del 90.2% de viviendas con
este tipo de pisos, este incremento se hacer en comparación del censo realizado en el año 2007. Estos
datos estadísticos nos permiten evaluar que la gran mayoría de la población peruana aún no cuentan con
pisos de calidad en sus viviendas ya que los precios de estos materiales aún siguen siendo elevados para
su alcance, por tal motivo nuestro proyecto sería de gran beneficio para la población, ya que estaríamos
satisfaciendo una necesidad a un precio cómodo y al alcance de todos.
Además, otra razón por la cual consideramos que nuestro producto será exitoso, es el
crecimiento constante del sector construcción, es debido a que la Cámara Peruana de la Construcción
(CAPECO) había proyectado que el para el año 2019 iba haber un crecimiento de 4.75% de actividad
constructora pero las cifras superaron su expectativa, ya que el año pasado el sector construcción tuvo
un crecimiento de 6.22%. Además, que la Cámara de Comercio de Lima proyecto que, para este
presente año, año 2020, el sector construcción crecerá en un 6.5%. Estas cifras han permitido elevar las
expectativas de las empresas del sector construcción, ya que se refleja un mayor optimismo para las
empresas privadas. Este crecimiento del sector construcción es una gran oportunidad para nuestro
proyecto ya que eso quiere decir que hay un gran mercado al cual entrar, y que la población peruana no
está siendo completamente abastecida con las empresas que se encuentra ya en el mercado, además que
estas cifras nos permiten observar que la población peruana está comenzando a crecer y a cambiar su
estilo de vida.
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- Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del distrito de Lima Metropolitana en los próximos
3 meses de iniciar las operaciones.
- Reducir costos de inversión en 10% en la obtención de materia prima a fines del primer año de
operación debido a que se encuentran disponibles y a su vez son económicos.
El tiempo nos indica para la producción, dando detalladamente los procesos tanto antes que se
creara el proceso, como en el momento del inicio de la producción. Esto nos beneficia si logramos
concluir en el tiempo debido para los costos/gastos necesarios. Por otro lado, si se torna alguna
casualidad con problemas o dificultades, esto podría ser un limitante en nuestra investigación para el
proyecto.
La accesibilidad se basa según la llegada que se pueda tener a nuestro público objetivo, nuestro
producto estará dirigido a toda Lima Metropolitana. Puesto que les será más accesible el conseguir estas
baldosas para su uso debido por su precio, además que contribuye al medioambiente.
El costo será un factor primordial en la investigación, puesto que estaremos con la facilidad de
conseguir la materia prima de forma más económica. Al ser plástico reciclado. Se debería tener mayor
idea con respecto a la localización de la planta, inversión en el local, acondicionamiento y más. De esta
forma, el costo podría estar equilibrado en el proyecto.
En lo último, la satisfacción del cliente será parte importante en la investigación del proyecto,
puesto que podemos asumir al favoritismo actual del Cuidado del Medio ambiente, de esta forma
nuestro producto podría calzar claramente tomando el interés de muchos. En conjunto a la accesibilidad,
que brindaría este producto a muchos clientes que puedan no tener la facilidad de tener baldosas
diferentes, a tener baldosas que contribuyen al ecosistema por medio del reciclaje y a un precio factible,
para poder competir sin problemas.
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CAPITULO II: ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL SECTOR
- Cerámica Lima (Celima): Fundada en 1967, Cerámica Lima comenzó sus actividades con
productos diversos de cerámica y porcelana. Es parte del Grupo Celima Trébol.
RUC: 20101026001
Razón Social: CERAMICA LIMA S A
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2.1.1.2. Competencia indirecta.
- Aris Industrial: Fundada en 1943, esta empresa comenzó sus actividades con el nombre de
“Fábrica de Hilados y Tejidos San Miguel”, haciendo madera de lana de forma manual,
actualmente tiene presencia en muchos países del mundo, tanto en Norteamérica como Canadá,
EE. UU, México, además de Europa como Francia y España, hasta en China por sus
exportaciones diversas de sus productos, entre ellos las baldosas cerámicas.
RUC: 20100257298
Razón Social: ARIS INDUSTRIAL S.A.
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Gráfico 2. Principales mercados de productos cerámicos
Fuente: Centro de Comercio Exterior 2018
Para esta parte, vemos el crecimiento dentro de las exportaciones e importaciones de cerámicos,
de esta forma podemos denotar que se debería aprovechar los diferentes TLC y demás acuerdos
comerciales para poder crear una mayor idea en esta oportunidad para el sector dado.
También agregar que las empresas productoras de baldosas han estado en constante mejora
tecnológica, por algo han estado teniendo a la innovación y la implementación de diferentes medidas,
como el caso de San Lorenzo, que, gracias a su absorción por parte del Grupo Lamosa, ha estado con
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el cumplimiento del ISO 13006, la cual se enfoca en la calidad y medición exacta para los productos
tanto cerámicos, gres porcelánicos y porcelanatos.
Para concluir esta parte, denotamos que existe una mayor demanda por las baldosas del exterior,
esto se demuestra por la imagen en la que se contempla que existe una mayor exportación a nuestro país
que importación, esto demuestra que existe aún un mayor desarrollo en el mercado de las baldosas, por
el cual podemos inducir que nuestras baldosas de plástico pueden ayudar a incrementar el mercado
faltante de baldosas, y así satisfacer al mercado. Esto nos proporciona una oportunidad interesante, que
también demuestra el hecho que muchas empresas buscan destacarse también en este mercado.
Proveedores: Nuestro insumo principal será el plástico reciclado, exactamente el plástico PET
que se encuentra tanto en las botellas como en diferentes productos de este material. Este es fácilmente
encontrado en muchos objetos, por tal motivo podemos tener la facilidad de adquirir este insumo incluso
que este plástico presenta las características principales para su manipulación tanto para fundición o su
reciclaje en más productos de plástico, además que lo principal podría ser coordinar con los recicladores
que tengan mayor presencia en los lugares de acopio (En nuestro caso, podemos adaptarnos cerca al
cauce del Río Huaycoloro puesto que nos centraremos en el distrito de Ate). Por otro lado, también
necesitaremos de químicos para darle el aspecto de una baldosa, esto podrá ser delimitado a futuro, pero
estará en nuestros planes considerar para la elaboración debida de nuestras baldosas de plástico.
Competidores Directos: Así como antes pudimos dar conocimiento de nuestros competidores
directos y su información respectiva, debemos tener en cuenta que nosotros los valoramos de esa manera
puesto que son las empresas que tienen mayor presencia en el sector de las baldosas cerámicas (San
Lorenzo y Celima) y siendo los principales exportadores en el país, se tiene en mucha consideración
sus acciones, además de sus implementos tecnológicos.
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de otras que vimos en este proyecto, tiene un corto tiempo de vida. Así que vemos el interés de
crecimiento dentro de este sector, llevándose más para otro tipo de baldosas como de cielos rasos o
techos acústicos especiales.
Productos Sustitutos: Para este punto, existen diferentes productos que pueden sustituir las
baldosas, tal sea el caso del Parquet que, aunque sirve como aislante y producto para la construcción
primaria, es aún un material muy requerido para las personas de bajos recursos de nuestro país, lo que
hace que su demanda sea relativamente alta, pero también ha estado con dificultad por el hecho que su
precio se ha vuelto muy alto a comparación de más productos sustitutos en la construcción. También se
encuentra el Aislamiento, el cual es poner un elemento especial en la construcción para usarse de forma
útil que reduzca los sonidos y también pueda hacer un relleno en las construcciones de solo paredes.
Por último, otro material, sería el uso de Alfombrilla o terciopelo, usado en pisos y paredes para
confortabilidad de los usuarios en lugares como estos, aunque útiles para lugares donde se quiera
preservar el calor, este podría causar dificultades con alergias, limpieza o hasta en su instalación. Todos
estos productos, pueden depender a ser una amenaza para nuestro producto, por el cual debemos tomar
en cuenta medidas necesarias para que el público nos pueda elegir claramente.
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Promover y fomentar el desarrollo de los sectores productivos contribuyen a generar puestos
de trabajo y esto a su vez ayuda a mejorar la vida de cada familia del mismo modo esto ayuda al
crecimiento de la economía.
Con la Ley Nº 30224, Ley que crea el Sistema Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional
de Calidad, dispone que el Instituto Nacional de Calidad - INACAL, sea un Organismo Público Técnico
Especializado, adscrito al Ministerio de la Producción.
El Perú cuenta dos normas que reemplazan al ISO 10545 dando un mayor énfasis al criterio de
aceptación, muestreo, determinación del módulo y resistencia a la rotura. De esta forma se da una
implementación mayor para la producción de las baldosas, lo que favorecerá a la implementación de
nuestro proyecto.
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hidrocarburos, comercio, telecomunicaciones, transporte, alojamiento y restaurantes y otros servicios;
sin embargo, disminuyeron la manufactura, construcción y pesca.
Tabla 1
Evolución del índice mensual de la Producción Nacional: Nov 2019
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Gráfico 4. Evolución histórica del consumo de Baldosas Cerámicas (En millones de m2)
Fuente: Anuario Estadístico Industrial, Mipyme y Comercio Interno del Ministerio de Producción
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Principios:
Asumen el rol de defender la industria manufacturera considerándola un patrimonio nacional,
donde se promueve la mejora de las condiciones donde se desarrollan, su avance tecnológico para lograr
el progreso del país. Promueven la importancia del bien común, asimismo propiciar la formalidad, la
generación de puestos de empleos, la educación, salud, comportamientos solidarios en la conservación
del medio ambiente. Impulsan la cooperación y la concertación del sector privado y el gobierno para
alcanzar un desarrollo sostenible.
Objetivos:
- Defender la propiedad e iniciativa privada como eje de la democracia y el desarrollo económico
de la Nación.
- Fomentar la modernización de las actividades productivas nacionales, en especial de la
industria.
- Cooperar en la formulación de las disposiciones legales que contribuyan a acelerar el
crecimiento industrial del país.
- Orientar y coordinar la opinión de los asociados sobre los problemas nacionales.
- Representar y defender los intereses de sus asociados.
El sector está integrado por el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES); Instituto
del Mar del Perú (IMARPE); Organismo de Sanidad Pesquera (SANIPES); Instituto Tecnológico de la
Producción (ITP); Instituto Nacional de la Calidad (INACAL); Programa Nacional A Comer Pescado,
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Programa INNÓVATE PERÚ; Programa de Innovación en Pesca y Acuicultura; Programa de
Diversificación Productiva, Programa Tu Empresa y las comisiones, iniciativas, proyectos bajo el
ámbito de su competencia, responsabilidad política y funcional.
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organizaciones empresariales, las comunidades y la sociedad civil. Está regida por la Ley Marco de
Ciencia y Tecnología N° 28303.
CONCYTEC y una misión Banco Mundial se reunieron para evaluar avances del convenio de
préstamo por 100 millones de dólares para financiar el proyecto denominado:” Mejoramiento y
ampliación de los servicios del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica”.
Fabiola León Velarde, presidenta del CONCYTEC remarco el compromiso de la institución por la
mejora de la productividad y competitividad y así lograr un avance significativo para el país. Por su
parte Zafer Mustafaoglu, jefe de la misión del Banco Mundial, sostuvo que la innovación y la
productividad como dos temas de gran interés para lograr resultados en los sectores que se necesitan
desarrollar en el Perú.
Para concluir el análisis legal la empresa deberá adecuarse a las normas vigentes para
desarrollar el proyecto, además de contar con instituciones que apoyan la investigación y el desarrollo
a través de fondos de financiamiento.
“Tenemos la obligación moral de proteger nuestro planeta para las próximas generaciones y
garantizar a nuestros ciudadanos el derecho a un medio ambiente sano. Esta es una convicción personal
y una política de Estado, por lo que les aseguro que el Perú continuará promoviendo acciones a nivel
nacional e internacional para luchar efectivamente contra el cambio climático”. Estos fueron las
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declaraciones del actual presidente de la Republica, Martin Vizcarra en la Semana del Cambio
Climático de Nueva York el pasado 24 de setiembre del 2018.
La participación de la ciudadanía también es clave para lograr el reciclaje, que es uno de los
principales pasos para lograr la reducción de la contaminación de mares y el entorno donde habitamos.
Se realizan campañas de reciclaje con el recojo de residuos sólidos en las principales playas de Lima,
iniciativas de reforestación en diversas regiones del país, campañas de ahorro de agua, la hora del
planeta, entre otros.
Todas estas iniciativas muestran el esfuerzo que se viene haciendo para frenar el impacto de los
residuos sólidos sobre la vida humana y los ecosistemas que hacen posible la vida.
Dentro de esta línea de cuidado del medio ambiente las baldosas de plástico reciclado es un
proyecto que tiene como propósito darle un segundo uso al PET para transformarlo mediante un proceso
industrial en baldosas para pisos y paredes y ofrecerlo al mercado como una opción eco-amigable.
Por otro lado, en lo tecnológico tenemos a la empresa Ecoven, qué en alianza con diversas
tiendas y marcas, tiene como finalidad fomentar la cultura del reciclaje en nuestro país.
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Figura 1. Análisis tecnológico
Fuente: Eco Ven
Según el Ministerio del Ambiente (MINAM) en el Perú solo se recicla el 1.9% del total de
residuos sólidos reaprovechables que se generan, por ello, la empresa Ecoven decidió ingresar al
mercado peruano para brindar incentivos a aquellas personas que practiquen la cultura del reciclaje.
Ecoven emplea herramientas tecnológicas para su modelo de negocio, creando así estas
máquinas compactadoras similares a una dispensadora de snacks o gaseosas por sus dimensiones. Según
la web Mercado Negro, estas máquinas son capaces de reciclar hasta 400 botellas equivalente a 12 kilos
de material aproximadamente, los cuales son destinados a recicladores certificados.
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Figura 2. La transformación sostenible del plástico PET
Fuente: Material PET reciclado a la asociación de Manchay
Hace una veintena de años, San Miguel incursionó en el negocio de envases PET. Cuenta con
la primera y única planta de reciclaje de este tipo, con la posibilidad de elaborar envases PET de hasta
100% de resina reciclada. Más de 100 mil recicladores se benefician, directa e indirectamente, con esta
actividad, cuya producción es enteramente nacional. El proceso, además, ofrece diversos aportes para
la sostenibilidad del medio ambiente.
Se reciclan aproximadamente 32,000 toneladas por año. Esto ha generado una significativa
reducción de contaminación. Un dato económico, no menos importante, es que se ha ido sustituyendo
la importación de plástico PET, mejorando la balanza comercial del país en US$ 40 millones.
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Tabla 2
Máquinas y equipos
Tipo de maquina Cantidad Precio unitario Precio total
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Cantidad
TERRENO Lugar Precio m2 Precio total
m2
Encontramos planes de reciclaje que no son suficientes para recolectar todo el plástico que a
diario se producen. Las botellas de bebidas son uno de los tipos más comunes de desechos de plástico
los cuales toman aproximadamente más de 300 años en degradarse por completo.
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Es por ello que optamos por la fabricación de las baldosas reciclables que nos ayudaran a
contribuir en el cuidado del medio ambiente, así como también el impacto ambiental que nos beneficiará
a todos tanto en lo económico, social y cultural para tener conciencia del cuidado de nuestro planeta.
Esta iniciativa viene de diferentes perspectivas de prevención y cuidado, ya que, durante los
últimos años, la forma de pensar de las personas viene cambiando sobre todo a partir de los países de
primer mundo, llevando un pensamiento conservador tanto en temas de nutrición, salud, tecnológico,
con un fin en particular, el cuidado del planeta.
2.5. Oportunidades
- Se encuentra una gran oportunidad en el producto de las baldosas de plástico reciclado,
consideramos un producto innovador que pretende reutilizar las botellas de plástico, que
llamará el interés del cliente por su precio competitivo y sus diversos beneficios que
contribuirán a ayudar al medio ambiente a mitigar los cambios que se vienen observando. Es
un producto sustituto qué a diferencia de otros productos sustitutos, las baldosas contribuyen a
la reducción de la contaminación ambiental.
- Cambios demográficos y sociales en la clase media influyen la industria de cerámicos.
- Crecimiento moderado del sector construcción en Lima y provincias.
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- Otra oportunidad que encontramos es que el precio al mercado es económico dirigido a los
niveles socioeconómicos B, C, D altamente competitivo llegando a ofrecer un precio menor al
de los competidores.
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CAPITULO III: ESTUDIO DE MERCADO
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3.2. Selección del Segmento de Mercado
En la parte sobre la definición de nuestro segmento del mercado, tenemos que especificar que
nuestro producto comenzará con una distribución dentro del distrito de Lima Metropolitana (9,488.5
miles de habitantes), del departamento de Lima (11,591.4 miles de habitantes). Entonces nuestro distrito
sería un 81.7% del departamento de Lima, mientras que el departamento de Lima sería un 35.6% del
Perú. Esto hablando en términos de población, en conclusión, nos basaremos en realizar todo este
proceso en el distrito de Lima Metropolitana. Con esto nuestro segmento estaría compuesto por:
- Adultos que ronden entre 18-56 años, (esta edad lo especificamos porque presentan ya tener
una capacidad de mayor nivel lucrativo) que buscan construir de forma eficiente y económica
con baldosas rentables. Además, que puedan tener una gran resistencia y calidad para sus
actividades. Según datos del INEI se tiene que 53.8% de la población es PEA (población
económicamente activa) así que están aptos para poder tener una casa propia por medio de sus
ingresos e implementarla según sus necesidades.
- Personas de toda Lima Metropolitana, puesto que ellos estarían con la capacidad de adquirir
nuestras baldosas y comenzaremos nuestra distribución, puesto que para sus construcciones
ellos tendrían en cuenta como lo principal, lo económico. De esta forma, nuestras baldosas al
estar en promedio de un costo por debajo. Serían de mayor utilidad para ellos.
- Personas que desean tener un accionar verde frente a los problemas que causa el plástico en
nuestro medio ambiente. Y darle una oportunidad a la reutilización del plástico como materia
prima para muchas cosas. En pos de reducir su presencia en muchas partes del mundo como
desecho inorgánico. Esto a largo plazo, daría un pensamiento diferente a las personas en el
reciclaje a gran escala.
Para ello, tendremos que segmentar según edad, lugar de residencia, preferencias, y en más
especializado para los adultos que tengan la capacidad adquisitiva de poder adquirir nuestro producto.
Además de buscar tener la capacidad de estar interesados en un producto diferente que muestre interés
por el reciclaje, la protección del medio ambiente y su mejora continua en el producto.
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ello, nos hemos basado en los datos predeterminados en otros trabajos de investigación referidos a la
producción de cerámicas y su desarrollo, en el tamaño de muestra usaremos un 95% (Z=1.96), una
probabilidad de éxito de 0.5, entonces la de fracaso sería de 0.5 y con la precisión de 0.5. De esta forma
hallaremos lo siguiente:
𝑝 = 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 é𝑥𝑖𝑡𝑜
𝑞 = 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑎𝑠𝑜
𝑑 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛
𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
𝑁=
𝑑2
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
𝑁=
0.52
𝑁 = 3.8416 ∗ 100 = 384.16 ≈ 385 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠
Según los datos, se tendría que realizar una encuesta para un aproximado de 385 personas.
Gráfico 5. Pregunta 1
Fuente: Elaboración Propia/Google Drive
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Gráfico 6. Pregunta 2
Fuente: Elaboración Propia/Google Drive
Según las preguntas 2, para estas 321 personas que compran baldosas, se les realizó estas
preguntas para conocer sobre sus gustos/preferencias. Por tales análisis, nuestro público objetivo se
centrará en personas aledañas a esa zona y dirigidas a las personas de 26-35 años. Junto a esto se
realizará un plan de Marketing específico para este público según sus tendencias para nuestro producto
y tomando en cuenta que usaremos de toda Lima Metropolitana.
Por cierto, se aclara que para las siguientes preguntas se tomó en cuenta 314 personas, puesto
que 7 pusieron que NO estaban en alguna de las zonas.
Gráfico 7. Pregunta 3 ¿Para qué situaciones estaría con la disposición de comprar nuestro producto?
Fuente: Elaboración Propia/Google Drive
Según la pregunta 3, las personas encuestadas tendrían mayor preferencia en usar nuestras
baldosas para la construcción de un espacio con 52,9% (167 personas). En esta parte, llegamos a
especificar el uso concreto de una baldosa, en algunos casos la definición de las baldosas. Para esto
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veremos la adaptación para la producción de las baldosas y cómo se podrían acoplar al hecho de la
construcción. Esto lo veremos más adelante en el tema de la ingeniería del producto.
Gráfico 8. Pregunta 4 ¿Si está dentro de una de las situaciones anteriores, en cuánto estaría dispuesto a
conseguir de nuestro producto? (1 paquete=4 baldosas de 0.5m por lado) (1 caja = 2 paquetes)
Fuente: Elaboración Propia/Google Drive
Gráfico 9. Pregunta 5 ¿Qué es lo que usted buscaría en una baldosa para centrar su atención en
comprarla?
Fuente: Elaboración Propia/Google Drive
Según la pregunta 5, los encuestados buscan que lo principal que buscan en una baldosa es su
calidad con un 59.9% (188 personas) de esta forma, tendremos en cuenta esto para la ingeniería dentro
de nuestro proceso en la elaboración de nuestro producto.
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Gráfico 10. Pregunta 6 ¿Por cuál medio de comunicación le agradaría conocer sobre nuestro producto?
