Valorizacion Fisico y Financiero Agua Potable Junio

FORMATO - 01
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
INFORME MENSUAL DE OBRA Nº 03

MES DE JULIO
"OBRA"
OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD SAN PEDRO,

DISTRITO DE SAN PEDRO, CANCHIS – CUSCO”
RESIDENTE DE OBRA : Ing°. BUKNERT DINMER ESCALANTE ASLLA

SUPERVISOR DE OBRA: Ing°. JUAN PEDRO LUCIANO CORTEZ VARGAS
2021
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO,
CANCHIS - CUSCO
SUG GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"
INFORME MENSUAL OBRA

Informe Mensual de Obra Nº 03
July-2021
FOTO DE LA OBRA
OBRA
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE“
LOCALIDAD SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN PEDRO,
”CANCHIS – CUSCO
CUI : 2472890
META SIAF : 0047
Residente de Obra Ing°. BUKNERT DINMER ESCALANTE ASLLA
Supervisor de Obra Ing°. JUAN PEDRO LUCIANO CORTEZ VARGAS
Jul-21
FORMATO - 02
CONTENIDO
INFORME TECNICO MENSUAL

MES JULIO DEL 2021
No DESCRIPCION CONTROL
A. INFORME
1 Caratula P
2 Contenido P
3 Ficha Info Obras
Ficha Técnica Informativa P
5 Resumen Ejecutivo P
6 Memoria Descritiva
7 AVANCE FISICO - Valorización de Obra
Resumen de Valorización de Obras Programadas (por componentes del
7.1 Proyecto); Modificaciones de Obra (Mayores metrados, partidas adicionales y P
deductivos)
7.2 Valorización de Avance de Obra Programada P
7.3 Valorización de Avance Mayores Metrados N
7.4 Valorización de Avance Partidas Adicionales N
7.5 Valorización Deductivos de Obra N
7.6 Curva de avance fisico de obra P
8 AVANCE FINANCIERO
8,1 Resumen General Ejecución Financiera - Gasto Mensual por específica P
Ejecución Financiera por Fuente de Financiamiento - Gasto Mensual por
8,2 específica P
8.3 Curva de avance financiero de obra P
B. SUSTENTO DE VALORIZACION
10 Sustento de Metrados diarios programado P
11 Sustento de Metrados diarios mayores metrados N
12 Sustento de Metrados diarios partidas nuevas N
13 Tareo de Personal valorizado (Costo Directo) P
14 Movimiento de Almacén
14.1 Resumen Movimiento Mensual de Almacen de Obra P
14.2 Movimiento Mensual de Almacen de Obra P
14.3 Movimiento de almacen valorizado P
15 Movimiento de Equipo Mecánico
15.1 Resumen de movimiento mensual de equipo mecanico P
15.2 Movimiento Mensual de Equipo Mecánico P
15.3 Control Diario de Equipo Mecánico P
16 REGISTRO FOTOGRAFICO P
17 ANEXOS P
17.1 Segunda Copia Original del Cuaderno de Obra P
17.2 Copia original de las Notas de Entrada de Almacén P
17.3 Copia original de las Notas de Salida de Almacén P
17.4 Copia de los Partes Diario de Maquinaria P
17.5 Otros
P=Presentó N=No presentó X=No corresponde
FORMATO - 01
FICHA DE OBRA
ANTECEDENTES:
NOMBRE DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN PEDRO, CANCHIS – CUSCO”
CODIGO SNIP XXXXXX FECHA DE VERIFICACION XXXXX FECHA DE APROBACION XXXXXX

MONTO DE VERIFICACION XXXXX MONTO DE APROBACION XXXXXX
META 0021
TIPO DE EJECUCION ADMIN. DIRECTA
CODIGO DE NACIONES
x
UNIDAS
SISTEMA DE SANEAMIENTO
CATALOGO DE OBRAS 18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0088 SANEAMIENTO URBANO
URBANO
GENERICA 1 GENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2
¿LA OBRA TIENE FINANCIAMIENTO (TRANSFERENCIA) DE OTRA ENTIDAD?

ENTIDAD x
TIPO DE MONEDA x
MONTO TRANSFERIDO x
EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA
NOMBRE DE LA OBRA
“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN PEDRO, CANCHIS – CUSCO”
DOCUMENTO DE APROBACION DE EXPEDIENTE FECHA DE APROBACION MONTO DE APROBACION
RESOLUCION DE ALCALDIA 5/17/2019 S/.203,043.81
R.A. Nº 097 - 2019 -

ARCHIVO DE APROBACION DE PPTO EXPEDIENTE TEC.
MDSP-C
AVANCE:
BLOQUE I - FOTOS DE OBRA
FOTO INICIO FOTO ACTUAL UBICACIÓN GEOGRAFICA
BLOQUE II - DATOS DE OBRA

DIRECCION RADIO URBANO DE LA C.C. SAN PEDRO DE C'ACHA
DEPARTAMENTO CUSCO
PROVINCIA CANCHIS
DISTRITO SAN PEDRO
PUNTO DE INICIO 14°11'10.90"S 71°20'34.61"O PUNTO FINAL 14°20'34.61"S 71°20'27.43"O

LATITUD LONGITUD LATITUD LONGITUD
NOMBRE RESIDENTE Ing°. BUKNERT DINMER ESCALANTE ASLLA CIP 240277

FECHA DE INICIO 5/17/2021 46530801 FECHA DE FIN PENDIENTE
DD/MM/AA DNI DD/MM/AA
NOMBRE SUPERVISOR Ing°. JUAN PEDRO LUCIANO CORTEZ VARGAS CIP 199843
FECHA DE INICIO 3/12/2019 FECHA DE FIN PENDIENTE
DD/MM/AA DNI DD/MM/AA
BLOQUE III - AVANCES DE OBRA

ZONA I - INFORMACION DE AVANCE DE EJECUCION
MES JUNIO AÑO 2021
PROGRAMADO REAL
AVANCE FISICO OBRA

ACUMULADO - COSTO 65.64% 59.17%
DIRECTO SIN IGV (%)
PROGRAMADO REAL
AVANCE VALORIZADO
OBRA ACUMULADO -
COSTO DIRECTO SIN
S/. 111,423.80 S/. 99,586.55
IGV (S/.)
FORMATO - 01
FICHA DE OBRA
ZONA II - COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES

COMENTARIOS:
PROBLEMAS El presente reporte contiene los detalles técnicos de la ejecución Física y Financiera según programación del expediente técnico, de las
PRESENTADOS partidas correspondientes de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD SAN PEDRO, DISTRITO
DURANTE EL PERIODO DE SAN PEDRO, CANCHIS – CUSCO”, las partidas ejecutadas se especifican en el informe de la valorización que corresponde al mes
de Junio - 2021.
Estado actual de la obra: Se encuentra "en ejecucion"segun las metas programadas del Expediente Tecnico, el inicio de obra se dio el
17 de mayo del 2021, hasta la fecha ya se cuenta con 45 dias de ejecucion, se llego a valorizar hasta la fecha el 99,586.55 fisicamente
que equivale el 58.67% los trabajos que se realizaron son las siguentes: movimiento de tierras y instalacion de tuberia PVC UF C-10
D=90mm, que servira como una Red alimentadora para abastecer el agua a la tuberia pvc de 2" ya existente, cabe indicar que para la
realizacion de los trabajos se coordino con las autoridades de la comunidad, JASS, de las calles intervenidas, asimismo antes de cada
actividad se colocan las señalizaciones respectivas, en cuanto al avance finaciero se registra hasta la fecha el 70.62 %
financieramente que representa el s/. 143391.7 nuevos soles según el marco presupuestal (SIAF). El objetivo de presente proyecto es
mejorar el servicio de agua potable y las condiciones de salud de la población asentada en la localidad.
Disminución de las enfermedades gastrointestinales de la población infantil.
RECOMENDACIONES:
ADJUNTAR DOCUMENTOS:
ADJUNTAR IMÁGENES: ARCHIVOS EN (*.DOC; *.DOCX; *.XLS; *.XLSX; *.PDF; *.PPT; *.PPTX)
ARCHIVOS EN (*.JGP; *.BMP; *.GIF; *.PNG)
NOTA: LA INFORMACION REGISTRADA DEBE SER ENTREGADA EN DIGITAL (EXCEL - WORD "para formatos"; FOTOS "*.jpg" - "*.gif") Y FISICO (INFORME N° __)
V°B° SUPERVISOR DEL PROYECTO

RESIDENTE DE OBRA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO FORMATO - 02
FICHA TECNICA INFORMATIVA N° 02

DATOS GENERALES
UBICACIÓN NOMBRE DEL PROYECTO: ENTIDAD EJECUTORA
DPTO CUSCO
PROV CANCHIS “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN PEDRO,
DIST SAN PEDRO CANCHIS – CUSCO” MODALIDAD: ADMINISTRACION DIRECTA
LOC. SAN PEDRO
PERFIL EXPEDIENTE TECNICO
CADENA
VARIACION VIABILIDAD PLAZO EJECUCION
CODIGO SNIP NO TIENE RES. APROB. R.A. N° 097 -2019 –MDSP – C. RES. APROB./MODIFIC. NO TIENE FUNCIONAL
MONTO NO TIENE MONTO S/. 203,043.81 MONTO NO TIENE META

NO TIENE 60 dias
FECHA NO TIENE FECHA 3/6/2019 FECHA NO TIENE 0021
.
Nº AGENTE CARGO ESPECIALIDAD COLEGIATURA RESOLUCION
1 ING. PEDRO PASCUAL RODRIGUEZ AROSQUIPA Proyectista/Consultor Ing. Civil 188466
2 Ing°. JUAN PEDRO LUCIANO CORTEZ VARGAS Supervisor Ing. Civil 199843
3 Ing°. BUKNERT DINMER ESCALANTE ASLLA Residente Ing. Civil 240277
PLAZO EJECUCION
TIEMPO DE FECHA DE
FECHA DE INICIO: 5/17/2021 FECHA DE REINICIO: XXX FECHA DE CONCLUSION: 7/15/2021 60
EJECUCION TERMINO REAL:
METAS Y OBJETIVOS ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO

EXP. TEC.
METAS: MONTO DEL
- Construcción de una red alimentadora con tubería pvc uf Ø 90 mm desde la cabecera de la localidad sector Llactakantu, calle San Isidro, plaza de armas y calle general varela, en una longitud total de 1020.00 ml. S/. 203,043.81
PROYECT.
- Construcción de válvulas de control Ø 63 mm en una cantidad total de 19 und.
- Construcción de válvulas de purga Ø 63 mm. En una cantidad de 3 und. Costo Directo 169,752.03
- Instalación de medidores de caudal domicialiarios en 150 und. Gastos Generales 18,756.54
- Fortalecimiento de capacidades humanas.
Gastos de Inspección 4,057.74
Gastos de Liquidación 3,477.50
Expediente Técnico 7,000.00

OBJETIVOS: El objetivo de presente proyecto es mejorar el servicio de agua potable y las condiciones de salud de la población asentada en la localidad.
Disminución de las enfermedades gastrointestinales de la población infantil.
TOTAL S/. 203,043.81

RESUMEN INFORME MENSUAL
AVANCE FISICO AVANCE FINANCIERO
PROGRAM. EJECUTAD
PROGRAMADO MAYORES METRADOS PARTIDAS NUEVAS DEDUCTIVOS EJECUTADO AVANCE FINANCIERO EJECUTADO
ACUM. O ACUMUL.
MES
VALORIZADO
VALORIZADO % VALORIZADO % VALORIZADO % VALORIZADO % REAL % % % MONTO % % ACUMULADO
MAYO 20,245.45 11.93% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,245.45 11.93% 11.93% 11.93% 74,653.20 36.77% 36.77%
JUNIO 80,196.82 47.24% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,196.82 47.24% 47.24% 47.24% 68,738.50 33.85% 70.62%
JULIO 39,656.78 23.36% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,656.78 23.36% 23.36% 23.36% 21,855.00 10.76% 81.38%
TOTAL 169,752.03 82.53% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 169,752.03 82.53% 82.53% 82.53% TOTAL 203,043.81
EJECUTADO 100,442.27 82.53% EJECUTADO 143,391.70 70.62%
PROGRAMACION DE EJECUCION FISICA DE OBRA PROGRAMACION DE EJECUCION FINANCIERA DE OBRA

PROGRAMADO AVANCE REAL PROGRAMADO FINANCIERO GASTO FINANACIERO REAL
MESES
MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO
MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO
S/. % S/. % S/. % S/. % S/. % S/. % S/. % S% %
MAYO 26,547.79 15.64% 26,547.79 15.64% 20,245.45 11.93% 20,245.45 11.93% 34,123.01 16.81% 34,123.01 16.81% 74653.20 36.77% 74653.20 36.77%
JUNIO 84,876.02 50.00% 111,423.80 65.64% 80,196.82 47.24% 100,442.27 59.17% 101,521.91 50.00% 135644.92 66.81% 68738.50 33.85% 143391.70 70.62%
JULIO 58,328.23 34.36% 169,752.03 100.00% 39,656.78 23.36% 140,099.05 82.53% 67,398.89 33.19% 203043.81 100.00% 21855.00 10.76% 165246.70 81.38%
TOTAL 169,752.03 100.00% 169,752.03 100.00% 140,099.05 82.53% 140,099.05 82.53% 203,043.81 100.00% 203043.81 100.00% 165246.70 81.38% 165246.70 81.38%
CURVA AVANCE FISICO CURVA DE AVANCE FINANCIERO
120.00% 120.00%
100.00% 100.00%
100.00% 100.00%
82.53% 81.38%
80.00% 80.00%
66.81%
65.64%
59.17% 70.62%
60.00% 60.00%
40.00% 40.00% 36.77%
20.00% 20.00% 16.81%

15.64%
11.93%
0.00% 0.00%
MAYO JUNIO JULIO MAYO JUNIO JULIO
MESES PROGRAMADO AVANCE REAL MESES PROGRAMADO FINANCIERO GASTO FINANACIERO REAL
OCURRENCIAS ACCIONES
LA EJECUCION FISICA DE OBRA SE INICIO EL 17 DE MAYO DEL 2021, SE INICIARON CON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DEL TERRENO, SE DESARROLLARON CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN EN CUANTO A LA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
TRAZO Y REPLANTEO PARA LA EXCAVACION DE ZANJA, ASI MISMO SE REALIZARON LOS TRABAJOS PROVISIONALES Y DE LOS CONTROLES ADMINISTRATIVOS Y DE INGENIERÍA EN LOS TRABAJOS DE VACIADOS. TAMBIÉN SE REALIZA EL
PRELIMINARES, CABE INDICAR QUE SE ENTREGO A TODO EL PERSONAL OBRERO TODO LA ENDUMENTARIA NECESARIA PARA CONTROL DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN ENTREGADOS, ASÍ TAMBIÉN SE REALIZA LA CAPACITACIÓN AL PERSONAL
INICIAR LOS TRABAJOS, SI TAMBIEN SE PROCEDIO A REGISTRAR EL 1ER ASIENTO DE OBRA, ASI MISMO SESOLITARON LA OBRERO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS DE SANEAMIENTO.
AUTORIZARON DE LOS TRABAJOS A SEGUIR LOS CUALES HAN SIDO APROBADAS, HASTA LA FECHA DE ENTREGA DEL INFORME
MENSUAL SE LOGRO AVANZAR FISICAMENTE DE 82.53%, EN CUANTO AL AVANCE FINANCIERO SE REGISTRA EL 81.38% , TODO
ELLO CONTANDO YA LA MAYORIA DE MATERIALES YA ADQUIRIDOS. LAS DIFICULTADES QUE SE PRESENTAN EN CUANTO AL
PERSONAL, NO SE ENCUENTRAN PERSONAL OBREROS CALIFICADOS, POR ELLO HUBIERON CIERTOS ATRAZOS, LOS CUALES A
MEDIDA QUE AVANZA LA OBRA SE VIENEN DANDO CAPACITACIONES AL PERSONAL OBRERO A FIN DE MEJORAR LOS RENDIMIENTOS.
FORMATO No 05
INFORME MENSUAL DE OBRA Nº 03

MES DE JUNIO DEL 2021
OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN PEDRO,
CANCHIS – CUSCO”
A GENERALIDADES
A.1 RESIDENTE DE OBRA : Ing°. BUKNERT DINMER ESCALANTE ASLLA

Especialidad : ING. CIVIL
Colegiatura : 240277
A.1.1 SUPERVISOR DE OBRA : Ing°. JUAN PEDRO LUCIANO CORTEZ VARGAS
Especialidad : ING. CIVIL
Colegiatura : 199843
A.2 FECHA REPORTADA : Del 01 DE JULIO AL 30 DE JULIO DEL 2021
A.3 DATOS DEL PROYECTO
Unidad Ejecutora : SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Meta : 0047
“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD SAN PEDRO, DISTRITO DE
Obra SAN PEDRO, CANCHIS – CUSCO”
:
Fuente de Financiamiento : CANON SOBRE CANON, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
Modalidad de Ejecución : ADMINISTRACION DIRECTA
Convenio : NINGUNO
A.4 FINANCIERO
Presupuesto Base : S/. 203,043.81
Municipalidad : S/. 103,043.81
Convenio : S/. 100,000.00
Beneficiarios : S/. 0.00
Presupuesto Asignado año 2021 : S/. 203,043.81
Presupuesto anterior ejecutado : S/. 143,391.70 70.62%
Prespuesto Ejecutado del mes : S/. 21,855.00 10.76%
Prest. acumulado : S/. 165,246.70 81.38%
Saldo : S/. 37,797.11 18.62%
A.5 VALORIZACIONES
Presupuesto Obra : S/. 203,043.81
Presupuesto Obra Costo Directo : S/. 169,752.03
Valorizacion anterior : S/. 100,442.28 59.17%
Valorización Mensual : S/. 39,656.78 23.36%
Valorizacion de mayores metrados : S/. 0.00 0.00%
valorizacion de partidas nuevas : S/. 0.00 0.00%
Valorizacion deductivos : S/. 0.00 0.00%
Valorización Acumulada : S/. 140,099.06 82.53%
Valorización Saldos : S/. 29,652.97 17.47%
A.6 CRONOGRAMA DE OBRA

Inicio de obra : 17 de MAYO del 2021
Finalizacion :
Programado : 60 DIAS CALENDARIO
Ejecutado : 60 DIAS
Ampliación :
A.7 UBICACIÓN
Region : CUSCO
Departamento : CUSCO
Provincia : CANCHIS
Distrito : SAN PEDRO
Localidad : RADIO URBANO DE LA C.C. SAN PEDRO DE C'ACHA
B ASPECTOS TECNICO
B.1 BREVE DESCRIPCION DE LA META ANUAL
CONSTRUCCION Y REPOSICION DE PAVIMENTO EN LA PLAZA DE ARMAS PARTE ABAJO CON UN
ACABDO DE TARRAJEADO Y PARTE DE ARRIBA CON UN ACABADO DE ENBOQUIADO, Y DE SAN
ISIDRO CON EMBOQUILLADO Y UN ACABADO DE TARAJEO
CONSTRUCCION DE VALVULAS DE CONTROL DE D=63MM EN UNA CANT. DE 19 UND.
CONSTRUCCION DE VALVULAS DE PURGA D= 63MM EN UNA CANT. DE 3 UNDS.
INSTALACION DE MEDIDORES DE CAUDAL DOMICILIARIAS EN 150 UND
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES HUMANAS
B.2 DOCUMENTOS TECNICOS
DOCUMENTO NUMERO FECHA OBSERVACIONES
R.A. Nº 097 - 17/05/21

Resolución de Aprobacion 2019 -MDSP-C
Convenio NO CORRESPONDE
Acta de Apertura de Cuaderno Obra 17/05/21
Acta de Entrega de Terreno 17/05/21
Acta de Inicio de Obra 17/05/21
Acta de Terminacion Obra NO CORRESPONDE
Acta de Paralización/Corte NO CORRESPONDE
Acta de Reinicio de Obra NO CORRESPONDE
Acta de Entrega de Obra
B.3 RECURSOS UTILIZADOS

B.3.1 RECURSOS HUMANOS
BENEFICIARIO
CATEGORIA MUNICIPALIDAD CONVENIO
S
Residente de Obra 1 0 0
Supervisor de Obra 1 0 0
Asistente Técnico 0 0 0
Asistente Administrativo 0 0 0
Asistente de Liquidación 0 0 0
Almacenero de Obra 0 0 0
Técnico de Suelos 0 0 0
Topografo 0 0 0
Maestro de Obra 1 0 0
Operario 8 0 0
Oficial 1 0 0
Peones 5 0 0
Total 17 0 0
B.3.2 PLANILLA DE TAREOS
DESCRIPCION PROGRAMADO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO

MUNICIPALDAD 40,455.86 23,315.00 8,625.00 31,940.00 8,515.86
CONVENIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BENEFICIARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 40,455.86 23,315.00 8,625.00 31,940.00 8,515.86
B.3.2 RECURSOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA MUNICIPALIDAD CONVENIO BENEFICIARIOS

CARGADOR FRONTAL C-42 0.00 0.00 0.00
VOLQUETE V-82 0.00 0.00 0.00
MEZCLADORA DE CONCRETO (TAMBOR) 11 P3, 22HP 1.00 0.00 0.00
CAMION CISTERNA 0.00 0.00 0.00
RODILLO VIBRATORIO 0.00 0.00 0.00
CORTADORA DE CONCRETO 0.00 0.00 0.00
ROTOMARTILLO ROMPE CONCRETO 0.00 0.00 0.00
RETROEXCAVADORA 0.00 0.00 0.00
COMPACTADOR TIPO CANGURO 1.00 0.00 0.00
VIBRADOR DE CONCRETO 1.00 0.00 0.00
RETROEXCAVADORA CON MARTILLO 1.00 0.00 0.00
EQUIPO DE INGENIERIA MUNICIPALIDAD CONVENIO BENEFICIARIOS
Teodolito 0.00 0.00 0.00
Nivel de ingeniero 0.00 0.00 0.00
Wincha 1.00 0.00 0.00
Total 5.00 0.00 0.00
B.3.3 VALORIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

Munucipalidad 7,423.81 0.00 0.00 0.00 7,423.81
Convenio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Beneficiarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 7,423.81 0.00 0.00 0.00 7,423.81
COMENTARIO
SE UTILIZARON MAQUINARIA PROPIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO, ASI MISMO SE UTILIZARON
EQUIPOS LIVIANOS Y PESADO ALQUILADOS,
B.4 AVANCE FISICO

B.4.1 BREVE APRECIACION SOBRE LA VALORIZACION MENSUAL
LA EJECUCION FISICA DE OBRA SE INICIO EL 17 DE MAYO DEL 2021, SE INICIARON CON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA
DEL TERRENO, TRAZO Y REPLANTEO PARA LA EXCAVACION DE ZANJA, ASI MISMO SE REALIZARON LOS TRABAJOS
PROVISIONALES Y PRELIMINARES, CABE INDICAR QUE SE ENTREGO A TODO EL PERSONAL OBRERO TODO LA
ENDUMENTARIA NECESARIA PARA INICIAR LOS TRABAJOS, SI TAMBIEN SE PROCEDIO A REGISTRAR EL 1ER ASIENTO
DE OBRA, ASI MISMO SE SOLITARON LA AUTORIZARON DE LOS TRABAJOS A SEGUIR LOS CUALES HAN SIDO
APROBADAS, HASTA LA FECHA DE ENTREGA DEL INFORME MENSUAL YA SE LOGRO AVANZAR FISICAMENTE DE
82.53%,
B.4.2 VALORIZACION DE OBRA

Programado 169,752.03 100,442.28 39,656.78 140,099.06 29,652.97
Mayor Metrado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Partidas Nueva 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Deductivos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 169,752.03 100,442.28 39,656.78 140,099.06 29,652.97
* En el ítem de programado se consigna lo formulado en el expediente técnico
C. ASPECTO ADMINISTRATIVO
Se menciona que la adquisicion de materiales valorizado en s/.54,789.20 nuevos

soles se dio en 2019 a cargo del Ing. Residente PAUL MILTON
TUPACYUPANQUI CCOLLATUPA, por lo cual se señalan que algunos materiales
no compatibilizan con lo necerario para la ejecucion de la obra, asi mismo se tiene
mas detalles en el informe de conformidad, en la actualidad se vienen realizando
requerimientos con respecto a los materiales como acero, medidores de agua,
cemento, equipo cortadora de concreto, compactador canguro y otros que son
indispensables para la correcta ejecucion de la obra.
D. ASPECTO SOCIAL
La localidad de San Pedro cuenta con una población de bajos recursos
económicos que le imposibilita financiar este tipo de proyectos, por lo que se
recurre a solicitar financiamiento a entidades del gobierno central y/o regional.
El servicio de agua potable se realiza de manera parcial surante del día, sobreto
en las partes altas de la población caso las calles San Isidro, Libertad, General
varela, Plaza de armas, parte alta de Madre de Dios, revolución, 15 de febrero ya
cuentan solamente por espacio de 3 a 4 horas. El uso indebido del servicio
ocasiona déficit en la población ya que el costo mensual del servicio asciende tan
solo a 2.00 soles de manera general y por ende no hay control en el consumo por
cada conexión domiciliaria y que actualmente los medidores que están instaladas
en un 70% no están en funcionamiento y/o los encargados de la administración no
facturan de acuerdo al consumo mensual. Con la ejecución de este proyecto se va
a posibilitar mejorar el servicio de agua potable garantizando la dotación del
caudal durante el día.
E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Se menciona que se realizaron trabajos imprevistos como la ruptura de tuberias y
acccesorios en el proceso constructivo los cuales no han sido señalados en el
expediente tecnico, se recomienda revisar de manera mas exhaustivo los
proyectos de inversion para no tener posibles complicaciones.
AVANCE FISICO DE OBRA