Fuente: Elaboración Propia/Google Drive
Y en la pregunta 6, los encuestados gustarían tener información sobre nuestras baldosas por
medio de las Redes Sociales con un 93.3% (293 personas) de esta forma, se tendrá que resolver por
medio del marketing para llamar la atención a nuestro mercado objetivo y de esta forma llegar a un gran
nivel de preferencia.
Gráfico 11. Pregunta 7 ¿En qué lugar(es) de su casa instalaría estas baldosas de plástico?
Fuente: Elaboración Propia/Google Drive
Según la pregunta 7, buscamos conocer cuál sería la preferencia del lugar de uso para las
baldosas, los encuestados indican que la mayor parte tendrían uso en los dormitorios según un 66.2%
(214 personas), por esto deberemos tener en cuenta para la parte de la ingeniería sobre la producción en
tener conciencia sobre las necesidades o capacidades para que puedan tener una instalación factible en
dormitorios.
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Gráfico 12. Pregunta 8 ¿Usted compra baldosas de otro material? ¿Cuál(es)?
Fuente: Elaboración Propia/Google Drive
Y en la pregunta 8, se busca conocer sobre la opinión de los encuestados si compran otro tipo
de baldosas para sus construcciones, en ese caso la mayoría indica que compró Cerámicas con un 73.2%
(230 personas), en esto nos da el conocimiento que las personas prefieren el uso de este tipo de baldosas.
Así que podemos tener conciencia sobre su uso. Hasta si fuera posible, buscar adaptar alguna
presentación de baldosa cerámica para las nuestras y así atraer el gusto de nuestro público objetivo.
Según la pregunta 9, buscamos conocer la preferencia de los encuestados sobre los lugares
comerciales donde preferiría encontrar nuestro producto para su compra. La mayoría respondió que
sería en Tiendas para el Hogar con un 44.9% (141 personas). Para esto, tendremos una coordinación
con nuestra logística para poder tener una presencia en gran parte de este tipo de tiendas, para complacer
y llegar a nuestro público objetivo de forma concreta.
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Gráfico 14. Pregunta 10 ¿Cuánto pagaría por 1 paquete de nuestro producto? (1 paquete=4 baldosas de
0.5m por lado) (1 caja = 2 paquetes)
Fuente: Elaboración Propia/Google Drive
Y para la pregunta 10, necesitamos conocer cuál sería la disposición de los encuestados por
pagar nuestro producto. Exactamente por 1 paquete, en esto la mayoría respondió que de 14-16 soles
con un 67.5% (212 personas). Para ello, tendremos que coordinar en el área de finanzas para ver si
llegamos a ese precio que nuestro público objetivo estaría dispuesto a pagar por nuestro producto, en
pos de aceptar esta condición y ser aceptados con un precio competitivo.
Gráfico 15. Pregunta 11 ¿Usted conoce sobre el impacto que genera el plástico como desecho en el
medio ambiente?
Fuente: Elaboración Propia/Google Drive
Según la pregunta 11, buscamos conocer sobre la conciencia de los encuestados con respecto
al impacto del plástico en el medio ambiente, la mayoría indicando que SI conoce sobre tal efecto con
un 98.1% (309 personas). Esto nos indica que nuestro público objetivo conoce de primera mano sobre
el grave impacto que causa el plástico como desecho en nuestro mundo actual, por tal motivo pueden
tener mucho interés en contribuir al mejorar esta situación con la disposición de nuestro producto.
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Gráfico 16. Pregunta 12 ¿Ha tenido conocimiento o alguna idea sobre el reciclaje del plástico?
¿Practica algo de esto en su hogar?
Fuente: Elaboración Propia/Google Drive
Y la pregunta 12, nos busca dar a conocer sobre si nuestros encuestados conocen o han
practicado sobre el reciclaje del plástico en su casa. Por ello, la mayoría nos indica que SI con un 81.2%
(255 personas). Esto llega a darnos el indicio que gran parte de nuestro público objetivo está realizando
la actividad del reciclaje en sus hogares tanto para salvaguardar el medio ambiente o también para la
reducción de basura desechada, una conciencia muy verde en nuestra actualidad.
Gráfico 17. Pregunta 13 ¿Le gustaría ayudar al medio ambiente por medio de nuestro producto, que usa
el plástico reciclado como su material principal?
Fuente: Elaboración Propia/Google Drive
Según la pregunta 13, buscamos conocer la opinión de nuestros encuestados por si gustan de
aceptar nuestro producto, que tiene el adicional de estar hecho de plástico reciclado, de esta forma puede
ayudar al medio ambiente. Se nota una mayoría del 99% (311 personas) que SI estuviesen dispuestos a
comprar nuestro producto para que así ayude a nuestro mundo. Esto nos da a conocer que las personas
tienen mucha capacidad en querer buscar revertir el problema del plástico en la actualidad y que están
con el gusto de conseguir nuestro producto para ello.
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Gráfico 18. Pregunta 14 Del 1 al 5 ¿Qué tan dispuesto estaría para adquirir nuestro producto?
Fuente: Elaboración Propia/Google Drive
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- La tendencia de nuestro público objetivo es más el obtener nuestro producto por estar hecho de
un material muy diferente a lo habitual y que llega a contribuir con el bienestar del medio-
ambiente.
- Nuestro público objetivo tiene como prioridad la calidad del producto para elegirlo. Con una
gran cantidad de casi 60%
- Gran parte de nuestro público objetivo, conoce claramente sobre el problema actual del plástico
como desecho y busca hacer algo para revertirlo.
Recomendaciones
- Para nuestro plan de Marketing hay que considerar que gran parte de los encuestados, indicaron
una gran inclinación por la comunicación de nuestro producto por las Redes Sociales y buscar
indicar sobre la importancia de la reutilización del plástico para su elaboración. De esta forma,
llamaría la atención de forma más efectiva.
- Tener pruebas de calidad efectivas, hasta con videos que puedan comprobarlo sería esencial
para atraer a gran parte del mercado que busca la calidad. En conjunto con la parte de ingeniería
que tendría que adaptar nuestro producto según sean las necesidades que se buscan.
- Tendríamos que poder entrar en el mercado de Lima Metropolitana con un precio accesible
para los compradores, que ronde entre 14-16 soles viendo la gran preferencia que tiene en
nuestro mercado objetivo por medio de las encuestas.
- Buscar adaptar la logística y transporte, para que pueda llevarse a los lugares de alta preferencia
de nuestro producto. Además, que llegue a estar cerca a nuestro público objetivo.
- Y lo principal, ver la rentabilidad en lo económico de nuestro producto, puesto que viendo las
necesidades de nuestro mercado al que buscamos dirigirnos y sus demandas dentro de este. Es
necesario llegar a un punto medio en estas necesidades, para generar las ganancias necesarias
dentro de la producción de nuestras baldosas de plástico reciclado.
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El Estudio de Demanda de Vivienda en Lima Metropolitana que realizó la Cámara Peruana de
la Construcción (CAPECO), en el 2017, nos indica la creciente preferencia por el acabado cerámico,
principalmente por su menor precio, mayor durabilidad, existencia de mano de obra calificada, menor
costo de mantenimiento, variedad de modelos y texturas. Según el estudio de CAPECO, el consumo de
los productos cerámicos pasó de poco más de 41 millones de m2 en el 2010 a casi 60 millones en el
2017 (un crecimiento promedio anual de 4.82%).
Las importaciones son realizadas generalmente por los Home centers, estos importadores traen
revestimientos principalmente de China a un costo bajo para hacer competencia a la producción
nacional de baldosas de cerámica. En relación con los principales países del cual se importan este tipo
de revestimiento se tiene en primer lugar a China, que es el principal abastecedor de placas y baldosas
de cerámica y en el mercado peruano alcanza una participación de 40.7%, luego esta Brasil con 26.6%
y España con el 20.7 % (DATA TRADE, 2014).
36
3.6.2. Demanda interna aparente (DIA).
El cálculo de la demanda interna aparente es fundamental para el proyecto, ya que nos permite
medir si la demanda puede aumentar o disminuir dependiendo el nivel de confianza del consumidor.
Además, es un indicador que permite medir el gasto en consumo, bienes y servicios e inversión del
sector tanto público como privado en un determinado periodo de tiempo.
El cálculo de la DIA:
Producción nacional de baldosas de cerámica + Importaciones de cerámicos - Exportaciones de
cerámicos.
Tabla 3
Demanda interna aparente
37
análisis de regresión lineal, exponencial y potencial para determinar cuál es el que mejor se ajusta a los
valores; a continuación, se muestra un cuadro resumen con los resultados.
Tabla 4
Proyección de la demanda y metodología del análisis
Podemos concluir que la mejor regresión que se ajusta a los valores por tener el mayor valor de
coeficiente de correlación es la regresión exponencial.
60 60,7
57,2 57,5
50 50,1 51,7
48,1 48
40
30 y = 2E-282x85,755
20 R² = 0,942
10
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Las empresas comercializadoras de productos para acabados de vivienda: home centers ofrecen
revestimientos de importación, mayormente de origen chino, lo que genera una mayor competencia.
38
Cabe destacar que el dinamismo y el crecimiento del sector industrial de baldosas provocado por el
crecimiento del sector construcción genera una alta rivalidad entre los competidores de este grupo
estratégico, por eso se ofrecen productos con precio cada vez más bajos.
Estas empresas ofrecen diversos productos tipo cerámica como: baldosas para pisos y paredes,
zócalos, entre otros. Así como también, cuentan con reconocidas marcas, diferentes diseños, variedad
de medidas y un gran precio competitivo, lo cual hace que sea preferido por el cliente. Por otro lado, la
importación de este tipo de baldosas es realizada principalmente por las empresas comercializadoras en
tiendas especializadas, como, por ejemplo: SaniHold, SODIMAC, Maestro Home Center S.A.C. y
PROMART.
39
CAPITULO IV: PROYECCIÓN DEL MERCADO OBJETIVO
Tabla 5
Estimación y proyecciones de la población 2005 - 2015
Fuente: INEI
Tabla 6
Estimación y proyecciones de la población 2016 - 2025
Fuente: INEI
40
La proyección recopilada por el INEI en solo Lima nos indica que existe un gran porcentaje de
personas de esta edad vive en la capital, siendo este lugar nuestro punto de inicio de nuestro proyecto.
Nuestro mercado potencial está basado en una segmentación demográfica, dirigida a personas
de 26 a 35 años, esta información fue obtenida de la encuesta realizada.
Según data del INEI de la población total por años hemos recopilado datos de los años 2015 al
2019 del total de población para luego calcular la cantidad de personas de 26 a 35 años que serán nuestro
segmento de mercado para realizar cálculos y realizar la proyección del mercado objetivo.
41
Tabla 7
Segmentación demográfica
SEGMENTACION DEMOGRAFICA (EDADES)
Fuente: INEI
Tabla 8
Mercado potencial
MERCADO POTENCIAL
Fuente: INEI
42
Gráfico 22. ¿Usted compra baldosa?
Fuente: Elaboración Propia/Google Drive
Tabla 9
Mercado disponible
AÑO MERCADO POTENCIAL MERCADO DISPONIBLE
43
Gráfico 23. Pregunta 14 Del 1 al 5 ¿Qué tan dispuesto estaría para adquirir nuestro producto?
Fuente: Elaboración Propia/Google Drive
Tabla 10
Mercado efectivo
MERCADO
AÑO MERCADO POTENCIAL MERCADO EFECTIVO
DISPONIBLE
44
Para el primer año nos basamos en la participación actual de nuestros principales competidores,
tal como se muestra en el siguiente cuadro:
Tabla 11
Participación de principales competidores
Empresa % de Participación en el
mercado de Baldosas
Otros 3%
Con respecto a esta tabla podemos decir que nuestra participación en el mercado en nuestro año
base será del 3% al igual que otras pequeñas y medianas empresas en las industrias, optando por un
estilo conservador, dándonos una proporción relativa 18,33: 1 frente a nuestro principal competidor.
% Crecimiento= 4 %
Tabla 12
Mercado objetivo
MERCADO MERCADO MERCADO MERCADO
AÑO CRECIMIENTO
POTENCIAL DISPONIBLE EFECTIVO OBJETIVO
2015 649,426 540,972 280,764 3% 8,423
2016 666,520 555,211 288,155 7% 20,171
2017 691,681 576,170 299,032 11% 32,894
2018 719,643 599,463 311,121 15% 46,668
2019 789,758 657,868 341,434 19% 64,872
Fuente: Maximixe, (2014)
Para nuestro crecimiento anual nos basamos en la proyección del crecimiento de la industrial
de cerámicas, ya que según el gerente Central de Producción de Cerámica Lima S.A, empresa que forma
parte de nuestro principal competidor Grupo Celima- Trébol, estimo que el crecimiento del mercado es
de un aproximado del 4 % anual, por tal motivo tomaremos ese mismo crecimiento anual para nuestro
proyecto.
45
Tabla 13
Proyección del crecimiento
1 8,423
2 20,171
3 32,894
4 46,668
5 64,872
Fuente: Elaboración propia
Mercado Objetivo(personas)
70000
y = 997,47x2 + 7954,8x - 231,03
60000 R² = 0,9993
50000
40000
30000
20000
10000
0
0 1 2 3 4 5 6
Tabla 14
Proyección del mercado objetivo
MERCADO
AÑO
OBJETIVO
6 322,051
7 438,430
8 572,714
9 724,903
10 894,996
Fuente: Elaboración propia
El mejor método para proyectar el mercado objetivo es mediante una regresión polinómica la
cual es igual a uno, por tal motivo es la más adecuado para efectos de la investigación. Entonces
46
realizaremos la proyección para los próximos 5 años en base al mercado que obtuvimos y así continuar
con el pronóstico de ventas.
Tabla 15
Pronóstico de ventas I
Demanda Potencial
POBLACIÓN % estimado de
AÑO (Personas de 26-35
TOTAL compradores
años)
2015 9`838,351 6.6 649,426
2016 9`989,369 6.7 666,520
2017 1`0143,003 6.8 691,681
2018 1`0298,159 7.0 719,643
2019 1`0453,874 7.6 789,758
Fuente: Elaboración propia
Una vez identificado nuestra demanda potencial procedemos a multiplicar por la cantidad de
baldosas que estas personas podrían comprarnos en un futuro, para ello nos basaremos en los datos
brindados por la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), acerca del consumo per cápita de
baldosas por m2 y por persona.
Tabla 16
Pronóstico de ventas II
Consumo Per Demanda
POBLACIÓN % estimado de Demanda Potencial
AÑO Cápita potencial de
TOTAL compradores (Personas de 26-35 años)
(m2/persona) baldosas (m2)
2015 9`838,351 6.6 649,426 2.25 1`461,208.5
2016 9`989,369 6.7 666,520 2.37 1`579,652.4
2017 1`0143,003 6.8 691,681 2.29 1`583,949.49
2018 1`0298,159 7.0 719,643 2.22 1`597,607.46
2019 1`0453,874 7.6 789,758 2.29 1`808,545.82
Fuente: Elaboración propia
47
Después de hacer una estimación de la demanda en m2 procedemos finalmente a proyectarlas
para los próximos 5 años tal como se muestra en el siguiente cuadro:
Tabla 17
Pronóstico de ventas III
AÑO Demanda en m2
1 18,951.60
2 47,804.85
3 75,326.25
4 103,603.33
5 148,557.81
Fuente: Elaboración propia
Tabla 18
Pronóstico de ventas IV
Demanda en m2
160000,00
y = 2354,2x2 + 17376x + 824,56
140000,00
R² = 0,9965
120000,00
100000,00
80000,00
60000,00
40000,00
20000,00
0,00
0 1 2 3 4 5 6
48
Después de haber obtenido la demanda en m2, procederemos a encontrar la función que sigue
la demanda histórica. Según el R del gráfico podemos ver que la función que más se aproxima al uno
es la función polinómica. Entonces se realizará en base a ese gráfico la proyección para los siguientes
5 años, nuestras futuras ventas.
Tabla 19
Demanda estimada en m2
6 189831.76
7 237812.36
8 290501.36
9 347898.76
10 410004.56
Fuente: Elaboración propia
4.4.1. Calidad
Nuestro producto baldosas de plástico reciclado será un producto de calidad, debido a que la
mejora continua de la calidad será un aspecto muy importante durante todo el proceso de fabricación
de nuestras baldosas, además que tendremos un estricto control de calidad, contratando a personas
especializadas en el área, para así obtener resultados óptimos, satisfaciendo así las necesidades de
nuestro mercado objetivo, ofreciendo un producto rentable y sostenible.
4.4.2. Costos
Debido a que el insumo principal para elaborar nuestro producto es el plástico, y este está
al alcance de todos, podemos asumir que nuestros costos no serán tan elevados, además que nuestros
precios tampoco lo serán, ya que el proceso de fabricación de nuestras baldosas de plástico será menos
costoso que la de otro tipo. Esto nos permite tener con el cliente una excelente relación de precio-
calidad, ya que como mencionamos nuestro público objetivo está ubicado en los diferentes distritos de
lima metropolitana que disponen a pagar por un producto de calidad a un precio justo, precio de bajo
costo comparado a otras marcas.
49
4.4.3. Producto Bruto Interno (PBI)
Según un reporte sacado por la calificadora de Riesgo Moodys, se dice que la economía peruana
en el año 2020 tendrá un crecimiento superior al 3%, esto es debido a la fuerte demanda interna que se
tiene en el país. Aseguran que la inversión pública y privada será la clave para dinamizar la actividad
en el Perú. Aunque para el año 2021 y años posteriores se pronostica que tendremos un déficit fiscal de
1% del PBI, a su vez es importante mencionar que como país frente al entorno internacional en nuestra
economía mantenemos el nivel de riesgo país más bajo de la región.
50
CAPITULO V: INGENIERÍA DEL PROYECTO
Primero, indicaremos que se debe tener una extracción del plástico por medio de las botellas y
cosas de plástico, este plástico será recopilado en los almacenes, pasando de ello se llevará a una
lavadora que ayudará a quitar las impurezas más ligeras de las botellas y otros productos de plástico.
Después, se llevará estas botellas a la molienda, donde serán partidos a pedazos más pequeños de ahí
pasarán a la máquina Peletizadora, para que lleguen a ser triturados completamente para que tenga
forma de un material moldeable. Aquí termina el proceso del reciclaje de plástico.
Prosiguiendo, se hará el proceso de la producción de las baldosas, los pellets de plástico son
transportados a un molino, donde 24TN de pellets de plástico son combinadas con 150L de agua (Esta
agua puede ser reusada), de esta forma, tendrá una mezcla muy consistente. Puede darse uso a que tenga
bolas de aluminio para que se eliminen sus grumos. Después esta mezcla, la ponemos en un ventilador
(Secador horizontal) de aire caliente, esto nos dejará un polvo especial que pasará a la prensa por medio
de moldes. La prensa hidráulica tamizará el polvo en los moldes para que tenga la cuadrícula indicada
por medio de opresión. Aquí se pondrá los detalles en las baldosas para que pueda ser usado con el
cemento y sea colocado en diferentes partes. Después, son sacados de los moldes y pasan a girarse las
baldosas manualmente para que estén con la parte más lisa por arriba. De ahí pasan a una secadora para
que se le elimine lo restante de la humedad y así no presente grietas cuando esté terminada. De esta
forma, pasan a una máquina pulidora para que ayude en limpiar o acomodar las partes de puedan tener
grietas.
Las baldosas siguen su camino con el barnizado, aquí son cubiertos con sílice, lo cual otorgará
una superficie brillosa y cristalina en las baldosas, por medio del calor. Además, que protegerá al
plástico de tener contacto con el fuego, absorberá la humedad del lugar y lo protegerá de rayaduras y
manchas. (Si buscamos tener más texturas en nuestras baldosas, se agregará otras capas de barniz y de
esa forma se tendrá las baldosas con la imagen necesaria.) Luego se preparan las baldosas para que
puedan entrar en el horno, pueden entrar hasta 90 000 (Siendo un gran horno), a los 400ºC se calientan
51
para que los materiales en la baldosa puedan permanecer constantes y con la sílice al tener contacto con
el calor se activa sus propiedades de protección a la baldosa. De esta forma, nuestras baldosas quedan
listas después de un traspaso para ser llevadas a la empaquetadora siendo enfriadas un poco hasta su
destino, dejando listo las baldosas para empaquetar y después para el uso exclusivo del cliente. (Paquete
1m2=14 Kg) (Tomamos en cuenta que la sílice en la baldosa será de 20% del total del uso del plástico).
Ahora que se ha explicado con mayor detalle, se realizará un diagrama de operaciones sobre los
procesos de producción:
52
Figura 8. DOP del proceso II
Fuente: Elaboración propia
53
5.1.3. Balance de Materia (Diagrama de Bloques).
Este balance de materia se realizó según el tiempo que tomaría la producción en un turno de 8
horas durante un día, puesto que este sería lo necesario dentro de un día de trabajo, esto nos ayudará
para desarrollar la capacidad de planta en los puntos siguientes, este balance de materia nos hemos
basado según otras fábricas productoras de baldosas, es una proporción de cuánto sería nuestra
producción, aunque en los siguientes puntos tenderá a un cambio. De esta forma, calculamos:
54
Figura 9. Diagrama de bloques
Fuente: Elaboración propia
55
5.1.4. Descripción de actividades.
Recopilar
- Las botellas para reciclar se recopilan en los contenedores, se tendrá en cuenta que todos deben
estar aplastados y listos para entrar a la lavadora.