RESUMEN DE VALORIZACION PROGRAMADA N° 02

FORMATO No 06
OBRA: : “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN PEDRO, CANCHIS – CUSCO”
RESIDENTE DE OBRA: ING. BUKNERT DINMER ESCALANTE ASLLA
SUPERVISOR DE OBRA: ING. JUAN PEDRO LUCIANO CORTEZ VARGAS
CORRESPONDIENTE: MES DE JUNIO
AVANCES
PRESUPUESTO SALDO
COSTO DIRECTO
ITEM DESCRIPCION ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
S/. Valorizado % Valorizado % Valorizado % Valorizado %
S/. S/. S/. S/.
1 PROGRAMADO 169,752.03 100,442.28 59.17% 39,656.78 23.36% 140,099.06 82.53% 29,652.97 17.47%
COSTO DIRECTO TOTAL 169,752.03 100,442.28 59.17% 39,656.78 23.36% 140,099.06 82.53% 29,652.97 17.47%
10.18% GASTOS GENERALES 18,756.54 11,650.00 62.11% 2,650.00 14.13% 14,300.00 76.24% 4,456.54 23.76%
6.54% GASTOS DE SUPERVISION 4,057.74 3,000.00 73.93% 1,000.00 24.64% 4,000.00 98.58% 57.74 1.42%
3.49% GASTOS DE ELAB. DE EXP. TECNICO 7,000.00 0.00 0.00% 7,000.00 100.00% 7,000.00 100.00% 0.00 0.00%
4.68% GASTOS DE LIQUIDACION 3,477.50 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 3,477.50 100.00%
PRESUPUESTO TOTAL 203,043.81 115,092.28 56.68% 50,306.78 24.78% 165,399.06 81.46% 37,644.75 18.54%
VALORIZACIÓN DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADA N° 02-2021

OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN PEDRO, CANCHIS – CUSCO” FORMATO - 07
RESIDENTE DE OBRA: ING.BUKNERT DINMER ESCALANTE ASLLA
Valorización Anterior Valorización Actual Valorización Acumulada Saldo por Valorizar

Item DESCRIPCION Und Metrado Precio Unitario Parcial
Metrado Costo % Metrado Costo % Metrado Costo % Metrado Costo %
01 OBRAS PROVISIONALES
1.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 4.80MX3.60M und 1.00 885.67 885.67 1.00 885.67 100.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 885.67 100.00% 0.00 0.00 0.00%
1.02 CASETA ADICIONAL P/GUARDIANIA Y ALMACEN mes 2.00 300.00 600 1.50 450.00 75.00% 0.50 150.00 25.00% 2.00 600.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
2 SEGURIDAD Y SALUD
2.01 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL glb 1.00 2,725.00 2725 1.00 2,725.00 100.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 2,725.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
2.02 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA glb 1.00 440.00 440 1.00 440.00 100.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 440.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
2.03 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00 540.00 540 0.84 453.60 84.00% 0.16 86.40 16.00% 1.00 540.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
3 OBRAS PRELIMINARES
3.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 29.71 1.50 44.57 29.71 44.57 100.00% 0.00 0.00 0.00% 29.71 44.57 100.00% 0.00 0.00 0.00%
3.02 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO DE ZANJAS m 1,020.00 1.07 1091.4 972.90 1,041.00 95.38% 0.00 0.00 0.00% 972.90 1,041.00 95.38% 47.10 50.40 4.62%
4 MOVIMIENTO DE TIERRAS
4.01 EXCAVACION DE ZANJA EN MATERIAL NORMAL m3 489.60 17.17 8406.43 410.35 7,045.71 83.81% 0.00 0.00 0.00% 410.35 7,045.71 83.81% 79.25 1,360.72 16.19%
4.02 CORTE DE LOSA DE CONCRETO CON DISCO e=0.20 m. m 340.00 1.43 486.2 340.00 486.20 100.00% 0.00 0.00 0.00% 340.00 486.20 100.00% 0.00 0.00 0.00%
4.03 PERFILADO DE ZANJAS m2 612.00 1.17 716.04 473.86 554.42 77.43% 0.00 0.00 0.00% 473.86 554.42 77.43% 138.14 161.62 22.57%
4.04 CAMA DE APOYO P/TUBERIA m3 61.20 63.27 3872.12 56.84 3,596.27 92.88% 0.00 0.00 0.00% 56.84 3,596.27 92.88% 4.36 275.86 7.12%
4.05 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS C/MATERIAL PROPIO m3 428.40 13.56 5809.1 359.19 4,870.62 83.84% 0.00 0.00 0.00% 359.19 4,870.62 83.84% 69.21 938.49 16.16%
4.06 ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE (Dmax. 30m) m3 91.80 8.58 787.64 61.58 528.36 67.08% 8.81 75.58 9.60% 70.39 603.94 76.68% 21.41 183.71 23.32%
5 RED DE AGUA
5.01 RED ALIMENTADORA
05.01.01 SUM. Y COL. TUB. PVC UF NTP ISO-1452 C-10, D=90 mm m 1,020.00 12.24 12484.8 782.10 9,572.90 76.68% 0.00 0.00 0.00% 782.10 9,572.90 76.68% 237.90 2,911.90 23.32%
05.01.02 TEE PVC UF NTP ISO-1452 90 X 63 MM und 10.00 12.99 129.9 5.00 64.95 50.00% 0.00 0.00 0.00% 5.00 64.95 50.00% 5.00 64.95 50.00%
05.01.03 VALVULA DE CONTROL DN=90 MM und 1.00 553.50 553.5 0.00 0.00 0.00% 1.00 553.50 100.00% 1.00 553.50 100.00% 0.00 0.00 0.00%
05.01.04 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE m 1,020.00 1.01 1030.2 1020.00 1,030.20 100.00% 0.00 0.00 0.00% 1,020.00 1,030.20 100.00% 0.00 0.00 0.00%
5.02 ACCESORIOS
05.02.01 SUM Y COL CURVA PVC UF NTP-ISO1452:2011, 22.5° x 75 mm und 5.00 16.58 82.9 4.00 66.32 80.00% 1.00 16.58 20.00% 5.00 82.90 100.00% 0.00 0.00 0.00%
05.02.02 SUM Y COL TEE PVC UF NTP ISO 1452 90 x 63 mm und 10.00 24.64 246.4 9.00 221.76 90.00% 1.00 24.64 10.00% 10.00 246.40 100.00% 0.00 0.00 0.00%
5.03 REPOSICION DE PAVIMENTO
05.03.01 CONFORMACION DE BASE GRANULAR (H=30 cm) m2 102.00 23.77 2424.54 102.00 2,424.54 100.00% 0.00 0.00 0.00% 102.00 2,424.54 100.00% 0.00 0.00 0.00%
05.03.02 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 ( PAVIMENTO) m3 20.40 424.18

8653.27 10.62 4,504.79 52.06% 9.78 4,148.48 47.94% 20.40 8,653.27 100.00% 0.00 0.00 0.00%
05.03.03 ACERO CORRUDADO DE 1/4" FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 226.70 4.52 1024.68 187.21 846.19 82.58% 39.49 178.49 17.42% 226.70 1,024.68 100.00% 0.00 0.00 0.00%
05.03.04 CORTE CON DISCO EN JUNTAS m 22.80 0.93 21.2 0.00 0.00 0.00% 22.80 21.20 100.00% 22.80 21.20 100.00% 0.00 0.00 0.00%
05.03.05 SELLADO DE JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN m 12.00 4.03 48.36 0.00 0.00 0.00% 12.00 48.36 100.00% 12.00 48.36 100.00% 0.00 0.00 0.00%
6 VALVULAS Y ACCESORIOS
6.01 VALVULAS DE CONTROL
06.01.01 OBRAS PRELIMINARES
06.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 19.00 1.50 28.5 17.00 25.50 89.47% 1.00 1.50 5.26% 18.00 27.00 94.74% 1.00 1.50 5.26%
06.01.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 19.00 1.40 26.6 17.00 23.80 89.47% 1.00 1.40 5.26% 18.00 25.20 94.74% 1.00 1.40 5.26%
06.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJA EN MATERIAL NORMAL m3 15.20 17.17 260.98 13.60 233.51 89.47% 0.80 13.74 5.26% 14.40 247.25 94.74% 0.80 13.74 5.26%
06.01.02.02 PERFILADO DE ZANJAS m2 19.00 1.17 22.23 17.00 19.89 89.47% 1.00 1.17 5.26% 18.00 21.06 94.74% 1.00 1.17 5.26%
06.01.02.03 ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE (Dmax. 30m) m3 19.00 8.58 163.02 17.00 145.86 89.47% 1.00 8.58 5.26% 18.00 154.44 94.74% 1.00 8.58 5.26%
VALORIZACIÓN DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADA N° 02-2021

OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN PEDRO, CANCHIS – CUSCO” FORMATO - 07
RESIDENTE DE OBRA: ING.BUKNERT DINMER ESCALANTE ASLLA
Valorización Anterior Valorización Actual Valorización Acumulada Saldo por Valorizar

Item DESCRIPCION Und Metrado Precio Unitario Parcial
Metrado Costo % Metrado Costo % Metrado Costo % Metrado Costo %
06.01.03 CONCRETO SIMPLE
06.01.03.01 CONCRETO SIMPLE C:H=1:10 SOLADO, e=0.05m m2 19.00 14.09 267.71 17.00 239.53 89.47% 1.00 14.09 5.26% 18.00 253.62 94.74% 1.00 14.09 5.26%
06.01.04 CONCRETO ARMADO
06.01.04.01 CONCRETO F'C=210 Kg/cm2 - OBRAS DE ARTE m3 8.84 420.18 3714.39 8.20 3,445.48 92.76% 0.18 75.63 2.04% 8.38 3,521.11 94.80% 0.46 193.28 5.20%
06.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - OBRAS DE ARTE m2 69.16 42.03 2906.79 60.06 2,524.32 86.84% 5.46 229.48 7.89% 65.52 2,753.81 94.74% 3.64 152.99 5.26%
06.01.04.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 359.63 4.27 1535.62 312.29 1,333.48 86.84% 28.41 121.31 7.90% 340.70 1,454.79 94.74% 18.93 80.83 5.26%
06.01.04.04 TAPA METALICA 0.55 x 0.55 M und 19.00 61.89 1175.91 17.00 1,052.13 89.47% 1.00 61.89 5.26% 18.00 1,114.02 94.74% 1.00 61.89 5.26%
06.01.05 VALVULAS Y ACCESORIOS
06.01.05.01 VALVULA DE CONTROL D=63 mm und 19.00 345.50 6564.5 17.00 5,873.50 89.47% 1.00 345.50 5.26% 18.00 6,219.00 94.74% 1.00 345.50 5.26%
6.02 VALVULAS DE PURGA
06.02.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 10.71 1.50 16.07 7.14 10.71 66.67% 3.57 5.36 33.33% 10.71 16.07 100.00% 0.00 0.00 0.00%
06.02.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 10.71 1.40 14.99 7.14 10.00 66.67% 3.57 5.00 33.33% 10.71 14.99 100.00% 0.00 0.00 0.00%
06.02.02.01 EXCAVACION DE ZANJA EN MATERIAL NORMAL m3 12.85 17.17 220.63 8.56 146.98 66.61% 4.29 73.66 33.39% 12.85 220.63 100.00% 0.00 0.00 0.00%
06.02.02.02 PERFILADO DE ZANJAS m2 10.71 1.17 12.53 7.14 8.35 66.67% 3.57 4.18 33.33% 10.71 12.53 100.00% 0.00 0.00 0.00%
06.02.02.03 ELIMINACION MAANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE (Dmax. 30m) m3 16.06 8.58 137.79 10.70 91.81 66.63% 5.36 45.99 33.37% 16.06 137.79 100.00% 0.00 0.00 0.00%
06.02.03.01 CONCRETO SIMPLE C:H=1:10 SOLADO, e=0.05m m2 10.71 14.09 150.9 7.14 100.60 66.67% 3.57 50.30 33.33% 10.71 150.90 100.00% 0.00 0.00 0.00%
06.02.04.01 CONCRETO F'C=210 Kg/cm2 - OBRAS DE ARTE m3 3.07 420.18 1289.95 2.05 859.97 66.67% 1.02 428.58 33.22% 3.07 1,288.55 99.89% 0.00 1.40 0.11%
06.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - OBRAS DE ARTE m2 40.92 42.03 1719.87 27.28 1,146.58 66.67% 13.64 573.29 33.33% 40.92 1,719.87 100.00% 0.00 0.00 0.00%
06.02.04.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 219.91 4.27 939.02 146.61 626.01 66.67% 73.30 312.99 33.33% 219.91 939.00 100.00% 0.00 0.01 0.00%
06.02.04.04 TAPA METALICA 0.55 x 0.55 M und 3.00 61.89 185.67 2.00 123.78 66.67% 1.00 61.89 33.33% 3.00 185.67 100.00% 0.00 0.00 0.00%
06.02.05.01 VALVULA DE PURGA, DN=63mm und 3.00 345.50 1036.5 2.00 691.00 66.67% 1.00 345.50 33.33% 3.00 1,036.50 100.00% 0.00 0.00 0.00%
06.02.05.02 TEE PVC UF NTP ISO 1452 63 x 63 mm und 3.00 35.99 107.97 2.00 71.98 66.67% 1.00 35.99 33.33% 3.00 107.97 100.00% 0.00 0.00 0.00%
06.02.05.03 CODO PVC UF NTP ISO 1452 63mm x 90° und 3.00 30.99 92.97 2.00 61.98 66.67% 1.00 30.99 33.33% 3.00 92.97 100.00% 0.00 0.00 0.00%
7 CONEXIONES DOMICILIARIAS
7.01 INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE 63 mm und 150.00 456.58 68487 87.00 39,722.46 58.00% 13.00 5,935.54 8.67% 100.00 45,658.00 66.67% 50.00 22,829.00 33.33%
8 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES HUMANAS
8.01 ACTIVIDADES DE MOTIVACION "AGUA PARA TODOS" Act 6.00 3,120.00 18720 0.00 0.00 0.00% 6.00 18,720.00 100.00% 6.00 18,720.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
8.02 TALLER "GESTION COMUNITARIA AGUA Y SANEAMIENTO" TLL 4.00 685.00 2740 0.00 0.00 0.00% 4.00 2,740.00 100.00% 4.00 2,740.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
8.03 TALLER "SENSIBILIZACION COMUNITARIA" TLL 6.00 685.00 4110 0.00 0.00 0.00% 6.00 4,110.00 100.00% 6.00 4,110.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
COSTO DIRECTO 169,752.03 100,442.28 59.17% 39,656.78 23.36% 140,099.04 82.53% 29,653.03 17.47%
GASTOS GENERALES 11.05% 18,756.54 3,350.00 17.86% 8,300.00 44.25% 11,650.00 62.11% 7,106.54 37.89%
GASTOS DE SUPERVISION 2.39% 4,057.74 1,000.00 24.64% 2,000.00 49.29% 3,000.00 73.93% 1,057.74 26.07%
GASOS DE ELABORACION DE EXP. TECNICO 4.12% 7,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 7,000.00 100.00%
GASOS DE LIQUIDACION 2.05% 3,477.50 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 3,477.50 100.00%
PRESUPUESTO TOTAL 203,043.81 104,792.28 51.61% 49,956.78 24.60% 154,749.04 76.21% 48,294.81 23.79%
CURVA DE AVANCE DE OBRA
OBRA “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN PEDRO, CANCHIS – CUSCO”
EJECUTA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO

MODALIDAD : ADMINISTRACIÓN DIRECTA MAYO SITUACION ATRASADA 11.93%
ING. RESIDENTE ING. BUKNERT DINMER ESCALANTE ASLLA JUNIO SITUACION ATRASADA 59.17%
ING. SUPERVISOR Ing°. JUAN PEDRO LUCIANO CORTEZ VARGAS JULIO SITUACION ATRASADA 82.53%
PRESUPUESTO C.D. Sl. 169,752.03
AVANCE FISICO PROGRAMADO AVANCE FISICO EJECUTADO
120.00%
100.00%
100.00%
80.00%
82.53%
65.64%
60.00% 59.17%
40.00%
20.00% 15.64%
11.93%
0 0 0
0.00%
MAYO JU N I O JU L I O
AVANCES AVANCE FISICO PROGRAMADO AVANCE FISICO EJECUTADO

VALORIZACION MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO
S/. % S/. % S/. % S/. %
MAYO S/. 26,547.79 15.64% 26,547.79 15.64% 20,245.45 11.93% 20,245.45 11.93%
JUNIO S/. 84,876.02 50.00% 111,423.80 65.64% 80,196.86 47.24% 100,442.31 59.17%
JULIO S/. 58,328.23 34.36% 169,752.03 100.00% 39,656.78 23.36% 140,099.09 82.53%
TOTAL S/. 169,752.03 100.00% 169,752.03 100.00% 140,099.09 82.53% 140,099.09 82.53%
CURVA DE AVANCE DE OBRA
CURVA
“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD SANDE AVANCE
PEDRO, DE OBRA
DISTRITO DE SAN PEDRO, CANCHIS – CUSCO”
OBRA
MODALIDAD : ADMINISTRACIÓN DIRECTA
ING. RESIDENTE ING. BUKNERT DINMER ESCALANTE ASLLA MAYO SITUACION: ATRASADA 11.93%
ING. SUPERVISOR Ing°. JUAN PEDRO LUCIANO CORTEZ VARGAS JUNIO SITUACION: ATRASADA 59.17%
PRESUPUESTO C.D. S/. 169,752.03 JULIO
120.00%
JULIO; 100%
100.00% 82.53%
80.00% JUNIO; 66%

59.17%
60.00%
40.00%
MAYO; 16%
11.93%
20.00%
0.00%
MAYO JUNIO JULIO

AVANCES VALORIZADO MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO
S/. % S/. % S/. % S/. %
MAYO S/. 26,547.79 15.64% 26,820.82 15.80% 20,245.45 11.93% 20,245.45 11.93%
JUNIO S/. 84,876.02 50.00% 111,696.84 65.80% 80,196.86 47.24% 100,442.31 59.17%
JULIO S/. 58,328.23 34.36% 170,025.07 100.16% 39,656.78 23.36% 140,099.09 82.53%
TOTAL S/. 169,752.03 100.00% 170,025.07 100.16% 140,099.09 82.53% 140,099.09 59.17%
SUSTENTOS VALORIZACION
DE OBRA

FORMATO No 12
CONTROL DE METRADOS DIARIOS DE AVANCE FISICO DE OBRA- PARTIDAS PROGRAMADAS N° 01

OBRA:“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN PEDRO, CANCHIS – CUSCO”
CORRESPONDIENTE: JULIO
FECHA DE PRESENTACION:
DIAS
PROGRAMADO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL ACUMULADOSALDO
CODIGO PARTIDA
UNID METRADOCANT. ANTER J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S MES Cant Cant
01 OBRAS PROVISIONALES
und 1.00 1.00

1.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 4.80MX3.60M 0.00 1.00 0.00
mes 2.00 1.50

1.02 CASETA ADICIONAL P/GUARDIANIA Y ALMACEN 0.50 0.50 2.00 0.00
02 SEGURIDAD Y SALUD
glb 1.00 1.00
2.01 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL 0.00 1.00 0.00
glb 1.00 1.00

2.02 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA 0.00 1.00 0.00
glb 1.00 0.84 0.16

2.03 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD 0.16 1.00 0.00
03 OBRAS PRELIMINARES
m2 29.71 29.71
3.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 0.00 29.71 0.00
m 1,020.00 972.90
3.02 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO DE ZANJAS 0.00 972.90 47.10
04 MOVIMIENTO DE TIERRAS
m3 489.60 410.35
4.01 EXCAVACION DE ZANJA EN MATERIAL NORMAL 0.00 410.35 79.25
m 340.00 340.00
4.02 CORTE DE LOSA DE CONCRETO CON DISCO e=0.20 m. 0.00 340.00 0.00
m2 612.00 473.86
4.03 PERFILADO DE ZANJAS 0.00 473.86 138.14
m3 61.20 56.84
4.04 CAMA DE APOYO P/TUBERIA 0.00 56.84 4.36
m3 428.40 359.19
4.05 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS C/MATERIAL PROPIO 0.00 359.19 69.21
m3 91.80 61.58
4.06 ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE (Dmax. 30m) 8.81 8.81 70.39 21.41
05 RED DE AGUA
5.01 RED ALIMENTADORA

m 1,020.00 782.10
05.01.01 SUM. Y COL. TUB. PVC UF NTP ISO-1452 C-10, D=90 mm 0.00 782.10 237.90
und 10.00 5.00

05.01.02 TEE PVC UF NTP ISO-1452 90 X 63 MM 0.00 5.00 5.00
und 1.00 0.00

05.01.03 VALVULA DE CONTROL DN=90 MM 1.00 1.00 1.00 0.00
PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIAS DE AGUA m 1,020.00 1,020.00

05.01.04 POTABLE 0.00 1020.00 0.00
5.02 ACCESORIOS
und 5.00 4.00

05.02.01 SUM Y COL CURVA PVC UF NTP-ISO1452:2011, 22.5° x 75 mm 1.00 1.00 5.00 0.00
und 10.00 9.00

05.02.02 SUM Y COL TEE PVC UF NTP ISO 1452 90 x 63 mm 1.00 1.00 10.00 0.00
5.03 REPOSICION DE PAVIMENTO

m2 102.00 102.00
05.03.01 CONFORMACION DE BASE GRANULAR (H=30 cm) 0.00 102.00 0.00
m3 20.40 10.62
05.03.02 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 ( PAVIMENTO) 3.30 3.18 3.30 9.78 20.40 0.00
kg 226.70 187.21
05.03.03 ACERO CORRUDADO DE 1/4" FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 13.20 13.09 13.20 39.49 226.70 0.00
m 22.80 0.00
05.03.04 CORTE CON DISCO EN JUNTAS 15.20 7.60 22.80 22.80 0.00
m 12.00 0.00
05.03.05 SELLADO DE JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN 12.00 12.00 12.00 0.00
6 VALVULAS Y ACCESORIOS
6.01 VALVULAS DE CONTROL

m2 19.00 17.00
06.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 1.00 1.00 18.00 1.00
FORMATO No 12

DIAS
CODIGO PARTIDA
m2 19.00 17.00
06.01.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO 1.00 1.00 18.00 1.00

m3 15.20 13.60
06.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJA EN MATERIAL NORMAL 0.80 0.80 14.40 0.80
m2 19.00 17.00
06.01.02.02 PERFILADO DE ZANJAS 1.00 1.00 18.00 1.00
m3 19.00 17.00
06.01.02.03 ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE (Dmax. 30m) 1.00 1.00 18.00 1.00
FORMATO No 12

DIAS
CODIGO PARTIDA

m2 19.00 17.00
06.01.03.01 CONCRETO SIMPLE C:H=1:10 SOLADO, e=0.05m 1.00 1.00 18.00 1.00

m3 8.84 8.20
06.01.04.01 CONCRETO F'C=210 Kg/cm2 - OBRAS DE ARTE 0.18 0.18 8.38 0.46
m2 69.16 60.06
06.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - OBRAS DE ARTE 5.46 5.46 65.52 3.64
kg 359.63 312.29
06.01.04.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 28.41 28.41 340.70 18.93
und 19.00 17.00

06.01.04.04 TAPA METALICA 0.55 x 0.55 M 1.00 1.00 18.00 1.00

und 19.00 17.00
06.01.05.01 VALVULA DE CONTROL D=63 mm 1.00 1.00 18.00 1.00
6.02 VALVULAS DE PURGA

m2 10.71 7.14
06.02.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 3.57 3.57 10.71 0.00
m2 10.71 7.14
06.02.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO 3.57 3.57 10.71 0.00

m3 12.85 8.56
06.02.02.01 EXCAVACION DE ZANJA EN MATERIAL NORMAL 4.29 4.29 12.85 0.00
m2 10.71 7.14
06.02.02.02 PERFILADO DE ZANJAS 3.57 3.57 10.71 0.00
m3 16.06 10.70
06.02.02.03 ELIMINACION MAANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE (Dmax. 30m) 5.36 5.36 16.06 0.00

m2 10.71 7.14
06.02.03.01 CONCRETO SIMPLE C:H=1:10 SOLADO, e=0.05m 3.57 3.57 10.71 0.00

m3 3.07 2.05
06.02.04.01 CONCRETO F'C=210 Kg/cm2 - OBRAS DE ARTE 1.02 1.02 3.07 0.00
m2 40.92 27.28
06.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - OBRAS DE ARTE 13.64 13.64 40.92 0.00
kg 219.91 146.61
06.02.04.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 73.30 73.30 219.91 0.00
und 3.00 2.00

06.02.04.04 TAPA METALICA 0.55 x 0.55 M 1.00 1.00 3.00 0.00

und 3.00 2.00
06.02.05.01 VALVULA DE PURGA, DN=63mm 1.00 1.00 3.00 0.00
und 3.00 2.00

06.02.05.02 TEE PVC UF NTP ISO 1452 63 x 63 mm 1.00 1.00 3.00 0.00
und 3.00 2.00

06.02.05.03 CODO PVC UF NTP ISO 1452 63mm x 90° 1.00 1.00 3.00 0.00
7 CONEXIONES DOMICILIARIAS
und 150.00 87.00
7.01 INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE 63 mm 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 13.00 100.00 50.00
8 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES HUMANAS
Act 6.00 0.00

8.01 ACTIVIDADES DE MOTIVACION "AGUA PARA TODOS" 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 6.00 0.00
TLL 4.00 0.00

8.02 TALLER "GESTION COMUNITARIA AGUA Y SANEAMIENTO" 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 4.00 0.00
TLL 6.00 0.00

8.03 TALLER "SENSIBILIZACION COMUNITARIA" 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 6.00 0.00
AVANCE FINANCIERO

FORMATO - 10
REPORTE FINANCIERO
OBRA “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN PEDRO, CANCHIS – CUSCO”

SUPERVISOR DE OBRA ING. JUAN PEDRO LUCIANO CORTEZ VARGAS
META 0047
FTE. FTO. CANON SOBRE CANON, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
MONTO EXPEDIENTE TECNICO S/. 203,044.81
PRESUPUESTO ASIGNADO 2020 S/. 203,044.00
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO

AVANCES
SALDO
ITEM VALORIZACIÓN PRESUPUESTO S/. ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
VALORIZADO % VALORIZADO % VALORIZADO % VALORIZADO %
COSTO DIRECTO
2.6.2.2.2.3 COSTO DE CONSTRUCCIÓN - PERSONAL 40,455.86 S/. 23,315.00 57.63% S/. 8,625.00 21.32% S/. 31,940.00 78.95% S/. 8,515.86 21.05%
2.6.2.2.2.4 COSTO DE CONSTRUCCIÓN - BIENES 125,994.77 S/. 97,296.70 77.22% S/. 0.00 0.00% S/. 97,296.70 77.22% S/. 28,698.07 22.78%
2.6.2.2.2.5 COSTO DE CONSTRUCCIÓN - SERVICIOS 3,301.40 S/. 8,130.00 246.26% S/. 2,580.00 78.15% S/. 10,710.00 324.41% S/. -7,408.60 -224.41%
GASTOS GENERALES
2.6.2 3.2 4 GASTOS GENERALES - PERSONAL 16,000.00 S/. 11,650.00 72.81% S/. 2,650.00 16.56% S/. 14,300.00 89.38% S/. 1,700.00 10.63%
2.6.2 3.2 5 GASTOS GENERALES - BIENES 626.54 S/. 0.00 0.00% S/. 0.00 0.00% S/. 0.00 0.00% S/. 626.54 100.00%
2.6.2 3.2 6 GASTOS GENERALES - SERVICIOS 1,070.00 S/. 0.00 0.00% S/. 0.00 0.00% S/. 0.00 0.00% S/. 1,070.00 100.00%
2.6.32.12 MOBILIARIO 1,060.00 S/. 0.00 0.00% S/. 0.00 0.00% S/. 0.00 0.00% S/. 1,060.00 100.00%
GASTOS DE SUPERVISION
2.6.22.33 GASTOS DE SUPERVISION - PERSONAL 4,000.00 S/. 3,000.00 75.00% S/. 1,000.00 25.00% S/. 4,000.00 100.00% S/. 0.00 0.00%
2.6.22.34 GASTOS DE SUPERVISION - BIENES 57.74 S/. 0.00 0.00% S/. 0.00 0.00% S/. 0.00 0.00% S/. 57.74 100.00%
2.6.22.35 GASTOS DE SUPERVISION - SERVICIOS 0.00 S/. 0.00 0.00% S/. 0.00 0.00% S/. 0.00 0.00% S/. 0.00 0.00%
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO
2.6.22.33 COSTO POR EXPEDIENTE TECNICO - PERSONAL 0.00 S/. 0.00 0.00% S/. 0.00 0.00% S/. 0.00 0.00% S/. 0.00 0.00%
2.6.22.34 COSTO POR EXPEDIENTE TECNICO - BIENES 0.00 S/. 0.00 0.00% S/. 0.00 0.00% S/. 0.00 0.00% S/. 0.00 0.00%
2.6.22.35 COSTO POR EXPEDIENTE TECNICO - SERVICIOS 7,000.00 S/. 0.00 0.00% S/. 7,000.00 100.00% S/. 7,000.00 100.00% S/. 0.00 0.00%
GASTOS DE LIQUIDACION
2.6.22.33 COSTO DE LIQUIDACION - PERSONAL 3,250.00 S/. 0.00 0.00% S/. 0.00 0.00% S/. 0.00 0.00% S/. 3,250.00 100.00%
2.6.22.34 COSTO DE LIQUIDACION - BIENES 77.50 S/. 0.00 0.00% S/. 0.00 0.00% S/. 0.00 0.00% S/. 77.50 100.00%
2.6.22.35 COSTO DE LIQUIDACION - SERVICIOS 150.00 S/. 0.00 0.00% S/. 0.00 0.00% S/. 0.00 0.00% S/. 150.00 100.00%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO S/. 203,043.81 S/. 143,391.70 0.00% S/. 21,855.00 10.76% S/. 165,246.70 81.38% S/. 37,797.11 18.62%
FORMATO - 10 A
RESUMEN GENERAL
EJECUCION FINANCIERA DE GASTO POR ESPECIFICA- GASTOS GENERALES
(EJERCICIO FISCAL 2021)
RESIDENTE DE OBRA ING. BUKNERT DINMER ESCALANTE ASLLA
INSPECTOR DE OBRA ING. JUAN PEDRO LUCIANO CORTEZ VARGAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO CANON SOBRE CANON, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
UNIDAD EJECUTORA : SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN PEDRO,
PROYECTO CANCHIS – CUSCO”
META 0047
ESPECIF. DENOMINACION AÑO 2021 TOTAL %

EXP. TEC. SALDO EJECUCIÓ
GASTO GASTOS GENERALES MAYO JUNIO JULIO EJECUCIÓN
N
2.6.2 3.2 4 GASTOS GENERALES - PERSONAL 16,000.00 3,350.00 8,300.00 2,650.00 14,300.00 1,700.00 89.38%
2.6.2 3.2 5 GASTOS GENERALES - BIENES 626.54 0.00 0.00 0.00 0.00 626.54 0.00%
2.6.2 3.2 6 GASTOS GENERALES - SERVICIOS 1,070.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2.6.32.12 MOBILIARIO 1,060.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00%
TOTAL PRESUPUESTO (SEGÚN EXP. TECNICO) 18,756.54 3,350.00 8,300.00 2,650.00 14,300.00 2,326.54 76.24%
PORCENTAJE (SEGÚN EXP. TECNICO) 100.00% 17.86% 44.25% 14.13% 76.24% 12.40% 76.24%
FORMATO - 10 B
RESUMEN GENERAL
EJECUCION FINANCIERA DE GASTO DE SUPERVISION
(EJERCICIO FISCAL 2021)
RESIDENTE DE OBRA ING. BUKNERT DINMER ESCALANTE ASLLA
INSPECTOR DE OBRA ING. JUAN PEDRO LUCIANO CORTEZ VARGAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO CANON SOBRE CANON, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
UNIDAD EJECUTORA : SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN
PROYECTO PEDRO, CANCHIS – CUSCO”
META 0047
ESPECIF. DENOMINACION AÑO 2021 TOTAL

EXP. TECNICO SALDO % EJECUCIÓN
GASTO GASTOS DE INSPECCION MAYO JUNIO JULIO EJECUCIÓN
2 . 6 . 2 2 . 3 3GASTOS DE SUPERVISION - PERSONAL 4,000.00 1,000.00 2,000.00 1,000.00 4,000.00 0.00 0.00%
2 . 6 . 2 2 . 3 4GASTOS DE SUPERVISION - BIENES 57.74 0.00 0.00 0.00 0.00 57.74 0.00%
2 . 6 . 2 2 . 3 5GASTOS DE SUPERVISION - SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
TOTAL PRESUPUESTO (SEGÚN EXP. TECNICO) 4,057.74 1,000.00 2,000.00 1,000.00 4,000.00 57.74 98.58%
PORCENTAJE (SEGÚN EXP. TECNICO) 100.00% 24.64% 49.29% 24.64% 98.58% 1.42% 98.58%
TARJETA DE INFORMACION FINANCIERA

OBRA : “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN PEDRO, CANCHIS – CUSCO”
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA.
FTE FTO : CANON SOBRE CANON, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
RESIDENTE DE OBRA : ING. BUKNERT DINMER ESCALANTE ASLLA
: ING. JUAN PEDRO LUCIANO CORTEZ VARGAS

SUPERVISOR DE OBRA
EJERCICIO : 2021
META : 047-2021
ORDEN DOCUMENTO COSTO DE CONSTRUCCION COSTO DE CONSTRUCCION POR

SUPERVISOR DE OBRA PARA EL PROYECTO RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS - OTROS SERVICIOS
UNIDAD CONTRATOS A PLAZO FIJO(REGIMENES POR ADMINISTRACION ADMINISTRACION DIRECTA -
PECOSA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA LABORALES PUBLICO Y PRIVADO)- PERSONAL TERCEROS
Nº FECHA ESPECIFICACION DE CANT. P.U. IMPORTE S/. SUBTOTAL DIRECTA - BIENES SERVICIOS TOTAL
Nº POTABLE LOCALIDAD SAN PEDRO, DISTRITO DE
MEDIDA
SAN PEDRO - CANCHIS - CUSCO
COMPRA SERVICIO TIPO Nº
2.6.2.2.2.3 2.6.2.2.2.4. 2.6.2.2.2.5. 2.6.2.2.2.6.
1 12/1/2020 OC-0254 O/C H.Q. RAYCER S.R.L. ADAPTADOR UPR DE 1/2" UNIDAD 450.00 2.00 900.00 900.00 900.00
2 12/1/2020 OC-0254 O/C H.Q. RAYCER S.R.L. CODO PVC SAP DE 1/2"X90° UNIDAD 450.00 1.80 810.00 810.00 810.00
3 12/1/2020 OC-0254 O/C H.Q. RAYCER S.R.L. TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" UNIDAD 21.00 15.00 315.00 315.00 315.00
4 12/1/2020 OC-0254 O/C H.Q. RAYCER S.R.L. TUBERIA PVC UF NTP ISO-1452 C-10 DIAM. 90 MM UNIDAD 137.00 169.90 23,276.30 23,276.30 23,276.30
5 12/1/2020 OC-0254 O/C H.Q. RAYCER S.R.L. CODO PVC UF NTP ISO 1452 63 MM X 90° UNIDAD 3.00 28.00 84.00 84.00 84.00
6 12/1/2020 OC-0254 O/C H.Q. RAYCER S.R.L. TEE PVC UF NTP ISO 1452 63 X 63 MM UNIDAD 3.00 39.00 117.00 117.00 117.00
7 12/1/2020 OC-0254 O/C H.Q. RAYCER S.R.L. REDUCCION PVC UF DE 90MM A 63MM UNIDAD 1.00 23.00 23.00 23.00 23.00
8 12/1/2020 OC-0254 O/C H.Q. RAYCER S.R.L. TAPON HEMBRA PVC UF DE Ø 90MM A Ø 63MM UNIDAD 1.00 28.00 28.00 28.00 28.00
9 12/1/2020 OC-0254 O/C H.Q. RAYCER S.R.L. TEE PVC UF NTP ISO-1452 90 X 63 MM UNIDAD 18.00 49.00 882.00 882.00 882.00
10 12/1/2020 OC-0254 O/C H.Q. RAYCER S.R.L. TEE PVC UF NTP ISO 1452 DE 90X90MM UNIDAD 1.00 85.00 85.00 85.00 85.00
11 12/1/2020 OC-0254 O/C H.Q. RAYCER S.R.L. TUBERIA PVC UF NTO ISO 1452 C-10 DIAM. 63 MM UNIDAD 2.00 87.00 174.00 174.00 174.00
12 12/1/2020 OC-0254 O/C H.Q. RAYCER S.R.L. LLAVE DE PASO DE 1/2" KID 300.00 12.80 3,840.00 3,840.00 3,840.00
SUB TOTAL 30,534.30
1 12/1/2020 OC-0258 O/C SERVICENTRO TRANS OCEANICA E.I.R.L. PETROLEO D-2 GALON 50.00 11.90 595.00 595.00 595.00
2 12/1/2020 OC-0258 O/C SERVICENTRO TRANS OCEANICA E.I.R.L. GASOLINA 84 GALON 60.00 12.80 768.00 768.00 768.00
SUB TOTAL 1,363.00
1 12/3/2020 OC-0263 O/C SALCEDO CRUZ WALTER ARENA FINA M3 22.00 120.00 2,640.00 2,640.00 2,640.00
2 12/3/2020 OC-0263 O/C SALCEDO CRUZ WALTER ARENA GRUESA M3 17.00 75.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00
3 12/3/2020 OC-0263 O/C SALCEDO CRUZ WALTER PIEDRA CHANCADA DE ½ M3 27.00 75.00 2,025.00 2,025.00 2,025.00
SUB TOTAL 5,940.00
1 12/7/2020 OC-0267 O/C ONOFRE HUANCA ANGEL PLUMON RESALTADOR DE TEXTO Nª 49 AMARILLO Y VERDE UND 5.00 3.30 16.50 16.50 16.50
2 12/7/2020 OC-0267 O/C ONOFRE HUANCA ANGEL SELLO DE OBRA UNIDAD 2.00 25.00 50.00 50.00 50.00
3 12/7/2020 OC-0267 O/C ONOFRE HUANCA ANGEL CLIP WINGO PEQUEÑO X 100 UNIDADES CAJA 1.00 3.50 3.50 3.50 3.50
4 12/7/2020 OC-0267 O/C ONOFRE HUANCA ANGEL ENGRAMPADOR UNIDAD 1.00 18.40 18.40 18.40 18.40
5 12/7/2020 OC-0267 O/C ONOFRE HUANCA ANGEL FOLDER MANILA CON FASTENER UND 50.00 0.50 25.00 25.00 25.00
6 12/7/2020 OC-0267 O/C ONOFRE HUANCA ANGEL ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO A-4 UND 3.00 6.00 18.00 18.00 18.00
7 12/7/2020 OC-0267 O/C ONOFRE HUANCA ANGEL POST IT CUADRADO COLORES PIEZA 2.00 12.00 24.00 24.00 24.00
8 12/7/2020 OC-0267 O/C ONOFRE HUANCA ANGEL ARCHIVADOR DE LOMO PEQUEÑO UNIDAD 1.00 6.00 6.00 6.00 6.00
9 12/7/2020 OC-0267 O/C ONOFRE HUANCA ANGEL CORRECTOR LIQUIDO UNIDAD 2.00 3.50 7.00 7.00 7.00
10 12/7/2020 OC-0267 O/C ONOFRE HUANCA ANGEL LIBRETA DE TOPOGRAFIA UNIDAD 2.00 7.50 15.00 15.00 15.00
11 12/7/2020 OC-0267 O/C ONOFRE HUANCA ANGEL CUADERNO DE OBRAS 1X3 COPIAS X100HJS UNIDAD 2.00 70.00 140.00 140.00 140.00
12 12/7/2020 OC-0267 O/C ONOFRE HUANCA ANGEL PARTES DIARIOS 1X3 COPIAS BLOCK 1.00 31.00 31.00 31.00 31.00
13 12/7/2020 OC-0267 O/C ONOFRE HUANCA ANGEL NOTAS DE ENTRADA Y SALIDA AL ALMACEN 1X3 COPIAS BLOCK 2.00 31.00 62.00 62.00 62.00
14 12/7/2020 OC-0267 O/C ONOFRE HUANCA ANGEL CARDEX MILLAR 0.50 250.00 125.00 125.00 125.00
15 12/7/2020 OC-0267 O/C ONOFRE HUANCA ANGEL PEGAMENTO DE BARRA UNIDAD 2.00 6.50 13.00 13.00 13.00


SUPERVISOR DE OBRA
EJERCICIO : 2021
META : 047-2021

MEDIDA
2.6.2.2.2.3 2.6.2.2.2.4. 2.6.2.2.2.5. 2.6.2.2.2.6.
16 12/7/2020 OC-0267 O/C ONOFRE HUANCA ANGEL PERFORADOR S/C UNIDAD 1.00 28.00 28.00 28.00 28.00
17 12/7/2020 OC-0267 O/C ONOFRE HUANCA ANGEL REPUESTOS PARA PORTAMINAS UNIDAD 2.00 3.50 7.00 7.00 7.00
18 12/7/2020 OC-0267 O/C ONOFRE HUANCA ANGEL TONER 85 HP UNIDAD 1.00 257.00 257.00 257.00 257.00
19 12/7/2020 OC-0267 O/C ONOFRE HUANCA ANGEL CINTA MASKING TAPE 1 1/2" ROLLO 2.00 3.50 7.00 7.00 7.00


SUPERVISOR DE OBRA
EJERCICIO : 2021
META : 047-2021

MEDIDA
2.6.2.2.2.3 2.6.2.2.2.4. 2.6.2.2.2.5. 2.6.2.2.2.6.
20 12/7/2020 OC-0267 O/C ONOFRE HUANCA ANGEL CINTA MASKING TAPE 1/2" ROLLO 1.00 2.50 2.50 2.50 2.50
21 12/7/2020 OC-0267 O/C ONOFRE HUANCA ANGEL PORTAMINAS UNIDAD 1.00 13.50 13.50 13.50 13.50
22 12/7/2020 OC-0267 O/C ONOFRE HUANCA ANGEL PAPEL BOND 80 GR T/A-4 MILLAR 3.00 26.00 78.00 78.00 78.00
23 12/7/2020 OC-0267 O/C ONOFRE HUANCA ANGEL PAPEL CARBON T/A-4 X 100 HOJAS CAJA 1.00 45.00 45.00 45.00 45.00
SUB TOTAL 992.40
1 12/7/2020 OC-0270 O/C CHAMBI QUISPE GRICELDA TERMOMETRO INFRAROJO DIGITAL UNIDAD 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00
2 12/7/2020 OC-0270 O/C CHAMBI QUISPE GRICELDA PULSIOXIMETRO UNIDAD 1.00 110.00 110.00 110.00 110.00
SUB TOTAL 210.00 0.00
1 12/7/2020 OC-0271 O/C CHINO MUÑOZ WALTER NICO DISCO DE CORTE DE 7" UNIDAD 20.00 18.00 360.00 360.00 360.00
2 12/7/2020 OC-0271 O/C CHINO MUÑOZ WALTER NICO LIJAS PARA PULIR AL AGUA Nº 140 PLIEGO 10.00 2.50 25.00 25.00 25.00
3 12/7/2020 OC-0271 O/C CHINO MUÑOZ WALTER NICO ALAMBRE NEGRO N° 16 KILOGRAMO 14.00 8.00 112.00 112.00 112.00
4 12/7/2020 OC-0271 O/C CHINO MUÑOZ WALTER NICO CLAVOS PARA MADERA C/C DE 3" KILOGRAMO 10.00 5.50 55.00 55.00 55.00
5 12/7/2020 OC-0271 O/C CHINO MUÑOZ WALTER NICO CLAVOS PARA MADERA C/C DE 4" KILOGRAMO 5.00 5.50 27.50 27.50 27.50
6 12/7/2020 OC-0271 O/C CHINO MUÑOZ WALTER NICO PEGAMENTO PARA PVC GALON 5.00 115.00 575.00 575.00 575.00
7 12/7/2020 OC-0271 O/C CHINO MUÑOZ WALTER NICO FLEXOMETRO DE 5MTS UNIDAD 2.00 20.00 40.00 40.00 40.00
8 12/7/2020 OC-0271 O/C CHINO MUÑOZ WALTER NICO ASFALTO LIQUIDO RC-250 GALON 2.00 18.00 36.00 36.00 36.00
9 12/7/2020 OC-0271 O/C CHINO MUÑOZ WALTER NICO WINCHA DE 50M UNIDAD 1.00 42.00 42.00 42.00 42.00
10 12/7/2020 OC-0271 O/C CHINO MUÑOZ WALTER NICO ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 KILOGRAMO 14.00 5.50 77.00 77.00 77.00
11 12/7/2020 OC-0271 O/C CHINO MUÑOZ WALTER NICO YESO BOLSA 28 KG BOLSA 5.00 10.00 50.00 50.00 50.00
12 12/7/2020 OC-0271 O/C CHINO MUÑOZ WALTER NICO CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" KILO 10.00 6.50 65.00 65.00 65.00
13 12/7/2020 OC-0271 O/C CHINO MUÑOZ WALTER NICO CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE AGUA UNIDAD 150.00 15.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00
14 12/7/2020 OC-0271 O/C CHINO MUÑOZ WALTER NICO LUBRICANTE PARA PVC GALON 3.00 37.00 111.00 111.00 111.00
15 12/7/2020 OC-0271 O/C CHINO MUÑOZ WALTER NICO CINTA SEÑALIZADORA ROJA ROLLO 3.00 32.00 96.00 96.00 96.00
16 12/7/2020 OC-0271 O/C CHINO MUÑOZ WALTER NICO CANDADO 50 MM UNIDAD 3.00 32.00 96.00 96.00 96.00
17 12/7/2020 OC-0271 O/C CHINO MUÑOZ WALTER NICO CINCEL DE PUNTA UNIDAD 10.00 18.00 180.00 180.00 180.00
18 12/7/2020 OC-0271 O/C CHINO MUÑOZ WALTER NICO HOJA DE SIERRA UNIDAD 10.00 6.50 65.00 65.00 65.00
19 12/7/2020 OC-0271 O/C CHINO MUÑOZ WALTER NICO CINTA TEFLON UNIDAD 150.00 1.50 225.00 225.00 225.00
SUB TOTAL 4,487.50
1 12/7/2020 OC-0272 O/C REPRESENTACIONES GENERALES CANDELARIA E.I.R.CASCOS DE PROTECCION COLOR VERDE UNIDAD 20.00 12.00 240.00 240.00 240.00


SUPERVISOR DE OBRA
EJERCICIO : 2021
META : 047-2021

MEDIDA
2.6.2.2.2.3 2.6.2.2.2.4. 2.6.2.2.2.5. 2.6.2.2.2.6.
2 12/7/2020 OC-0272 O/C REPRESENTACIONES GENERALES CANDELARIA E.I.R.CASCO BLANCO PERSONAL TECNICO UNIDAD 3.00 47.00 141.00 141.00 141.00
3 12/7/2020 OC-0272 O/C REPRESENTACIONES GENERALES CANDELARIA E.I.R.GUANTES DE JEBE PARES 15.00 12.00 180.00 180.00 180.00
4 12/7/2020 OC-0272 O/C REPRESENTACIONES GENERALES CANDELARIA E.I.R.CHALECOS DE SEGURIDAD PARA EQUIPO TECNICO UNIDAD 3.00 88.00 264.00 264.00 264.00


SUPERVISOR DE OBRA
EJERCICIO : 2021
META : 047-2021

MEDIDA
2.6.2.2.2.3 2.6.2.2.2.4. 2.6.2.2.2.5. 2.6.2.2.2.6.
5 12/7/2020 OC-0272 O/C REPRESENTACIONES GENERALES CANDELARIA E.I.R.LENTES DE PROTECCION UNIDAD 30.00 5.00 150.00 150.00 150.00
6 12/7/2020 OC-0272 O/C REPRESENTACIONES GENERALES CANDELARIA E.I.R.PONCHOS IMPERMIABLES UND 20.00 18.00 360.00 360.00 360.00
7 12/7/2020 OC-0272 O/C REPRESENTACIONES GENERALES CANDELARIA E.I.R.BOTAS DE JEBE PUNTA DE ACERO COLOR NEGRO TALLAS 39-41 PAR 23.00 35.50 816.50 816.50 816.50
8 12/7/2020 OC-0272 O/C REPRESENTACIONES GENERALES CANDELARIA E.I.R.TAPON DE OIDO PAR 12.00 2.50 30.00 30.00 30.00
9 12/7/2020 OC-0272 O/C REPRESENTACIONES GENERALES CANDELARIA E.I.R.MASCARILLA DESECHABLE CONTRA POLVO UNIDAD 12.00 8.00 96.00 96.00 96.00
10 12/7/2020 OC-0272 O/C REPRESENTACIONES GENERALES CANDELARIA E.I.R.GUANTES DE CUERO PAR 40.00 10.00 400.00 400.00 400.00
11 12/7/2020 OC-0272 O/C REPRESENTACIONES GENERALES CANDELARIA E.I.R.CHALECOS DE SEGURIDAD UNIDAD 20.00 28.00 560.00 560.00 560.00
3,237.50
SUB TOTAL
1 12/7/2020 OC-0273 O/C CHAMBI QUISPE GRICELDA MOCHILA FUMIGADORA CAPACIDAD 20 LITROS UNIDAD 1.00 290.00 290.00 290.00 290.00
2 12/7/2020 OC-0273 O/C CHAMBI QUISPE GRICELDA BALDES DE PLASTICO COLOR TRANSPARENTE X 20 LITROS CON T UNIDAD 2.00 28.00 56.00 56.00 56.00
3 12/7/2020 OC-0273 O/C CHAMBI QUISPE GRICELDA BOLSA PLÁSTICA NEGRA 20X30 (50 UND.). PAQUETE 2.00 18.00 36.00 36.00 36.00
4 12/7/2020 OC-0273 O/C CHAMBI QUISPE GRICELDA BOLSA PLÁSTICA ROJA 20X30 (50 UND.). PAQUETE 2.00 22.00 44.00 44.00 44.00
5 12/7/2020 OC-0273 O/C CHAMBI QUISPE GRICELDA ALCOHOL EN GEL X 380ML UNIDAD 2.00 12.00 24.00 24.00 24.00
6 12/7/2020 OC-0273 O/C CHAMBI QUISPE GRICELDA LEJIA AL 5% DE CONCENTRACION X 4 LT. (HIPOCLORITO DE SOD UNIDAD 2.00 18.00 36.00 36.00 36.00
7 12/7/2020 OC-0273 O/C CHAMBI QUISPE GRICELDA DETERGENTE 4 KG UNIDAD 2.00 42.00 84.00 84.00 84.00
8 12/7/2020 OC-0273 O/C CHAMBI QUISPE GRICELDA JABÓN LIQUIDO DE 1 LT UNIDAD 5.00 18.00 90.00 90.00 90.00
9 12/7/2020 OC-0273 O/C CHAMBI QUISPE GRICELDA PAPEL HIGIENICO X40 UNID PAQUETE 5.00 12.00 60.00 60.00 60.00
10 12/7/2020 OC-0273 O/C CHAMBI QUISPE GRICELDA ALCOHOL 70º X 1000 ML FRASCO 3.00 18.00 54.00 54.00 54.00
11 12/7/2020 OC-0273 O/C CHAMBI QUISPE GRICELDA ATOMIZADOR (PULVERIZADOR MANUAL) UNIDAD 2.00 14.00 28.00 28.00 28.00
12 12/7/2020 OC-0277 O/C CHAMBI QUISPE GRICELDA GUANTES DE NITRILO PAR 31.00 2.50 77.50 77.50 77.50
13 12/7/2020 OC-0277 O/C CHAMBI QUISPE GRICELDA MASCARILLA QUIRURJICA DE TRES PLIEGUES CAJA 16.00 18.00 288.00 288.00 288.00
14 12/7/2020 OC-0277 O/C CHAMBI QUISPE GRICELDA OVEROL DE PROTECCION BIOLOGICA UNIDAD 3.00 40.00 120.00 120.00 120.00
15 12/7/2020 OC-0277 O/C CHAMBI QUISPE GRICELDA BOTAS DE GOMA DE SEGURIDAD PAR 2.00 35.00 70.00 70.00 70.00
16 12/7/2020 OC-0277 O/C CHAMBI QUISPE GRICELDA GUANTES DE SILICONA PARA LIMPIEZA PAR 2.00 12.00 24.00 24.00 24.00
17 12/7/2020 OC-0277 O/C CHAMBI QUISPE GRICELDA PROTECTOR FACIAL UNIDAD 1.00 25.00 25.00 25.00 25.00
18 12/7/2020 OC-0277 O/C CHAMBI QUISPE GRICELDA ATOMIZADOR (PULVERIZADOR MANUAL) UNIDAD 1.00 290.00 290.00 290.00 290.00
19 12/7/2020 OC-0277 O/C CHAMBI QUISPE GRICELDA GAFAS DE PROTECCION UND 18.00 18.00 324.00 324.00 324.00