Lavar
- Las botellas entrarán a la lavadora para poder quitarse alguna impureza que contengan o que
pueda dificultar el proceso de la producción de nuestras baldosas.
Moler
- Esta actividad se caracteriza en que, por medio de un molino para plástico, las botellas serán
cortadas y llegando a ser pedazos más pequeños. De esta forma estarán preparadas para el
siguiente paso.
Paletizar
- Para esta parte, las botellas entrarán en la peletizadora, donde serán transformados en pedazos
diminutos de plástico. Lo cual facilitará su manipulación en los siguientes procesos, y tendrá
una forma adecuada.
Moler (2da parte)
- El plástico ya pulverizado, pasa al molino con bolas de aluminio, en esta parte se añadirá agua,
con lo cual se tendrá una masa muy ligera. Esta masa será la 1era parte para la producción de
nuestras baldosas.
Inspeccionar
- Se revisará que este proceso se realice correctamente, además que la mezcla pueda ser
consistente.
Secador
- Por medio de un secador vertical de aire caliente, se hará que el plástico pueda unirse mejor y
la masa quede conforme para adaptarse al molde.
Tamizar
- Para esta parte, la “masa” de plástico se pondrá en moldes para baldosas, y por medio de una
prensa hidráulica tendrá los detalles que ayudará que pueda unirse con el concreto/cemento.
Voltear y revisar
- Por medio de una máquina u hombre, las baldosas serán volteadas caras arriba. Esto también
tendrá una revisión para ver si tienen alguna falla. En todo caso, volverían al molino de bolas.
Secador (2da parte)
- Las baldosas pasan a una secadora para que se pueda extraer su humedad y se puedan eliminar
las posibles grietas que pudieron adquirir en procesos anteriores.
Barnizar
- Las baldosas pasan a tomar una capa de barniz hecha de sílice, esto les da un aspecto brilloso y
que puedan estar protegidos ante cualquier material o rayadura. En casos futuro, si gustamos
56
tener más presentaciones de baldosas de plástico podemos agregar otra barnizadora para crear
diferentes diseños. Y este barniz será el 20% de nuestra baldosa final.
Hornear
- Se llevan a las baldosas al horno durante 10 min a 400°C, para que pueda el plástico tornarse
más compacto al molde y la sílice haga su trabajo como superficie de la baldosa.
Enfriamiento
- Durante el transcurso de la salida del horno, hasta la empaquetadora la baldosa se enfriará
sacándolo de su molde. De esta forma, el plástico se endurecerá.
Empaquetar
- Las baldosas se empaquetarán en 4 baldosas por paquete (1 paquete=1m2). De esta forma,
estarán listos para llegar a su destino.
Ahora, por medio de las ventas proyectadas en el año, se tomó en cuenta todo sobre la merma,
producción, tiempo de producción, y el inventario final. Con lo cual, quedaría así: Tomamos en cuenta,
que los empleados trabajaran 303 días durante el año (304 si es bisiesto). De esta forma tendrá libre los
domingos, y el resto del día. Puesto que de lunes-sábado trabajan 1 turno por 8 horas. Así como
explicábamos, tomaríamos a futuro la decisión de incrementar un turno más o doble turno, para poder
llegar a la demanda necesaria de los siguientes años.
57
Tabla 20
Maquinaria
MÁQUINA DESCRIPCIÓN DIMENSIONES CAPACIDAD CANTIDAD PRECIO IMAGEN
(m) (L x A x Al)
Lavadora -Alto nivel tecnológico. 2.3 x 1.5 x 2.3 1,000 kg/H 1 $3,500
-Sistema de filtrado
automático.
-Mantenimiento fácil y
seguro.
Molino -Alto nivel tecnológico. 2.3 x 1.5 x 2.3 1,000 kg/H 2 $3,500
-Sistema de filtrado
automático.
-Mantenimiento fácil y
seguro.
58
Molino de B. -Peso: 3600 Kg 1.8 x 0.9 x 2.5 600 kg/H 1 $14,500
-Dimensión de
alimentación: 20mm
-Vel. rotación: 36-38
rpm
Secador V. -Potencia térmica 2.3 x 1.35 x 2 500 kg/H 2 $15,000
instalada: 2x 875000
Kcal/H
-Número cestas: 40
Prensa H. -Voltaje: 110 V/220 3.5 x 2.3 x 4.1 336 kg/H 2 $6,000
V/380 V
-Descenso: 100 mm/s
-Presionado: 10-15
mm/s
-Regreso: 70 mm/s
Secadora -Potencia térmica 4.2 x 1.35 x 2 120 Bal/H 2 $15,000
instalada: 2x 875000
Kcal/H
-Adaptado para las
baldosas, y con un
calor constante.
59
Pulidora -Voltaje nominal: 0.3 x 0.13 x 0.15 150 Bal/H 2 $100
110 V/220 V
-Potencia Nominal:
710 W
-Diámetro de Rueda:
100mm-125mm
-De uso manual.
Barnizadora -Mezcla puede ser 10.1 x 2 x 2.3 1440 Bal/H 1 $30,000
variable según se
busque la presentación.
-La sílice servirá como
principal
recubrimiento.
Horno -Tasa de 2.6 x 1.22 x 1.83 250 Bal/H 2 $10,000
calentamiento: 1 C/h a
40 C/min ajustable
-Energía (W): 160KW
-Peso: 2 ton
60
Empaquetadora -Máquina compacta. 4.5 x 2 x 2.5 300 Pq./H 1 $6,000
-Alto rendimiento.
-Creación y rescate de
los parámetros por
tamaño.
Tabla 20
Herramientas y equipos auxiliares
EQUIPO CANTIDAD COSTO TOTAL
Pallet 7 S/.840.00
Montacargas eléctrico de 3 ruedas 4 S/.96,000.00
Baldes 25 S/.750.00
Galón de agente impermeable 35 S/.1,400.00
Estantes 10 S/.3,500.00
Estante móvil 12 S/.3,000.00
Carritos de almacén 12 S/.2,880.00
Balanzas 5 S/.3,400.00
Fuente: Elaboración propia
61
5.2. Determinación del tamaño.
Para los 365 días que cuentan como un año normal, o 366 en caso de ser bisiesto, donde existen
unas 8760 horas, por ello cada operario trabajará 2424 horas siendo un 27.67% del total de horas. Su
descanso semanal, el cual solo constará de los domingos, será de 1248 horas, con un 14.25%. Sus
feriados serán de 240 horas, con un 2.74%. Mientras que para lo último siendo para su
descanso/actividades personales, será de 4848 con un 55.34%. Tomar en cuenta que nos basamos esto
para un solo turno de 8 horas. A futuro podríamos pensar en aumentar esto o abrir más turnos según sea
la demanda.
Tabla 21
Determinación del tamaño
Tipo de Horas Hrs/Año %
Horas de Trabajo Efectivo 2424 27,67
Descanso Semanal 1248 14,25
Feriados 240 2,74
Por lo tanto, el tamaño de la empresa estará determinado por la producción diaria que se haga
por día de trabajo. En conjunto, para este proyecto hemos tomado en cuenta los insumos de personal y
materiales de las siguientes fuentes.
62
Tabla 22
Proyección del crecimiento
Año Demanda Diaria Demanda Diaria (Kg) Demanda Anual Demanda Anual (Kg)
2020 624,45 8.742,25 189.831,76 2.657.644,64
2021 784,86 10.988,03 237.812,36 3.329.373,04
2022 958,75 13.422,51 290.501,36 4.067.019,04
2023 1.148,18 16.074,53 347.898,76 4.870.582,64
2024 1.348,70 18.881,79 410.004,56 5.740.063,84
2025 1.573,66 22.031,23 476.818,76 6.675.462,64
2026 1.809,71 25.335,90 548.341,36 7.676.779,04
2027 2.061,29 28.858,13 624.572,36 8.744.013,04
2028 2.320,76 32.490,67 705.511,76 9.877.164,64
Fuente: Elaboración propia
5.2.2. Recursos.
En nuestro caso, la obtención de la materia prima al ser algo reciclable, podemos usar a las
personas dentro del rubro del reciclaje para que puedan ayudarnos como proveedores directos, y como
proveedor indirecto a las municipalidades que hacen proyectos de reciclaje donde se busca recolectar
el plástico de forma masiva.
Plástico
- El plástico actualmente es un producto muy juzgado, esto por el hecho de su alta contaminación
por el mundo. Por ello, este producto busca promover e inculcar que el reciclaje pueda ser
factible para darle un nuevo uso sostenible.
63
Agua
- El agua constituye casi un 15% de lo necesario para realizar nuestra producción, puesto que
ayudará a que se vuelva una mezcla adaptable. Por ello, tendremos sumo cuidado en su
manipulación hasta se buscará realizar una doble circulación para que no se tenga un
desperdicio.
Silice
- El Dióxido de Silicio (Sílice) será de ayuda para darle una composición brillosa y le brindará
una protección contra las rayaduras y el fuego. De esta forma, no se tendría problemas frente a
la combustión de nuestras baldosas. Además, esto constituirá en un 20% de la baldosa.
64
5.2.3. Tecnología.
Gran parte de la tecnología será por parte de la industria de las baldosas cerámicas, puesto que,
de esta gran parte de sus procesos tienen similitud a una producción más eficiente.
5.2.4. Flexibilidad.
- Según el tiempo de utilidad, las maquinarias tendrían una utilidad máxima de 30 años y con
una garantía de 10 años. De esta forma, en conjunto a los mantenimientos que requerirían,
pueden llegar a darnos una producción rentable por un largo tiempo, considerando que podemos
llegar a aumentar nuestra producción gracias a su alta capacidad.
- Con respecto a su flexibilidad, estaríamos en base a lo que nos indique las demandas de cada
año, viendo el crecimiento de este. Además, que sería de utilidad tener sumo conocimiento del
comportamiento del mercado y sobre las actitudes de las empresas líderes en este mercado para
estar precavidos y tener acciones competentes frente a esos cambios.
65
5.2.5. Selección del Tamaño Ideal.
Para buscar esta selección, tenemos que tomar en cuenta la capacidad de planta gracias a la producción según cada parte, esto será así:
Tabla 23
Selección del tamaño ideal
OPERACIÓN CANTIDAD SALIDA (H) P UNID M D H/T T U E CO FC COPT
Lavar 616.61 Kg 1000 Kg/H 1 6 8 1 1 1 48,000.00 0.56 26,995.32
Moler (1) 616.61 Kg 1000 Kg/H 2 6 8 1 1 0.95 45,600.00 0.56 25,645.55
Pelletizar 585.78 Kg 160 Kg/H 2 6 8 1 1 0.98 37,632.00 0.53 20,106.11
Moler (2) 574.07 Kg 600 Kg/H 1 6 8 1 1 1 28,800.00 0.52 15,079.59
Secar (1) 1,067.35 Kg 500 Kg/H 2 6 8 1 1 0.95 45,600.00 0.97 44,392.45
Tamizar 1,013.99 Kg 336 Kg/H 2 6 8 1 1 0.98 31,610.88 0.92 29,235.09
Secar (2) 1,013.99 Kg 420 Kg/H 2 6 8 1 1 0.99 39,916.80 0.92 36,916.76
Pulir 993.71 Kg 525 Kg/H 2 6 8 1 1 0.98 49,392.00 0.91 44,766.24
Barnizar 1,218.21 Kg 5040 Kg/H 1 6 8 1 1 1 241,920.00 1.11 268,800.00
Hornear 1,096.39 Kg 875 Kg/H 2 6 8 1 1 0.9 75,600.00 1.00 75,600.00
Empaquetar 1,096.39 Kg 4200 Kg/H 1 6 8 1 1 1 201,600.00 1.00 201,600.00
Producto T. 1,096.39 Kg
DEMANDA 1,096.39 Kg
Fuente: Elaboración propia
Se informa que la demanda tiende a cambiar si consideramos estar en un año bisiesto por 1 día, pero esto no es algo que llegue a cambiar la totalidad
con respecto a la producción. Tomamos en cuenta, que los empleados trabajaran 303 días durante el año (304 si es bisiesto). De esta forma tendrá libre los
domingos, y el resto del día. Puesto que de lunes-sábado trabajan 1 turno por 8 horas. Así como explicábamos, tomaríamos a futuro la decisión de incrementar
un turno más o doble turno, para poder llegar a la demanda necesaria de los siguientes años. Y también tomarse en cuenta que las maquinarias necesitarán de
una instalación monofásica y trifásica para su debida operación en los procesos de nuestra producción.
66
5.3. Estudio de Localización
Para la localización hemos visto estos factores con respecto a la decisión de la localización de
la planta, para que pueda favorecer la producción, la logística y transporte, reducir el costo para la
recepción de la materia prima y más. Para esto, en conjunto de la Micro Localización, nos brindará una
mejor idea sobre los lugares a donde podríamos elegir para construir o alquilar para la construcción de
la planta.
Con esta idea, debemos saber que nos localizaremos en Lima Metropolitana, puesto que nuestro
mercado se centrará en este lugar, por lo cual estar con la cercanía para transportar nuestro producto
será una clara ventaja al momento de la producción. De esta forma, conoceremos el lugar óptimo.
-Distrito del Rímac: Presenta una superficie de 1187 km², junto a una población de 176.169
habitantes con una densidad de 1.484,5 hab/km². Este distrito tiende a tener mano de obra un tanto
económica, aunque sus mayores atributos económicos se basan en el Turismo. Este distrito puede ser
de gran interés al tener un plan para sus residuos sólidos, aunque es una desventaja que no se tenga una
planta de reciclaje para estar con materia prima de forma consistente. Pero consideramos que al estar
en gran parte cerca a los lugares de interés para las personas de conseguir nuestro producto. Estamos
considerando este distrito para la ubicación de nuestra planta.
-Distrito de Ate: Presenta una superficie de 77,72 km², junto a una población de 646.900
habitantes con una densidad de 4.515,2 hab/km². Este distrito llega a tener mano de obra económica,
algo que conociendo después nos dará un beneficio, por otro lado, este distrito tiene un plan teniendo
actualmente una planta de reciclaje de la misma municipalidad cerca del Río Huaycoloro, donde se
tiene el 1er relleno sanitario privado del Perú. Esto nos da una ventaja para obtener la materia prima
principal en nuestra producción. Además, que se tiene un gran avance con respecto al desarrollo en
conjunto con su población para el reciclaje masivo. Incluso, los terrenos de este distrito a comparación
de los demás tiene la ventaja de estar más económicos, de esta forma nuestros costos no tendrían que
ser superados por la localización.
-Distrito de Villa El Salvador: Presenta una superficie de 35,46 km², junto a una población de
463.014 habitantes con una densidad de 13.229,0 hab/km². Este distrito llega a tener una mano de obra
económica, además que presenta un parque industrial con facilidades de salida a diferentes partes de
Lima, con lo que, es muy atractivo por las facilidades que da para la generación de la industria. De esta
forma, podemos tener una noción si crear nuestro local en este distrito. Además, que cerca de Villa El
Salvador tenemos una planta de reciclaje importante, el cual sería Emaús Reciclaje Perú. De esta forma
nuestra adquisición de materia prima sería útil. Y el terreno da facilidad para ello, en cuanto a sus costos,
de esta forma, este distrito presenta muchas características positivas para su elección.
67
-Distrito de Ancón: Presenta una superficie de 317,00 km², junto a una población de 43.382
Habitantes con una densidad de 136,9 hab/km². Este distrito tiene un menor número de habitantes, esto
puede tener una dificultad con la idea de tener una mano de obra rentable, pero tenemos la ventaja del
costo de terrenos que es un poco más reducido que los demás distritos comparados. Por otro lado,
tomamos la idea que Ancón está aún en desarrollo para el reciclaje, puesto que al investigar hemos
conocido los planes que tiene este distrito para crear un parque ecológico que pueda tomar una planta
de reciclaje como oportunidad de iniciar en esto. Por ese motivo, vemos que Ancón tendría oportunidad
para ser el lugar de nuestro local, aunque también consideramos las vías de acceso y cercanía al
mercado, lo que llega a tener una complicación frente a una decisión.
Tabla 24
Cercanía al mercado
Cercanía al Mercado Características Puntuación
No presenta tiendas de
construcción cercanas, solo
Rímac ferreterías. 3
Presenta muchas tiendas de
construcción, además de
Ate ferreterías. 9
Presenta al menos 1 tienda de
cada tipo que buscamos, y
Villa El Salvador muchas ferreterías. 5
No presenta tiendas de
construcción cercanas, solo
Ancón ferreterías. 3
Fuente: Elaboración propia
68
5.3.1.2. Disponibilidad de mano de obra.
La Mano de Obra es lo primordial para poder tener una producción eficiente y que pueda
satisfacer a la demanda primordial que busca nuestro mercado. Por ello, debemos buscar competencia
en esto, tener personas calificadas para nuestros procesos y que sean a un precio justo para el inicio de
nuestra producción, de esta forma no afectaría a los costos que estaríamos rondando.
Tabla 25
Disponibilidad de mano de obra
Cercanía al Mercado Características Puntuación
Tabla 26
Abastecimiento de materia prima
Cercanía al Mercado Características Puntuación
Rímac Aún no tienen planta 3
recicladora propia, solo en
planificación.
69
5.3.1.4. Facilidad de llegar al público objetivo.
El público objetivo para nosotros es la Zona 5, que se localiza por la zona este de Lima
Metropolitana. Para ello, nuestra prioridad será tener la planta cerca a esta zona, de esa forma podremos
llegar con mayor rapidez para abastecer de forma eficiente a nuestro público. Y también que el
transporte podría cotizarse más fácilmente.
Tabla 27
Facilidad de llegar al público objetivo
Cercanía al Mercado Características Puntuación
Rímac Su ubicación es en el centro 7
de Lima Metropolitana.
Tabla 28
Facilidad de transporte
Cercanía al Mercado Características Puntuación
Rímac Presenta diferentes carreteras que lo conectan con 9
el centro, oeste y sur de Lima Metropolitana.
70
5.3.1.6. Disponibilidad y costos de terreno.
Esto va por el lado de los costos, estar en un lugar con costo reducido y que sea disponible tanto
para la construcción e implementación del local sería un beneficio que podría darnos una cualidad clave
en la producción. Así, se asumiría unos costos reducidos a los pensados, pero esto al igual que los
demás, están influenciados a la facilidad de entrega de materia prima, puesto que guarda demasiada
importancia para nosotros.
Tabla 29
Disponibilidad y costos de terreno
Cercanía al Mercado Características Puntuación
Rímac No hay muchos lugares para la construcción, pero no 5
presenta su parque industrial. Precio m²: $1001 aprox.
Tabla 30
Disponibilidad de servicios básicos
Cercanía al Mercado Características Puntuación
Rímac *Un 80% de la población cuenta con agua potable. *Un 9
98,6% presenta servicios de electricidad.
Villa El Salvador *Un 55% de la población cuenta con agua potable. *Un 5
73% presenta servicios de electricidad.
71
5.3.2. Determinación de la localización optima.
- Para la determinación de la localización optima tomaremos como prioridad, el abastecimiento
de la materia prima ya que nuestro producto conlleva el 75% de plástico.
- Como segundo determinante de igual importancia tenemos la disponibilidad y costos de terreno
de igual importancia que la facilidad de transporte.
- Seguidamente de la disponibilidad de servicios básicos. Por otro lado, tenemos la disponibilidad
de mano de obra como tercer determinante importante ya que de ella dependerá nuestra
productividad.
- La facilidad de llegar al público objetivo es un punto manejable ya que tenemos proyectado en
específico los puntos principales de llegada en conjunto con la cercanía de mercado y sus puntos
de acopio, por eso estos 2 tienen la misma importancia.
Tabla 31
Determinación de la localización optima
Código Factor
CM Cercanía al Mercado
D. MO Disponibilidad de Mano de Obra
A. MP Abastecimiento de Materia Prima
F. PO Facilidad de llegar al Público Objetivo
F. T Facilidad de Transporte
D. CT Disponibilidad y costos de Terreno
Fuente: Elaboración propia
Tabla 32
Determinación de la localización optima
Factores CM D. MO A. MP F. PO F. T D. CT D. SB Total Ponderado
CM x 0 0 1 0 0 0 1 4,348
D. MO 1 x 0 1 1 0 0 3 13,043
A. MP 1 1 x 1 1 1 1 6 26,087
F. PO 1 0 0 x 0 0 0 1 4,348
F. T 1 1 0 1 x 0 1 4 17,391
D. CT 1 1 0 1 1 x 1 5 21,739
D. SB 1 1 0 1 0 0 x 3 13,043
23 100
Fuente: Elaboración propia
72
Y así como habíamos indicado, nuestro factor más importante, será el Abastecimiento de la
Materia Prima. Ahora indicaremos según cada factor, para hallar lo que sería según los puntajes
otorgados a cada factor:
Tabla 33
Puntuación
Escala Puntuación
EXCELENTE 9
BUENO 7
REGULAR 5
MALO 3
Fuente: Elaboración propia
73
Tabla 34
Factores
RIMAC ATE V.E.S. ANCÓN
Factores Ponderado Calif. Punt. Calif. Punt. Calif. Punt. Calif. Punt.
CM 4,348 3 13,0435 9 39,1304 5 21,7391 3 13,04348
D. MO 13,043 3 39,1304 9 117,391 7 91,3043 3 39,13043
A. MP 26,087 3 78,2609 9 234,783 7 182,609 3 78,26087
F. PO 4,348 7 30,4348 9 39,1304 5 21,7391 3 13,04348
F. T 17,391 9 156,522 9 156,522 5 86,9565 3 52,17391
D. CT 21,739 5 108,696 9 195,652 3 65,2174 9 195,6522
D. SB 13,043 9 117,391 7 91,3043 5 65,2174 5 65,21739
543,478 873,913 534,783 456,5217
Fuente: Elaboración propia
Por medio de esta tabla, damos a conocer que nuestra planta tendrá la locación en Ate-Vitarte, por tener el mayor puntaje según nuestras necesidades.
74
Tabla 35
Maquinas
CAPACIDAD HORAS
PÉRDIDA P DE Nº Nº MÁQUINAS,
MÁQUINAS CANTIDAD (KG) (T) U E
(F) TRABAJO MÁQUINAS REDONDEANDO
(Kg/año) (Hora/Kg) X AÑO
LAVADORA 1,494,666 0.05 1,573,333 0.00162177 1 1 2424 1.05263158 2
MOLINO 1,494,666 0.05 1,573,333 0.00162177 1 0.95 2424 1.10803324 2
75
5.4. Distribución de la planta
5.4.1. Factores que determinan la producción.
Para esta parte hemos considerado estos factores, que nos ayudará en el Método de Guerchet
para conocer su tamaño:
Tabla 36
Capacidad instalada de producción
Tabla 37
Velocidad de producción
76
Sería unos 79 paquetes, según el redondeo.
Tabla 38
Velocidad de producción
Año 2020 2021 2022 2023 2024
Consideramos que durante 8 horas se tendrá esa producción, por ello tomamos en cuenta que a
futuro para alcanzar nuestra demanda será necesario aumentar la producción creando un turno doble o
teniendo mayor personal o buscar aumentar la capacidad de plástico, puesto que nuestras maquinarias
pueden aumentar su capacidad para la producción. Esto lo decidiremos en el transcurso de su desarrollo.
77
Tabla 39
Factor hombre
PROCESO CANTIDAD (KG) PÉRDIDA P CAPACIDAD U E HORAS DE Nº Nº OPERARIOS
(F) (T) TRABAJO OPERARIOS REDONDEANDO
(Kg/año) (Hora/Kg) X AÑO
LAVADORA 1,494,666 0.05 1,573,333 0.00162177 0.85 0.95 2424 1.30356852 2
MOLINO 1,494,666 0.05 1,573,333 0.00162177 0.85 0.95 2424 1.30356852 2
PELLETIZADORA 1,419,932.65 0.02 1,448,911 0.00170712 0.85 0.95 2424 1.26366336 2
Damos a conocer también, que a estos operarios se aumentará los empleados necesarios para la ayuda en la carga del material prima y el apilamiento
de los paquetes de baldosas. Y en parte, se debe un poco nivel de estos operarios por el hecho que algunas de estas máquinas estarán programadas a realizar su
función, la mayoría de estos solo harán una supervisión eficiente de las actividades. También damos a conocer que a futuro tendremos que ver el aumento de
personal, puesto que la demanda aumentaría por ello debemos tener una idea en base a cuánto será requerido.
78
Tabla 40
Requerimientos de Materia Prima según la demanda para el 2020
KILOS DE
8742.25 UNIDADES %
BALDOSAS
Aunque el agua termina siendo separado por evaporación, es necesario llegar a poner un 80%
del total de cantidad del plástico, por ello solo quedaría 5% y la sílice es un 20% del total del plástico a
procesarse. De esta forma, veremos lo principal que será desde el 2024 al 2021.
Tabla 41
Requerimiento de Materia Prima según la demanda para el 2024
KILOS DE
18881.79 UNIDADES %
BALDOSAS
Tabla 42
Requerimiento de Materia Prima según la demanda para el 2023
KILOS DE
16074.53 UNIDADES %
BALDOSAS
79
Tabla 43
Requerimiento de Materia Prima según la demanda para el 2022
KILOS DE
13422.51 UNIDADES %
BALDOSAS
Tabla 44
Requerimiento de Materia Prima según la demanda para el 2021
KILOS DE
10988.03 UNIDADES %
BALDOSAS
80
5.4.2. Distribución de equipos y máquinas.
Mediante el método de Distribución de área de Guerchet, podremos calcular el área productiva.
Tabla 45
Distribución y maquinas
Elementos
Estaticos L A H N n Ss Sg Se ST SsxnxH Ssxn
Lavadora 2.3 1.5 2.3 1 2 3.45 3.45 1.77 17.35 15.87 6.90
Molino 2.3 1.5 2.3 1 2 3.45 3.45 1.77 17.35 15.87 6.90
Pelletizadora 3 0.5 2 1 2 1.5 1.5 0.77 7.54 6.00 3.00
Molino de Bolas 1.8 0.9 2.5 1 2 1.62 1.62 0.83 8.15 8.10 3.24
Secador Horizontal 2.3 1.35 2 1 2 3.105 3.105 1.60 15.61 12.42 6.21
Prensa Hidraulica 3.5 2.3 4.1 1 2 8.05 8.05 4.14 40.48 66.01 16.10
Secadora 4.2 1.35 2 1 2 5.67 5.67 2.92 28.51 22.68 11.34
Pulidora 0.3 0.13 0.15 1 2 0.039 0.039 0.02 0.20 0.01 0.08
Barnizadora 10.1 2 2.3 1 2 20.2 20.2 10.39 101.58 92.92 40.40
Horno 2.6 1.22 1.83 1 2 3.172 3.172 1.63 15.95 11.61 6.34
Empaquetadora 4.5 2 2.5 1 2 9 9 4.63 45.26 45.00 18.00
Estantes 1.2 1.2 2.3 1 10 1.44 1.44 0.74 36.21 33.12 14.40
Moviles 334.20 329.61 132.91
Operarios 1.65 0 22 0.5 18.15 11.00
Estantes moviles 1.2 1.2 2.3 12 0.5 13.80 6.00
Carritos de Almacen 1.42 0.82 1.8 12 0.5 10.80 6.00
Moncargas 2.94 1.09 1.45 0 4 3.2046 18.59 12.82
81
Para hallar la constante de evolución (K):
Tabla 46
Constante de evolución
hem 1.287063558
hee 2.501782267
k= 0.257229331
Tabla 47
Modelo estándar
AREA TOTAL REQUERIDA LARGO ANCHO CANTIDAD
ITEM DETALLADO AREA (M2) 0 0 0
AREA DE
334.20
PRODUCCIÓN
PRODUCTO
90 9 10 1
ALMACEN TERMINADO
GERENTE
8 4 2 1
OFICINAS GENERAL
EJECUTIVO 80 10 8 1
ADMINISTRATIVO 24 4 3 2
OPERACIONES 4 3 1
BAÑOS
12
VESTIDORES 9 3 3 1
CAFETERIA 12 4 3 1
PASILLOS Y PAREDES 90 5 2 1
Entonces podemos decir que el total del área requerida para nuestra producción de baldosas de
plásticos es de 759.20 m2.
82
Ahora para poder determinar las dimensiones del terreno a adquirir aplicamos la siguiente
formula:
𝐿
𝐴𝑅𝐸𝐴 = 𝐿 ×
2
Tabla 48
Dimensión del terreno
𝐿 759.20
𝐿 ×
2
𝐿 38.97 40
𝐿 19.48 20
2
Por motivos de usar corredores, y un vestíbulo extra, el terreno a comprar tiene unas medidas
de 40 m x 20m, lo cual proporciona un área total de 800m2.
83
5.4.3. Layout.
84
CAPITULO VI: ASPECTOS ORGANIZACIONALES
85
- Registro de ventas
86
La información comprendida en los numerales 1 y 2 precedentes se incorporará en un
formulario múltiple de declaración jurada que contendrá adicionalmente la siguiente información: (i)
tipo de autorización que se solicita, (ii) datos de identificación del solicitante, (iii) datos del
establecimiento, (iv) giro de la actividad económica, y (v) cualquier otra información que a criterio de
la Municipalidad se considere relevante para el trámite de licencia de funcionamiento o de alguno de
los procedimientos vinculados.
La división del trabajo será a través de una organización jerárquica con estructura funcional,
basada en la agrupación de las especialidades ocupacionales que son similares o que se relacionan. Por
tal motivo nuestra división será;
- Gerencial General; se encarga de la conducción de las operaciones de la organización, ve el
proceso de planeamiento, organización, dirección y control de las operaciones.
- Producción; se encarga de todo el proceso productivo de la empresa, realizando una adecuada
gestión de los recursos y herramientas.
- Administración; se encarga de velar por el correcto funcionamiento de la empresa y de la
operación del negocio.
- Comercial; área que se encarga de ofrecer nuestro producto a centros mayoristas.
- Servicios internos; área que cumple funciones de apoyo como asesoría jurídica y recepción.
87
Gerencia
General
Servicios
internos
Investigacion y
Logistica RRHH
desarrollo
Calidad Finanzas
Mantenimiento
88
6.3. Diseño de los perfiles de puesto clave
Tabla 49
Diseño de los perfiles de puesto clave
Perfil Cantidad Funciones Competencias Conocimientos
Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y Proactividad Conocimiento de computación,
largo plazo.
Liderazgo Ingles avanzado Conocimiento en
Organizar la estructura de la empresa actual y a futuro. administración, finanzas,
contabilidad, comercialización y
Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser líder.
Gerente general 1 ventas.
Controlas las actividades planificadas.
Coordinar, supervisar y controlar la ejecución de los procedimientos Buen carácter Amplios conocimientos de leyes
administrativos y contables que rigen el funcionamiento interno de la fiscales, calidad total,
Liderazgo
organización. presupuestos, supervisión de
Proactividad personal, costos y finanzas.
Custodiar los documentos legales y financieros de la organización.
Jefe Administrativo 1 Conocimiento de cajas chicas y
Supervisar y verificar el pago a organismos oficiales y servicios básicos. facturas.
Manejo de paquetes actualizados
Revisar y controlar los archivos administrativos.
de software.
Actualización de leyes
relacionadas al cargo.
89
Definir las capacidades, habilidades y aptitudes requeridas para cada Conciliador Conocimiento de la normativa
puesto de trabajo en la plantilla de empleados. laboral, relaciones laborales y
Proactivo
administración de personal.
Elaborar y ejecutar los procedimientos para selección de personal laboral
Empático
cuando sean necesarios. Conocimiento en gestión,
Carácter firme dirección, conducción de equipos
Encargado de RRHH 1 Definir y ejecutar los programas de acción social establecidos por la
efectivos,
empresa.
Conocimiento en administración y
Redacción de los contratos de trabajo y ser la primera instancia para
gerenciamiento de
aclarar cualquier extremo recogido en sus cláusulas.
organizaciones, proyectos y
recursos humanos.
Definir el plan estratégico comercial y de ventas anual y gestionar su Orientación al cliente Conocimiento en desarrollo de
puesta en marcha. Orientación a Resultados medición de ventas.
Trabajo en equipo
Ampliar y reforzar canales de venta. Conocimiento en análisis de
Jefe comercial 1 resultado, investigación de
Desarrollar acciones comerciales de refuerzo para el cumplimiento de
mercados y comunicación
objetivos mensuales y anuales
corporativa
Realizar los reportes de ventas y resultados mensuales y anuales.
90
Gestionar los recursos de materiales Habilidad para los números
91
6.4. Remuneración, compensaciones e incentivo
Tabla 50
Remuneración, compensaciones e incentivos
Sueldo
ESSALUD Total sueldo Total sueldo
MANO DE OBRA Cantidad Salario mensual Gratificación CTS Vacaciones SCTR SENATI
(9%) mensual anual
total
MANO DE OBRA DIRECTA
Operarios 22 S/950.00 S/20,900.00 S/259.16 S/1,904.32 S/1,763.26 S/1,741.67 S/257.07 S/156.75 S/26,825.48 S/321,905.81
MANO DE OBRA
INDIRECTA
Supervisor de procesos 1 S/2,500.00 S/2,500.00 S/31.00 S/227.79 S/210.92 S/208.33 S/30.75 S/18.75 S/3,208.79 S/38,505.48
Ayudante de almacen 1 S/950.00 S/950.00 S/11.78 S/86.56 S/80.15 S/79.17 S/11.69 S/7.13 S/1,219.34 S/14,632.08
Personal de seguridad 2 S/930.00 S/1,860.00 S/155.00 S/181.35 S/167.92 S/155.00 S/22.88 S/13.95 S/2,519.27 S/30,231.20
Personal de Limpieza 3 S/930.00 S/2,790.00 S/232.50 S/272.03 S/251.88 S/232.50 S/34.32 S/20.93 S/3,778.90 S/45,346.80
MANO DE OBRA
ADMINISTRATIVA
Gerencia General 1 S/5,000.00 S/5,000.00 S/416.67 S/487.50 S/451.39 S/416.67 S/6,772.22 S/81,266.67
Jefe Administrativo 1 S/2,500.00 S/2,500.00 S/208.33 S/243.75 S/225.69 S/208.33 S/3,386.11 S/40,633.33
Jefe de recursos humanos 1 S/2,500.00 S/2,500.00 S/208.33 S/243.75 S/225.69 S/208.33 S/3,386.11 S/40,633.33
Jefe comercial 1 S/2,500.00 S/2,500.00 S/208.33 S/243.75 S/225.69 S/208.33 S/3,386.11 S/40,633.33
Jefe de ventas 1 S/2,500.00 S/2,500.00 S/208.33 S/243.75 S/225.69 S/208.33 S/3,386.11 S/40,633.33
Jefe de finanzas 1 S/2,500.00 S/2,500.00 S/208.33 S/243.75 S/225.69 S/208.33 S/3,386.11 S/40,633.33
Jefe de logÍstica 1 S/2,500.00 S/2,500.00 S/208.33 S/243.75 S/225.69 S/208.33 S/3,386.11 S/40,633.33
Jefe de mantenimiento 1 S/2,500.00 S/2,500.00 S/208.33 S/243.75 S/225.69 S/208.33 S/3,386.11 S/40,633.33
Jefe de calidad 1 S/2,500.00 S/2,500.00 S/208.33 S/243.75 S/225.69 S/208.33 S/3,386.11 S/40,633.33
Jefe de producción 1 S/2,500.00 S/2,500.00 S/208.33 S/243.75 S/225.69 S/208.33 S/3,386.11 S/40,633.33
Jefe de Investigación y
S/2,500.00 S/2,500.00 S/208.33 S/243.75 S/225.69 S/208.33 S/3,386.11 S/40,633.33
Desarrollo 1
Secretaria 1 S/1,200.00 S/1,200.00 S/100.00 S/117.00 S/108.33 S/100.00 S/1,625.33 S/19,504.00
TOTAL 41 S/37,460.00 S/60,200.00 S/3,289.44 S/5,714.05 S/5,290.79 S/5,016.67 S/356.70 S/217.50 S/79,810.45 S/957,725.38
Fuente: Elaboración propia
92
6.5. Políticas de recursos humanos
RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACION DE PERSONAL
La contratación del personal se realizará a través del área de recursos humanos que deberá
evaluar el perfil necesario para el puesto de trabajo con la autorización de la Dirección Ejecutiva.
6.5.1. Reclutamiento.
El reclutamiento es el principal paso de proceso de sección de personal, con el objetivo de captar
persona apta para cubrir los puestos disponibles.
Las fuentes de reclutamiento a utilizar según el perfil del puesto solicitado pueden ser:
- Anuncios en medios escritos como son los periódicos o reparto de volantes para atraer a
candidatos para puestos de operarios o plazas técnicas, esta estratega será usada debido a la
afluencia de candidatos será mayor y se logrará tener los mejores perfiles.
- Anuncios en medios digitales como redes sociales o buscadores de empleo.
- Empresas especializadas en contratación de Personal que reclutan candidatos a plazas que se
consideran de mayor grado de confidencialidad con funciones específicas.
-
6.5.2. Selección del personal
La selección del personal para las vacantes disponibles será mediante un proceso de revisión
del curriculum para determinar si cumple con el perfil, entrevistas, evaluaciones, verificación de
referencias laborales y valoración de la experiencia del candidato.
6.5.3. Contratación
La contratación se hará por medio del Área de Recursos Humanos una vez el candidato cumpla
con el perfil que se solicita.
6.5.4. Inducción
Toda persona contratada deberá recibir la inducción para la asimilación de su puesto de trabajo
y la realización de sus funciones atribuidas al cargo y buscar una relación armoniosa con el personal a
relacionarse.
93
6.5.6. Formación y capacitación
La empresa está comprometida con la actualización continua y el perfeccionamiento de cada
puesto de trabajo y el desarrollo de las habilidades de los colaboradores.
Al inicio de cada turno de trabajo realizar una charla de 5 minutos según establecidos por el
Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo con el fin de prevenir accidentes.
94
CAPITULO VII: PLAN DE MARKETING
Producto real: Baldosas ecológica elaborada con 80% de plástico y 20% de sílice, el plástico
como principal insumo en su fabricación ofrece al consumidor mayor duración, resistencia,
impermeable al agua y la humedad, no se corroe en comparación a la madera y requiere poco
mantenimiento.
Naturaleza del producto: Las baldosas de plástico ecológicas son considerados productos
industriales dentro de los materiales y componentes manufacturados.
95
Resistencia: Es una de las características resaltantes del producto ya que, a diferencia de las
baldosas tradicionales, el plástico es un insumo que presenta bastante resistencia a rayaduras, a la
humedad, no se corroe como la madera y además requiere poco mantenimiento.
Servicio: Según nuestro sistema de distribución nuestro proveedor de tiendas para el hogar
recibirá toda la información necesaria acerca del producto de esta forma ellos podrán despejar cualquier
duda al tener contacto con el cliente final.
Servicio de soporte al cliente: La empresa contara con un portal de información en la web para
aclarar cualquier duda con respecto al producto. También una línea telefónica y un correo para
cotizaciones y sugerencias.
Gráfico 26. Pregunta 10 ¿Cuánto pagaría por 1 paquete de nuestro producto? (1 paquete=4 baldosas de
0.5m por lado) (1 caja = 2 paquetes)
Fuente: Elaboración Propia/Google Drive
96
La presentación de nuestro producto será de 1 paquete de 4 piezas de 0.5m por lado.
A continuación, presentaremos estrategias de precio para la entrada del producto al mercado:
Estrategia de precios de Penetración: Es una estrategia recomendada para productos nuevos. Según
Kotler, Armstrong, la fijación de precios bajos puede lograr una penetración al mercado rápida y eficaz
y atraer gran cantidad de consumidores y obtener una participación en el mercado. El elevado volumen
de ventas reduce los costos en la producción, lo que permite a la empresa ofrecer el producto a precios
bajos.
Nuestro sistema de distribución estará enfocado en llegar al cliente final que son personas que
buscan baldosas para el revestimiento de una determinada área de sus casas o para remodelar sus pisos
por desgaste o deterioro.
97
Características: “Baldoplast” nombre de la marca hace alusión al material que se utiliza en su
elaboración, el producto cuenta con 80 % de material reciclable contribuyendo a la disminución del
plástico en el entorno en el que vivimos y 20% de sílice que ayudara a darle un mejor acabado al
producto final.
Nuestro producto posee una ventaja competitiva frente a las baldosas comunes presenta
resistencia, durabilidad, no se deteriora con facilidad. Las baldosas de plástico presentan el ciclo del
reciclaje que son reducir, reciclar y reusar, esta forma de trabajo nos permite darle un segundo uso al
plástico y ofrecerlo al mercado y competir con las demás marcas con un producto que ayuda al medio
ambiente.
Tabla 51
Plan de promoción y publicidad
Ítem Costo
98
CAPITULO VIII: PLANIFICACIÓN FINANCIERA
8.1. La inversión
8.1.1.1. Inversión preoperativa.
8.1.1.2. Activos tangibles.
Los activos tangibles incluyen todos los activos fijos, la edificación, maquinaria, equipo y
materiales, muebles y enseres. Los precios que a continuación se detallan están acorde mercado. Los
cuadros muestras los activos fijos necesarios en el área administrativa y productiva. Se considera una
tasa de cambio de cambio de: S/. 3.38.
Tabla 52
Terreno
Unidades en
Descripción Precios en $ Precio en S/. Cantidad m2 Importe S/.
Área total del Terreno (m2) $ 650,00 S/2.197,00 1 800 S/1.757.600,00
Fuente: Elaboración propia
Tabla 53
Edificación
Unidades en
Descripción Precios en $ Precio en S/. Cantidad m2 Importe S/.
Acondicionamiento del terreno $ 46,45 S/157,00 1 800 S/125.600,80
Construccion de oficinas $ 155,33 S/525,00 1 88 S/46.200,00
Construccion de almacen de
materia prima $ 139,79 S/472,50 1 100 S/47.250,00
Construccion de almacen de PT $ 139,79 S/472,50 1 90 S/42.525,00
Construccion de cafetería $ 139,79 S/472,50 1 12 S/5.670,00
Construccion de Vestidores $ 108,73 S/367,50 1 9 S/3.307,50
Construccion de baños
administrativos $ 108,73 S/367,50 2 24 S/17.640,00
Construccion de baños de los
operadores $ 108,73 S/367,50 1 12 S/4.410,00
Construccion de la Zona
productiva $ 139,79 S/472,50 1 303,41 S/143.361,23
Instalaciones eléctricas $ 3.572,49 S/12.075,00 1 1 S/12.075,00
Sistema contra incendios $ 2.236,69 S/7.560,00 1 1 S/7.560,00
Señalización $ 293,25 S/991,20 1 1 S/991,20
S/456.590,73
Fuente: Elaboración propia
99
Tabla 54
Maquinaria
Descripción Precios en $ Precio en S/. Cantidad Importe S/.