SUPERVISOR DE OBRA
EJERCICIO : 2021
META : 047-2021

MEDIDA
2.6.2.2.2.3 2.6.2.2.2.4. 2.6.2.2.2.5. 2.6.2.2.2.6.
20 12/7/2020 OC-0273 O/C CHAMBI QUISPE GRICELDA PAPEL TOALLA UND 10.00 3.00 30.00 30.00 30.00
2,050.50
SUB TOTAL


SUPERVISOR DE OBRA
EJERCICIO : 2021
META : 047-2021

MEDIDA
2.6.2.2.2.3 2.6.2.2.2.4. 2.6.2.2.2.5. 2.6.2.2.2.6.
1 12/7/2020 OC-0280 O/C RIVERA LAURA MARINA LISTON DE MADERA CORRIENTE DE 2"X3"X10 PIES UNIDAD 8.00 25.00 200.00 200.00 200.00
2 12/7/2020 OC-0280 O/C RIVERA LAURA MARINA MADERA CORRIENTE DE 1 1/2" X 8" X 10PIES UNIDAD 25.00 41.80 1,045.00 1,045.00 1,045.00
3 12/7/2020 OC-0280 O/C RIVERA LAURA MARINA ROLLIZO DE EUCALIPTO 4" X 6M PIEZA 4.00 31.50 126.00 126.00 126.00
1,371.00
SUB TOTAL
1 12/1/2020 OC-0254 O/C H.Q. RAYCER S.R.L. ADAPTADOR UPR DE 90 MM UNIDAD 2.00 30.00 60.00 60.00 60.00
2 12/1/2020 OC-0254 O/C H.Q. RAYCER S.R.L. NIPLE DE PVC SAP DE 90MM UNIDAD 2.00 8.50 17.00 17.00 17.00
3 12/1/2020 OC-0254 O/C H.Q. RAYCER S.R.L. UNION UNIVERSAL DE PVC SAP DE 90MM UNIDAD 2.00 68.00 136.00 136.00 136.00
4 12/1/2020 OC-0254 O/C H.Q. RAYCER S.R.L. ADAPTADOR UPR DE PVC SAP DE 63MM UNIDAD 44.00 17.00 748.00 748.00 748.00
5 12/1/2020 OC-0254 O/C H.Q. RAYCER S.R.L. NIPLE DE PVC SAP DE 63MM UNIDAD 44.00 8.50 374.00 374.00 374.00
6 12/1/2020 OC-0254 O/C H.Q. RAYCER S.R.L. UNION UNIVERSAL DE PVC SAP DE 63MM UNIDAD 44.00 25.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00
7 12/1/2020 OC-0254 O/C H.Q. RAYCER S.R.L. VALVULA ESFERICA PVC DN=63MM UNIDAD 22.00 38.00 836.00 836.00 836.00
8 12/1/2020 OC-0254 O/C H.Q. RAYCER S.R.L. VALVULA ESFERICA PVC DN=90MM UNIDAD 1.00 99.00 99.00 99.00 99.00
3,370.00
SUB TOTAL
1 12/7/2020 OC-0271 O/C CHINO MUÑOZ WALTER NICO PALAS TIPO CUCHARA UNIDAD 15.00 28.00 420.00 420.00 420.00
2 12/7/2020 OC-0271 O/C CHINO MUÑOZ WALTER NICO ESCOFINA TIPO LUNA DE 1/2 UNIDAD 2.00 16.00 32.00 32.00 32.00
3 12/7/2020 OC-0271 O/C CHINO MUÑOZ WALTER NICO PICOS UNIDAD 15.00 30.00 450.00 450.00 450.00
4 12/7/2020 OC-0271 O/C CHINO MUÑOZ WALTER NICO CARRETILLA BUGUI CON LLANTA Y CAMARA UNIDAD 2.00 170.00 340.00 340.00 340.00
1,242.00
SUB TOTAL
1 5/11/2021 OC-0103 O/C BUSTAMANTE ZARABIA, CESAR CARTEL DE OBRA DE 3.60 X 2.40M UNIDAD 1.00 210.00 210.00 210.00 210.00
210.00
SUB TOTAL
1 5/17/2021 OC-0109 O/C SALCEDO CRUZ WALTER CEMENTO IP 42.5 KG BOLSA 260.00 24.50 6,370.00 6,370.00 6,370.00
6,370.00
SUB TOTAL
1 5/17/2021 OS-0277 O/S TTITO CCOA HEBER TOPOGRAFO DE OBRA SERVICIO 1.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
1,000.00
SUB TOTAL
1 5/17/2021 OS-0278 O/S ROCA QUISPE YULMER ALMACENERO PARA LA OBRA SERVICIO 1.00 600.00 600.00 600.00 600.00
600.00
SUB TOTAL
1 5/17/2021 OS-0279 O/S ESCALANTE ASLLA BUKNERT DINMER RESIDENTE DE LA OBRA SERVICIO 1.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00


SUPERVISOR DE OBRA
EJERCICIO : 2021
META : 047-2021

MEDIDA
2.6.2.2.2.3 2.6.2.2.2.4. 2.6.2.2.2.5. 2.6.2.2.2.6.
1,750.00
SUB TOTAL
1 5/17/2021 OS-0280 O/S CORTEZ VARGAS, JUAN PEDRO LUCIANO SUPERVISOR DE OBRA SERVICIO 1.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00


SUPERVISOR DE OBRA
EJERCICIO : 2021
META : 047-2021

MEDIDA
2.6.2.2.2.3 2.6.2.2.2.4. 2.6.2.2.2.5. 2.6.2.2.2.6.
1,000.00
SUB TOTAL
1 5/18/2021 OS-0282 O/S SULLCA HUAYLLA YOLINDA ALQUILER DE COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO CANGURO HM 180.00 10.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
1,800.00
SUB TOTAL
UND 150.00 158.00 23,700.00 23,700.00 23,700.00
1 5/31/2021 OC-0119 O/C H.Q. RAYCER S.R.L. MEDIDOR DE AGUA DE 1/2"
23,700.00
SUB TOTAL
1 5/31/2021 OC-0120 O/C ALATA MEZA FRANCO ALDAIR TAPA TERMOPLASTICA INCLUIDO MARCO UNIDAD 150.00 29.50 4,425.00 4,425.00 4,425.00
2 5/31/2021 OC-0120 O/C ALATA MEZA FRANCO ALDAIR REDUCCION PVC DE 63MM A 50.8MM UNIDAD 52.00 13.00 676.00 676.00 676.00
3 5/31/2021 OC-0120 O/C ALATA MEZA FRANCO ALDAIR CODO PVC UF NTP ISO 1452 DE 90MM X 45° UNIDAD 2.00 32.50 65.00 65.00 65.00
5,166.00
SUB TOTAL
UND 10.00 150.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
1 6/8/2021 OC-0129 O/C RODRIGUEZ MONZON, EDISON TAPA CON MARCO METALICO DE 55 X 55 CM
1,500.00
SUB TOTAL
1 6/14/2021 OC-0135 O/C QUISPE GUTIERREZ, SELEDONIA FORMADOR DE EMPAQUETADURA TIPO AV 3H GALON 0.50 250.00 125.00 125.00 125.00
6/14/2021 OC-0135 O/C QUISPE GUTIERREZ, SELEDONIA DISCO DIAMANTADO DE 18´´ PARA CONCRETO Y ASFALTO UNIDAD 1.00 690.00 690.00 690.00 690.00
6/14/2021 OC-0135 O/C QUISPE GUTIERREZ, SELEDONIA TEE PVC UF -10 DE 90MM A 50.8MM UNIDAD 5.00 54.80 274.00 274.00 274.00
6/14/2021 OC-0135 O/C QUISPE GUTIERREZ, SELEDONIA TEE PVC SAP C-10 DE 2´´ X 2´´ UNIDAD 5.00 22.50 112.50 112.50 112.50
2 6/14/2021 OC-0135 O/C QUISPE GUTIERREZ, SELEDONIA ACERO LISO GRADO 60 DE 5/8" X 6M VARILLA 18.00 46.50 837.00 837.00 837.00
3 6/14/2021 OC-0135 O/C QUISPE GUTIERREZ, SELEDONIA ACERO CORRUGADO GRADO 60 DE 1/4" X 9M VARILLA 120.00 12.50 1,500.00 1,500.00 1,500.00
4 6/17/2021 OC-0136 O/C QUISPE GUTIERREZ, SELEDONIA RACOR PVC DE 1/2´´ CON ROSCA UNIDAD 300.00 4.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
4,738.50
SUB TOTAL
1 6/17/2021 OC-0138 O/C ALATA MEZA FRANCO ALDAIR GASOHOL 90 OCT GALON 20.00 14.10 282.00 282.00 282.00
2 6/17/2021 OC-0138 O/C ALATA MEZA FRANCO ALDAIR PETROLEO DIESEL B-5 GALON 40.00 13.30 532.00 532.00 532.00
814.00
SUB TOTAL
1 5/31/2021 OS-0284 O/S RODRIGUEZ CUMPA, PEDRO ABDEL SERVICIO DE CORTADORA DE CONCRETO 14´´ HM 32.00 25.00 800.00 800.00 800.00
800.00
SUB TOTAL
RESIDENTE DE OBRA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO
1 6/1/2021 OS-0322 O/S ESCALANTE ASLLA BUKNERT DINMER DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD SAN PEDRO, SERVICIO 1.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00
DISTRITO SAN PEDRO - CANCHIS - CUSCO
3,500.00
SUB TOTAL


SUPERVISOR DE OBRA
EJERCICIO : 2021
META : 047-2021

MEDIDA
2.6.2.2.2.3 2.6.2.2.2.4. 2.6.2.2.2.5. 2.6.2.2.2.6.
2,000.00
SUB TOTAL
1 6/1/2021 OS-0324 O/S CHOQUE CCASA, MARELY ALMACENERA SERVICIO 1.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00


SUPERVISOR DE OBRA
EJERCICIO : 2021
META : 047-2021

MEDIDA
2.6.2.2.2.3 2.6.2.2.2.4. 2.6.2.2.2.5. 2.6.2.2.2.6.
1,200.00
SUB TOTAL
1 6/1/2021 OS-0325 O/S PUCHO AQUINO BRAULIO MAESTRO DE OBRA DEL PROYECTO 47 SERVICIO 1.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
1,800.00
SUB TOTAL
1 6/1/2021 OS-0328 O/S RODRIGUEZ TRUJILLO, EFRAIN OPERADOR DE MAQUINARIA SERVICIO 1.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
1,800.00
SUB TOTAL
1 6/1/2021 OS-0329 O/S RODRIGUEZ CUMPA, PEDRO ABDEL SERVICIO DE MARTILLO ROMPE PAVIMENTO HM 20.00 30.00 600.00 600.00 600.00
600.00
SUB TOTAL
1 6/15/2021 OS-0334 O/S INGEOCOM E.I.R.L. SERVICIO DE ROTURA DE BRIGUETA DE CONCRETO SERVICIO 6.00 30.00 180.00 180.00 180.00
2 6/15/2021 OS-0335 O/S INGEOCOM E.I.R.L. SERVICIO DE DICEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO SERVICIO 1.00 400.00 400.00 400.00 400.00
580.00
SUB TOTAL
1 6/17/2021 OS-0338 O/S YONALBER SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIRETROEXCAVADORA CON MARTILLO HM 15.00 290.00 4,350.00 4,350.00 4,350.00
4,350.00
SUB TOTAL
1 7/1/2021 OS-0338 O/S T&C ENGINEERING CONSUTING S.A.C. SERVICIO BALDE HIDRAULICO INCLUIDO ACCESORIOS SERVICIO 1.00 180.00 180.00 180.00 180.00
2 7/1/2021 OS-0339 O/S ESCALANTE ASLLA BUKNERT DINMER RESIDENTE DE OBRA SERVICIO 1.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00
4 7/1/2021 OS-0341 O/S PUCHO AQUINO BRAULIO MAESTRO DE OBRA SERVICIO 1.00 900.00 900.00 900.00 900.00
5 7/2/2021 OS-0342 O/S TALLERES SERVICIO DE TALLERES SERVICIO 1.00 900.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
6,230.00
SUB TOTAL
PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO OPERARIO DIA 8.00 50.00 400.00 400.00 400.00
1 MAYO PLANILLA PUCHO AQUINO, BRAULIO DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2021
2 MAYO PLANILLA INCA CHOQUEVILCA, PEPE DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2021
3 MAYO PLANILLA JEHUALLANCCA NINA EDGAR DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2021
4 MAYO PLANILLA NINA MAMANI, VICTORIANO DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2021
PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PEON DURANTE EL DIA 15.00 35.00 525.00 525.00 525.00
5 MAYO PLANILLA CHUCHULLO CCAMA, FILOMENO MES DE MAYO DEL AÑO 2021
6 MAYO PLANILLA MAMANI CHOQUEVILCA, ROBERTH MES DE MAYO DEL AÑO 2021
7 MAYO PLANILLA MOROCO QUISPE, MARCIAL MES DE MAYO DEL AÑO 2021
8 MAYO PLANILLA AROSQUIPA AROSQUIPA, ZENOVIO MES DE MAYO DEL AÑO 2021
9 MAYO PLANILLA MONZON HUAMAN, MIDWAR MES DE MAYO DEL AÑO 2021


SUPERVISOR DE OBRA
EJERCICIO : 2021
META : 047-2021

MEDIDA
2.6.2.2.2.3 2.6.2.2.2.4. 2.6.2.2.2.5. 2.6.2.2.2.6.
10 MAYO PLANILLA CHIRINOS MAR WALDOMIRO MES DE MAYO DEL AÑO 2021
11 MAYO PLANILLA ILLA NINA, PERCY MES DE MAYO DEL AÑO 2021


SUPERVISOR DE OBRA
EJERCICIO : 2021
META : 047-2021

MEDIDA
2.6.2.2.2.3 2.6.2.2.2.4. 2.6.2.2.2.5. 2.6.2.2.2.6.
12 MAYO PLANILLA CORIS CHOQUEHUANCA, JAIRO MES DE MAYO DEL AÑO 2021
13 MAYO PLANILLA QUISPE ARMACTA YONATAN MES DE MAYO DEL AÑO 2021
14 MAYO PLANILLA QUISPE INCARROCA AROSELY MES DE MAYO DEL AÑO 2021
SUB TOTAL 7,125.00
PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO OPERARIO DIA 30.00 50.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
1 JUNIO PLANILLA INCA CHOQUEVILCA, PEPE DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021
2 JUNIO PLANILLA JEHUALLANCCA NINA, EDGAR DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021
3 JUNIO PLANILLA ARCE SAYA, MIGUEL DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021
4 JUNIO PLANILLA PUMA MAMANI, JOSE DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021
5 JUNIO PLANILLA CONCHACALLA ASLLA, JUSTO DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021
6 JUNIO PLANILLA RODRIGUEZ ASLLA, BENIGNO MAURO DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021
7 JUNIO PLANILLA TTITO CCOA, HEBER DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021
8 JUNIO PLANILLA CHOQUEVILCA ASLLA, YOSI NATY DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021
PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PEON DURANTE EL DIA 30.00 35.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00
9 JUNIO PLANILLA CHUCHULLO CCAMA, FILOMENO MES DE JUNIO DEL AÑO 2021
10 JUNIO PLANILLA HUANCHI HUALLPA, EFRAIN MES DE JUNIO DEL AÑO 2021
11 JUNIO PLANILLA MOROCO QUISPE, MARCIAL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021
12 JUNIO PLANILLA AROSQUIPA AROSQUIPA, ZENOVIO MES DE JUNIO DEL AÑO 2021
13 JUNIO PLANILLA MONZON HUAMAN, MIDWAR MES DE JUNIO DEL AÑO 2021
14 JUNIO PLANILLA CHIRINOS MAR WALDOMIRO MES DE JUNIO DEL AÑO 2021
15 JUNIO PLANILLA ILLA NINA, PERCY MES DE JUNIO DEL AÑO 2021
16 JUNIO PLANILLA CORIS CHOQUEHUANCA, JAIRO MES DE JUNIO DEL AÑO 2021
17 JUNIO PLANILLA QUISPE ARMACTA YONATAN MES DE JUNIO DEL AÑO 2021
18 JUNIO PLANILLA QUISPE INCARROCA AROSELY MES DE JUNIO DEL AÑO 2021
SUB TOTAL 16,190.00

PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO OPERARIO
1 JULIO PLANILLA INCA CHOQUEVILCA, PEPE DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 DIA 15.00 50.00 750.00 750.00 750.00
2 JULIO PLANILLA JEHUALLANCCA NINA, EDGAR DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 DIA 15.00 50.00 750.00 750.00 750.00
3 JULIO PLANILLA ARCE SAYA, MIGUEL DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 DIA 15.00 50.00 750.00 750.00 750.00
4 JULIO PLANILLA PUMA MAMANI, JOSE DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 DIA 15.00 50.00 750.00 750.00 750.00
5 JULIO PLANILLA CONCHACALLA ASLLA, JUSTO DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 DIA 15.00 50.00 750.00 750.00 750.00


SUPERVISOR DE OBRA
EJERCICIO : 2021
META : 047-2021

MEDIDA
2.6.2.2.2.3 2.6.2.2.2.4. 2.6.2.2.2.5. 2.6.2.2.2.6.

6 JULIO PLANILLA RODRIGUEZ ASLLA, BENIGNO MAURO DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 DIA 15.00 50.00 750.00 750.00 750.00
7 JULIO PLANILLA NINA MAMANI, SANTOS LEONARDO DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 DIA 11.00 50.00 550.00 550.00 550.00
8 JULIO PLANILLA LIMA PONCE, PEDRO DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 DIA 7.00 50.00 350.00 350.00 350.00
PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO OFICIAL DURANTE
9 JULIO PLANILLA QUISPE ARMACTA YONATAN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 DIA 15.00 40.00 600.00 600.00 600.00


SUPERVISOR DE OBRA
EJERCICIO : 2021
META : 047-2021

MEDIDA
2.6.2.2.2.3 2.6.2.2.2.4. 2.6.2.2.2.5. 2.6.2.2.2.6.
PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PEON DURANTE EL

10 JULIO PLANILLA MONZON HUAMAN, MIDWAR MES DE JULIO DEL AÑO 2021 DIA 15.00 35.00 525.00 525.00 525.00
11 JULIO PLANILLA ILLA NINA, PERCY MES DE JULIO DEL AÑO 2021 DIA 15.00 35.00 525.00 525.00 525.00
12 JULIO PLANILLA CORIS CHOQUEHUANCA, JAIRO MES DE JULIO DEL AÑO 2021 DIA 15.00 35.00 525.00 525.00 525.00
13 JULIO PLANILLA CHUCHULLO CCAMA, FILOMENO MES DE JULIO DEL AÑO 2021 DIA 15.00 35.00 525.00 525.00 525.00
14 JULIO PLANILLA QUISPE INCARROCA AROSELY MES DE JULIO DEL AÑO 2021 DIA 15.00 35.00 525.00 525.00 525.00
8,625.00
TOTAL GENERAL 158,246.70 158,246.70 31,940.00 97,296.70 29,010.00 0.00 158,246.70

PLANILLA DE RACIONAMIENTO
SUPERVISOR DE OBRA : ING. JUAN PEDRO LUCIANO CORTEZ VARGAS
EJERCICIO : 2021
META : 047-2021
DESCUENTOS APORTES PATRONALES
Nº FECHA Nº PLANILLA MES CARGO APELLIDOS Y NOMBRES RENUM. BRUTA TOTAL NETO A PAGAR TOTAL TOTAL GENERAL
DESCUENTOS APORTE
SNP AFP SINDICATO ESSALUD SCTR
1 5/31/2021 MAYO OPERARIO PUCHO AQUINO, BRAULIO 400.00 400.00

2 5/31/2021 MAYO OPERARIO INCA CHOQUEVILCA, PEPE 750.00 750.00
3 5/31/2021 MAYO OPERARIO JEHUALLANCCA NINA EDGAR 750.00 750.00
4 5/31/2021 MAYO OPERARIO NINA MAMANI, VICTORIANO 500.00 500.00
5 5/31/2021 MAYO PEON CHUCHULLO CCAMA, FILOMENO 525.00 525.00
6 5/31/2021 MAYO PEON MAMANI CHOQUEVILCA, ROBERTH 280.00 280.00
7 5/31/2021 MAYO PEON MOROCO QUISPE, MARCIAL 525.00 525.00
8 5/31/2021 MAYO PEON AROSQUIPA AROSQUIPA, ZENOVIO 525.00 525.00
9 5/31/2021 MAYO PEON MONZON HUAMAN, MIDWAR 525.00 525.00
10 5/31/2021 MAYO PEON CHIRINOS MAR WALDOMIRO 420.00 420.00
11 5/31/2021 MAYO PEON ILLA NINA, PERCY 455.00 455.00
12 5/31/2021 MAYO PEON CORIS CHOQUEHUANCA, JAIRO 420.00 420.00
13 5/31/2021 MAYO PEON QUISPE ARMACTA YONATAN 525.00 525.00
14 5/31/2021 MAYO PEON QUISPE INCARROCA AROSELY 525.00 525.00
TOTAL MES DE MAYO DEL 2021 7,125.00 - - - - 7,125.00 - - -
1 6/30/2021 JUNIO OPERARIO INCA CHOQUEVILCA, PEPE 1,500.00 1,500.00
2 6/30/2021 JUNIO OPERARIO JEHUALLANCCA NINA, EDGAR 1,500.00 1,500.00
3 6/30/2021 JUNIO OPERARIO ARCE SAYA, MIGUEL 700.00 700.00
4 6/30/2021 JUNIO OPERARIO PUMA MAMANI, JOSE 750.00 750.00
5 6/30/2021 JUNIO OPERARIO CONCHACALLA ASLLA, JUSTO 700.00 700.00
6 6/30/2021 JUNIO OPERARIO RODRIGUEZ ASLLA, BENIGNO MAURO 700.00 700.00
7 6/30/2021 JUNIO OPERARIO TTITO CCOA, HEBER 1,200.00 1,200.00
8 6/30/2021 JUNIO OPERARIO CHOQUEVILCA ASLLA, YOSI NATY 1,300.00 1,300.00
9 6/30/2021 JUNIO PEON CHUCHULLO CCAMA, FILOMENO 1,050.00 1,050.00
10 6/30/2021 JUNIO PEON HUANCHI HUALLPA, EFRAIN 455.00 455.00
11 6/30/2021 JUNIO PEON MOROCO QUISPE, MARCIAL 525.00 525.00
12 6/30/2021 JUNIO PEON AROSQUIPA AROSQUIPA, ZENOVIO 350.00 350.00
13 6/30/2021 JUNIO PEON MONZON HUAMAN, MIDWAR 1,050.00 1,050.00
14 6/30/2021 JUNIO PEON CHIRINOS MAR WALDOMIRO 210.00 210.00
15 6/30/2021 JUNIO PEON ILLA NINA, PERCY 1,050.00 1,050.00
16 6/30/2021 JUNIO PEON CORIS CHOQUEHUANCA, JAIRO 1,050.00 1,050.00
17 6/30/2021 JUNIO PEON QUISPE ARMACTA YONATAN 1,050.00 1,050.00
18 6/30/2021 JUNIO PEON QUISPE INCARROCA AROSELY 1,050.00 1,050.00
TOTAL MES DE JUNIO DEL 2021 16,190.00 - - - - 16,190.00 - - -
1 7/15/2021 JULIO OPERARIO INCA CHOQUEVILCA, PEPE 750.00 750.00
2 7/15/2021 JULIO OPERARIO JEHUALLANCCA NINA, EDGAR 750.00 750.00
3 7/15/2021 JULIO OPERARIO ARCE SAYA, MIGUEL 750.00 750.00
4 7/15/2021 JULIO OPERARIO PUMA MAMANI, JOSE 750.00 750.00
5 7/15/2021 JULIO OPERARIO CONCHACALLA ASLLA, JUSTO 750.00 750.00
6 7/15/2021 JULIO OPERARIO RODRIGUEZ ASLLA, BENIGNO MAURO 750.00 750.00
7 7/15/2021 JULIO OPERARIO NINA MAMANI, SANTOS LEONARDO 550.00 550.00
8 7/15/2021 JULIO OPERARIO LIMA PONCE, PEDRO 350.00 350.00
9 7/15/2021 JULIO PEON QUISPE ARMACTA YONATAN 600.00 600.00
10 7/15/2021 JULIO PEON MONZON HUAMAN, MIDWAR 525.00 525.00
11 7/15/2021 JULIO PEON ILLA NINA, PERCY 525.00 525.00
12 7/15/2021 JULIO PEON CORIS CHOQUEHUANCA, JAIRO 525.00 525.00
13 7/15/2021 JULIO PEON CHUCHULLO CCAMA, FILOMENO 525.00 525.00
14 7/15/2021 JULIO PEON QUISPE INCARROCA AROSELY 525.00 525.00
TOTAL MES DE JULIO DEL 2021 8,625.00 - - - - 8,625.00 - - -
TOTAL 31,940.00 31,940.00 - - - -
MUNICIPALIDAD
SUB GERENCIA DISTRITAL
DE INFRAESTRUCTURA DE SANURBANO
Y DESARROLLO PEDRO
RELACION DE ORDENES DE COMPRA
EJERCICIO : 2021
META : 047-2021
INGRESO DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA SALIDA DE MATERIALES POR PECOSA