Lavadora $ 3.500,00 S/11.830,00 2 S/23.660,00
Molino $ 3.500,00 S/11.830,00 2 S/23.660,00
Pelletizadora $ 17.000,00 S/57.460,00 2 S/114.9200,00
Molino de Bolas $ 14.000,00 S/47.320,00 2 S/94.640,00
Secador Vertical $ 15.000,00 S/50.700,00 2 S/101.400,00
Prensa Hidraulica $ 6.000,00 S/20.280,00 2 S/40.560,00
Secadora $ 15.000,00 S/50.700,00 2 S/101.400,00
Pulidora $ 100,00 S/338,00 2 S/676,00
Barnizadora $ 30.000,00 S/101.400,00 2 S/202.800,00
Horno $ 10.000,00 S/33.800,00 2 S/67.600,00
Empaquetadora $ 6.000,00 S/20.280,00 2 S/40.5600,00
S/811.876,00
Fuente: Elaboración propia
Tabla 55
Equipos y materiales
Descripción Precios en $ Precio en S/. Cantidad Importe S/.
Pallets $ 35,50 S/120,00 7 S/840,00
Montacargas $ 7.100,59 S/24.000,00 4 S/96.000,00
Baldes $ 8,88 S/30,00 25 S/750,00
Galón de Agente Impermeable $ 11,83 S/40,00 35 S/1.400,00
Estantes $ 103,55 S/350,00 10 S/3.500,00
Estantes moviles $ 73,96 S/250,00 12 S/3.000,00
Carritos de Almacen $ 71,01 S/240,00 12 S/2.880,00
Balanzas $ 201,18 S/680,00 5 S/3.400,00
S/111.770,00
Fuente: Elaboración propia
Tabla 56
Muebles y equipos de área de administración
Descripción Precios en $ Precio en S/. Cantidad Importe S/.
Escritorios $ 88,76 S/300,00 12 S/3.600,00
Silla Ergonomica giratoria $ 35,50 S/120,00 12 S/1.440,00
Ventilador $ 26,63 S/90,00 8 S/720,00
Archivadores $ 67,75 S/229,00 7 S/1.603,00
Proyector $ 443,49 S/1.499,00 1 S/1.499,00
Mesa de Reunión $ 207,10 S/700,00 1 S/700,00
Materiales Administrativos $ 147,93 S/500,00 1 S/500,00
Equipos de computo $ 443,79 S/1.500,00 12 S/18.000,00
Impresora $ 807,40 S/2.729,00 1 S/2.729,00
S/30.791,00
Fuente: Elaboración propia
100
Tabla 57
Muebles y equipos para las otras áreas
Descripción Precios en $ Precio en S/. Cantidad Importe S/.
Vestidores y herramientas $ 591,72 S/2.000,00 1 2000
Puertas y portones $ 591,72 S/2.000,00 3 6000
Baños Operarios $ 532,54 S/1.800,00 1 1800
Baños Administrativos $ 621,30 S/2.100,00 2 S/4.200,00
Cafetería $ 828,40 S/2.800,00 1 2800
S/ 16800
Fuente: Elaboración propia
Tabla 58
Materiales y equipos de seguridad y primeros auxilios
Descripción Precios en $ Precio en S/. Cantidad Importe S/.
Botiquín de Emergencia $ 16,27 S/55,00 2 S/110,00
Extintor $ 20,71 S/70,00 6 S/420,00
Kit Contra incendios $ 946,75 S/3.200,00 1 S/3.200,00
Alumbrador de emergencia $ 50,14 S/169,49 1 S/169,49
Camaras de Seguridad (incluido
instalaciones) $ 502,96 S/1.700,00 1 S/1.700,00
Grabador digital $ 88,76 S/300,00 1 S/300,00
Control de asistencia $ 532,54 S/1.800,00 1 S/1.800,00
$ 2.158,13 S/7.699,49
Fuente: Elaboración propia
Tabla 59
Resumen de la inversión tangible
Descripción Importe S/.
Terreno S/1.757.600,00
Edificación S/456.590,73
Maquinaria S/811.876,00
Equipos y materiales S/111.770,00
Muebles y equipo del área de administración S/30.791,00
Muebles y Equipos para las otras áreas S/16.800,00
Materiales y equipos de seguridad y primeros
auxilios S/7.699,49
Total S/3.193.127,22
Fuente: Elaboración propia
101
Tabla 60
Constancia de empresa
Descripción Precios en $ Importe S/.
Inscripción Registro Publico $ 1.005,92 S/3.400,00
Reserva de Nombre $ 5,92 S/20,00
Legislación de Libros Contable $ 133,14 S/450,00
Registro de Marca $ 165,68 S/560,00
Autorización Planilla de Pago $ 1,48 S/5,00
Minutas de Constitución $ 147,93 S/500,00
Testimonio de la empresa $ 26,63 S/90,00
Constitución de Sociedad Anónima S/266,27 S/900,00
Emisión de Boletas y Facturas S/189,64 S/641,00
S/1.942,60 S/6.566,00
Fuente: Elaboración propia
Tabla 61
Licencias
Descripción Precios en $ Importe S/.
Licencia de Funcionamiento $680,47 S/2.300,00
Defensa Civil $47,93 S/162,00
Certificado de Defensa Civil $165,68 S/560,00
$ 894,08 S/3.022,00
Precios en
Descripción Precios en $ S/. Cantidad Importe S/.
Diseño de Pagina Web $ 375,74 S/1.270,00 1 S/1.270,00
Windows Office $ 2.958,58 S/10.000,00 1 S/10.000,00
Antivirus $ 29,59 S/100,00 12 S/1.200,00
S/12.470,00
Fuente: Elaboración propia
Tabla 62
Marketing
Precios en
Descripción Precios en $ S/. Cantidad Importe S/.
Paneles $ 1.775,15 S/6.000,00 3 S/18.000,00
Redes Sociales $ 591,72 S/2.000,00 1 S/2.000,00
Estudio de Mercado $ 1.775,15 S/6.000,00 1 S/6.000,00
S/26.000,00
Fuente: Elaboración propia
Tabla 63
Capacitaciones
Descripción Precios en $ Precios en S/. Cantidad Importe S/.
Operarios $ 37,65 S/260,00 22 S/5.720,00
Procesos $ 349,11 S/2.000,00 1 S/2.000,00
S/7.720,00
Fuente: Elaboración propia
102
Tabla 64
Resumen de la inversión intangible
Descripción Importe S/.
Constitución de la Empresa S/6.566,00
Licencias S/3.022,00
0 S/12.470,00
Marketing S/26.000,00
Capacitaciones S/7.720,00
Total S/55.778,00
Fuente: Elaboración propia
Tabla 65
Resumen de la inversión del proyecto
Descripción Importe $ Importe S/.
Activo Tangible $ 944.712,19 S/3.193.127,22
Activo Intangible $ 16.502,37 S/55.778,00
$ 961.214,56 S/3.248.905,22
Fuente: Elaboración propia
Tabla 66
Conversión de insumos
Materia Prima Cantidad anual 2020 Cantidad por trimestre
Silice 1.098,03 274,51
Agua 4.392,11 1.098,03
Plástico PET reciclado 5.489,26 1.372,32
Cajas 189.931,76 47.482,94
Fuente: Elaboración propia
Este cuadro detalla la materia prima necesaria para lograr cubrir nuestra demanda en los
primeros 3 meses.
Tabla 67
Costos de la materia prima
Cantidad
Materia Prima e Insumos Costo Unitario Trimestral Medida Costo
Silice S/2,64 274,51 Kg S/724,70
Agua S/0,20 1.098,03 L S/219,61
Plástico PET reciclado S/0,80 1.372,32 Kg S/1.097,85
Cajas S/0,80 47.482,94 unidad S/37.986,35
S/40.028,51
Fuente: Elaboración propia
Este cuadro detalla los costos de la materia prima requerida para los primeros 3 meses.
103
Tabla 68
Mano de obra
MANO DE OBRA Cantidad Salario Sueldo mensual total Sueldo Trimestral total
104
Costos de la mano de obra para los primeros 3 meses.
Tabla 69
Inversiones del capital de trabajo
Descripción Importe en S/.
Materia Prima S/40.0.28,51
Mano de Obra S/239.430,96
Energía Electrica S/2.400,00
Agua S/2.000,00
Internet S/2.800,00
S/286.659,47
Fuente: Elaboración propia
Tabla 70
Costo del proyecto
Costo del Proyecto Importe en S/.
Resumen de inversión tangible S/3.193.127,22
Resumen de la inversión intangible S/55.778,00
Inversión de Capital de Trabajo S/286.659,47
Total S/3.535.564,68
Fuente: Elaboración propia
Tabla 71
Inversiones futuras
AÑO Proyección en ventas en m2 Proyección en Kg
6 189831,76 2.657.644,64
7 237812,36 3.329.373,04
8 290501,36 4.067.019,04
9 347898,76 4.870.582,64
10 410004,56 5.740.063,84
Fuente: Elaboración propia
105
Tabla 72
Inversión futura año 2020
P Capacidad (T) Horas de
Nº Máquinas,
Máquinas Cantidad (Kg) Pérdida (f) U E Trabajo x Nº Máquinas
(Kg/año) (Hora/Kg) redondeando
año
Lavadora 1.494.666 0,05 1.573.333 0,001621767 1 1 2424 1,052631579 2
Molino 1.494.666 0,05 1.573.333 0,001621767 1 0,95 2424 1,108033241 2
Pelletizadora 1.419.932,65 0,02 1.448.911 0,001707123 1 0,98 2424 1,04123282 2
Molino de
1.391.534,00 0,001 1.392.927 0,001741962 1 1 2424 1,001001001 2
Bolas
Secador
2.587.266,76 0,05 2.723.439 0,000936896 1 0,95 2424 1,108033241 2
Horizontal
Prensa
2.457.903,42 0,02 2.508.065 0,000986206 1 0,98 2424 1,04123282 2
Hidráulica
Secadora 2.457.903,42 0,01 2.482.731 0,000986206 1 0,99 2424 1,020304051 2
Pulidora 2.408.745,35 0,02 2.457.903 0,001006333 1 0,98 2424 1,04123282 2
Barnizadora 2.952.938,49 0,001 2.955.894 0,000820877 1 1 2424 1,001001001 2
Horno 2.657.644,64 0,1 2.952.938 0,000912086 1 0,9 2424 1,234567901 2
Empaquetadora 2.657.644,64 0,001 2.660.305 0,000912086 1 1 2424 1,001001001 2
Fuente: Elaboración propia
106
Tabla 73
Inversión futura año 2021
P Capacidad (T) Horas de Nº Máquinas,
Máquinas Cantidad (Kg) Pérdida (f) U E Nº Máquinas
(Kg/año) (Hora/Kg) Trabajo x año redondeando
Lavadora 1.494.666 0,05 1.573.333 0,001621767 1 1 2424 1,052631579 2
Molino 1.494.666 0,05 1.573.333 0,001621767 1 0,95 2424 1,108033241 2
Pelletizadora 1.419.932,65 0,02 1.448.911 0,001707123 1 0,98 2424 1,04123282 2
Molino de
1.391.534,00 0,001 1.392.927 0,001741962 1 1 2424 1,001001001 2
Bolas
Secador
2.587.266,76 0,05 2.723.439 0,000936896 1 0,95 2424 1,108033241 2
Horizontal
Prensa
2.457.903,42 0,02 2.508.065 0,000986206 1 0,98 2424 1,04123282 2
Hidráulica
Secadora 2.457.903,42 0,01 2.482.731 0,000986206 1 0,99 2424 1,020304051 2
Pulidora 2.408.745,35 0,02 2.457.903 0,001006333 1 0,98 2424 1,04123282 2
Barnizadora 2.952.938,49 0,001 2.955.894 0,000820877 1 1 2424 1,001001001 2
Horno 2.657.644,64 0,1 2.952.938 0,000912086 1 0,9 2424 1,234567901 2
Empaquetadora 3.329.373,04 0,001 3.332.706 0,000728065 1 1 2424 1,001001001 2
Fuente: Elaboración propia
107
Tabla 74
Inversión futura año 2022
P Capacidad (T) Horas de
Nº Máquinas,
Máquinas Cantidad (Kg) Pérdida (f) U E Trabajo x Nº Máquinas
(Kg/año) (Hora/Kg) redondeando
año
Lavadora 1.494.666 0,05 1.573.333 0,001621767 1 1 2424 1,052631579 2
Molino 1.494.666 0,05 1.573.333 0,001621767 1 0,95 2424 1,108033241 2
Pelletizadora 1.419.932,65 0,02 1.448.911 0,001707123 1 0,98 2424 1,04123282 2
Molino de
1.391.534,00 0,001 1.392.927 0,001741962 1 1 2424 1,001001001 2
Bolas
Secador
2.587.266,76 0,05 2.723.439 0,000936896 1 0,95 2424 1,108033241 2
Horizontal
Prensa
2.457.903,42 0,02 2.508.065 0,000986206 1 0,98 2424 1,04123282 2
Hidráulica
Secadora 2.457.903,42 0,01 2.482.731 0,000986206 1 0,99 2424 1,020304051 2
Pulidora 2.408.745,35 0,02 2.457.903 0,001006333 1 0,98 2424 1,04123282 2
Barnizadora 2.952.938,49 0,001 2.955.894 0,000820877 1 1 2424 1,001001001 2
Horno 2.657.644,64 0,1 2.952.938 0,000912086 1 0,9 2424 1,234567901 2
Empaquetadora 4.067.019,04 0,001 4.071.090 0,000596014 1 1 2424 1,001001001 2
Fuente: Elaboración propia
108
Tabla 75
Inversión futura año 2023
P Capacidad (T) Horas de
Nº Máquinas,
Máquinas Cantidad (Kg) Pérdida (f) U E Trabajo x Nº Máquinas
(Kg/año) (Hora/Kg) redondeando
año
Lavadora 1.494.666 0,05 1.573.333 0,001621767 1 1 2424 1,052631579 2
Molino 1.494.666 0,05 1.573.333 0,001621767 1 0,95 2424 1,108033241 2
Pelletizadora 1.419.932,65 0,02 1.448.911 0,001707123 1 0,98 2424 1,04123282 2
Molino de
1.391.534,00 0,001 1.392.927 0,001741962 1 1 2424 1,001001001 2
Bolas
Secador
2.587.266,76 0,05 2.723.439 0,000936896 1 0,95 2424 1,108033241 2
Horizontal
Prensa
2.457.903,42 0,02 2.508.065 0,000986206 1 0,98 2424 1,04123282 2
Hidráulica
Secadora 2.457.903,42 0,01 2.482.731 0,000986206 1 0,99 2424 1,020304051 2
Pulidora 2.408.745,35 0,02 2.457.903 0,001006333 1 0,98 2424 1,04123282 2
Barnizadora 2.952.938,49 0,001 2.955.894 0,000820877 1 1 2424 1,001001001 2
Horno 2.657.644,64 0,1 2.952.938 0,000912086 1 0,9 2424 1,234567901 2
Empaquetadora 4.870.582,64 0,001 4.875.458 0,000497682 1 1 2424 1,001001001 2
Fuente: Elaboración propia
109
Tabla 76
Inversión futura año 2024
P Capacidad (T) Horas de
Nº Máquinas,
Máquinas Cantidad (Kg) Pérdida (f) U E Trabajo x Nº Máquinas
(Kg/año) (Hora/Kg) redondeando
año
Lavadora 1.494.666 0,05 1.573.333 0,001621767 1 1 2424 1,052631579 2
Molino 1.494.666 0,05 1.573.333 0,001621767 1 0,95 2424 1,108033241 2
Pelletizadora 1.419.932,65 0,02 1.448.911 0,001707123 1 0,98 2424 1,04123282 2
Molino de
1.391.534,00 0,001 1.392.927 0,001741962 1 1 2424 1,001001001 2
Bolas
Secador
2.587.266,76 0,05 2.723.439 0,000936896 1 0,95 2424 1,108033241 2
Horizontal
Prensa
2.457.903,42 0,02 2.508.065 0,000986206 1 0,98 2424 1,04123282 2
Hidráulica
Secadora 2.457.903,42 0,01 2.482.731 0,000986206 1 0,99 2424 1,020304051 2
Pulidora 2.408.745,35 0,02 2.457.903 0,001006333 1 0,98 2424 1,04123282 2
Barnizadora 2.952.938,49 0,001 2.955.894 0,000820877 1 1 2424 1,001001001 2
Horno 2.657.644,64 0,1 2.952.938 0,000912086 1 0,9 2424 1,234567901 2
Empaquetadora 5.740.063,84 0,001 5.745.810 0,000422295 1 1 2424 1,001001001 2
Fuente: Elaboración propia
Luego de haber realizado cálculos respecto a nuestra demanda proyectada al 2024, se concluye que no será necesario incurrir en la compra de ninguna
maquinaria debido a que nuestra capacidad instalada es mayor a la utilizada.
110
8.2. Financiamiento
El financiamiento nos permitirá realizar un préstamo del 40% de costo total lo cual será pagado
en cuotas, lo que nos permitirá tener liquidez y continuar con el proyecto.
8.2.1. Endeudamiento y condiciones.
Para determinar el monto de endeudamiento se hipotecará el 40% del costo total del proyecto.
Tabla 77
Endeudamiento y condiciones
Descripción Aporte propio Préstamo Total Porcentual
Activos Tangibles S/1.277.250,89 S/1.915.876,33 S/3.193.127,22 90,31%
Activos Intangibles S/55.778,00 S/55.788,00 1,58%
Capital de Trabajo S/114.663,79 S/171.995,68 S/286.659,47 8,11%
Total, de Inversión S/1.447.692,67 S/2.087.872,01 S/3.535.564,68 100%
Porcentual 60,00% 40,00% 100,00%
Fuente: Elaboración propia
Tabla 78
Condiciones de endeudamiento
Banco BCP
Préstamo S/2.087.872,00 $617.713,63
Plazo 24
TEA 35,00%
TEM 2,53%
Cuota del préstamo S/117.157,15 $ 34.661,88
Fuente: Elaboración propia
111
Tabla 79
Cuadro de amortización de deuda
N Saldo Interés Amortización Cuota
0 S/2.087.872,01
1 S/2.023.588,25 S/52.873,39 S/64.283,76 S/117.157,15
2 S/1.957.676,57 S/51.245,46 S/65.911,68 S/117.157,15
3 S/1.890.095,74 S/49.576,31 S/67.580,83 S/117.157,15
4 S/1.820.803,48 S/47.864,89 S/69.292,25 S/117.157,15
5 S/1.749.756,47 S/46.110,13 S/71.047,02 S/117.157,15
6 S/1.676.910,25 S/44.310,93 S/72.846,21 S/117.157,15
7 S/1.602.219,27 S/42.466,17 S/74.690,98 S/117.157,15
8 S/1.525.636,82 S/40.574,69 S/76.582,45 S/117.157,15
9 S/1.447.114,99 S/38.635,31 S/78.521,83 S/117.157,15
10 S/1.366.604,66 S/36.646,82 S/80.510,32 S/117.157,15
11 S/1.284.055,49 S/34.607,97 S/82.549,17 S/117.157,15
12 S/1.199.415,84 S/32.517,49 S/84.639,65 S/117.157,15
13 S/1.112.632,76 S/30.374,08 S/86.783,07 S/117.157,15
14 S/1.023.651,99 S/28.176,38 S/88.980,77 S/117.157,15
15 S/932.417,87 S/25.923,02 S/91.234,13 S/117.157,15
16 S/838.873,32 S/23.612,60 S/93.544,54 S/117.157,15
17 S/742.959,85 S/21.243,68 S/95.913,47 S/117.157,15
18 S/644.617,46 S/18.814,76 S/98.342,39 S/117.157,15
19 S/543.784,64 S/16.324,33 S/100.832,82 S/117.157,15
20 S/440.398,33 S/13.770,83 S/103.386,31 S/117.157,15
21 S/334.393,85 S/11.152,67 S/106.004,48 S/117.157,15
22 S/225.704,91 S/8.468,21 S/108.688,94 S/117.157,15
23 S/114.263,53 S/5.715,76 S/111.441,38 S/117.157,15
24 S/0,00 S/2.893,62 S/114.263,53 S/117.157,15
Tabla 80
Costo de la deuda
Descripción Total
TEA 35%
Impuesto a la renta 29,50%
Costo de la deuda (Kd) 24,68%
Fuente: Elaboración propia
112
Tabla 81
Costo del patrimonio
COSTO DEL PATRIMONIO %
Deuda S/2.087.872,01 40,00%
Patrimonio S/1.447.692,67 60,00%
Descripción Total
Beta desapalancada (βu) 0,99
Beta apalancada 2,0369
Tasa libre de Riesgo (RF) 1,54%
Rentabilidad de mercado 7,78%
Riesgo país 0,93%
Costo del patrimonio (ke) 15,18%
Fuente: Elaboración propia
Tabla 82
Cálculo del WACC
Descripción Total
Beta desapalancada (βu) 0.99
Beta apalancada 2.0369
Tasa libre de Riesgo (RF) 1.54%
Rentabilidad de mercado 7.78%
Riesgo país 0.93%
Costo del patrimonio (ke) 15.18%
Fuente: Elaboración propia
113
8.2.3. Costo de capital promedio ponderado.
Para calcular el WACC utilizaremos la siguiente formula:
WACC=%D*Kd*(1-t) *(%C*ke)
Tabla 83
Costo de capital promedio ponderado
Descripción Total
%D (deuda) 40,00%
%C (aporte propio) 60,00%
Kd 24,68%
Ke 15,18%
Impuesto a la renta (t) 29,50%
WACC 16,51%
Fuente: Elaboración propia
114
Tabla 84
Precio por paquete
Precio por paquete S/14,00 Valor por paquete S/11,48
Fuente: Elaboración propia
Tabla 85
Presupuesto de ventas – año 2020
Año 2020 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Cantidad a vender 15.819 15.819 15.819 15.819 15.819 15.819
Valor Venta Unit (S/. xUn) S/11,48 S/11,48 S/11,48 S/11,48 S/11,48 S/11,48
Valor Venta Total (S/.) S/181.605,72 S/181.605,72 S/181.605,72 S/181.605,72 S/181.605,72 S/181.605,72
IGV S/39.864,67 S/39.864,67 S/39.864,67 S/39.864,67 S/39.864,67 S/39.864,67
Total, de ventas con IGV S/221.470,39 S/221.470,39 S/221.470,39 S/221.470,39 S/221.470,39 S/221.470,39
115
Tabla 86
Presupuesto de ventas – año 2021
Año 2021 TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 Total
Cantidad a vender 59.453 59.453 59.453 59.453 237.812,36
Valor Venta Unit (S/. xUn) S/11,48 S/11,48 S/11,48 S/11,48 11,48
Valor Venta Total (S/.) S/682.521,47 S/682.521,47 S/682.521,47 S/682.521,47 2.730.085,89
IGV S/149.821,79 S/149.821,79 S/149.821,79 S/149.821,79 599.287,15
Total, de ventas con IGV S/832.343,26 S/832.343,26 S/832.343,26 S/832.343,26 3.329.373,04
Fuente: Elaboración propia
Tabla 87
Presupuesto de ventas – año 2022
Año 2022 TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 Total
Cantidad a vender 72.625 72.625 72.625 72.625 290.501,36
Valor Venta Unit (S/. xUn) S/11,48 S/11,48 S/11,48 S/11,48 11,48
Valor Venta Total (S/.) S/833.738,90 S/833.738,90 S/833.738,90 S/833.738,90 3.334.955,61
IGV S/183.015,86 S/183.015,86 S/183.015,86 S/183.015,86 732.063,43
Total, de ventas con IGV S/1.016.754,76 S/1.016.754,76 S/1.016.754,76 S/1.016.754,76 4.067.019,04
Fuente: Elaboración propia
Tabla 88
Presupuesto de ventas – año 2023
Año 2023 TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 Total
Cantidad a vender 86.975 86.975 86.975 86.975 347.898,76
Valor Venta Unit (S/. xUn) S/11,48 S/11,48 S/11,48 S/11,48 11,48
Valor Venta Total (S/.) S/998.469,44 S/998.469,44 S/998.469,44 S/998.469,44 3.993.877,76
IGV S/219.176,22 S/219.176,22 S/219.176,22 S/219.176,22 876.704,88
Total, de ventas con IGV S/1.217.645,66 S/1.217.645,66 S/1.217.645,66 S/1.217.645,66 4.870.582,64
Fuente: Elaboración propia
116
Tabla 89
Presupuesto de ventas – año 2024
Año 2024 TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 Total
Cantidad a vender 102.501 102.501 102.501 102.501 410.004,56
Valor Venta Unit (S/. xUn) S/11,48 S/11,48 S/11,48 S/11,48 11,48
Valor Venta Total (S/.) S/1.176.713,09 S/1.176.713,09 S/1.176.713,09 S/1.176.713,09 4.706.852,35
IGV S/258.302,87 S/258.302,87 S/258.302,87 S/258.302,87 1.033.211,49
Total, de ventas con IGV S/1.435.015,96 S/1.435.015,96 S/1.435.015,96 S/1.435.015,96 5.740.063,84
Fuente: Elaboración propia
Tabla 90
Presupuesto de producción – año 2020
Año 2020 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Cantidad Vendida 15.819 15.819 15.819 15.819 15.819 15.819
Merma (3%) 475 475 475 475 475 475
Inventario Final (10%) 1582 1582 1582 1582 1582 1582
Inventario Inicial 0 1582 1582 1582 1582 1582
Cantidad a Producir 17.876 19.458 19.458 19.458 19.458 19.458
Fuente: Elaboración propia
117
Tabla 91
Presupuesto de producción – año 2020
Año 2020 Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Cantidad Vendida 15.819 15.819 15.819 15.819 15.819 15.819 189.832
Merma (3%) 475 475 475 475 475 475 5.695
Inventario Final (10%) 1582 1582 1582 1582 1582 1582 18.983
Inventario Inicial 1582 1582 1582 1582 1582 1582 17.401
Cantidad a Producir 19.458 19.458 19.458 19.458 19.458 19.458 231.911
Fuente: Elaboración propia
Tabla 92
Presupuesto de producción – año 2021
Año 2021 TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 Total
Cantidad Vendida 59.453 59.453 59.453 59.453 237.812
Merma (3%) 1784 1784 1784 1784 7.134
Inventario Final (10%) 5945 5945 5945 5945 23.781
Inventario Inicial 1582 5945 5945 5945 19.418
Cantidad a Producir 68.764 73.127 73.127 73.127 288.146
Fuente: Elaboración propia
Tabla 93
Presupuesto de producción – año 2022
Año 2022 TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 Total
Cantidad Vendida 72.625 72.625 72.625 72.625 290.501
Merma (3%) 2179 2179 2179 2179 8.715
Inventario Final (10%) 7263 7263 7263 7263 29.050
Inventario Inicial 5945 7263 7263 7263 27.733
Cantidad a Producir 88.012 89.329 89.329 89.329 355.999
Fuente: Elaboración propia
118
Tabla 94
Presupuesto de producción – año 2023
Año 2023 TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 Total
Cantidad Vendida 86.975 86.975 86.975 86.975 72.625
Merma (3%) 2609 2609 2609 2609 10.437
Inventario Final (10%) 8697 8697 8697 8697 34.790
Inventario Inicial 7263 8697 8697 8697 33.355
Cantidad a Producir 105.544 106.979 106.979 106.979 426.481
Fuente: Elaboración propia
Tabla 95
Presupuesto de producción – año 2024
Año 2024 TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 Total
Cantidad Vendida 102.501 102.501 102.501 102.501 410.005
Merma (3%) 3075 3075 3075 3075 12.300
Inventario Final (10%) 10250 10250 10250 10250 41.000
Inventario Inicial 8697 10250 10250 10250 39.448
Cantidad a Producir 124.524 126.076 126.076 126.076 502.753
Fuente: Elaboración propia
119
8.3.3. Presupuesto de compras.
El presupuesto de compras para el primer año será calculado para cada mes y para los próximos
años, el cálculo será trimestralmente para la materia prima: plástico pet, el agua y el silice.
120
Tabla 96
Plástico Pet año 1
DEMANDA ANUAL 5489,26 Kg
DEMANDA
MENSUAL 457,4383333 Kg
Tabla 97
Plástico Pet año 2
DEMANDA ANUAL 6899,38 Kg
DEMANDA TRIMESTRAL 1724,845 Kg
121
Tabla 98
Plástico Pet año 3
DEMANDA ANUAL 8427,99 Kg
DEMANDA TRIMESTRAL 2106,9975 Kg
Tabla 99
Plástico Pet año 4
DEMANDA ANUAL 10093,2 Kg
DEMANDA TRIMESTRAL 2523,3 Kg
122
Tabla 100
Plástico Pet año 5
DEMANDA ANUAL 11855,88 Kg
DEMANDA TRIMESTRAL 2963,97 Kg
Tabla 101
Agua año 1
AÑO 2020
DEMANDA ANUAL 4392,11 Litros
DEMANDA MENSUAL 366,0091667 Litros
123
Tabla 102
Agua año 2
DEMANDA ANUAL 5520,39 Litros
DEMANDA TRIMESTRAL 1380,0975 Litros
Tabla 103
Agua año 3
DEMANDA ANUAL 6743,47 Litros
DEMANDA TRIMESTRAL 1685,8675 Litros
124
Tabla 104
Agua año 4
DEMANDA ANUAL 8075,84 Litros
DEMANDA TRIMESTRAL 2018,96 Litros
Tabla 105
Agua año 5
DEMANDA ANUAL 9486,21 Litros
DEMANDA TRIMESTRAL 2371,5525 Litros
125
Tabla 106
Silice año 1
DEMANDA ANUAL 1098,03 Kg
DEMANDA MENSUAL 91,5025 Kg
Tabla 107
Silice año 2
DEMANDA ANUAL 1380,1 Kg
DEMANDA TRIMESTRAL 345,025 Kg
126
Tabla 108
Silice año 3
DEMANDA ANUAL 1685,87 Kg
DEMANDA TRIMESTRAL 421,4675 Kg
Tabla 109
Silice año 4
DEMANDA ANUAL 2018,96 Kg
DEMANDA TRIMESTRAL 504,74 Kg
127
Tabla 110
Silice año 5
DEMANDA ANUAL 2371,55 Kg
DEMANDA TRIMESTRAL 592,8875 Kg
Tabla 111
Paquetes año 1
DEMANDA ANUAL 189832 Paquetes
DEMANDA MENSUAL 15819 Paquetes
128
Tabla 112
Paquetes año 2
DEMANDA ANUAL 237812 Paquetes
DEMANDA TRIMESTRAL 59453 Paquetes
Tabla 113
Paquetes año 3
DEMANDA ANUAL 290501 Paquetes
DEMANDA TRIMESTRAL 72625 Paquetes
129
Tabla 114
Paquetes año 4
DEMANDA ANUAL 347899 Paquetes
DEMANDA TRIMESTRAL 86975 Paquetes
Tabla 115
Paquetes año 5
DEMANDA ANUAL 410005 Paquetes
DEMANDA TRIMESTRAL 102501 Paquetes
130
Tabla 116
Resumen del presupuesto de compra anual 2020
Materia e Insumos Total
Plástico S/4.391,41
Agua S/878,42
Silice S/2.898,80
Paquete S/151.865,41
Total S/160.034,04
Fuente: Elaboración propia
Tabla 117
Resumen del presupuesto de compra anual 2021
Materia e Insumos Total
Plástico S/5.519,50
Agua S/1.104,08
Silice S/3.643,46
Paquete S/190.249,89
Total S/200.516,93
Fuente: Elaboración propia
Tabla 118
Resumen del presupuesto de compra anual 2022
Materia e Insumos Total
Plástico S/6.742,39
Agua S/1.348,69
Silice S/4.450,70
Paquete S/232.401,09
Total S/244.942,87
Fuente: Elaboración propia
Tabla 119
Resumen del presupuesto de compra anual 2023
Materia e Insumos Total
Plástico S/8.074,56
Agua S/1.615,17
Silice S/5.330,05
Paquete S/278.319,01
Total S/293.338,79
Fuente: Elaboración propia
131
Tabla 120
Resumen del presupuesto de compra anual 2024
Materia e Insumos Total
Plástico S/9.484,70
Agua S/1.897,24
Silice S/6.260,89
Paquete S/328.003,65
Total S/345.646,49
Fuente: Elaboración propia
Tabla 121
Estado de costo de producción y pptt Enero – diciembre 2020
MD TOTAL, AÑO
Plástico PET S/4.391,41
Agua para producción S/878,42
Silice S/2.898,80
MOD
Obrero S/321.905,76
CIF
MI
Paquete S/151.865,41
MOI
Supervisor de Procesos S/38.505,48
Ayudante de Almacen S/14.632,08
Personal de Seguridad S/30.231,24
Personal de Limpieza S/45.346,80
OCIF
Energía S/9.600,00
Agua S/8.000,00
Teléfono e Internet S/11.200,00
Seguro de Planta S/12.000,00
Mantenimiento de la Maquinaria S/6.000,00
COSTO DE PRODUCCION S/657.455,40
Fuente: Elaboración propia
132
Tabla 122
Estado de costo de producción y pptt Enero – diciembre 2021
MD TOTAL, AÑO
Plástico PET S/5.519,50
Agua para producción S/1.104,08
Silice S/3.643,46
MOD
Obrero S/334.781,99
CIF
MI
Paquete S/190.249,89
MOI
Supervisor de Procesos S/38.505,48
Ayudante de Almacen S/14.632,08
Personal de Seguridad S/30.231,24
Personal de Limpieza S/45.346,80
OCIF
Energía S/9.888,00
Agua S/8.240,00
Teléfono e Internet S/11.536,00
Seguro de Planta S/12.000,00
Mantenimiento de la Maquinaria S/6.000,00
COSTO DE PRODUCCION S/711.678,52
Fuente: Elaboración propia
Tabla 123
Estado de costo de producción y pptt Enero – diciembre 2022
MD TOTAL, AÑO
Plástico PET S/6.742,39
Agua para producción S/1.348,69
Silice S/4.450,70
MOD
Obrero S/348.173,27
CIF
MI
Paquete S/232.401,09
MOI
Supervisor de Procesos S/38.505,48
Ayudante de Almacen S/14.632,08
Personal de Seguridad S/30.231,24
Personal de Limpieza S/45.346,80
OCIF
Energía S/10.184,64
Agua S/8.487,20
Teléfono e Internet S/11.882,08
Seguro de Planta S/12.000,00
Mantenimiento de la Maquinaria S/6.000,00
COSTO DE PRODUCCION S/770.385,66
Fuente: Elaboración propia
133
Tabla 124
Estado de costo de producción y pptt Enero – diciembre 2023
MD TOTAL, AÑO
Plástico PET S/8.074,56
Agua para producción S/1.615,17
Silice S/5.330,05
MOD
Obrero S/358.618,47
CIF
MI
Paquete S/278.319,01
MOI
Supervisor de Procesos S/38.505,48
Ayudante de Almacen S/14.632,08
Personal de Seguridad S/30.231,24
Personal de Limpieza S/45.346,80
OCIF
Energía S/10.490,18
Agua S/8.741,82
Teléfono e Internet S/12.238,54
Seguro de Planta S/12.000,00
Mantenimiento de la Maquinaria S/6.000,00
COSTO DE PRODUCCION S/830.143,40
Fuente: Elaboración propia
Tabla 125
Estado de costo de producción y pptt Enero – diciembre 2024
MD TOTAL, AÑO
Plástico PET S/9.484,70
Agua para producción S/1.897,24
Silice S/6.260,89
MOD
Obrero S/369.377,02
CIF
MI
Paquete S/328.003,65
MOI
Supervisor de Procesos S/38.505,48
Ayudante de Almacen S/14.632,08
Personal de Seguridad S/30.231,24
Personal de Limpieza S/45.346,80
OCIF
Energía S/10.804,88
Agua S/9.004,07
Teléfono e Internet S/12.605,70
Seguro de Planta S/12.000,00
Mantenimiento de la Maquinaria S/6.000,00
COSTO DE PRODUCCION S/894.153,76
Fuente: Elaboración propia
134
8.3.5. Presupuesto de gastos administrativos.
Entre los gastos administrativos tendremos a la planilla laboral y otros gastos de servicios
básicos. El sueldo para el área administrativa se incrementará en 4% en cada año.
Tabla 126
Presupuesto de gastos administrativos
AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024
Planilla de Sueldos S/314.400,00 S/323.832,00 S/333.546,96 S/343.553,37 S/353.859,97
Utiles de Oficina 1200 S/1.236,00 S/1.273,08 S/1.311,27 S/1.350,61
Depreciación Equipo de
Oficina 1295,76 S/1.334,63 S/1.374,67 S/1.415,91 S/1.458,39
Agua 1200 S/1.236,00 S/1.273,08 S/1.311,27 S/1.350,61
Energía Electrica 2760 S/2.842,80 S/2.928,08 S/3.015,93 S/3.106,40
Teléfono e Internet 1428 S/1.470,84 S/1.514,97 S/1.560,41 S/1.607,23
Total, de Gastos
Administrativos S/322.283,76 S/331.952,27 S/341.910,84 S/352.168,17 S/362.733,21
Fuente: Elaboración propia
Tabla 127
Presupuesto de marketing y ventas
AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024
Jefe Comercial S/40.633,32 S/41.852,32 S/43.107,89 S/44.401,13 S/45.733,16
Jefe de ventas S/40.633,32 S/41.852,32 S/43.107,89 S/44.401,13 S/45.733,16
Panales S/24.000,00 S/24.720,00 S/25.461,60 S/26.225,45 S/27.012,21
Redes Sociales S/8.000,00 S/8.240,00 S/8.487,20 S/8.741,82 S/9.004,07
Estudio de Mercado S/24.000,00 S/24.720,00 S/25.461,60 S/26.225,45 S/27.012,21
Total, de Gastos de
Marketing y ventas S/137.266,64 S/141.384,64 S/145.626,18 S/149.994,96 S/154.494,81
Fuente: Elaboración propia
135
8.3.7. Presupuesto de gastos financieros.
Tabla 128
Presupuesto de gastos financieros año 1
AÑO 2020 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
Interés S/52.873,39 S/51.245,46 S/49.576,31 S/47.864,89 S/46.110,13 S/44.310,93
Amortización S/64.283,76 S/65.911,68 S/67.580,83 S/69.292,25 S/71.047,02 S/72.846,21
Total, de gastos Financieros S/117.157,15 S/117.157,15 S/117.157,15 S/117.157,15 S/117.157,15 S/117.157,15
Tabla 129
Presupuesto de gastos financieros año 2
AÑO 2021 TRIM 1 TRIM2 TRIM 3 TRIM 4 TOTAL
Interés S/84.473,47 S/63.671,04 S/41.247,84 S/17.077,59 S/206.469,93
Amortización S/266.997,97 S/287.800,41 S/310.223,61 S/334.393,85 S/1.199.415,84
Total, de Gastos Financieros S/351.471,44 S/351.471,44 S/351.471,44 S/351.471,44 S/1.405.885,77
Fuente: Elaboración propia
136
8.4. Presupuestos de Resultados
8.4.1. Estado de ganancias y pérdidas proyectado.
Tabla 130
Estado de ganancias y pérdidas proyectado
2020 2021 2022 2023 2024
VENTAS S/2.657.644,64 S/3.329.373,04 S/4.067.019,04 S/4.870.582,64 S/5.740.063,84
COSTO DE VENTAS S/657.455,40 S/711.678,52 S/770.385,66 S/830.143,40 S/894.153,76
UTILIDAD BRUTA S/2.000.189,24 S/2.617.694,52 S/3.296.633,38 S/4.040.439,24 S/4.845.910,08
GASTOS ADMINISTRATIVOS S/322.283,76 S/331.952,27 S/341.910,84 S/352.168,17 S/362.733,21
GASTOS DE VENTAS S/137.266,64 S/141.384,64 S/145.626,18 S/149.994,96 S/154.494,81
UTILIDAD OPERATIVA S/1.540.638,84 S/2.144.357,60 S/2.809.096,36 S/3.538.276,11 S/4.328.682,05
GASTOS FINANCIEROS S/1.405.885,77 S/1.405.885,77 S/0,00 S/0,00 S/0,00
UTILIDAD CONTABLE S/134.753,07 S/738.471,83 S/2.809.096,36 S/3.538.276,11 S/4.328.682,05
IMPORTE A LA RENTA 29.5% S/39.752,16 S/217.849,19 S/828.683,43 S/1.043.791,45 S/1.276.961,21
UTILIDAD NETA S/95.000,92 S/520.622,64 S/1.980.412,93 S/2.494.484,66 S/3.051.720,85
Fuente: Elaboración propia
137
8.4.2. Balance proyectado.
Tabla 131
Balance proyectado
BALDOPLAST S.A.C
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EXPRESADO EN SOLES
2020 2021 2022 2023 2024
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes de efectivo S/1.030.921,21 S/1.528.728,53 S/2.084.121,80 S/2.677.380,67 S/5.510.867,40
Cuentas por cobrar comerciales S/687.280,80 S/1.019.152,35 S/1.389.414,54 S/1.784.920,45 S/5.510.886,60
Inventarios S/18.161,36 S/68.248,60 S/83.379,24 S/99.841,56 S/117.670,00
TOTAL, ACTIVO CORRIENTE S/1.736.363,37 S/2.616.129,48 S/3.556.915,58 S/4.562.142,68 S/11.139.424,00
ACTIVO NO CORRIENTE
INMUEBLES, MAQ Y EQUIPO
Terrenos S/351.520,00 S/351.520,00 S/351.520,00 S/351.520,00 S/351.520,00
Edificio S/456.590,73 S/365.272,58 S/273.954,44 S/182.636,29 S/91.318,15
Depreciación de Edificios S/91.318,15 S/91.318,15 S/91.318,15 S/91.318,15 S/91.318,15
Maquinaria y Equipo S/923.646,00 S/738.916,80 S/554.187,60 S/369.458,40 S/184.729,20
Depreciación de Maquinaria y Equipo S/184.729,20 S/184.729,20 S/184.729,20 S/184.729,20 S/184.729,20
Mobiliario y Equipo de Oficina S/55.290,49 S/55.290,49 S/55.290,49 S/55.290,49 S/55.290,49
Depreciación de mobiliario y equipo de oficina S/11.058,10 S/11.058,10 S/11.058,10 S/11.058,10 S/11.058,10
TOTAL, ACTIVO NO CORRIENTE S/1.499.941,77 S/1.223.894,43 S/947.847,08 S/671.799,74 S/395.752,39
TOTAL, DE ACTIVO S/3.236.305,14 S/3.840.023,91 S/4.504.762,66 S/5.233.942,42 S/11.535.176,39
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar comerciales 0 0 0 0 0
Obligaciones financieras S/1.405.885,77 S/1.405.885,77 S/0,00 S/0,00 S/0,00
TOTAL, DE PASIVO CORRIENTE S/1.405.885,77 S/1.405.885,77 S/0,00 S/0,00 S/0,00
PASIVOS NO CORRIENTE
Impuesto sobre la renta S/39.752,16 S/217.849,19 S/828.683,43 S/1.043.791,45 S/1.276.961,21
TOTAL, DE PASIVO NO CORRIENTE S/39.752,16 S/217.849,19 S/828.683,43 S/1.043.791,45 S/1.276.961,21
TOTAL, PASIVO S/1.445.637,93 S/1.623.734,96 S/828.683,43 S/1.043.791,45 S/1.276.961,21
PATRIMONIO
Capital Social S/1.447.692,67 S/1.447.692,67 S/1.447.692,67 S/1.447.692,67 S/1.447.692,67
Reserva Legal S/144.769,27 S/144.769,27 S/144.769,27 S/144.769,27 S/144.769,27
Utilidades Acumuladas S/95.000,92 S/520.622,64 S/1.980.412,93 S/2.494.484,66 S/3.051.720,85
TOTAL, DEL PATRIMONIO S/1.687.462,86 S/2.113.084,58 S/3.572.874,87 S/4.086.946,60 S/4.644.182,79
TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO S/3.133.100,78 S/3.736.819,54 S/4.401.558,30 S/5.130.738,06 S/5.921.144,00