Nº
Nº DE ORDENES DE ESPECIFICA DE
COMPRA FECHA CANT. UND. DESCRIPCION PROVEEDOR GASTO P. UNIT. SUB TOTAL TOTAL Nº PECOSA CANT. UND. DESCRIPCION TOTAL
OC-0254 450.00 ADAPTADOR UPR DE 1/2" H.Q. RAYCER S.R.L. 2.00

1 12/1/2020 UNIDAD 2.6.2.2.2.4. 900.00 900.00 450.00 UNIDAD ADAPTADOR UPR DE 1/2" 900.00
OC-0254 450.00 CODO PVC SAP DE 1/2"X90° H.Q. RAYCER S.R.L. 1.80
2 12/1/2020 UNIDAD 2.6.2.2.2.4. 810.00 810.00 450.00 UNIDAD CODO PVC SAP DE 1/2"X90° 810.00
OC-0254 21.00 TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" H.Q. RAYCER S.R.L. 15.00
3 12/1/2020 UNIDAD 2.6.2.2.2.4. 315.00 315.00 21.00 UNIDAD TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" 315.00
OC-0254 137.00 TUBERIA PVC UF NTP ISO-1452 C-10 DIAM. 90 MM H.Q. RAYCER S.R.L. 169.90
4 12/1/2020 UNIDAD 2.6.2.2.2.4. 23,276.30 23,276.30 137.00 UNIDAD TUBERIA PVC UF NTP ISO-1452 C-10 DIAM. 90 MM 23,276.30
OC-0254 3.00 CODO PVC UF NTP ISO 1452 63 MM X 90° H.Q. RAYCER S.R.L. 28.00
5 12/1/2020 UNIDAD 2.6.2.2.2.4. 84.00 84.00 3.00 UNIDAD CODO PVC UF NTP ISO 1452 63 MM X 90° 84.00
OC-0254 3.00 TEE PVC UF NTP ISO 1452 63 X 63 MM H.Q. RAYCER S.R.L. 39.00
6 12/1/2020 UNIDAD 2.6.2.2.2.4. 117.00 117.00 3.00 UNIDAD TEE PVC UF NTP ISO 1452 63 X 63 MM 117.00
OC-0254 1.00 REDUCCION PVC UF DE 90MM A 63MM H.Q. RAYCER S.R.L. 23.00
7 12/1/2020 UNIDAD 2.6.2.2.2.4. 23.00 23.00 1.00 UNIDAD REDUCCION PVC UF DE 90MM A 63MM 23.00
OC-0254 1.00 TAPON HEMBRA PVC UF DE Ø 90MM A Ø 63MM H.Q. RAYCER S.R.L. 28.00
8 12/1/2020 UNIDAD 2.6.2.2.2.4. 28.00 28.00 1.00 UNIDAD TAPON HEMBRA PVC UF DE Ø 90MM A Ø 63MM 28.00
OC-0254 18.00 TEE PVC UF NTP ISO-1452 90 X 63 MM H.Q. RAYCER S.R.L. 49.00
9 12/1/2020 UNIDAD 2.6.2.2.2.4. 882.00 882.00 18.00 UNIDAD TEE PVC UF NTP ISO-1452 90 X 63 MM 882.00
OC-0254 1.00 TEE PVC UF NTP ISO 1452 DE 90X90MM H.Q. RAYCER S.R.L. 85.00
10 12/1/2020 UNIDAD 2.6.2.2.2.4. 85.00 85.00 1.00 UNIDAD TEE PVC UF NTP ISO 1452 DE 90X90MM 85.00
OC-0254 2.00 TUBERIA PVC UF NTO ISO 1452 C-10 DIAM. 63 MM H.Q. RAYCER S.R.L. 87.00
11 12/1/2020 UNIDAD 2.6.2.2.2.4. 174.00 174.00 2.00 UNIDAD TUBERIA PVC UF NTO ISO 1452 C-10 DIAM. 63 MM 174.00
OC-0254 300.00 LLAVE DE PASO DE 1/2" H.Q. RAYCER S.R.L. 12.80
12 12/1/2020 KID 2.6.2.2.2.4. 3,840.00 3,840.00 300.00 KID LLAVE DE PASO DE 1/2" 3,840.00
OC-0258 50.00 PETROLEO D-2 SERVICENTRO TRANS OCEANICA E.I.R.L. 11.90
13 12/1/2020 GALON 2.6.2.2.2.4. 595.00 595.00 50.00 GALON PETROLEO D-2 595.00
OC-0258 60.00 GASOLINA 84 SERVICENTRO TRANS OCEANICA E.I.R.L. 12.80
14 12/1/2020 GALON 2.6.2.2.2.4. 768.00 768.00 60.00 GALON GASOLINA 84 768.00
OC-0263 22.00 ARENA FINA SALCEDO CRUZ WALTER 120.00
15 12/3/2020 M3 2.6.2.2.2.4. 2,640.00 2,640.00 22.00 M3 ARENA FINA 2,640.00
OC-0263 17.00 ARENA GRUESA SALCEDO CRUZ WALTER 75.00
16 12/3/2020 M3 2.6.2.2.2.4. 1,275.00 1,275.00 17.00 M3 ARENA GRUESA 1,275.00
OC-0263 27.00 PIEDRA CHANCADA DE ½ SALCEDO CRUZ WALTER 75.00
17 12/3/2020 M3 2.6.2.2.2.4. 2,025.00 2,025.00 27.00 M3 PIEDRA CHANCADA DE ½ 2,025.00
OC-0267 5.00 PLUMON RESALTADOR DE TEXTO Nª 49 AMARILLO Y VERDE ONOFRE HUANCA ANGEL 3.30
18 12/7/2020 UND 2.6.2.2.2.4. 16.50 16.50 5.00 UND PLUMON RESALTADOR DE TEXTO Nª 49 AMARILLO Y VERDE 16.50
OC-0267 2.00 SELLO DE OBRA ONOFRE HUANCA ANGEL 25.00
19 12/7/2020 UNIDAD 2.6.2.2.2.4. 50.00 50.00 2.00 UNIDAD SELLO DE OBRA 50.00
OC-0267 1.00 CLIP WINGO PEQUEÑO X 100 UNIDADES ONOFRE HUANCA ANGEL 3.50
20 12/7/2020 CAJA 2.6.2.2.2.4. 3.50 3.50 1.00 CAJA CLIP WINGO PEQUEÑO X 100 UNIDADES 3.50
OC-0267 1.00 ENGRAMPADOR ONOFRE HUANCA ANGEL 18.40
21 12/7/2020 UNIDAD 2.6.2.2.2.4. 18.40 18.40 1.00 UNIDAD ENGRAMPADOR 18.40
OC-0267 50.00 FOLDER MANILA CON FASTENER ONOFRE HUANCA ANGEL 0.50
22 12/7/2020 UND 2.6.2.2.2.4. 25.00 25.00 50.00 UND FOLDER MANILA CON FASTENER 25.00
OC-0267 3.00 ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO A-4 ONOFRE HUANCA ANGEL 6.00
23 12/7/2020 UND 2.6.2.2.2.4. 18.00 18.00 3.00 UND ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO A-4 18.00
OC-0267 2.00 POST IT CUADRADO COLORES ONOFRE HUANCA ANGEL 12.00
24 12/7/2020 PIEZA 2.6.2.2.2.4. 24.00 24.00 2.00 PIEZA POST IT CUADRADO COLORES 24.00
OC-0267 1.00 ARCHIVADOR DE LOMO PEQUEÑO ONOFRE HUANCA ANGEL 6.00
25 12/7/2020 UNIDAD 2.6.2.2.2.4. 6.00 6.00 1.00 UNIDAD ARCHIVADOR DE LOMO PEQUEÑO 6.00
OC-0267 2.00 CORRECTOR LIQUIDO ONOFRE HUANCA ANGEL 3.50
26 12/7/2020 UNIDAD 2.6.2.2.2.4. 7.00 7.00 2.00 UNIDAD CORRECTOR LIQUIDO 7.00
OC-0267 2.00 LIBRETA DE TOPOGRAFIA ONOFRE HUANCA ANGEL 7.50
27 12/7/2020 UNIDAD 2.6.2.2.2.4. 15.00 15.00 2.00 UNIDAD LIBRETA DE TOPOGRAFIA 15.00
OC-0267 2.00 CUADERNO DE OBRAS 1X3 COPIAS X100HJS ONOFRE HUANCA ANGEL 70.00
28 12/7/2020 UNIDAD 2.6.2.2.2.4. 140.00 140.00 2.00 UNIDAD CUADERNO DE OBRAS 1X3 COPIAS X100HJS 140.00
OC-0267 1.00 PARTES DIARIOS 1X3 COPIAS ONOFRE HUANCA ANGEL 31.00
29 12/7/2020 BLOCK 2.6.2.2.2.4. 31.00 31.00 1.00 BLOCK PARTES DIARIOS 1X3 COPIAS 31.00
OC-0267 2.00 NOTAS DE ENTRADA Y SALIDA AL ALMACEN 1X3 COPIAS ONOFRE HUANCA ANGEL 31.00
30 12/7/2020 BLOCK 2.6.2.2.2.4. 62.00 62.00 2.00 BLOCK NOTAS DE ENTRADA Y SALIDA AL ALMACEN 1X3 COPIAS 62.00
OC-0267 0.50 CARDEX ONOFRE HUANCA ANGEL 250.00
31 12/7/2020 MILLAR 2.6.2.2.2.4. 125.00 125.00 0.50 MILLAR CARDEX 125.00
OC-0267 2.00 PEGAMENTO DE BARRA ONOFRE HUANCA ANGEL 6.50
32 12/7/2020 UNIDAD 2.6.2.2.2.4. 13.00 13.00 2.00 UNIDAD PEGAMENTO DE BARRA 13.00
OC-0267 1.00 PERFORADOR S/C ONOFRE HUANCA ANGEL 28.00
33 12/7/2020 UNIDAD 2.6.2.2.2.4. 28.00 28.00 1.00 UNIDAD PERFORADOR S/C 28.00
OC-0267 2.00 REPUESTOS PARA PORTAMINAS ONOFRE HUANCA ANGEL 3.50
34 12/7/2020 UNIDAD 2.6.2.2.2.4. 7.00 7.00 2.00 UNIDAD REPUESTOS PARA PORTAMINAS 7.00
OC-0267 1.00 TONER 85 HP ONOFRE HUANCA ANGEL 257.00
35 12/7/2020 UNIDAD 2.6.2.2.2.4. 257.00 257.00 1.00 UNIDAD TONER 85 HP 257.00
MUNICIPALIDAD
Y DESARROLLO PEDRO
EJERCICIO : 2021
META : 047-2021

Nº
OC-0267 2.00 CINTA MASKING TAPE 1 1/2" ONOFRE HUANCA ANGEL 3.50
36 12/7/2020 ROLLO 2.6.2.2.2.4. 7.00 7.00 2.00 ROLLO CINTA MASKING TAPE 1 1/2" 7.00
OC-0267 1.00 CINTA MASKING TAPE 1/2" ONOFRE HUANCA ANGEL 2.50
37 12/7/2020 ROLLO 2.6.2.2.2.4. 2.50 2.50 1.00 ROLLO CINTA MASKING TAPE 1/2" 2.50
OC-0267 1.00 PORTAMINAS ONOFRE HUANCA ANGEL 13.50
38 12/7/2020 UNIDAD 2.6.2.2.2.4. 13.50 13.50 1.00 UNIDAD PORTAMINAS 13.50
OC-0267 3.00 PAPEL BOND 80 GR T/A-4 ONOFRE HUANCA ANGEL 26.00
39 12/7/2020 MILLAR 2.6.2.2.2.4. 78.00 78.00 3.00 MILLAR PAPEL BOND 80 GR T/A-4 78.00
OC-0267 1.00 PAPEL CARBON T/A-4 X 100 HOJAS ONOFRE HUANCA ANGEL 45.00
40 12/7/2020 CAJA 2.6.2.2.2.4. 45.00 45.00 1.00 CAJA PAPEL CARBON T/A-4 X 100 HOJAS 45.00
OC-0270 1.00 TERMOMETRO INFRAROJO DIGITAL CHAMBI QUISPE GRICELDA 100.00
41 12/7/2020 UNIDAD 2.6.2.2.2.4. 100.00 100.00 1.00 UNIDAD TERMOMETRO INFRAROJO DIGITAL 100.00
OC-0270 1.00 PULSIOXIMETRO CHAMBI QUISPE GRICELDA 110.00
42 12/7/2020 UNIDAD 2.6.2.2.2.4. 110.00 110.00 1.00 UNIDAD PULSIOXIMETRO 110.00
OC-0271 20.00 DISCO DE CORTE DE 7" CHINO MUÑOZ WALTER NICO 18.00
43 12/7/2020 UNIDAD 2.6.2.2.2.4. 360.00 360.00 20.00 UNIDAD DISCO DE CORTE DE 7" 360.00
OC-0271 10.00 LIJAS PARA PULIR AL AGUA Nº 140 CHINO MUÑOZ WALTER NICO 2.50
44 12/7/2020 PLIEGO 2.6.2.2.2.4. 25.00 25.00 10.00 PLIEGO LIJAS PARA PULIR AL AGUA Nº 140 25.00
OC-0271 14.00 ALAMBRE NEGRO N° 16 CHINO MUÑOZ WALTER NICO 8.00
45 12/7/2020 KILOGRAMO 2.6.2.2.2.4. 112.00 112.00 14.00 KILOGRAMO ALAMBRE NEGRO N° 16 112.00
OC-0271 10.00 CLAVOS PARA MADERA C/C DE 3" CHINO MUÑOZ WALTER NICO 5.50
46 12/7/2020 KILOGRAMO 2.6.2.2.2.4. 55.00 55.00 10.00 KILOGRAMO CLAVOS PARA MADERA C/C DE 3" 55.00
OC-0271 5.00 CLAVOS PARA MADERA C/C DE 4" CHINO MUÑOZ WALTER NICO 5.50
47 12/7/2020 KILOGRAMO 2.6.2.2.2.4. 27.50 27.50 5.00 KILOGRAMO CLAVOS PARA MADERA C/C DE 4" 27.50
OC-0271 5.00 PEGAMENTO PARA PVC CHINO MUÑOZ WALTER NICO 115.00
48 12/7/2020 GALON 2.6.2.2.2.4. 575.00 575.00 5.00 GALON PEGAMENTO PARA PVC 575.00
OC-0271 2.00 FLEXOMETRO DE 5MTS CHINO MUÑOZ WALTER NICO 20.00
49 12/7/2020 UNIDAD 2.6.2.2.2.4. 40.00 40.00 2.00 UNIDAD FLEXOMETRO DE 5MTS 40.00
OC-0271 2.00 ASFALTO LIQUIDO RC-250 CHINO MUÑOZ WALTER NICO 18.00
50 12/7/2020 GALON 2.6.2.2.2.4. 36.00 36.00 2.00 GALON ASFALTO LIQUIDO RC-250 36.00
OC-0271 1.00 WINCHA DE 50M CHINO MUÑOZ WALTER NICO 42.00
51 12/7/2020 UNIDAD 2.6.2.2.2.4. 42.00 42.00 1.00 UNIDAD WINCHA DE 50M 42.00
OC-0271 14.00 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 CHINO MUÑOZ WALTER NICO 5.50
52 12/7/2020 KILOGRAMO 2.6.2.2.2.4. 77.00 77.00 14.00 KILOGRAMO ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 77.00
OC-0271 5.00 YESO BOLSA 28 KG CHINO MUÑOZ WALTER NICO 10.00
53 12/7/2020 BOLSA 2.6.2.2.2.4. 50.00 50.00 5.00 BOLSA YESO BOLSA 28 KG 50.00
OC-0271 10.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" CHINO MUÑOZ WALTER NICO 6.50
54 12/7/2020 KILO 2.6.2.2.2.4. 65.00 65.00 10.00 KILO CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" 65.00
OC-0271 150.00 CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE AGUA CHINO MUÑOZ WALTER NICO 15.00
55 12/7/2020 UNIDAD 2.6.2.2.2.4. 2,250.00 2,250.00 150.00 UNIDAD CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE AGUA 2,250.00
OC-0271 3.00 LUBRICANTE PARA PVC CHINO MUÑOZ WALTER NICO 37.00
56 12/7/2020 GALON 2.6.2.2.2.4. 111.00 111.00 3.00 GALON LUBRICANTE PARA PVC 111.00
OC-0271 3.00 CINTA SEÑALIZADORA ROJA CHINO MUÑOZ WALTER NICO 32.00
57 12/7/2020 ROLLO 2.6.2.2.2.4. 96.00 96.00 3.00 ROLLO CINTA SEÑALIZADORA ROJA 96.00
OC-0271 3.00 CANDADO 50 MM CHINO MUÑOZ WALTER NICO 32.00
58 12/7/2020 UNIDAD 2.6.2.2.2.4. 96.00 96.00 3.00 UNIDAD CANDADO 50 MM 96.00
OC-0271 10.00 CINCEL DE PUNTA CHINO MUÑOZ WALTER NICO 18.00
59 12/7/2020 UNIDAD 2.6.2.2.2.4. 180.00 180.00 10.00 UNIDAD CINCEL DE PUNTA 180.00
OC-0271 10.00 HOJA DE SIERRA CHINO MUÑOZ WALTER NICO 6.50
60 12/7/2020 UNIDAD 2.6.2.2.2.4. 65.00 65.00 10.00 UNIDAD HOJA DE SIERRA 65.00
OC-0271 150.00 CINTA TEFLON CHINO MUÑOZ WALTER NICO 1.50
61 12/7/2020 UNIDAD 2.6.2.2.2.4. 225.00 225.00 150.00 UNIDAD CINTA TEFLON 225.00
OC-0272 20.00 CASCOS DE PROTECCION COLOR VERDE REPRESENTACIONES GENERALES CANDELARIA E.I.R 12.00
62 12/7/2020 UNIDAD 2.6.2.2.2.4. 240.00 240.00 20.00 UNIDAD CASCOS DE PROTECCION COLOR VERDE 240.00
OC-0272 3.00 CASCO BLANCO PERSONAL TECNICO REPRESENTACIONES GENERALES CANDELARIA E.I.R 47.00
63 12/7/2020 UNIDAD 2.6.2.2.2.4. 141.00 141.00 3.00 UNIDAD CASCO BLANCO PERSONAL TECNICO 141.00
OC-0272 15.00 GUANTES DE JEBE REPRESENTACIONES GENERALES CANDELARIA E.I.R 12.00
64 12/7/2020 PARES 2.6.2.2.2.4. 180.00 180.00 15.00 PARES GUANTES DE JEBE 180.00
OC-0272 3.00 CHALECOS DE SEGURIDAD PARA EQUIPO TECNICO REPRESENTACIONES GENERALES CANDELARIA E.I.R 88.00
65 12/7/2020 UNIDAD 2.6.2.2.2.4. 264.00 264.00 3.00 UNIDAD CHALECOS DE SEGURIDAD PARA EQUIPO TECNICO 264.00
OC-0272 30.00 LENTES DE PROTECCION REPRESENTACIONES GENERALES CANDELARIA E.I.R 5.00
66 12/7/2020 UNIDAD 2.6.2.2.2.4. 150.00 150.00 30.00 UNIDAD LENTES DE PROTECCION 150.00
OC-0272 20.00 PONCHOS IMPERMIABLES REPRESENTACIONES GENERALES CANDELARIA E.I.R 18.00
67 12/7/2020 UND 2.6.2.2.2.4. 360.00 360.00 20.00 UND PONCHOS IMPERMIABLES 360.00
OC-0272 23.00 BOTAS DE JEBE PUNTA DE ACERO COLOR NEGRO TALLAS 39-41 REPRESENTACIONES GENERALES CANDELARIA E.I.R 35.50
68 12/7/2020 PAR 2.6.2.2.2.4. 816.50 816.50 23.00 PAR BOTAS DE JEBE PUNTA DE ACERO COLOR NEGRO TALLAS 39-41 816.50
OC-0272 12.00 TAPON DE OIDO REPRESENTACIONES GENERALES CANDELARIA E.I.R 2.50
69 12/7/2020 PAR 2.6.2.2.2.4. 30.00 30.00 12.00 PAR TAPON DE OIDO 30.00
OC-0272 12.00 MASCARILLA DESECHABLE CONTRA POLVO REPRESENTACIONES GENERALES CANDELARIA E.I.R 8.00
70 12/7/2020 UNIDAD 2.6.2.2.2.4. 96.00 96.00 12.00 UNIDAD MASCARILLA DESECHABLE CONTRA POLVO 96.00
MUNICIPALIDAD
Y DESARROLLO PEDRO
EJERCICIO : 2021
META : 047-2021