Fuente: Elaboración propia
138
8.4.3. Flujo de caja proyectado.
8.4.3.1. Flujos de fondos económicos.
Tabla 132
Flujo de fondos económicos
0 1 2 3 4 5
UTILIDAD S/95.000,92 S/520.622,64 S/1.980.412,93 S/2.494.484,66 S/3.051.720,85
DEPRECIACION NO FABRIL S/11.058,10 S/11.058,10 S/11.058,10 S/11.058,10 S/11.058,10
DEPRECIACION FABRIL S/184.729,20 S/184.729,20 S/184.729,20 S/184.729,20 S/184.729,20
AMORTIZACION DE INTANGIBLES S/11.155,60 S/11.155,60 S/11.155,60 S/11.155,60 S/11.155,60
GASTOS FINANCIEROS S/1.405.885,77 S/1.405.885,77 0 0 0
INVERSION -S/3.535.564,68
FLUJO DE FONDOS ECONOMICOS -S/3.535.564,68 S/1.707.829,58 S/2.133.451,31 S/2.187.355,83 S/2.701.427,56 S/3.258.663,75
Fuente: Elaboración propia
Tabla 133
Flujo de fondos financieros
0 1 2 3 4 5
UTILIDAD S/95.000,92 S/520.622,64 S/1.980.412,93 S/2.494.484,66 S/3.051.720,85
DEPRECIACION NO FABRIL S/11.058,10 S/11.058,10 S/11.058,10 S/11.058,10 S/11.058,10
DEPRECIACION FABRIL S/184.729,20 S/184.729,20 S/184.729,20 S/184.729,20 S/184.729,20
AMORTIZACION DE INTANGIBLES S/11.155,60 S/11.155,60 S/11.155,60 S/11.155,60 S/11.155,60
AMORTIZACION DEL PRESTAMO S/888.456,17 S/1.199.415,84 0 0 0
INVERSION -S/3.535.564,68
PRESTAMO S/2.087.872,01
FLUJO DE FONDOS FINANCIERO -S/1.447.692,67 -S/586.512,36 -S/471.850,30 S/2.187.355,83 S/2.701.427,56 S/3.258.663,75
Fuente: Elaboración propia
139
CAPITULO IX: EVALUACION ECONOMICO FINANCIERA
Tabla 134
TIR económico
FC ECONOMICO INVERSION 2020 2021 2022 2023 2024
MONTO -S/3.535.564,68 S/1.707.829,58 S/2.133.451,31 S/2.187.355,83 S/2.701.427,56 S/3.258.663,75
Fuente: Elaboración propia
Tabla 135
TIR financiero
FC FINANCIERO INVERSION 2020 2021 2022 2023 2024
MONTO -S/1.447.692,67 -S/586.512,36 -S/471.850,30 S/2.187.355,83 S/2.701.427,56 S/3.258.663,75
Fuente: Elaboración propia
Ambos TIR son viables, pero consideramos que la mejor opción para invertir será el TIR
económico, ya que las ganancias en este son mayores que con financiamiento.
9.1.2. VAN.
Tabla 136
Cálculo del van económico
CALCULO DEL VAN ECONOMICO
VAN E (5 AÑOS) S/7.071.129,37
Fuente: Elaboración propia
Tabla 137
Cálculo del van financiero
CALCULO DEL VAN FINANCIERO
VAN E (5 AÑOS) S/2.895.385,35
Fuente: Elaboración propia
140
9.1.3. ROE.
Fórmula del cálculo del ROE para los próximos 5 años.
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 = 𝑅𝑂𝐸 =
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜
Tabla 138
ROE
ROE 2020 2021 2022 2023 2024
MONTO 5,63% 24,64% 55,43% 61,04% 65,71%
Fuente: Elaboración propia
9.1.4. Ratios.
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜
𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
Tabla 139
Ratio de endeudamiento
RATIO DE
ENDEUDAMIENTO 2020 2021
PASIVO S/1.445.637,93 S/1.623.734,96
PATRIMONIO S/1.687.462,86 S/2.113.084,58
% 86% 77%
Fuente: Elaboración propia
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
Tabla 140
Ratio de liquidez
RATIO DE
LIQUIDEZ 2020 2021
ACTIVO
CORRIENTE S/1.736.363,37 S/2.616.129,48
PASIVO
CORRIENTE S/1.405.885,77 S/1.405.885,77
% 124% 186%
Fuente: Elaboración propia
141
𝐶𝐹
𝑃. 𝐸 =
𝑃 − 𝐶𝑉
Tabla 141
Análisis de punto de equilibrio
2020 2021 2022 2023 2024
Costos Fijos S/146.715,60 S/146.715,60 S/146.715,60 S/146.715,60 S/146.715,60
Prec.Venta Un 14 14 14 14 14
Costos Variable Un S/2,69 S/2,38 S/2,15 S/1,96 S/1,82
Punto Equil 12972,76 12621,42 12377,80 12190,18 12048,58
Fuente: Elaboración propia
Tabla 142
Análisis de sensibilidad
VARIACION % VAN ECONOMICO VAN FINANCIERO
OPTIMISTA 5% S/7.424.685,84 S/3.040.154,61
ACTUAL 0% S/7.071.129,37 S/2.895.385,35
PESIMISTA 30% S/4.949.790,56 S/2.026.769,74
Fuente: Elaboración propia
Tabla 143
Análisis de escenarios
ESCENARIO %
NORMAL 0%
OPTIMISTA 5%
PESIMISTA 30%
Fuente: Elaboración propia
142
Tabla 144
Situación
SITUACION SITUACION
REAL OPTIMISTA SITUACION OPTIMISTA
DESCRIPCION MONTO %D Y E MONTO %D Y E MONTO %D Y E
ACTIVOS S/3.236.305,14 S/3.236.305,14 S/3.236.305,14
DEUDA S/1.445.637,93 45% S/1.517.919,82 47% S/1.879.329,31 58%
CAPITAL S/1.687.462,86 52% S/1.718.385,32 53% S/1.356.975,84 42%
Fuente: Elaboración propia
143
CAPITULO X: EVALUACION SOCIAL
Esto por medio de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) el cual es el documento oficial
que emite el órgano ambiental al final del procedimiento de EIA, esto explica sobre los principales
puntos de esta declaración y concede o deniega su aprobación sobre proyecto desde el punto de vista
medio-ambiental. La evaluación del impacto ambiental (EIA) es un procedimiento mediante el cual se
realiza la identificación y evaluación de los efectos que se generan por los procesos de la producción
en el medio ambiente. En parte, esta legislación ambiental está regida por el Ministerio del Ambiente y
para toda producción manufacturera o de procesos es necesario realizarlo. Esto por medio de la
resolución ministerial 116-2000-ITINCI/DM y junto a los criterios establecidos dentro del artículo 14
del Reglamento de Protección Ambiental para el desarrollo de actividades de la industria manufacturera.
Tipos de Desechos: En caso de nuestros desechos, puesto que nos estamos basando en
diferentes producciones de baldosas. Hemos denotado lo siguiente:
144
10.1.1.1. Desechos líquidos y contaminación del agua/aire.
Para nuestra producción, tenemos los vertidos líquidos por el plástico y la sílice usado en la
producción, puesto que la sílice será usada como capa protectora de la baldosa por medio del agua que
será de uso industrial. Pero si la sílice llega a estar en estado sólido puede ser dañino para el ambiente,
también para el ser humano en caso lo inhale, puesto que causaría una contaminación del aire siendo
tóxico para nuestros empleados (posiblemente puede producir Silicosis), mientras que la contaminación
del agua puede crear problemas en la planta en caso de no ser contenido respectivamente puesto que el
plástico derretido en esa masa, puede ser dañino si este llega una parte con agua para consumo.
En caso de los desechos líquidos de las oficinas, estas serán encargadas por el desagüe en los
baños, de esta forma se tiene una contención para que esto no pueda llegar a tener un efecto negativo
sobre nuestros empleados y los jefes de cada área. Y que los baños estén implementados debidamente
con las válvulas de liberación en caso sea necesario llevar esos desechos inmediatamente por el desagüe.
Para los desechos domésticos de las oficinas, comedor, etc. Debemos tomar en cuenta que
nuestros residuos serán la comida desperdiciada, la basura que conlleva su preparación. Estos desechos
serán llevados al centro de almacenamiento de residuos sólidos, cubiertos de bolsas de bioplástico
(material como plástico, pero sirve de contención para desechos sólidos) y así pueda llegar al botadero
municipal.
Por lo tanto, nuestra producción y las actividades dentro de la empresa no tendrían un grave
efecto ambiental, pero esto no significa que simplemente lo dejaríamos pasar.
145
10.1.2. Impacto económico.
Por medio del impacto económico, nosotros trataremos de entender y medir el efecto ante
cualquier actividad capaz de generar un efecto en el país, esto gracias al proyecto. Junto a este estudio
se toma en cuenta los cambios legislativos y regulatorios que se vayan a producir.
Lo que se busca a partir de este estudio, es:
- Proporcionar una explicativa y clara información, tanto cuantitativa y cualitativa sobre el
impacto del proyecto de inversión en la economía del Lima Metropolitana y el empleo.
- Lograr a captar el interés de los inversionistas u otras fuentes de financiamiento para poner en
marcha este presente proyecto, esto en conjunto a la idea de su rentabilidad correspondiente.
146
Tabla 145
Impacto económico
MANO DE OBRA Salario Salario anual Salario anual Salario anual Salario anual (2023) Salario anual
(2020) (2021) (2022) (2024)
Operarios S/950.00 S/9,623.50 S/9,595.00 S/9,595.00 S/9,595.00 S/9,623.50
Supervisor de procesos S/2,500.00 S/25,325.00 S/25,250.00 S/25,250.00 S/25,250.00 S/25,325.00
Ayudante de almacén S/950.00 S/9,623.50 S/9,595.00 S/9,595.00 S/9,595.00 S/9,623.50
Personal de seguridad S/930.00 S/9,420.90 S/9,393.00 S/9,393.00 S/9,393.00 S/9,420.90
Personal de Limpieza S/930.00 S/9,420.90 S/9,393.00 S/9,393.00 S/9,393.00 S/9,420.90
Gerencia General S/5,000.00 S/50,650.00 S/50,500.00 S/50,500.00 S/50,500.00 S/50,650.00
Jefe Administrativo S/2,500.00 S/25,325.00 S/25,250.00 S/25,250.00 S/25,250.00 S/25,325.00
Jefe de recursos humanos S/2,500.00 S/25,325.00 S/25,250.00 S/25,250.00 S/25,250.00 S/25,325.00
Jefe comercial S/2,500.00 S/25,325.00 S/25,250.00 S/25,250.00 S/25,250.00 S/25,325.00
Jefe de ventas S/2,500.00 S/25,325.00 S/25,250.00 S/25,250.00 S/25,250.00 S/25,325.00
Jefe de finanzas S/2,500.00 S/25,325.00 S/25,250.00 S/25,250.00 S/25,250.00 S/25,325.00
Jefe de logística S/2,500.00 S/25,325.00 S/25,250.00 S/25,250.00 S/25,250.00 S/25,325.00
Jefe de mantenimiento S/2,500.00 S/25,325.00 S/25,250.00 S/25,250.00 S/25,250.00 S/25,325.00
Jefe de calidad S/2,500.00 S/25,325.00 S/25,250.00 S/25,250.00 S/25,250.00 S/25,325.00
Jefe de producción S/2,500.00 S/25,325.00 S/25,250.00 S/25,250.00 S/25,250.00 S/25,325.00
Jefe de Investigación y Desarrollo S/2,500.00 S/25,325.00 S/25,250.00 S/25,250.00 S/25,250.00 S/25,325.00
Secretaria S/1,200.00 S/12,156.00 S/12,120.00 S/12,120.00 S/12,120.00 S/12,156.00
Fuente: Elaboración propia
En esta parte, vemos el impacto económico de los trabajadores en parte para la economía de nuestro país. Su ganancia según los días de trabajo que
técnicamente se contarían según los años, representan sus sueldos que reflejan como estos llegan a generar utilidad como Personas Económicamente Activas
(PEA).
147
Para esta parte, estaremos denotando que el impacto económico es positivo, puesto que no solo
ayuda a las personas con el empleo y su pago debido por sus actividades. Además, tomamos en cuenta
la rentabilidad vista en la parte del TIR y VAN, para ello compararemos entre lo Económico y
Financiero, lo cual estará regido frente a las decisiones de cual estaríamos para invertir.
Afortunadamente, según nuestros cálculos, ambos llegan a ser viables, pero consideramos que la mejor
opción para invertir será el TIR y VAR Económico, ya que las ganancias en estos son mayores que con
el Financiero.
Tabla 146
Impacto social 2020
AÑO 2020
DESCRIPCIÓN COSTO
Equipos Protecc. S/ 1,197.80
Mantenimiento Maq., Pozo, Instalaciones eléctricas S/ 6,000.00
Señales de emergencia S/ 1,000.00
Capacitaciones S/ 2,500.00
Actividades Internas S/ 1,200.00
Certificado ISO 9001 S/ 8,150.00
Certificado OHSAS 18001 S/ 6,520.00
TOTAL S/ 26,567.80
Fuente: Elaboración propia
Tabla 147
Impacto social 2021
AÑO 2020
DESCRIPCIÓN COSTO
Equipos Protecc. S/ 1,197.80
Mantenimiento Maq., Pozo, Instalaciones eléctricas S/ 6,000.00
Señales de emergencia S/ 1,000.00
Capacitaciones S/ 2,500.00
Actividades Internas S/ 1,200.00
Certificado ISO 9001 -
Certificado OHSAS 18001 -
TOTAL S/ 11,897.80
Fuente: Elaboración propia
Tabla 148
Impacto social 2022
AÑO 2020
DESCRIPCIÓN COSTO
Equipos Protecc. S/ 1,197.80
Mantenimiento Maq., Pozo, Instalaciones eléctricas S/ 6,000.00
Señales de emergencia S/ 1,000.00
Capacitaciones S/ 2,500.00
Actividades Internas S/ 1,200.00
Certificado ISO 9001 -
Certificado OHSAS 18001 -
TOTAL S/ 11,897.80
Fuente: Elaboración propia
Tabla 149
Impacto social 2023
AÑO 2020
DESCRIPCIÓN COSTO
Equipos Protecc. S/ 1,197.80
Mantenimiento Maq., Pozo, Instalaciones eléctricas S/ 6,000.00
Señales de emergencia S/ 1,000.00
Capacitaciones S/ 2,500.00
Actividades Internas S/ 1,200.00
Certificado ISO 9001 -
Certificado OHSAS 18001 -
TOTAL S/ 11,897.80
Fuente: Elaboración propia
Tabla 150
Impacto social 2024
AÑO 2020
DESCRIPCIÓN COSTO
Equipos Protecc. S/ 1,197.80
Mantenimiento Maq., Pozo, Instalaciones eléctricas
S/ 6,000.00
Señales de emergencia S/ 1,000.00
Capacitaciones S/ 2,500.00
Actividades Internas S/ 1,200.00
Certificado ISO 9001 S/ 8,150.00
Certificado OHSAS 18001 S/ 6,520.00
TOTAL S/ 26,567.80
Fuente: Elaboración propia
11.1. Conclusiones
- La participación de la empresa en el mercado para el primer año será del 3 % y para los
siguientes años se proyecta un aumento del 4% según el crecimiento del sector.
- Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del distrito de Lima Metropolitana en los próximos
3 meses de iniciar las operaciones.
- El precio de venta al público es de S/.14.
- El entorno económico se muestra favorable para mantener el crecimiento en el mercado de
pisos de baldosas debido a su menor precio, mayor durabilidad y menor costo de
mantenimiento.
- Se encuentra una gran oportunidad en el producto de las baldosas de plástico reciclado,
consideramos un producto innovador que pretende reutilizar las botellas de plástico, que
llamará el interés del cliente por su precio competitivo y sus diversos beneficios que
contribuirán a ayudar al medio ambiente a mitigar los cambios que se vienen observando.
- La localización de planta recomendada es en el distrito de Ate vitarte.
- La tendencia de nuestro público objetivo es más el obtener nuestro producto por estar hecho de
un material muy diferente a lo habitual y que llega a contribuir con el bienestar del medio
ambiente.
- Nuestro mercado potencial está basado en una segmentación demográfica, dirigida a personas
de 26 a 35 años.
- El área de la planta es de 760 m2 de área construida, se requiere un terreno de 800 m2 para la
elaboración de baldosas de plástico.
- El proceso de producción para las baldosas inicia desde la recolección de las botellas de
plástico, lavado, molido, paletizado, secado en vertical, tamizado o prensado, barnizado,
horneado y finalmente empaquetado.
- Las baldosas de plásticos serán elaboradas de 80% plástico y 20% sílice, con medidas de
50x50x0.5 cm su presentación final será en cajas de 4 unidades.
- El tipo de sistema de producción elegido es en línea.
- La demanda de productos terminados de las baldosas será de 1,096.39 kg o 79 paquetes por
hora respectivamente.
- La presentación de nuestro producto seguirá una medida 50 x 50 x 0.5 cm con material 100%
reciclado, cuya composición será de plásticos como tereftalato de polietileno (PET), polietileno
de alta densidad (HDPE), entre otros.
- El producto comenzará con una distribución dentro del distrito de Lima Metropolitana (9,488.5
miles de habitantes), del departamento de Lima (11,591.4 miles de habitantes). Entonces
nuestro distrito sería un 81.7% del departamento de Lima, mientras que el departamento de
Lima sería un 35.6% del Perú.
- Con esto nuestro segmento estaría compuesto por adultos que ronden entre 18-56 años, (esta
edad lo especificamos porque presentan ya tener una capacidad de mayor nivel lucrativo) que
buscan construir de forma eficiente y económica con baldosas rentables.
- Se utilizará intermediarios para llegar al cliente final. Primero llegaremos a los mayoristas y
estos lo pasaran a los detallistas o conocidas como tiendas para el hogar.
- La evaluación de impacto social nos indica que el proyecto generará un gran beneficio para las
zonas aledañas a la planta debido a la generación de empleo y la conservación del medio
ambiente.
11.2. Recomendaciones
- En el caso de la materia prima principal, se recomienda hacer un contrato con el proveedor para
que en sus instalaciones puedan almacenar y separar parte del requerimiento semanal de la
planta y de esa manera ahorrar espacio en el almacén de planta.
- Se sugiere realizar un estudio de factibilidad.
- Evaluar el análisis económico y financiero tomando en consideración el alquiler de un local
industrial.
INDICE DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................... 2
CAPITULO I: GENERALIDADES ............................................................................................... 3
1.1. Antecedentes ..................................................................................................................... 3
1.2. Determinación del problema............................................................................................ 3
1.3. Justificación del proyecto ................................................................................................. 4
1.4. Objetivos generales y específicos ..................................................................................... 5
1.4.1. Objetivos generales. .................................................................................................. 5
1.4.2. Objetivos específicos. ................................................................................................ 5
1.5. Alcances y limitaciones de la investigación...................................................................... 6
CAPITULO II: ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL SECTOR .................................................. 7
2.1. Descripción del estado actual de la industria .................................................................. 7
2.1.1. Empresas que la conforman. .................................................................................... 7
2.1.1.1. Competencia directa. ........................................................................................ 7
2.1.1.2. Competencia indirecta. ..................................................................................... 8
2.2. Tendencias de la industria ............................................................................................... 8
2.3. Análisis estructural del sector industrial ....................................................................... 10
2.4. Análisis del contexto actual y esperado ......................................................................... 11
2.4.1. Análisis político-gubernamental............................................................................. 11
2.4.2. Análisis económico.................................................................................................. 12
2.4.3. Análisis legal. .......................................................................................................... 14
2.4.3.1. Sociedad Nacional de Industrias (SNI). .......................................................... 14
2.4.3.2. Defensa gremial............................................................................................... 15
2.4.3.3. Ministerio de producción. ............................................................................... 15
2.4.3.4. Instituto Tecnológico de la Producción. ......................................................... 16
2.4.3.5. Innóvate Perú. ................................................................................................. 16
2.4.3.6. Ministerio del ambiente. ................................................................................. 16
2.4.3.7. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. ........................................... 17
2.4.4. Análisis cultural. ..................................................................................................... 17
2.4.5. Análisis tecnológico................................................................................................. 18
2.4.6. Análisis ecológico. ................................................................................................... 22
2.5. Oportunidades ................................................................................................................ 23
CAPITULO III: ESTUDIO DE MERCADO ............................................................................... 25
3.1. Descripción del producto ............................................................................................... 25
3.2. Selección del Segmento de Mercado .............................................................................. 26
3.3. Investigación de Mercado .............................................................................................. 26
3.4. Análisis de la encuesta .................................................................................................... 27
3.5. Conclusiones y Recomendaciones de la Investigación de Mercado .............................. 34
3.6. Análisis de la demanda................................................................................................... 35
3.6.1. Demanda histórica. ................................................................................................. 35
3.6.1.1. Importaciones. .................................................................................................. 35
3.6.1.2. Producción nacional. ........................................................................................ 36
3.6.2. Demanda interna aparente (DIA). ......................................................................... 37
3.6.3. Demanda potencial del mercado de baldosas de cerámica. ................................... 37
3.6.4. Proyección de la demanda y metodología del análisis. .......................................... 37
3.7. Análisis de la Oferta ....................................................................................................... 38
3.7.1. Competidores actuales y potenciales. ..................................................................... 39
CAPITULO IV: PROYECCIÓN DEL MERCADO OBJETIVO ............................................... 40
4.1. El ámbito de la proyección ............................................................................................. 40
4.2. Selección del Método de Proyección .............................................................................. 41
4.2.1. Mercado Potencial. ................................................................................................. 41
4.2.2. Mercado disponible. ............................................................................................... 42
4.2.3. Mercado Efectivo. ................................................................................................... 43
4.2.4. Mercado Objetivo. .................................................................................................. 44
4.3. Pronóstico de ventas ....................................................................................................... 47
4.4. Aspectos críticos que impacten el pronóstico de ventas ................................................ 49
4.4.1. Calidad........................................................................................................................ 49
4.4.2. Costos.......................................................................................................................... 49
4.4.3. Producto Bruto Interno (PBI) .................................................................................... 50
CAPITULO V: INGENIERÍA DEL PROYECTO ...................................................................... 51
5.1. Estudio de Ingeniería ..................................................................................................... 51
5.1.1. Modelamiento y Selección de Procesos Productivos. ............................................. 51
5.1.2. DOP del proceso. .................................................................................................... 52
5.1.3. Balance de Materia (Diagrama de Bloques). ......................................................... 54
5.1.4. Descripción de actividades. .................................................................................... 56
5.1.5. Selección del equipamiento..................................................................................... 57
5.2. Determinación del tamaño. ............................................................................................ 62
5.2.1. Proyección de Crecimiento. .................................................................................... 62
5.2.2. Recursos. ................................................................................................................. 63
5.2.3. Tecnología. .............................................................................................................. 65
5.2.4. Flexibilidad. ............................................................................................................ 65
5.2.5. Selección del Tamaño Ideal. ................................................................................... 66
5.3. Estudio de Localización ................................................................................................. 67
5.3.1. Definición de Factores de Ubicación. ..................................................................... 68
5.3.1.1. Cercanía al mercado. ...................................................................................... 68
5.3.1.2. Disponibilidad de mano de obra. .................................................................... 69
5.3.1.3. Abastecimiento de materia prima. ................................................................. 69
5.3.1.4. Facilidad de llegar al público objetivo............................................................ 70
5.3.1.5. Facilidad de transporte. .................................................................................. 70
5.3.1.6. Disponibilidad y costos de terreno.................................................................. 71
5.3.1.7. Disponibilidad de servicios básicos................................................................. 71
5.3.2. Determinación de la localización optima. .............................................................. 72
5.4. Distribución de la planta ................................................................................................ 76
5.4.1. Factores que determinan la producción. ................................................................ 76
5.4.1.1. Cálculo del número de máquinas (Factor Maquinaria)................................. 76
5.4.1.2. Capacidad instalada de producción. .............................................................. 76
5.4.1.3. Factor hombre................................................................................................. 77
5.4.2. Distribución de equipos y máquinas. ..................................................................... 81
5.4.3. Layout. .................................................................................................................... 84
CAPITULO VI: ASPECTOS ORGANIZACIONALES .............................................................. 85
6.1. Consideraciones legales y jurídicas................................................................................ 85
6.1.1. Forma societaria. .................................................................................................... 85
6.1.2. Tipo de empresa...................................................................................................... 85
6.1.3. Capital Social. ......................................................................................................... 85
6.1.4. Objeto social o rubro de la empresa....................................................................... 85
6.1.5. Requisitos Contables. ............................................................................................. 85
6.1.6. Inscripción en el Registro Público. ......................................................................... 86
6.1.7. Representantes Legales. ......................................................................................... 86
6.1.8. Obtención del RUC................................................................................................. 86
6.1.9. Licencia de Funcionamiento................................................................................... 86
6.2. Diseño de la estructura organizacional deseada ............................................................ 87
6.3. Diseño de los perfiles de puesto clave ............................................................................ 89
6.4. Remuneración, compensaciones e incentivo .................................................................. 92
6.5. Políticas de recursos humanos ....................................................................................... 93
6.5.1. Reclutamiento. ........................................................................................................ 93
6.5.2. Selección del personal ............................................................................................. 93
6.5.3. Contratación ........................................................................................................... 93
6.5.4. Inducción ................................................................................................................ 93
6.5.5. Periodo de prueba .................................................................................................. 93
6.5.6. Formación y capacitación....................................................................................... 94
6.5.7. Evaluación del desempeño...................................................................................... 94
CAPITULO VII: PLAN DE MARKETING ................................................................................ 95
7.1. Estrategia de marketing ................................................................................................. 95
7.1.1. Estrategia de producto. .......................................................................................... 95
7.1.2. Estrategia de precio. ............................................................................................... 96
7.1.3. Estrategia de distribución. ..................................................................................... 97
7.1.3.1. Canal marketing directo................................................................................... 97
7.1.4. Estrategia de Promoción y Publicidad. .................................................................. 97
CAPITULO VIII: PLANIFICACIÓN FINANCIERA ................................................................ 99
8.1. La inversión .................................................................................................................... 99
8.1.1. Inversión preoperativa. .......................................................................................... 99
8.1.1.1. Activos tangibles. ............................................................................................. 99
8.1.1.2. Activos intangibles. ........................................................................................ 101
8.1.2. Inversión de capital de trabajo............................................................................. 103
8.1.3. Costos del proyecto. .............................................................................................. 105
8.1.4. Inversiones futuras. .............................................................................................. 105
8.2. Financiamiento ............................................................................................................. 111
8.2.1. Endeudamiento y condiciones. ............................................................................. 111
8.2.2. Capital y costo de oportunidad. ........................................................................... 112
8.2.3. Costo de capital promedio ponderado. ................................................................ 114
8.3. Presupuesto base .......................................................................................................... 114
8.3.1. Presupuesto de ventas........................................................................................... 114
8.3.2. Presupuesto de producción................................................................................... 117
8.3.3. Presupuesto de compras. ...................................................................................... 120
8.3.4. Presupuesto de costo de producción y de ventas.................................................. 132
8.3.5. Presupuesto de gastos administrativos................................................................. 135
8.3.6. Presupuesto de marketing y ventas. ..................................................................... 135
8.3.7. Presupuesto de gastos financieros. ....................................................................... 136
8.4. Presupuestos de Resultados ......................................................................................... 137
8.4.1. Estado de ganancias y pérdidas proyectado. ....................................................... 137
8.4.2. Balance proyectado............................................................................................... 138
8.4.3. Flujo de caja proyectado. ..................................................................................... 139
8.4.3.1. Flujos de fondos económicos. ......................................................................... 139
8.4.3.2. Flujos de fondos financieros. .......................................................................... 139
CAPITULO IX: EVALUACION ECONOMICO FINANCIERA ............................................. 140
9.1. Evaluación Financiera ................................................................................................. 140
9.1.1. TIR. ....................................................................................................................... 140
9.1.2. VAN. ..................................................................................................................... 140
9.1.3. ROE. ..................................................................................................................... 141
9.1.4. Ratios. ................................................................................................................... 141
9.2. Análisis de Riesgo ......................................................................................................... 141
9.2.1. Análisis de punto de equilibrio. ............................................................................ 141
9.2.2. Análisis de sensibilidad. ........................................................................................ 142
9.2.3. Análisis de escenarios. .......................................................................................... 142
CAPITULO X: EVALUACION SOCIAL .................................................................................. 144
10.1 Identificación y cuantificación de impactos ................................................................. 144
10.1.1. Impacto ambiental. ............................................................................................... 144
10.1.1.1. Desechos líquidos y contaminación del agua/aire. ............................................ 145
10.1.1.2. Desechos sólidos y contaminación del suelo. ..................................................... 145
10.1.2. Impacto económico. .............................................................................................. 146
10.1.3. Impacto Social. ..................................................................................................... 148
10.2. Plan de Reducción de Impactos ............................................................................... 150
10.2.1. Para el Impacto Ambiental. .................................................................................. 150
10.2.2 Para el Impacto Económico. .................................................................................... 150
10.2.3 Para el Impacto Social. ............................................................................................. 151
CAPITULO XI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................... 152
11.1. Conclusiones ............................................................................................................. 152
11.2. Recomendaciones ..................................................................................................... 153
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ........................................................................................ 166
ANEXOS...................................................................................................................................... 170
INDICE DE FIGURAS
Tabla 1 Evolución del índice mensual de la Producción Nacional: Nov 2019 ................................... 13
Tabla 2 Máquinas y equipos ............................................................................................................ 21
Tabla 3 Demanda interna aparente ................................................................................................... 37
Tabla 4 Proyección de la demanda y metodología del análisis .......................................................... 38
Tabla 5 Estimación y proyecciones de la población 2005 - 2015 ...................................................... 40
Tabla 6 Estimación y proyecciones de la población 2016 - 2025 ...................................................... 40
Tabla 7 Segmentación demográfica ................................................................................................. 42
Tabla 8 Mercado potencial............................................................................................................... 42
Tabla 9 Mercado disponible............................................................................................................. 43
Tabla 10 Mercado efectivo .............................................................................................................. 44
Tabla 11 Participación de principales competidores ......................................................................... 45
Tabla 12 Mercado objetivo .............................................................................................................. 45
Tabla 13 Proyección del crecimiento ............................................................................................... 46
Tabla 14 Proyección del mercado objetivo ....................................................................................... 46
Tabla 15 Pronóstico de ventas I ....................................................................................................... 47
Tabla 16 Pronóstico de ventas II ...................................................................................................... 47
Tabla 17 Pronóstico de ventas III ..................................................................................................... 48
Tabla 18 Pronóstico de ventas IV..................................................................................................... 48
Tabla 19 Demanda estimada en m2.................................................................................................. 49
Tabla 20 Maquinaria........................................................................................................................ 58
Tabla 21 Herramientas y equipos auxiliares ..................................................................................... 61
Tabla 22 Determinación del tamaño................................................................................................. 62
Tabla 23 Proyección del crecimiento ............................................................................................... 63
Tabla 24 Selección del tamaño ideal ................................................................................................ 66
Tabla 25 Cercanía al mercado .......................................................................................................... 68
Tabla 26 Disponibilidad de mano de obra ........................................................................................ 69
Tabla 27 Abastecimiento de materia prima ...................................................................................... 69
Tabla 29 Facilidad de llegar al público objetivo ............................................................................... 70
Tabla 30 Facilidad de transporte ...................................................................................................... 70
Tabla 31 Disponibilidad y costos de terreno ..................................................................................... 71
Tabla 32 Disponibilidad de servicios básicos ................................................................................... 71
Tabla 33 Determinación de la localización optima ........................................................................... 72
Tabla 34 Determinación de la localización optima ........................................................................... 72
Tabla 35 Puntuación ........................................................................................................................ 73
Tabla 36 Factores ............................................................................................................................ 74
Tabla 37 Maquinas .......................................................................................................................... 75
Tabla 38 Capacidad instalada de producción .................................................................................... 76
Tabla 39 Velocidad de producción ................................................................................................... 76
Tabla 40 Velocidad de producción ................................................................................................... 77
Tabla 41 Factor hombre ................................................................................................................... 78
Tabla 42 Requerimientos de Materia Prima según la demanda para el 2020 ..................................... 79
Tabla 43 Requerimiento de Materia Prima según la demanda para el 2024 ....................................... 79
Tabla 44 Requerimiento de Materia Prima según la demanda para el 2023 ....................................... 79
Tabla 45 Requerimiento de Materia Prima según la demanda para el 2022 ....................................... 80
Tabla 46 Requerimiento de Materia Prima según la demanda para el 2021 ....................................... 80
Tabla 47 Distribución y maquinas.................................................................................................... 81
Tabla 48 Constante de evolución ..................................................................................................... 82
Tabla 49 Modelo estándar................................................................................................................ 82
Tabla 50 Dimensión del terreno ....................................................................................................... 83
Tabla 51 Diseño de los perfiles de puesto clave ............................................................................... 89
Tabla 52 Remuneración, compensaciones e incentivos..................................................................... 92
Tabla 53 Plan de promoción y publicidad ........................................................................................ 98
Tabla 54 Terreno ............................................................................................................................. 99
Tabla 55 Edificación........................................................................................................................ 99
Tabla 56 Maquinaria...................................................................................................................... 100
Tabla 57 Equipos y materiales ....................................................................................................... 100
Tabla 58 Muebles y equipos de área de administración .................................................................. 100
Tabla 59 Muebles y equipos para las otras áreas ............................................................................ 101
Tabla 60 Materiales y equipos de seguridad y primeros auxilios..................................................... 101
Tabla 61 Resumen de la inversión tangible .................................................................................... 101
Tabla 62 Constancia de empresa .................................................................................................... 102
Tabla 63 Licencias ........................................................................................................................ 102
Tabla 64 Marketing ....................................................................................................................... 102
Tabla 65 Capacitaciones ................................................................................................................ 102
Tabla 66 Resumen de la inversión intangible ................................................................................. 103
Tabla 67 Resumen de la inversión del proyecto.............................................................................. 103
Tabla 68 Conversión de insumos ................................................................................................... 103
Tabla 69 Costos de la materia prima .............................................................................................. 103
Tabla 70 Mano de obra .................................................................................................................. 104
Tabla 71 Inversiones del capital de trabajo ..................................................................................... 105
Tabla 72 Costo del proyecto .......................................................................................................... 105
Tabla 73 Inversiones futuras .......................................................................................................... 105
Tabla 74 Inversión futura año 2020................................................................................................ 106
Tabla 75 Inversión futura año 2021................................................................................................ 107
Tabla 76 Inversión futura año 2022................................................................................................ 108
Tabla 77 Inversión futura año 2023................................................................................................ 109
Tabla 78 Inversión futura año 2024................................................................................................ 110
Tabla 79 Endeudamiento y condiciones ......................................................................................... 111
Tabla 80 Condiciones de endeudamiento ....................................................................................... 111
Tabla 81 Cuadro de amortización de deuda .................................................................................... 112
Tabla 82 Costo de la deuda ............................................................................................................ 112
Tabla 83 Costo del patrimonio ....................................................................................................... 113
Tabla 84 Cálculo del WACC ......................................................................................................... 113
Tabla 85 Costo de capital promedio ponderado .............................................................................. 114
Tabla 86 Precio por paquete .......................................................................................................... 115
Tabla 87 Presupuesto de ventas – año 2020 ................................................................................... 115
Tabla 88 Presupuesto de ventas – año 2021 ................................................................................... 116
Tabla 89 Presupuesto de ventas – año 2022 ................................................................................... 116
Tabla 90 Presupuesto de ventas – año 2023 ................................................................................... 116
Tabla 91 Presupuesto de ventas – año 2024 ................................................................................... 117
Tabla 92 Presupuesto de producción – año 2020 ............................................................................ 117
Tabla 93 Presupuesto de producción – año 2020 ............................................................................ 118
Tabla 94 Presupuesto de producción – año 2021 ............................................................................ 118
Tabla 95 Presupuesto de producción – año 2022 ............................................................................ 118
Tabla 96 Presupuesto de producción – año 2023 ............................................................................ 119
Tabla 97 Presupuesto de producción – año 2024 ............................................................................ 119
Tabla 98 Plástico Pet año 1 ............................................................................................................ 121
Tabla 99 Plástico Pet año 2 ............................................................................................................ 121
Tabla 100 Plástico Pet año 3 .......................................................................................................... 122
Tabla 101 Plástico Pet año 4 .......................................................................................................... 122
Tabla 102 Plástico Pet año 5 .......................................................................................................... 123
Tabla 103 Agua año 1.................................................................................................................... 123
Tabla 104 Agua año 2.................................................................................................................... 124
Tabla 105 Agua año 3.................................................................................................................... 124
Tabla 106 Agua año 4.................................................................................................................... 125
Tabla 107 Agua año 5.................................................................................................................... 125
Tabla 108 Silice año 1 ................................................................................................................... 126
Tabla 109 Silice año 2 ................................................................................................................... 126
Tabla 110 Silice año 3 ................................................................................................................... 127
Tabla 111 Silice año 4 ................................................................................................................... 127
Tabla 112 Silice año 5 ................................................................................................................... 128
Tabla 113 Paquetes año 1 .............................................................................................................. 128
Tabla 114 Paquetes año 2 .............................................................................................................. 129
Tabla 115 Paquetes año 3 .............................................................................................................. 129
Tabla 116 Paquetes año 4 .............................................................................................................. 130
Tabla 117 Paquetes año 5 .............................................................................................................. 130
Tabla 118 Resumen del presupuesto de compra anual 2020 ........................................................... 131
Tabla 119 Resumen del presupuesto de compra anual 2021 ........................................................... 131
Tabla 120 Resumen del presupuesto de compra anual 2022 ........................................................... 131
Tabla 121 Resumen del presupuesto de compra anual 2023 ........................................................... 131
Tabla 122 Resumen del presupuesto de compra anual 2024 ........................................................... 132
Tabla 123 Estado de costo de producción y pptt Enero – diciembre 2020 ....................................... 132
Tabla 124 Estado de costo de producción y pptt Enero – diciembre 2021 ....................................... 133
Tabla 125 Estado de costo de producción y pptt Enero – diciembre 2022 ....................................... 133
Tabla 126 Estado de costo de producción y pptt Enero – diciembre 2023 ....................................... 134
Tabla 127 Estado de costo de producción y pptt Enero – diciembre 2024 ....................................... 134
Tabla 128 Presupuesto de gastos administrativos ........................................................................... 135
Tabla 129 Presupuesto de marketing y ventas ................................................................................ 135
Tabla 130 Presupuesto de gastos financieros año 1 ........................................................................ 136
Tabla 131 Presupuesto de gastos financieros año 2 ........................................................................ 136
Tabla 132 Estado de ganancias y pérdidas proyectado.................................................................... 137
Tabla 133 Balance proyectado ....................................................................................................... 138
Tabla 134 Flujo de fondos económicos .......................................................................................... 139
Tabla 135 Flujo de fondos financieros ........................................................................................... 139
Tabla 136 TIR económico ............................................................................................................. 140
Tabla 137 TIR financiero ............................................................................................................... 140
Tabla 138 Cálculo del van económico............................................................................................ 140
Tabla 139 Cálculo del van financiero ............................................................................................. 140
Tabla 140 ROE.............................................................................................................................. 141
Tabla 141 Ratio de endeudamiento ................................................................................................ 141
Tabla 142 Ratio de liquidez ........................................................................................................... 141
Tabla 143 Análisis de punto de equilibrio ...................................................................................... 142
Tabla 144 Análisis de sensibilidad ................................................................................................. 142
Tabla 145 Análisis de escenarios ................................................................................................... 142
Tabla 146 Situación ....................................................................................................................... 143
Tabla 147 Impacto económico ....................................................................................................... 147
Tabla 148 Impacto social 2020 ...................................................................................................... 148
Tabla 149 Impacto social 2021 ...................................................................................................... 149
Tabla 150 Impacto social 2022 ...................................................................................................... 149
Tabla 151 Impacto social 2023 ...................................................................................................... 149
Tabla 152 Impacto social 2024 ...................................................................................................... 150
INDICE DE ANEXOS
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
Buen día, somos un grupo de trabajo de la Universidad San Ignacio de Loyola que busca ofrecer un
producto al mercado como un proyecto para nuestro curso de Formulación y Evaluación de Proyectos
de Ingeniería, para esto necesitamos conocer lo básico sobre su persona para realizar esta encuesta.
Ahora comenzaremos nuestra encuesta completa, nuestro producto a presentar son “Baldosas de
Plástico reciclado” estas baldosas se componen de plástico PET reciclado de la basura. Por medio de
procesos de ingeniería, y unos componentes más. Llegamos a producir este producto de forma
sostenible para el medio ambiente. Tiende a ser de mucha utilidad para las construcciones y mucha
durabilidad, puesto que estaremos dispuestos a tener una alta calidad en estas baldosas para que puedan
competir en el mercado. Además, que esto contribuye a la reducción del uso desmedido del plástico, y
su gran desperdicio en el mundo.
Anexo 12 Secadora
Anexo 13 Pulidora
Anexo 14 Barnizadora
Anexo 15 Horno
Anexo 16 Special Packer