Nº
OC-0272 40.00 GUANTES DE CUERO REPRESENTACIONES GENERALES CANDELARIA E.I.R 10.00

71 12/7/2020 PAR 2.6.2.2.2.4. 400.00 400.00 40.00 PAR GUANTES DE CUERO 400.00
OC-0272 20.00 CHALECOS DE SEGURIDAD REPRESENTACIONES GENERALES CANDELARIA E.I.R 28.00
72 12/7/2020 UNIDAD 2.6.2.2.2.4. 560.00 560.00 20.00 UNIDAD CHALECOS DE SEGURIDAD 560.00
OC-0273 1.00 MOCHILA FUMIGADORA CAPACIDAD 20 LITROS CHAMBI QUISPE GRICELDA 290.00
73 12/7/2020 UNIDAD 2.6.2.2.2.4. 290.00 290.00 1.00 UNIDAD MOCHILA FUMIGADORA CAPACIDAD 20 LITROS 290.00
OC-0273 2.00 BALDES DE PLASTICO COLOR TRANSPARENTE X 20 LITROS CON TAPACHAMBI QUISPE GRICELDA 28.00
74 12/7/2020 UNIDAD 2.6.2.2.2.4. 56.00 56.00 2.00 UNIDAD BALDES DE PLASTICO COLOR TRANSPARENTE X 20 LITROS CON TAPA Y P 56.00
OC-0273 2.00 BOLSA PLÁSTICA NEGRA 20X30 (50 UND.). CHAMBI QUISPE GRICELDA 18.00
75 12/7/2020 PAQUETE 2.6.2.2.2.4. 36.00 36.00 2.00 PAQUETE BOLSA PLÁSTICA NEGRA 20X30 (50 UND.). 36.00
OC-0273 2.00 BOLSA PLÁSTICA ROJA 20X30 (50 UND.). CHAMBI QUISPE GRICELDA 22.00
76 12/7/2020 PAQUETE 2.6.2.2.2.4. 44.00 44.00 2.00 PAQUETE BOLSA PLÁSTICA ROJA 20X30 (50 UND.). 44.00
OC-0273 2.00 ALCOHOL EN GEL X 380ML CHAMBI QUISPE GRICELDA 12.00
77 12/7/2020 UNIDAD 2.6.2.2.2.4. 24.00 24.00 2.00 UNIDAD ALCOHOL EN GEL X 380ML 24.00
OC-0273 2.00 LEJIA AL 5% DE CONCENTRACION X 4 LT. (HIPOCLORITO DE SODIO) CHAMBI QUISPE GRICELDA 18.00
78 12/7/2020 UNIDAD 2.6.2.2.2.4. 36.00 36.00 2.00 UNIDAD LEJIA AL 5% DE CONCENTRACION X 4 LT. (HIPOCLORITO DE SODIO) 36.00
OC-0273 2.00 DETERGENTE 4 KG CHAMBI QUISPE GRICELDA 42.00
79 12/7/2020 UNIDAD 2.6.2.2.2.4. 84.00 84.00 2.00 UNIDAD DETERGENTE 4 KG 84.00
OC-0273 5.00 JABÓN LIQUIDO DE 1 LT CHAMBI QUISPE GRICELDA 18.00
80 12/7/2020 UNIDAD 2.6.2.2.2.4. 90.00 90.00 5.00 UNIDAD JABÓN LIQUIDO DE 1 LT 90.00
OC-0273 5.00 PAPEL HIGIENICO X40 UNID CHAMBI QUISPE GRICELDA 12.00
81 12/7/2020 PAQUETE 2.6.2.2.2.4. 60.00 60.00 5.00 PAQUETE PAPEL HIGIENICO X40 UNID 60.00
OC-0273 3.00 ALCOHOL 70º X 1000 ML CHAMBI QUISPE GRICELDA 18.00
82 12/7/2020 FRASCO 2.6.2.2.2.4. 54.00 54.00 3.00 FRASCO ALCOHOL 70º X 1000 ML 54.00
OC-0273 2.00 ATOMIZADOR (PULVERIZADOR MANUAL) CHAMBI QUISPE GRICELDA 14.00
83 12/7/2020 UNIDAD 2.6.2.2.2.4. 28.00 28.00 2.00 UNIDAD ATOMIZADOR (PULVERIZADOR MANUAL) 28.00
OC-0277 31.00 GUANTES DE NITRILO CHAMBI QUISPE GRICELDA 2.50
84 12/7/2020 PAR 2.6.2.2.2.4. 77.50 77.50 31.00 PAR GUANTES DE NITRILO 77.50
OC-0277 16.00 MASCARILLA QUIRURJICA DE TRES PLIEGUES CHAMBI QUISPE GRICELDA 18.00
85 12/7/2020 CAJA 2.6.2.2.2.4. 288.00 288.00 16.00 CAJA MASCARILLA QUIRURJICA DE TRES PLIEGUES 288.00
OC-0277 3.00 OVEROL DE PROTECCION BIOLOGICA CHAMBI QUISPE GRICELDA 40.00
86 12/7/2020 UNIDAD 2.6.2.2.2.4. 120.00 120.00 3.00 UNIDAD OVEROL DE PROTECCION BIOLOGICA 120.00
OC-0277 2.00 BOTAS DE GOMA DE SEGURIDAD CHAMBI QUISPE GRICELDA 35.00
87 12/7/2020 PAR 2.6.2.2.2.4. 70.00 70.00 2.00 PAR BOTAS DE GOMA DE SEGURIDAD 70.00
OC-0277 2.00 GUANTES DE SILICONA PARA LIMPIEZA CHAMBI QUISPE GRICELDA 12.00
88 12/7/2020 PAR 2.6.2.2.2.4. 24.00 24.00 2.00 PAR GUANTES DE SILICONA PARA LIMPIEZA 24.00
OC-0277 1.00 PROTECTOR FACIAL CHAMBI QUISPE GRICELDA 25.00
89 12/7/2020 UNIDAD 2.6.2.2.2.4. 25.00 25.00 1.00 UNIDAD PROTECTOR FACIAL 25.00
OC-0277 1.00 ATOMIZADOR (PULVERIZADOR MANUAL) CHAMBI QUISPE GRICELDA 290.00
90 12/7/2020 UNIDAD 2.6.2.2.2.4. 290.00 290.00 1.00 UNIDAD ATOMIZADOR (PULVERIZADOR MANUAL) 290.00
OC-0277 18.00 GAFAS DE PROTECCION CHAMBI QUISPE GRICELDA 18.00
91 12/7/2020 UND 2.6.2.2.2.4. 324.00 324.00 18.00 UND GAFAS DE PROTECCION 324.00
OC-0273 10.00 PAPEL TOALLA CHAMBI QUISPE GRICELDA 3.00
92 12/7/2020 UND 2.6.2.2.2.4. 30.00 30.00 10.00 UND PAPEL TOALLA 30.00
OC-0280 8.00 LISTON DE MADERA CORRIENTE DE 2"X3"X10 PIES RIVERA LAURA MARINA 25.00
93 12/7/2020 UNIDAD 2.6.2.2.2.4. 200.00 200.00 8.00 UNIDAD LISTON DE MADERA CORRIENTE DE 2"X3"X10 PIES 200.00
OC-0280 25.00 MADERA CORRIENTE DE 1 1/2" X 8" X 10PIES RIVERA LAURA MARINA 41.80
94 12/7/2020 UNIDAD 2.6.2.2.2.4. 1,045.00 1,045.00 25.00 UNIDAD MADERA CORRIENTE DE 1 1/2" X 8" X 10PIES 1,045.00
OC-0280 4.00 ROLLIZO DE EUCALIPTO 4" X 6M RIVERA LAURA MARINA 31.50
95 12/7/2020 PIEZA 2.6.2.2.2.4. 126.00 126.00 4.00 PIEZA ROLLIZO DE EUCALIPTO 4" X 6M 126.00
OC-0254 2.00 ADAPTADOR UPR DE 90 MM H.Q. RAYCER S.R.L. 30.00
96 12/1/2020 UNIDAD 2.6.2.2.2.4. 60.00 60.00 2.00 UNIDAD ADAPTADOR UPR DE 90 MM 60.00
OC-0254 2.00 NIPLE DE PVC SAP DE 90MM H.Q. RAYCER S.R.L. 8.50
97 12/1/2020 UNIDAD 2.6.2.2.2.4. 17.00 17.00 2.00 UNIDAD NIPLE DE PVC SAP DE 90MM 17.00
OC-0254 2.00 UNION UNIVERSAL DE PVC SAP DE 90MM H.Q. RAYCER S.R.L. 68.00
98 12/1/2020 UNIDAD 2.6.2.2.2.4. 136.00 136.00 2.00 UNIDAD UNION UNIVERSAL DE PVC SAP DE 90MM 136.00
OC-0254 44.00 ADAPTADOR UPR DE PVC SAP DE 63MM H.Q. RAYCER S.R.L. 17.00
99 12/1/2020 UNIDAD 2.6.2.2.2.4. 748.00 748.00 44.00 UNIDAD ADAPTADOR UPR DE PVC SAP DE 63MM 748.00
OC-0254 44.00 NIPLE DE PVC SAP DE 63MM H.Q. RAYCER S.R.L. 8.50
100 12/1/2020 UNIDAD 2.6.2.2.2.4. 374.00 374.00 44.00 UNIDAD NIPLE DE PVC SAP DE 63MM 374.00
OC-0254 44.00 UNION UNIVERSAL DE PVC SAP DE 63MM H.Q. RAYCER S.R.L. 25.00
101 12/1/2020 UNIDAD 2.6.2.2.2.4. 1,100.00 1,100.00 44.00 UNIDAD UNION UNIVERSAL DE PVC SAP DE 63MM 1,100.00
OC-0254 22.00 VALVULA ESFERICA PVC DN=63MM H.Q. RAYCER S.R.L. 38.00
102 12/1/2020 UNIDAD 2.6.2.2.2.4. 836.00 836.00 22.00 UNIDAD VALVULA ESFERICA PVC DN=63MM 836.00
OC-0254 1.00 VALVULA ESFERICA PVC DN=90MM H.Q. RAYCER S.R.L. 99.00
103 12/1/2020 UNIDAD 2.6.2.2.2.4. 99.00 99.00 1.00 UNIDAD VALVULA ESFERICA PVC DN=90MM 99.00
OC-0271 15.00 PALAS TIPO CUCHARA CHINO MUÑOZ WALTER NICO 28.00
104 12/7/2020 UNIDAD 2.6.2.2.2.4. 420.00 420.00 15.00 UNIDAD PALAS TIPO CUCHARA 420.00
OC-0271 2.00 ESCOFINA TIPO LUNA DE 1/2 CHINO MUÑOZ WALTER NICO 16.00
105 12/7/2020 UNIDAD 2.6.2.2.2.4. 32.00 32.00 2.00 UNIDAD ESCOFINA TIPO LUNA DE 1/2 32.00
MUNICIPALIDAD
Y DESARROLLO PEDRO
EJERCICIO : 2021
META : 047-2021

Nº
OC-0271 15.00 PICOS CHINO MUÑOZ WALTER NICO 30.00

106 12/7/2020 UNIDAD 2.6.2.2.2.4. 450.00 450.00 15.00 UNIDAD PICOS 450.00
OC-0271 2.00 CARRETILLA BUGUI CON LLANTA Y CAMARA CHINO MUÑOZ WALTER NICO 170.00
107 12/7/2020 UNIDAD 2.6.2.2.2.4. 340.00 340.00 2.00 UNIDAD CARRETILLA BUGUI CON LLANTA Y CAMARA 340.00
OC-0103 1.00 CARTEL DE OBRA DE 3.60 X 2.40M BUSTAMANTE ZARABIA, CESAR 210.00
108 5/11/2021 UNIDAD 2.6.2.2.2.4. 210.00 210.00 1.00 UNIDAD CARTEL DE OBRA DE 3.60 X 2.40M 210.00
OC-0109 260.00 CEMENTO IP 42.5 KG SALCEDO CRUZ WALTER 24.50
109 5/17/2021 BOLSA 2.6.2.2.2.4. 6,370.00 6,370.00 260.00 BOLSA CEMENTO IP 42.5 KG 6,370.00
MUNICIPALIDAD
Y DESARROLLO PEDRO
EJERCICIO : 2021
META : 047-2021

Nº
OC-0119 150.00 MEDIDOR DE AGUA DE 1/2" H.Q. RAYCER S.R.L. 158.00

110 5/31/2021 UND 2.6.2.2.2.4. 23,700.00 23,700.00 150.00 UND MEDIDOR DE AGUA DE 1/2" 23,700.00
OC-0120 150.00 TAPA TERMOPLASTICA INCLUIDO MARCO ALATA MEZA FRANCO ALDAIR 29.50
111 5/31/2021 UNIDAD 2.6.2.2.2.4. 4,425.00 4,425.00 150.00 UNIDAD TAPA TERMOPLASTICA INCLUIDO MARCO 4,425.00
OC-0120 52.00 REDUCCION PVC DE 63MM A 50.8MM ALATA MEZA FRANCO ALDAIR 13.00
112 5/31/2021 UNIDAD 2.6.2.2.2.4. 676.00 676.00 52.00 UNIDAD REDUCCION PVC DE 63MM A 50.8MM 676.00
OC-0120 2.00 CODO PVC UF NTP ISO 1452 DE 90MM X 45° ALATA MEZA FRANCO ALDAIR 32.50
113 5/31/2021 UNIDAD 2.6.2.2.2.4. 65.00 65.00 2.00 UNIDAD CODO PVC UF NTP ISO 1452 DE 90MM X 45° 65.00
OC-0129 10.00 TAPA CON MARCO METALICO DE 55 X 55 CM RODRIGUEZ MONZON, EDISON 150.00
114 6/8/2021 UND 2.6.2.2.2.4. 1,500.00 1,500.00 10.00 UND TAPA CON MARCO METALICO DE 55 X 55 CM 1,500.00
OC-0135 0.50 FORMADOR DE EMPAQUETADURA TIPO AV 3H QUISPE GUTIERREZ, SELEDONIA 250.00
115 6/14/2021 GALON 2.6.2.2.2.4. 125.00 125.00 0.50 GALON FORMADOR DE EMPAQUETADURA TIPO AV 3H 125.00
OC-0135 1.00 DISCO DIAMANTADO DE 18´´ PARA CONCRETO Y ASFALTO QUISPE GUTIERREZ, SELEDONIA 690.00
116 6/14/2021 UNIDAD 2.6.2.2.2.4. 690.00 690.00 1.00 UNIDAD DISCO DIAMANTADO DE 18´´ PARA CONCRETO Y ASFALTO 690.00
OC-0135 5.00 TEE PVC UF -10 DE 90MM A 50.8MM QUISPE GUTIERREZ, SELEDONIA 54.80
117 6/14/2021 UNIDAD 2.6.2.2.2.4. 274.00 274.00 5.00 UNIDAD TEE PVC UF -10 DE 90MM A 50.8MM 274.00
OC-0135 5.00 TEE PVC SAP C-10 DE 2´´ X 2´´ QUISPE GUTIERREZ, SELEDONIA 22.50
118 6/14/2021 UNIDAD 2.6.2.2.2.4. 112.50 112.50 5.00 UNIDAD TEE PVC SAP C-10 DE 2´´ X 2´´ 112.50
OC-0135 18.00 ACERO LISO GRADO 60 DE 5/8" X 6M QUISPE GUTIERREZ, SELEDONIA 46.50
119 6/14/2021 VARILLA 2.6.2.2.2.4. 837.00 837.00 18.00 VARILLA ACERO LISO GRADO 60 DE 5/8" X 6M 837.00
OC-0135 120.00 ACERO CORRUGADO GRADO 60 DE 1/4" X 9M QUISPE GUTIERREZ, SELEDONIA 12.50
120 6/14/2021 VARILLA 2.6.2.2.2.4. 1,500.00 1,500.00 120.00 VARILLA ACERO CORRUGADO GRADO 60 DE 1/4" X 9M 1,500.00
OC-0136 300.00 RACOR PVC DE 1/2´´ CON ROSCA QUISPE GUTIERREZ, SELEDONIA 4.00
121 6/17/2021 UNIDAD 2.6.2.2.2.4. 1,200.00 1,200.00 300.00 UNIDAD RACOR PVC DE 1/2´´ CON ROSCA 1,200.00
OC-0138 20.00 GASOHOL 90 OCT ALATA MEZA FRANCO ALDAIR 14.10
122 6/17/2021 GALON 2.6.2.2.2.4. 282.00 282.00 20.00 GALON GASOHOL 90 OCT 282.00
OC-0138 40.00 PETROLEO DIESEL B-5 ALATA MEZA FRANCO ALDAIR 13.30
123 6/17/2021 GALON 2.6.2.2.2.4. 532.00 532.00 40.00 GALON PETROLEO DIESEL B-5 532.00
MES DE JUNIO 97,296.70 97,296.70 TOTAL DE PECOSA 35,918.50
TOTAL 97,296.70 97,296.70 TOTAL DE PECOSA 97,296.70

RELACION DE ORDENES DE SERVICIO

EJERCICIO : 2021
META : 047-2021
Nº ORDEN DE ESPECIFICA DE
Nº FECHA PROVEEDOR DETALLE MONTO
SERVICIO GASTO
1 OS-0277 5/17/2021 TTITO CCOA HEBER TOPOGRAFO DE OBRA 2.6.2.2.2.5. 1,000.00
2 OS-0278 5/17/2021 ROCA QUISPE YULMER ALMACENERO PARA LA OBRA 2.6.2.2.2.5. 600.00
3 OS-0279 5/17/2021 ESCALANTE ASLLA BUKNERT DINMER RESIDENTE DE LA OBRA 2.6.2.2.2.5. 1,750.00
4 OS-0280 5/17/2021 CORTEZ VARGAS, JUAN PEDRO LUCIANOSUPERVISOR DE OBRA 2.6.2.2.2.5. 1,000.00
5 OS-0282 5/18/2021 SULLCA HUAYLLA YOLINDA ALQUILER DE COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO CANGURO 2.6.2.2.2.5. 1,800.00
6 OS-0284 5/31/2021 RODRIGUEZ CUMPA, PEDRO ABDEL SERVICIO DE CORTADORA DE CONCRETO 14´´ 2.6.2.2.2.5. 800.00
7 OS-0322 6/1/2021 ESCALANTE ASLLA BUKNERT DINMER RESIDENTE DE OBRA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 2.6.2.2.2.5. 3,500.00
9 OS-0324 6/1/2021 CHOQUE CCASA, MARELY ALMACENERA 2.6.2.2.2.5. 1,200.00
10 OS-0325 6/1/2021 PUCHO AQUINO BRAULIO MAESTRO DE OBRA DEL PROYECTO 47 2.6.2.2.2.5. 1,800.00
11 OS-0328 6/1/2021 RODRIGUEZ TRUJILLO, EFRAIN OPERADOR DE MAQUINARIA 2.6.2.2.2.5. 1,800.00
12 OS-0329 6/1/2021 RODRIGUEZ CUMPA, PEDRO ABDEL SERVICIO DE MARTILLO ROMPE PAVIMENTO 2.6.2.2.2.5. 600.00
13 OS-0334 6/15/2021 INGEOCOM E.I.R.L. SERVICIO DE ROTURA DE BRIGUETA DE CONCRETO 2.6.2.2.2.5. 180.00
14 OS-0335 6/15/2021 INGEOCOM E.I.R.L. SERVICIO DE DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO 2.6.2.2.2.5. 400.00
15 OS-0338 6/17/2021 YONALBER SOCIEDAD COMERCIAL DE RERETROEXCAVADORA CON MARTILLO 2.6.2.2.2.5. 4,350.00
RELACION DE ORDENES DE SERVICIO

EJERCICIO : 2021
META : 047-2021
Nº ORDEN DE ESPECIFICA DE
Nº FECHA PROVEEDOR DETALLE MONTO
SERVICIO GASTO
16 OS-0342 6/28/2021 T&C ENGINEERING CONSUTING S.A.C. SERVICIO BALDE HIDRAULICO INCLUIDO ACCESORIOS 2.6.2.2.2.5. 180.00
17 OS-0382 7/1/2021 ESCALANTE ASLLA BUKNERT DINMER RESIDENTE DE OBRA 2.6.2.2.2.5. 1,750.00
19 OS-0385 7/1/2021 PUCHO AQUINO BRAULIO MAESTRO DE OBRA 2.6.2.2.2.5. 900.00
20 OS-0386 7/2/2021 TALLERES SERVICIO DE TALLERES 2.6.2.2.2.5. 2,400.00
6,230.00
MES DE JUNIO
TOTAL 29,010.00
AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO VS EJECUTADO

MODALIDAD : ADMINISTRACIÓN DIRECTA MAYO SITUACION: ADELANTADA 36.77%
ING. RESIDENTE : ING. BUKNERT DINMER ESCALANTE ASLLA JUNIO SITUACION: ADELANTADA 70.62%
ING. SUPERVISOR : ING. JUAN PEDRO LUCIANO CORTEZ VARGAS JULIO SITUACION: ATRASADA 81.38%
PRESUPUESTO EXP. TES/. 203,043.81
GASTO FINANCIERO MENSUAL PROGRAMADO GASTO FINANCIERO MENSUAL EJECUTADO

120.00%
100.00%
100.00%
81.38%
80.00%
70.62%
60.00%
66.81%
40.00% 36.77%
16.81%
20.00%
0.00%
Mayo Junio Julio
AVANCES GASTO FINANCIERO MENSUAL PROGRAMADO GASTO FINANCIERO MENSUAL EJECUTADO

S/. % S/. % S/. % S/. %
Mayo S/. 34,123.01 16.81% 34,123.01 16.81% 74,653.20 36.77% 74,653.20 36.77%
Junio S/. 101,521.91 50.00% 135,644.92 66.81% 68,738.50 33.85% 143,391.70 70.62%
Julio S/. 67,398.89 33.19% 203,043.81 100.00% 21,855.00 10.76% 165,246.70 81.38%
TOTAL 203,043.81 100.00% 203,043.81 100.00% 165,246.70 81.38% 165,246.70 81.38%
AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO VS EJECUTADO

MODALIDAD : ADMINISTRACIÓN DIRECTA MAYO SITUACION: ADELANTADA 36.77%
ING. RESIDENTE : ING. BUKNERT DINMER ESCALANTE ASLLA JUNIO SITUACION: ADELANTADA 70.62%
ING. SUPERVISOR : ING. JUAN PEDRO LUCIANO CORTEZ VARGAS JULIO SITUACION: ATRASADA 81.38%
PRESUPUESTO C.D. S/. 203,043.81
GASTO FINANCIERO MENSUAL PROGRAMADO GASTO FINANCIERO MENSUAL EJECUTADO
100.00%
100.00%
90.00% 81.38%
80.00% 70.62%
66.81%
70.00%
60.00%
50.00% 36.77%
40.00%
30.00% 16.81%
20.00%
10.00%
0.00%
Mayo Junio Julio
AVANCES GASTO FINANCIERO MENSUAL PROGRAMADO GASTO FINANCIERO MENSUAL EJECUTADO

S/. % S/. % S/. % S/. %
Mayo S/. 34,123.01 16.81% 34,123.01 16.81% 74,653.20 36.77% 74,653.20 36.77%
Junio S/. 101,521.91 50.00% 135,644.92 66.81% 68,738.50 33.85% 143,391.70 70.62%
Julio S/. 67,398.89 33.19% 203,043.81 100.00% 21,855.00 10.76% 165,246.70 81.38%
TOTAL 203,043.81 100.00% 203,043.81 100.00% 165,246.70 81.38% 143,391.70 81.38%
MOVIMIENTO DE MATERIALES ,
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

FORMATO - 11

RESUMEN DEL MOVIMIENTO MENSUAL DE ALMACEN
CORRESPONDIENTE : JULIO
: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN PEDRO, CANCHIS – CUSCO”
PROYECTO:
MONTO DE OBRA S/. 203,044.81 REGION CUSCO
MONTO ASIGNADO S/. 203,044.00 DEPARTAMENTO CUSCO
FECHA DE INICIO DE OBRA 5/17/2021 PROVINCIA CANCHIS
PLAZO DE EJECUCIÓN 60 dias DISTRITO SAN PEDRO
FECHA DE TERMINO 7/15/2021 LOCALIDAD SAN PEDRO DE C'ACHA
AVANCES
PROGRAMADO SALDO
ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
ITEM MOVIMIENTO DE ALMACENES
S/. Valorizado % Valorizado % Valorizado % Valorizado %
S/. S/. S/. S/.
1 PROGRAMADO S/125,994.77 S/0.00 0.00% S/78,327.10 62.17% S/78,327.10 62.17% S/47,667.67 37.83%
2 SALDO DE MATERIAL DE AÑOS ANTERIORES S/0.00 S/0.00 0.00% S/0.00 0.00% S/0.00 0.00% S/0.00 0.00%
3 TRANSFERENCIAS S/0.00 S/0.00 0.00% S/0.00 0.00% S/0.00 0.00% S/0.00 0.00%
4 MATERIALES RECIBIDOS DE OTRAS OBRAS (NEA) S/0.00 S/0.00 0.00% S/0.00 0.00% S/0.00 0.00% S/0.00 0.00%
5 MATERIALES PRESTADOS A OTRAS OBRAS S/0.00 S/0.00 0.00% S/0.00 0.00% S/0.00 0.00% S/0.00 0.00%
6 APORTE BENEFICIARIOS S/0.00 S/0.00 0.00% S/0.00 0.00% S/0.00 0.00% S/0.00 0.00%
7 CONVENIO S/0.00 S/0.00 0.00% S/0.00 0.00% S/0.00 0.00% S/0.00 0.00%
TOTAL S/125,994.77 S/0.00 0.00% S/78,327.10 62.17% S/78,327.10 62.17% S/47,667.67 37.83%
* El costo de lo programado se refiere a lo formulado en el expediente técnico.
FORMATO - 16
OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

OBRA LOCALIDAD SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN PEDRO, CANCHIS – CONTROL DE MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN DE OBRA
CUSCO”
EJECUTA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO ENTRADA Y SALIDA
MODALIDAD ADMINISTRACION DIRECTA
PTO_ EXP 203044.81 DEL MES DE JUNIO DEL 2021
FINANCIA CANON SOBRE CANON
Entrada MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN

CANTIDAD SALDO TOTAL TOTAL
COD. DESCRIPCION U.M O/C Y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 SALDO
REQUERIDA ANTERIOR INCRESO SALIDA
Salida J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S
ADQ. DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE AGUA
UNIDAD 450.00 Entrada

1 ADAPTADOR UPR DE 1/2" OC-0254 278.00 0.00 0.00 278.00
Salida
2 CODO PVC SAP DE 1/2"X90° OC-0254 118.00 0.00 0.00 118.00
Salida -190
3 TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" OC-0254 7.00 0.00 5.00 2.00
Salida 3.00 2.00
TUBERIA PVC UF NTP ISO-1452 C-10
4 OC-0254 0.00 0.00 0.00 0.00
DIAM. 90 MM
Salida
UNIDAD 3.00 Entrada
5 CODO PVC UF NTP ISO 1452 63 MM X 90° OC-0254 1.00 0.00 1.00 0.00
Salida 1.00
UNIDAD 3.00 Entrada
6 TEE PVC UF NTP ISO 1452 63 X 63 MM OC-0254 3.00 0.00 3.00 0.00
Salida 3.00
UNIDAD 1.00 Entrada
7 REDUCCION PVC UF DE 90MM A 63MM OC-0254 1.00 0.00 1.00 0.00
Salida 1.00
UNIDAD 1.00 Entrada
TAPON HEMBRA PVC UF DE Ø 90MM A Ø
8 OC-0254 1.00 0.00 1.00 0.00
63MM
Salida 1.00
9 TEE PVC UF NTP ISO-1452 90 X 63 MM OC-0254 7.00 0.00 0.00 7.00
Salida
UNIDAD 1.00 Entrada
10 TEE PVC UF NTP ISO 1452 DE 90X90MM OC-0254 1.00 0.00 0.00 1.00
Salida
TUBERIA PVC UF NTO ISO 1452 C-10 UNIDAD 2.00 Entrada

11 OC-0254 0.00 0.00 0.00 0.00
DIAM. 63 MM
Salida
KID 300.00 Entrada
12 LLAVE DE PASO DE 1/2" OC-0254 213.00 0.00 13.00 200.00
Salida 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00
COMBUSTIBLES
GALON 50.00 Entrada

1 PETROLEO D-2 OC-0258 0.00 0.00 0.00 0.00
Salida
GALON 60.00 Entrada
2 GASOLINA 84 OC-0258 0.00 0.00 0.00 0.00
Salida
AGREGADOS
M3 22.00 Entrada
1 ARENA FINA OC-0263 19.86 0.00 9.00 10.86
Salida 3.00 3.00 3.00
M3 17.00 Entrada
2 ARENA GRUESA OC-0263 10.97 0.00 10.97 0.00
Salida 4.00 4.00 2.97
M3 27.00 Entrada
3 PIEDRA CHANCADA DE ½ OC-0263 21.02 0.00 18.00 3.02
Salida 6.00 6.00 6.00
ADQ. DE MATERIALES DE ESCRITORIO
PLUMON RESALTADOR DE TEXTO Nª 49 UND 5.00 Entrada

1 OC-0267 0.00 0.00 0.00 0.00
AMARILLO Y VERDE
Salida
UNIDAD 2.00 Entrada
2 SELLO DE OBRA OC-0267 0.00 0.00 0.00 0.00
Salida
CAJA 1.00 Entrada
3 CLIP WINGO PEQUEÑO X 100 UNIDADES OC-0267 0.00 0.00 0.00 0.00
Salida

CUSCO”

UNIDAD 1.00 Entrada

4 ENGRAMPADOR OC-0267 0.00 0.00 0.00 0.00
Salida
UND 50.00 Entrada
5 FOLDER MANILA CON FASTENER OC-0267 11.00 0.00 11.00 0.00
Salida 3.00 3.00 2.00 3.00
UND 3.00 Entrada
6 ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO A-4 OC-0267 0.00 0.00 0.00 0.00
Salida
PIEZA 2.00 Entrada
7 POST IT CUADRADO COLORES OC-0267 0.00 0.00 0.00 0.00
Salida
UNIDAD 1.00 Entrada
8 ARCHIVADOR DE LOMO PEQUEÑO OC-0267 0.00 0.00 0.00 0.00
Salida
UNIDAD 2.00 Entrada
9 CORRECTOR LIQUIDO OC-0267 0.00 0.00 0.00 0.00
Salida
UNIDAD 2.00 Entrada
10 LIBRETA DE TOPOGRAFIA OC-0267 0.00 0.00 0.00 0.00
Salida
CUADERNO DE OBRAS 1X3 COPIAS UNIDAD 2.00 Entrada

11 OC-0267 1.00 0.00 0.00 1.00
X100HJS
Salida
BLOCK 1.00 Entrada
12 PARTES DIARIOS 1X3 COPIAS OC-0267 0.00 0.00 0.00 0.00
Salida
NOTAS DE ENTRADA Y SALIDA AL BLOCK 2.00 Entrada

13 OC-0267 0.00 0.00 0.00 0.00
ALMACEN 1X3 COPIAS
Salida
MILLAR 0.50 Entrada
14 CARDEX OC-0267 0.00 0.00 0.00 0.00
Salida
UNIDAD 2.00 Entrada
15 PEGAMENTO DE BARRA OC-0267 0.00 0.00 0.00 0.00
Salida
UNIDAD 1.00 Entrada
16 PERFORADOR S/C OC-0267 0.00 0.00 0.00 0.00
Salida
UNIDAD 2.00 Entrada
17 REPUESTOS PARA PORTAMINAS OC-0267 0.00 0.00 0.00 0.00
Salida
UNIDAD 1.00 Entrada
18 TONER 85 HP OC-0267 0.00 0.00 0.00 0.00
Salida
ROLLO 2.00 Entrada
12 CINTA MASKING TAPE 1 1/2" OC-0267 0.00 0.00 0.00 0.00
Salida
ROLLO 1.00 Entrada
7 CINTA MASKING TAPE 1/2" OC-0267 0.00 0.00 0.00 0.00
Salida
UNIDAD 1.00 Entrada
8 PORTAMINAS OC-0267 0.00 0.00 0.00 0.00
Salida
MILLAR 3.00 Entrada
9 PAPEL BOND 80 GR T/A-4 OC-0267 1.00 0.00 1.00 0.00
Salida 0.50 0.50
CAJA 1.00 Entrada
10 PAPEL CARBON T/A-4 X 100 HOJAS OC-0267 0.00 0.00 0.00 0.00
Salida
ADQ. DE EQUIPOS MEDICOS DE TAMIZAJE PARA PERSONAL OBRERO
UNIDAD 1.00 Entrada

1 TERMOMETRO INFRAROJO DIGITAL OC-0270 0.00 0.00 0.00 0.00
Salida
UNIDAD 1.00 Entrada
2 PULSIOXIMETRO OC-0270 0.00 0.00 0.00 0.00
Salida
ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERIA
1 UNIDAD 20.00 Entrada

DISCO DE CORTE DE 7" OC-0271 4.00 0.00 0.00 4.00
Salida
2 PLIEGO 10.00 Entrada
LIJAS PARA PULIR AL AGUA Nº 140 OC-0271 3.00 0.00 0.00 3.00
Salida

CUSCO”

3 KILOGRA 14.00 Entrada

ALAMBRE NEGRO N° 16 OC-0271 0.00 0.00 0.00 0.00
Salida
CLAVOS PARA MADERA C/C DE 3" OC-0271 3.00 0.00 0.00 3.00
Salida
CLAVOS PARA MADERA C/C DE 4" OC-0271 0.00 0.00 0.00 0.00
Salida
6 GALON 5.00 Entrada
PEGAMENTO PARA PVC OC-0271 0.00 0.00 0.00 0.00
Salida
FLEXOMETRO DE 5MTS OC-0271 0.00 0.00 0.00 0.00
Salida
ASFALTO LIQUIDO RC-250 OC-0271 2.00 0.00 0.00 2.00
Salida
WINCHA DE 50M OC-0271 0.00 0.00 0.00 0.00
Salida
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 OC-0271 14.00 0.00 0.00 14.00
Salida
11 BOLSA 5.00 Entrada
YESO BOLSA 28 KG OC-0271 3.00 0.00 0.00 3.00
Salida
12 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA KILO 10.00 Entrada
OC-0271 10.00 0.00 8.00 2.00
DE 2 1/2"
Salida 3.00 3.00 2.00
13 CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA UNIDAD 150.00 Entrada
OC-0271 63.00 0.00 13.00 50.00
DE AGUA
Salida 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00
LUBRICANTE PARA PVC OC-0271 1.00 0.00 0.00 1.00
Salida
15 ROLLO 3.00 Entrada
CINTA SEÑALIZADORA ROJA OC-0271 0.00 0.00 0.00 0.00
Salida 0
CANDADO 50 MM OC-0271 1.00 0.00 1.00 0.00
Salida 1.00
CINCEL DE PUNTA OC-0271 2.00 0.00 0.00 2.00
Salida
HOJA DE SIERRA OC-0271 0.00 0.00 0.00 0.00
Salida
CINTA TEFLON OC-0271 70.00 0.00 44.00 26.00
Salida 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 8.00 10.00
ADQ. DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA PERSONAL OBRERO
CASCOS DE PROTECCION COLOR UNIDAD 20.00 Entrada

1 OC-0272 6.00 0.00 6.00 0.00
VERDE
Salida 6.00
UNIDAD 3.00 Entrada
2 CASCO BLANCO PERSONAL TECNICO OC-0272 0.00 0.00 0.00 0.00
Salida
PARES 15.00 Entrada
3 GUANTES DE JEBE OC-0272 12.00 0.00 10.00 2.00
Salida 5.00 5.00
CHALECOS DE SEGURIDAD PARA UNIDAD 3.00 Entrada

4 OC-0272 0.00 0.00 0.00 0.00
EQUIPO TECNICO
Salida
5 LENTES DE PROTECCION OC-0272 13.00 0.00 1.00 12.00
Salida 1.00
UND 20.00 Entrada
6 PONCHOS IMPERMIABLES OC-0272 20.00 0.00 0.00 20.00
Salida
BOTAS DE JEBE PUNTA DE ACERO PAR 23.00 Entrada

7 OC-0272 7.00 0.00 4.00 3.00
COLOR NEGRO TALLAS 39-41
Salida 4.00
PAR 12.00 Entrada
8 TAPON DE OIDO OC-0272 4.00 0.00 0.00 4.00
Salida
MASCARILLA DESECHABLE CONTRA UNIDAD 12.00 Entrada

9 OC-0272 7.00 0.00 0.00 7.00
POLVO
Salida

CUSCO”

PAR 40.00 Entrada

10 GUANTES DE CUERO OC-0272 21.00 0.00 0.00 21.00
Salida
11 CHALECOS DE SEGURIDAD OC-0272 5.00 0.00 5.00 0.00
Salida 5.00
ADQ. DE EQUIPOS DE FUMIGACION, LIMPIEZA Y DESINFECCION PARA OBRA
MOCHILA FUMIGADORA CAPACIDAD 20 UNIDAD 1.00 Entrada

4 OC-0273 0.00 0.00 0.00 0.00
LITROS
Salida
BALDES DE PLASTICO COLOR UNIDAD 2.00 Entrada
5 TRANSPARENTE X 20 LITROS CON TAPA OC-0273 0.00 0.00 0.00 0.00
Y PILETA Salida
BOLSA PLÁSTICA NEGRA 20X30 (50 PAQUETE 2.00 Entrada

6 OC-0273 0.00 0.00 0.00 0.00
UND.).
Salida
PAQUETE 2.00 Entrada
7 BOLSA PLÁSTICA ROJA 20X30 (50 UND.). OC-0273 0.00 0.00 0.00 0.00
Salida
UNIDAD 2.00 Entrada
8 ALCOHOL EN GEL X 380ML OC-0273 0.00 0.00 0.00 0.00
Salida
LEJIA AL 5% DE CONCENTRACION X 4 UNIDAD 2.00 Entrada

9 OC-0273 0.00 0.00 0.00 0.00
LT. (HIPOCLORITO DE SODIO)
Salida
UNIDAD 2.00 Entrada
10 DETERGENTE 4 KG OC-0273 0.00 0.00 0.00 0.00
Salida
UNIDAD 5.00 Entrada
11 JABÓN LIQUIDO DE 1 LT OC-0273 0.00 0.00 0.00 0.00
Salida
PAQUETE 5.00 Entrada
12 PAPEL HIGIENICO X40 UNID OC-0273 0.00 0.00 0.00 0.00
Salida
FRASCO 3.00 Entrada
13 ALCOHOL 70º X 1000 ML OC-0273 0.00 0.00 0.00 0.00
Salida
ATOMIZADOR (PULVERIZADOR UNIDAD 2.00 Entrada

14 OC-0273 0.00 0.00 0.00 0.00
MANUAL)
Salida
PAR 31.00 Entrada
15 GUANTES DE NITRILO OC-0273 0.00 0.00 0.00 0.00
Salida
MASCARILLA QUIRURJICA DE TRES CAJA 16.00 Entrada

16 OC-0273 6.00 0.00 6.00 0.00
PLIEGUES
Salida 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
UNIDAD 3.00 Entrada
17 OVEROL DE PROTECCION BIOLOGICA OC-0273 0.00 0.00 0.00 0.00
Salida
PAR 2.00 Entrada
18 BOTAS DE GOMA DE SEGURIDAD OC-0273 0.00 0.00 0.00 0.00
Salida
PAR 2.00 Entrada
19 GUANTES DE SILICONA PARA LIMPIEZA OC-0273 2.00 0.00 0.00 2.00
Salida
UNIDAD 1.00 Entrada
20 PROTECTOR FACIAL OC-0273 0.00 0.00 0.00 0.00
Salida
ATOMIZADOR (PULVERIZADOR UNIDAD 1.00 Entrada

21 OC-0273 1.00 0.00 0.00 1.00
MANUAL)
Salida
UND 18.00 Entrada
22 GAFAS DE PROTECCION OC-0273 18.00 0.00 0.00 18.00
Salida
UND 10.00 Entrada
23 PAPEL TOALLA OC-0273 1.00 0.00 0.00 1.00
Salida
ADQ. DE MADERAMEN
LISTON DE MADERA CORRIENTE DE 8.00 Entrada

1 UNIDAD 2.00 0.00 2.00 0.00
2"X3"X10 PIES
OC-0280 Salida 2.00

CUSCO”

MADERA CORRIENTE DE 1 1/2" X 8" X 25.00 Entrada

2 UNIDAD 5.00 0.00 5.00 0.00
10PIES
OC-0280 Salida 5.00
4.00 Entrada
3 ROLLIZO DE EUCALIPTO 4" X 6M PIEZA 2.00 0.00 2.00 0.00
OC-0280 Salida 2.00
2.00 Entrada
1 ADAPTADOR UPR DE 90 MM UNIDAD OC-0254 2.00 0.00 2.00 0.00
Salida 2.00
2.00 Entrada
2 NIPLE DE PVC SAP DE 90MM UNIDAD OC-0254 2.00 0.00 2.00 0.00
Salida 2.00
UNION UNIVERSAL DE PVC SAP DE 2.00 Entrada

3 UNIDAD OC-0254 2.00 0.00 2.00 0.00
90MM
Salida 2.00
44.00 Entrada
4 ADAPTADOR UPR DE PVC SAP DE 63MM UNIDAD OC-0254 12.00 0.00 10.00 2.00
Salida 4.00 2.00 4.00
44.00 Entrada
5 NIPLE DE PVC SAP DE 63MM UNIDAD OC-0254 12.00 0.00 10.00 2.00
Salida 4.00 2.00 4.00
UNION UNIVERSAL DE PVC SAP DE 44.00 Entrada

6 UNIDAD OC-0254 12.00 0.00 10.00 2.00
63MM
Salida 4.00 2.00 4.00
22.00 Entrada
7 VALVULA ESFERICA PVC DN=63MM UNIDAD OC-0254 6.00 0.00 5.00 1.00
Salida 2.00 1.00 2.00
1.00 Entrada
8 VALVULA ESFERICA PVC DN=90MM UNIDAD OC-0254 1.00 0.00 1.00 0.00
Salida 1.00
ADQ. DE HERRAMIENTAS MANUALES
15.00 Entrada
1 PALAS TIPO CUCHARA UNIDAD OC-0271 1.00 0.00 0.00 1.00
Salida
2.00 Entrada
2 ESCOFINA TIPO LUNA DE 1/2 UNIDAD OC-0271 2.00 0.00 1.00 1.00
Salida 1.00
15.00 Entrada
3 PICOS UNIDAD OC-0271 1.00 0.00 0.00 1.00
Salida
CARRETILLA BUGUI CON LLANTA Y 2.00 Entrada

4 UNIDAD OC-0271 0.00 0.00 0.00 0.00
CAMARA
Salida
CARTEL DE OBRA
1.00 Entrada
1 CARTEL DE OBRA DE 3.60 x 2.40 m UNIDAD OC-0103 0.00 0.00 0.00 0.00
Salida
ADQ. DE CEMENTO PORTLAND
260.00 Entrada
1 CEMENTO IP 42.5 KG BOLSA OC-0109 87.00 0.00 87.00 0.00
Salida 30.00 27.00 30.00
ADQUISICION DE MEDIDOR DE 1/2" PARA AGUA POTABLE
150.00 Entrada -2
1 MEDIDOR DE AGUA DE 1/2" UNIDAD OC-0119 63.00 0.00 13.00 50.00
Salida 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00
ADQUISICION DE ACCESORIOS INSTALACION DE AGUA PARA LA OBRA
TAPA TERMOPLASTICA INCLUIDO 150.00 Entrada

1 UNIDAD OC-0120 63.00 0.00 13.00 50.00
MARCO
Salida 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00
52.00 Entrada
2 REDUCCION PVC DE 63MM A 50.8MM UNIDAD OC-0120 52.00 0.00 0.00 52.00
Salida
CODO PVC UF NTP ISO 1452 DE 90MM X 2.00 Entrada

3 UNIDAD OC-0120 0.00 0.00 0.00 0.00
45°
Salida -8
ADQUISICION DE TAPA METALICA
TAPA CON MARCO METALICO DE 55 X 10.00 Entrada

1 UNIDAD OC-0129 0.00 0.00 0.00 0.00
55 CM
Salida

CUSCO”

ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
FORMADOR DE EMPAQUETADURA TIPO 0.50 Entrada

1 GALON OC-0135 0.50 0.00 0.50 0.00
AV 3H
Salida 0.50
DISCO DIAMANTADO DE 18´´ PARA 1.00 Entrada

2 UNIDAD OC-0135 0.00 0.00 0.00 0.00
CONCRETO Y ASFALTO
Salida
5.00 Entrada
3 TEE PVC UF -10 DE 90MM A 50.8MM UNIDAD OC-0135 5.00 0.00 0.00 5.00
Salida
5.00 Entrada
4 TEE PVC SAP C-10 DE 2´´ X 2´´ UNIDAD OC-0135 5.00 0.00 4.00 1.00
Salida 2.00 2.00
18.00 Entrada
5 ACERO LISO GRADO 60 DE 5/8" X 6M VAR OC-0135 18.00 0.00 18.00 0.00
Salida 18.00
ACERO CORRUGADO GRADO 60 DE 1/4" 120.00 Entrada

6 VAR OC-0135 90.00 0.00 87.00 3.00
X 9M
Salida 30.00 30.00 20.00 7.00
ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA CONEXIONES DE AGUA POTABLE
300.00 Entrada
1 RACOR PVC DE 1/2´´ CON ROSCA UNIDAD OC-0136 126.00 0.00 25.00 101.00
Salida 10.00 10.00 5.00
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
20.00 Entrada
1 GASOHOL 90 OCT GALON OC-0138 14.50 0.00 14.50 0.00
Salida 2.50 4.00 2.50 0.50 1.00 1.00 1.00 0.50 1.00 0.50 5.04
40.00 Entrada
2 PETROLEO DIESEL B-5 GALON OC-0138 5.00 0.00 5.00 0.00
Salida 5.00
MATERIALES DE TRANSFERENCIA N° 01
11.26587302
ACERO CORRUGADO GRADO 60 DE 3/8" 20.00 Entrada 10.00 10.00 5.00 10.00 15.00
1 VAR OC-0138 0.00 50.00 50.00 0.00
X 9M
Salida 10.00 10.00 5.00 10.00 15.00
11.26587302
MOVIMIENTO DE ALMACEN VALORIZADO

FORMATO - 17
OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD SAN PEDRO, DISTRITO DE
OBRA
SAN PEDRO, CANCHIS – CUSCO” MOVIMIENTO DE ALMACEN VALORIZADO
EJECUTA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO
MODALIDAD ADMINISTRACION DIRECTA DEL MES DE JULIO DEL 2021
PTO_ EXP
ACUMULADOS MES
COSTO REQUE CANTIDAD COSTO CANTIDAD COSTO
ITEM DESCRIPCIÓN U.M.
INGRESO INGRESO EGRESO EGRESO TOTAL INGRESO EGRESO TOTAL INGRESO EGRESO INGRESO EGRESO
P.U CANT. PARCIAL ANTERIOR ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO SALDO ACUMULADO ACUMULADO SALDO
1 ADAPTADOR UPR DE 1/2" UNIDAD
2.00 450.00 900.00 450.00 450.00 172.00 172.00 278.00 900.00 344.00 556.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 CODO PVC SAP DE 1/2"X90° UNIDAD
1.80 450.00 810.00 450.00 450.00 332.00 332.00 118.00 810.00 597.60 212.40 0.00 0.00 0.00 0.00
3 TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" UNIDAD
15.00 21.00 315.00 21.00 21.00 14.00 19.00 2.00 315.00 285.00 30.00 0.00 5.00 0.00 75.00
4 TUBERIA PVC UF NTP ISO-1452 C-10 DIAM. 90 MM UNIDAD
169.90 137.00 23,276.30 137.00 137.00 137.00 137.00 0.00 23276.30 23276.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 CODO PVC UF NTP ISO 1452 63 MM X 90° UNIDAD
28.00 3.00 84.00 3.00 3.00 2.00 3.00 0.00 84.00 84.00 0.00 0.00 1.00 0.00 28.00
6 TEE PVC UF NTP ISO 1452 63 X 63 MM UNIDAD
39.00 3.00 117.00 3.00 3.00 0.00 3.00 0.00 117.00 117.00 0.00 0.00 3.00 0.00 117.00
7 REDUCCION PVC UF DE 90MM A 63MM UNIDAD
23.00 1.00 23.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 23.00 23.00 0.00 0.00 1.00 0.00 23.00
8 TAPON HEMBRA PVC UF DE Ø 90MM A Ø 63MM UNIDAD
28.00 1.00 28.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 28.00 28.00 0.00 0.00 1.00 0.00 28.00
9 TEE PVC UF NTP ISO-1452 90 X 63 MM UNIDAD
49.00 18.00 882.00 18.00 18.00 11.00 11.00 7.00 882.00 539.00 343.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 TEE PVC UF NTP ISO 1452 DE 90X90MM UNIDAD
85.00 1.00 85.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 85.00 0.00 85.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 TUBERIA PVC UF NTO ISO 1452 C-10 DIAM. 63 MM UNIDAD
87.00 2.00 174.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 174.00 174.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 LLAVE DE PASO DE 1/2" KID
12.80 300.00 3,840.00 300.00 300.00 87.00 100.00 200.00 3840.00 1280.00 2560.00 0.00 13.00 0.00 166.40
SUB TOTAL
30,534.30 30534.30 26747.90 3786.40 0.00 437.40
COMBUSTIBLES
1 PETROLEO D-2 GALON

11.90 50.00 595.00 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 595.00 595.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 GASOLINA 84 GALON
12.80 60.00 768.00 60.00 60.00 60.00 60.00 0.00 768.00 768.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL
1,363.00 1363.00 1363.00 0.00 0.00 0.00
AGREGADOS
1 ARENA FINA M3
120.00 22.00 2,640.00 22.00 22.00 2.14 11.14 10.86 2640.00 1336.80 1303.20 0.00 9.00 0.00 1080.00
2 ARENA GRUESA M3
75.00 17.00 1,275.00 17.00 17.00 6.03 17.00 0.00 1275.00 1275.00 0.00 0.00 10.97 0.00 822.75
3 PIEDRA CHANCADA DE ½ M3
75.00 27.00 2,025.00 27.00 27.00 5.98 23.98 3.02 2025.00 1798.50 226.50 0.00 18.00 0.00 1350.00
SUB TOTAL
5,940.00 5940.00 4410.30 1529.70 0.00 3252.75
ADQ. DE MATERIALES DE ESCRITORIO
PLUMON RESALTADOR DE TEXTO Nª 49 AMARILLO Y VERDE UND

1 3.30 5.00 16.50 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 16.50 16.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SELLO DE OBRA UNIDAD
2 25.00 2.00 50.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CLIP WINGO PEQUEÑO X 100 UNIDADES CAJA
3 3.50 1.00 3.50 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 3.50 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ENGRAMPADOR UNIDAD
4 18.40 1.00 18.40 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 18.40 18.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FOLDER MANILA CON FASTENER UND
5 0.50 50.00 25.00 50.00 50.00 39.00 50.00 0.00 25.00 25.00 0.00 0.00 11.00 0.00 5.50
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO A-4 UND
6 6.00 3.00 18.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POST IT CUADRADO COLORES PIEZA
7 12.00 2.00 24.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ARCHIVADOR DE LOMO PEQUEÑO UNIDAD
8 6.00 1.00 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CORRECTOR LIQUIDO UNIDAD
9 3.50 2.00 7.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LIBRETA DE TOPOGRAFIA UNIDAD
10 7.50 2.00 15.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUADERNO DE OBRAS 1X3 COPIAS X100HJS UNIDAD
11 70.00 2.00 140.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 140.00 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARTES DIARIOS 1X3 COPIAS BLOCK
12 31.00 1.00 31.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 31.00 31.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBRA
PTO_ EXP
NOTAS DE ENTRADA Y SALIDA AL ALMACEN 1X3 COPIAS BLOCK

13 31.00 2.00 62.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 62.00 62.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CARDEX MILLAR
14 250.00 0.50 125.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PEGAMENTO DE BARRA UNIDAD
15 6.50 2.00 13.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 13.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PERFORADOR S/C UNIDAD
16 28.00 1.00 28.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 28.00 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REPUESTOS PARA PORTAMINAS UNIDAD
17 3.50 2.00 7.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TONER 85 HP UNIDAD
18 257.00 1.00 257.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 257.00 257.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CINTA MASKING TAPE 1 1/2" ROLLO
19 3.50 2.00 7.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CINTA MASKING TAPE 1/2" ROLLO
20 2.50 1.00 2.50 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PORTAMINAS UNIDAD
21 13.50 1.00 13.50 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 13.50 13.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAPEL BOND 80 GR T/A-4 MILLAR
22 26.00 3.00 78.00 3.00 3.00 2.00 3.00 0.00 78.00 78.00 0.00 0.00 1.00 0.00 26.00
PAPEL CARBON T/A-4 X 100 HOJAS CAJA
23 45.00 1.00 45.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL
992.40 992.40 922.40 70.00 0.00 31.50
ADQ. DE EQUIPOS MEDICOS DE TAMIZAJE PARA PERSONAL OBRERO
TERMOMETRO INFRAROJO DIGITAL UNIDAD

1 100.00 1.00 100.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PULSIOXIMETRO UNIDAD
2 110.00 1.00 110.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 110.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL
210.00 210.00 210.00 0.00 0.00 0.00
ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERIA
DISCO DE CORTE DE 7" UNIDAD

1 18.00 20.00 360.00 20.00 20.00 16.00 16.00 4.00 360.00 288.00 72.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LIJAS PARA PULIR AL AGUA Nº 140 PLIEGO
2 2.50 10.00 25.00 10.00 10.00 7.00 7.00 3.00 25.00 17.50 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00
ALAMBRE NEGRO N° 16 KILOGRAMO
3 8.00 14.00 112.00 14.00 14.00 14.00 14.00 0.00 112.00 112.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CLAVOS PARA MADERA C/C DE 3" KILOGRAMO
4 5.50 10.00 55.00 10.00 10.00 7.00 7.00 3.00 55.00 38.50 16.50 0.00 0.00 0.00 0.00
CLAVOS PARA MADERA C/C DE 4" KILOGRAMO
5 5.50 5.00 27.50 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 27.50 27.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PEGAMENTO PARA PVC GALON
6 115.00 5.00 575.00 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 575.00 575.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FLEXOMETRO DE 5MTS UNIDAD
7 20.00 2.00 40.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASFALTO LIQUIDO RC-250 GALON
8 18.00 2.00 36.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 36.00 0.00 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WINCHA DE 50M UNIDAD
9 42.00 1.00 42.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 42.00 42.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 KILOGRAMO
10 5.50 14.00 77.00 14.00 14.00 0.00 0.00 14.00 77.00 0.00 77.00 0.00 0.00 0.00 0.00
YESO BOLSA 28 KG BOLSA
11 10.00 5.00 50.00 5.00 5.00 2.00 2.00 3.00 50.00 20.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" KILO
12 6.50 10.00 65.00 10.00 10.00 0.00 8.00 2.00 65.00 52.00 13.00 0.00 8.00 0.00 52.00
CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE AGUA UNIDAD
13 15.00 150.00 2,250.00 150.00 150.00 87.00 100.00 50.00 2250.00 1500.00 750.00 0.00 13.00 0.00 195.00
LUBRICANTE PARA PVC GALON
14 37.00 3.00 111.00 3.00 3.00 2.00 2.00 1.00 111.00 74.00 37.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CINTA SEÑALIZADORA ROJA ROLLO
15 32.00 3.00 96.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00 96.00 96.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CANDADO 50 MM UNIDAD
16 32.00 3.00 96.00 3.00 3.00 2.00 3.00 0.00 96.00 96.00 0.00 0.00 1.00 0.00 32.00
CINCEL DE PUNTA UNIDAD
17 18.00 10.00 180.00 10.00 10.00 8.00 8.00 2.00 180.00 144.00 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HOJA DE SIERRA UNIDAD
18 6.50 10.00 65.00 10.00 10.00 10.00 10.00 0.00 65.00 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CINTA TEFLON UNIDAD
19 1.50 150.00 225.00 150.00 150.00 80.00 124.00 26.00 225.00 186.00 39.00 0.00 44.00 0.00 66.00
SUB TOTAL
4,487.50 4487.50 3373.50 1114.00 0.00 345.00
ADQ. DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA PERSONAL OBRERO
CASCOS DE PROTECCION COLOR VERDE UNIDAD

1 12.00 20.00 240.00 20.00 20.00 14.00 20.00 0.00 240.00 240.00 0.00 0.00 6.00 0.00 72.00
OBRA
PTO_ EXP
CASCO BLANCO PERSONAL TECNICO UNIDAD

2 47.00 3.00 141.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00 141.00 141.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GUANTES DE JEBE PARES
3 12.00 15.00 180.00 15.00 15.00 3.00 13.00 2.00 180.00 156.00 24.00 0.00 10.00 0.00 120.00
CHALECOS DE SEGURIDAD PARA EQUIPO TECNICO UNIDAD
4 88.00 3.00 264.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00 264.00 264.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LENTES DE PROTECCION UNIDAD
5 5.00 30.00 150.00 30.00 30.00 17.00 18.00 12.00 150.00 90.00 60.00 0.00 1.00 0.00 5.00
OBRA
PTO_ EXP
PONCHOS IMPERMIABLES UND

6 18.00 20.00 360.00 20.00 20.00 0.00 0.00 20.00 360.00 0.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BOTAS DE JEBE PUNTA DE ACERO COLOR NEGRO TALLAS 39-41 PAR
7 35.50 23.00 816.50 23.00 23.00 16.00 20.00 3.00 816.50 710.00 106.50 0.00 4.00 0.00 142.00
TAPON DE OIDO PAR
8 2.50 12.00 30.00 12.00 12.00 8.00 8.00 4.00 30.00 20.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MASCARILLA DESECHABLE CONTRA POLVO UNIDAD
9 8.00 12.00 96.00 12.00 12.00 5.00 5.00 7.00 96.00 40.00 56.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GUANTES DE CUERO PAR
10 10.00 40.00 400.00 40.00 40.00 19.00 19.00 21.00 400.00 190.00 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CHALECOS DE SEGURIDAD UNIDAD
11 28.00 20.00 560.00 20.00 20.00 15.00 20.00 0.00 560.00 560.00 0.00 0.00 5.00 0.00 140.00
SUB TOTAL
3,237.50 3237.50 2411.00 826.50 0.00 479.00
ADQ. DE EQUIPOS DE FUMIGACION, LIMPIEZA Y DESINFECCION PARA OBRA
MOCHILA FUMIGADORA CAPACIDAD 20 LITROS UNIDAD

1 290.00 1.00 290.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 290.00 290.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BALDES DE PLASTICO COLOR TRANSPARENTE X 20 LITROS CON TAPA Y PILETA UNIDAD

2 28.00 2.00 56.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 56.00 56.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BOLSA PLÁSTICA NEGRA 20X30 (50 UND.). PAQUETE
3 18.00 2.00 36.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 36.00 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BOLSA PLÁSTICA ROJA 20X30 (50 UND.). PAQUETE
4 22.00 2.00 44.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 44.00 44.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALCOHOL EN GEL X 380ML UNIDAD
5 12.00 2.00 24.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LEJIA AL 5% DE CONCENTRACION X 4 LT. (HIPOCLORITO DE SODIO) UNIDAD
6 18.00 2.00 36.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 36.00 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DETERGENTE 4 KG UNIDAD
7 42.00 2.00 84.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 84.00 84.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JABÓN LIQUIDO DE 1 LT UNIDAD
8 18.00 5.00 90.00 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAPEL HIGIENICO X40 UNID PAQUETE
9 12.00 5.00 60.00 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALCOHOL 70º X 1000 ML FRASCO
10 18.00 3.00 54.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00 54.00 54.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ATOMIZADOR (PULVERIZADOR MANUAL) UNIDAD
11 14.00 2.00 28.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 28.00 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GUANTES DE NITRILO PAR
12 2.50 31.00 77.50 31.00 31.00 31.00 31.00 0.00 77.50 77.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MASCARILLA QUIRURJICA DE TRES PLIEGUES CAJA
13 18.00 16.00 288.00 16.00 16.00 10.00 16.00 0.00 288.00 288.00 0.00 0.00 6.00 0.00 108.00
OVEROL DE PROTECCION BIOLOGICA UNIDAD
14 40.00 3.00 120.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BOTAS DE GOMA DE SEGURIDAD PAR
15 35.00 2.00 70.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GUANTES DE SILICONA PARA LIMPIEZA PAR
16 12.00 2.00 24.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 24.00 0.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UNIDAD 25
17 PROTECTOR FACIAL 1.00 25.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UNIDAD 290
18 ATOMIZADOR (PULVERIZADOR MANUAL) 1.00 290.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 290.00 0.00 290.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UND 18
19 GAFAS DE PROTECCION 18.00 324.00 18.00 18.00 0.00 0.00 18.00 324.00 0.00 324.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UND 3
20 PAPEL TOALLA 10.00 30.00 10.00 10.00 9.00 9.00 1.00 30.00 27.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL
2,050.50 2050.50 1409.50 641.00 0.00 108.00
ADQ. DE MADERAMEN
LISTON DE MADERA CORRIENTE DE 2"X3"X10 PIES UNIDAD

1 25.00 8.00 200.00 8.00 8.00 6.00 8.00 0.00 200.00 200.00 0.00 0.00 2.00 0.00 50.00
MADERA CORRIENTE DE 1 1/2" X 8" X 10PIES UNIDAD
2 41.80 25.00 1,045.00 25.00 25.00 20.00 25.00 0.00 1045.00 1045.00 0.00 0.00 5.00 0.00 209.00
ROLLIZO DE EUCALIPTO 4" X 6M PIEZA
3 31.50 4.00 126.00 4.00 4.00 2.00 4.00 0.00 126.00 126.00 0.00 0.00 2.00 0.00 63.00
SUB TOTAL
1,371.00 1,371.00 1,371.00 - - 322.00
ADAPTADOR UPR DE 90 MM UNIDAD

1 30.00 2.00 60.00 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00 60.00 60.00 0.00 0.00 2.00 0.00 60.00
NIPLE DE PVC SAP DE 90MM UNIDAD
2 8.50 2.00 17.00 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00 17.00 17.00 0.00 0.00 2.00 0.00 17.00
UNION UNIVERSAL DE PVC SAP DE 90MM UNIDAD
3 68.00 2.00 136.00 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00 136.00 136.00 0.00 0.00 2.00 0.00 136.00
ADAPTADOR UPR DE PVC SAP DE 63MM UNIDAD
4 17.00 44.00 748.00 44.00 44.00 32.00 42.00 2.00 748.00 714.00 34.00 0.00 10.00 0.00 170.00
OBRA
PTO_ EXP
NIPLE DE PVC SAP DE 63MM UNIDAD

5 8.50 44.00 374.00 44.00 44.00 32.00 42.00 2.00 374.00 357.00 17.00 0.00 10.00 0.00 85.00
UNION UNIVERSAL DE PVC SAP DE 63MM UNIDAD
6 25.00 44.00 1,100.00 44.00 44.00 32.00 42.00 2.00 1100.00 1050.00 50.00 0.00 10.00 0.00 250.00
OBRA
PTO_ EXP
VALVULA ESFERICA PVC DN=63MM UNIDAD

7 38.00 22.00 836.00 22.00 22.00 16.00 21.00 1.00 836.00 798.00 38.00 0.00 5.00 0.00 190.00
VALVULA ESFERICA PVC DN=90MM UNIDAD
8 99.00 1.00 99.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 99.00 99.00 0.00 0.00 1.00 0.00 99.00
SUB TOTAL
3,370.00 3,370.00 3,231.00 139.00 - 1,007.00
ADQ. DE HERRAMIENTAS MANUALES
PALAS TIPO CUCHARA UNIDAD

1 28.00 15.00 420.00 15.00 15.00 14.00 14.00 1.00 420.00 392.00 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESCOFINA TIPO LUNA DE 1/2 UNIDAD
2 16.00 2.00 32.00 2.00 2.00 0.00 1.00 1.00 32.00 16.00 16.00 0.00 1.00 0.00 16.00
PICOS UNIDAD
3 30.00 15.00 450.00 15.00 15.00 14.00 14.00 1.00 450.00 420.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CARRETILLA BUGUI CON LLANTA Y CAMARA UNIDAD
4 170.00 2.00 340.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 340.00 340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL
1,242.00 1242.00 1168.00 74.00 0.00 16.00
CARTEL DE OBRA
CARTEL DE OBRA DE 3.60 x 2.40 M UNIDAD

1 210.00 1.00 210.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 210.00 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL
210.00 210.00 210.00 0.00 0.00 0.00
ADQ. DE CEMENTO PORTLAND
CEMENTO IP 42.5 KG BOLSA

1 24.50 260.00 6,370.00 0.00 260.00 173.00 260.00 0.00 6370.00 6370.00 0.00 260.00 87.00 6370.00 2131.50
SUB TOTAL
6,370.00 6370.00 6370.00 0.00 6370.00 2131.50
ADQUISICION DE MEDIDOR DE 1/2" PARA AGUA POTABLE
MEDIDOR DE AGUA DE 1/2" UNIDAD

1 158.00 150.00 23,700.00 0.00 150.00 87.00 100.00 50.00 23700.00 15800.00 7900.00 150.00 13.00 23700.00 2054.00
SUB TOTAL
23,700.00 23700.00 15800.00 7900.00 23700.00 2054.00
ADQUISICION DE ACCESORIOS INSTALACION DE AGUA PARA LA OBRA
TAPA TERMOPLASTICA INCLUIDO MARCO UNIDAD

1 29.50 150.00 4,425.00 0.00 150.00 87.00 100.00 50.00 4425.00 2950.00 1475.00 150.00 13.00 4425.00 383.50
REDUCCION PVC DE 63MM A 50.8MM UNIDAD
2 13.00 52.00 676.00 0.00 52.00 0.00 0.00 52.00 676.00 0.00 676.00 52.00 0.00 676.00 0.00
CODO PVC UF NTP ISO 1452 DE 90MM X 45° UNIDAD
3 32.50 2.00 65.00 0.00 2.00 2.00 2.00 0.00 65.00 65.00 0.00 2.00 0.00 65.00 0.00
SUB TOTAL
5,166.00 5166.00 3015.00 2151.00 5166.00 383.50
ADQUISICION DE TAPA METALICA
TAPA CON MARCO METALICO DE 55 X 55 CM UNIDAD

1 150.00 10.00 1,500.00 0.00 10.00 10.00 10.00 0.00 1500.00 1500.00 0.00 10.00 0.00 1500.00 0.00
SUB TOTAL
1,500.00 1500.00 1500.00 0.00 1500.00 0.00
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
FORMADOR DE EMPAQUETADURA TIPO AV 3H GALON

1 250.00 0.50 125.00 0.00 0.50 0.00 0.50 0.00 125.00 125.00 0.00 0.50 0.50 125.00 125.00
DISCO DIAMANTADO DE 18´´ PARA CONCRETO Y ASFALTO UNIDAD
2 690.00 1.00 690.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 690.00 690.00 0.00 1.00 0.00 690.00 0.00
TEE PVC UF -10 DE 90MM A 50.8MM UNIDAD
3 54.80 5.00 274.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 274.00 0.00 274.00 5.00 0.00 274.00 0.00
TEE PVC SAP C-10 DE 2´´ X 2´´ UNIDAD
4 22.50 5.00 112.50 0.00 5.00 0.00 4.00 1.00 112.50 90.00 22.50 5.00 4.00 112.50 90.00
ACERO LISO GRADO 60 DE 5/8" X 6M VARILLA
5 46.50 18.00 837.00 0.00 18.00 0.00 18.00 0.00 837.00 837.00 0.00 18.00 18.00 837.00 837.00
ACERO CORRUGADO GRADO 60 DE 1/4" X 9M VARILLA
6 12.50 120.00 1,500.00 0.00 120.00 30.00 117.00 3.00 1500.00 1462.50 37.50 120.00 87.00 1500.00 1087.50
SUB TOTAL
3,538.50 3,538.50 3,204.50 334.00 3,538.50 2,139.50
ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA CONEXIONES DE AGUA POTABLE
RACOR PVC DE 1/2´´ CON ROSCA UNIDAD

1 4.00 300.00 1,200.00 0.00 300.00 174.00 199.00 101.00 1200.00 796.00 404.00 300.00 25.00 1200.00 100.00
SUB TOTAL
1,200.00 1,200.00 796.00 404.00 1,200.00 100.00
OBRA
PTO_ EXP
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
GASOHOL 90 OCT GALON

1 14.10 20.00 282.00 0.00 20.00 5.50 20.00 0.00 282.00 282.00 0.00 20.00 14.50 282.00 204.45
PETROLEO DIESEL B-5 GALON
2 13.30 40.00 532.00 0.00 40.00 35.00 40.00 0.00 532.00 532.00 0.00 40.00 5.00 532.00 66.50
SUB TOTAL
814.00 814.00 814.00 0.00 814.00 270.95
TOTALES 97,296.70 - - - - - 97,296.70 78,327.10 18,969.60 - - 42,288.50 13,078.10

MOVIMIENTO DE EQUIPO MECANICO

FORMATO No 18
OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN PEDRO, CANCHIS – CUSCO”
RESUMEN DE MOVIMIENTO DE MAQUINARIA EN OBRA

MES : JULIO
COMBUSTIBLE ACUMULADO MES ACTUAL
HORAS MAQUINA GASOLINA 84 OCTANOS PETROLEO D2
ITEM MAQUINARIA
HM ANTE HM COSTO H/M SUBTOTAL TOTAL ANTERIOR CANT. TOTAL ANTERIOR CANT. SUBTOTAL
1 RETROEXCAVADORA (MDSP) 14.2 6:00 10:48 0.00 0.00 0.00 55.00 5.00 60.00
2 COMPACATADORA TIPO CANGURO 118.6 53.00 171.6 10.00 530.00 1716.00 39.50 7.50 47.00
3 CORTADORA DE CONCRETO 0 32.00 32 25.00 800.00 800.00 26.00 0.00 26.00
4 MARTILLO ROMPE PAVIMENTO 0 20.00 20 30.00 600.00 600.00
5 RETROEXCAVADORA CON MARTILLO 0 15.00 15 290.00 4350.00 4350.00 30.00 0.00 30.00
6 MEZCLADORA (MDSP) 0 15.00 15 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00
7 VIBRADORA (MDSP) 0 15.00 15 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 7,466.00 39.50 7.50 80.00 55.00 5.00 90.00

FORMATO No 19
PARTE DIARIO DE EQUIPO Y MAQUINARIA
CORRESPONDIENTE: MAYO
EQUIPO/MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA (MDSP)

OPERADOR: EFRAIN RODRIGUEZ TRUJILLO
TURNO MAÑANA TOTAL TURNO TARDE TOTAL COMBUSTIBLE
FECHA ACTIVIDAD HM HM TOTAL HM
INICIO FINAL MAÑANA INICIO FINAL TARDE DIESEL-B5
Movimiento de tierras - Excavacion de zanja h=0.4m, a= 0.60m Prog: 00+032.5 - 00+097.2 a para la
19-May-21 9:00 12:00 3:00:00 0:00:00 3:00:00 5
instalacion de tuberia alimentadora
24-May-21 Movimiento de tierras - Excavacion de zanja h=0.4m, a=0.60m Prog: 00+162.2 - 00+217.3 para la 9:00 11:40 2:40:00 0:00:00 2:40:00 5
25-May-21 Movimiento de tierras - Excavacion de zanja h=0.4m a= 0.60m Prog.: 00+651 - 00+680 para la 10:00 11:30 1:30:00 0:00:00 1:30:00 5
28-May-21 Movimiento de tierras - Excavacion de zanja h=0.4m, a=0.60m Prog.: 00+759.1 - 00+860 para la 8:30 12:00 3:30:00 13:10 14:20 1:10:00 4:40:00 10
31-May-21 Movimiento de tierras - Excavacion de zanja h=0.4m, a=0.60m Prog: 00+860 - 00+897 para la 9:00 11:30 2:30:00 0:00:00 2:30:00 5
TOTAL : 14:20:00 30.00
EQUIPO/MAQUINARIA: COMPACTADOR TIPO CANGURO (OS-0282 )

OPERADOR: JEHUALLANCCA NINA EDGAR
INICIO FINAL MAÑANA INICIO FINAL TARDE GASOHOL
20-May-21 Compactado en capas h=0.15m en el relleno de zanjas Prog: km. 00+000 - 00+097.2 9:40 12:00 2:20:00 13:10 16:20 3:10:00 5:30:00 1
22-May-21 Compactado en capas h=0.15m en el relleno de zanjas Prog: km. 00+097.2 - 00+162.2 7:40 12:00 4:20:00 0:00:00 4:20:00 1
25-May-21 Compactado en capas h=0.15m en el relleno de zanjas Prog: km. 00+162.2 - 00+217.3 11:30 12:00 0:30:00 13:00 16:30 3:30:00 4:00:00 1
26-May-21 Compactado en capas h=0.15m en el relleno de zanjas Prog: Km. 00+651 - 00+699.4 11:00 12:00 1:00:00 13:30 16:20 2:50:00 3:50:00 1
27-May-21 Compactado en capas h=0.15m en el relleno de zanjas Prog: Km. 00+699.4 - 00+759.1 11:00 12:00 1:00:00 13:10 16:20 3:10:00 4:10:00 1
Compactado en capas h=0.15m en el relleno de zanjas Prog: Km. 00+759.1 - 00+861.3 hasta una
29-May-21 9:00 12:00 3:00:00 0:00:00 3:00:00 1
altura de 0.45m
Compactado en capas h=0.15m en el relleno de zanjas Prog: Km. 00+759.1 - 00+896.9, se compacto
31-May-21 7:30 12:00 4:30:00 13:00 16:30 3:30:00 8:00:00 2
el tramo faltante de 102m
TOTAL : 32:50:00 8.00

FORMATO No 19
CORRESPONDIENTE: JUNIO

3-Jun-21 8:00 12:00 4:00:00 0:00:00 4:00:00 10
Movimiento de tierras - Excavacion de zanja h=0.4m, a= 0.60m en la calle 4 de julio
28-Jun-21 9:00 12:00 3:00:00 13:30 16:20 2:50:00 5:50:00 15
Movimiento de tierras - Excavacion de zanja h=0.4m, a= 0.60m en la plaza de armas
TOTAL : 9:50:00 25.00

3-Jun-21 Compactado en capas h=0.15m en el relleno de zanjas Prog: km. 00+896.9, - 00+961.9 7:30 12:00 4:30:00 13:00 16:20 3:20:00 7:50:00 3
4-Jun-21 Compactado en capas h=0.15m en el relleno de zanjas Prog: km. 00+961.9 - 01+020 7:20 12:00 4:40:00 13:00 16:20 3:20:00 8:00:00 3
8-Jun-21 Compactado de la superficie de la zanja en toda la extension de la calle 4 de julio 7:20 12:00 4:40:00 13:00 16:10 3:10:00 7:50:00 3
11-Jun-21 Compactado de la superficie de la zanja Prog: km. 00+760.2 - 00+850 9:30 12:00 2:30:00 0:00 0:00 0:00:00 2:30:00 1
15-Jun-21 Compactado de la superficie de la zanja en toda la extension de la calle san isidro 7:20 12:00 4:40:00 13:00 16:20 3:20:00 8:00:00 3
22-Jun-21 Compactado en la conformacion de base granular en la plaza de armas 7:40 12:00 4:40:00 13:00 16:00 3:00:00 7:20:00 2.5
23-Jun-21 Compactado en la conformacion de base granular en la plaza de armas 7:30 12:00 4:40:00 13:20 16:30 3:10:00 7:40:00 2.5
24-Jun-21 Compactado en la conformacion de base granular en la plaza de armas 7:10 12:00 4:40:00 13:10 16:20 3:10:00 8:00:00 3
25-Jun-21 Compactado en capas h=0.10m en la plaza de armas 7:10 12:00 4:40:00 13:10 16:20 3:10:00 8:00:00 3
26-Jun-21 Compactado en capas h=0.10m en la plaza de armas 7:00 12:00 4:40:00 0:00:00 5:00:00 1.5
28-Jun-21 Compactado en capas h=0.10m en la plaza de san isidro 7:10 12:00 4:40:00 13:10 16:20 3:10:00 8:00:00 3
30-Jun-21 Compactado en capas h=0.10m en la plaza de armas 7:30 12:00 4:30:00 13:00 16:30 3:30:00 8:00:00 3
TOTAL : 86:10:00 31.50

FORMATO No 19
EQUIPO/MAQUINARIA: SERVICIO DE CORTADORA DE CONCRETO(OS-0284)

17-Jun-21 Cortado de concreto existente en la paza de armas san pedro 9:30 12:00 2:30:00 14:00 16:00 2:00:00 4:30:00 4
19-Jun-21 Cortado de concreto existente en la paza de armas san pedro 8:20 11:40 3:20:00 0:00:00 3:20:00 3
24-Jun-21 Cortado de concreto existente en la paza de armas San Isidro 8:40 12:00 4:40:00 13:50 16:00 2:10:00 5:30:00 4
TOTAL : 32:00:00 26.00
EQUIPO/MAQUINARIA: SERVICIO DE MARTILLO ROMPE PAVIMENTO (OS-0329)
OPERADOR: CORIS CHOQUEHUANCA, JAIRO

NO
17-Jun-21 Demolicion de pavimento existente en la plaza de armas 10:30 12:00 1:30:00 13:00 16:00 3:00:00 4:30:00
CORRESPONDE
NO
CORRESPONDE
NO
19-Jun-21 Demolicion de pavimento existente en la plaza de armas 8:00 11:50 3:50:00 0:00:00 3:50:00
CORRESPONDE
NO
CORRESPONDE
TOTAL : 20:00:00 0.00

FORMATO No 19
EQUIPO/MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA CON MARTILLO (OS-0329)
OPERADOR:
INICIO FINAL MAÑANA INICIO FINAL TARDE PETROLEO
23-Jun-21 Demolicion de pavimento existente en la plaza de armas san pedro 8:30 12:00 4:40:00 13:10 16:40 3:30:00 7:00:00 15
24-Jun-21 Demolicion de concreto existente en la paza de armas de armas y San Isidro 8:00 12:00 4:40:00 13:00 17:00 4:00:00 8:00:00 15
TOTAL : 15:00:00 30.00

FORMATO No 19

15-Jul-21 8:00 12:00 4:00:00 1:00 3:00 2:00:00 6:00:00 5
Movimiento de tierras - Excavacion de zanja h=0.4m, a= 0.60m en la plaza de armas
TOTAL : 6:00:00 5.00

1-Jul-21 Compactado en capas h=0.10m en la plaza de armas 7:30 12:00 4:30:00 13:00 15:00 2:00:00 6:30:00 0.5
2-Jul-21 Compactado en la conformacion de base granular en la plaza de armas 7:20 12:00 4:40:00 13:00 15:00 2:00:00 6:40:00 1
5-Jul-21 Compactado en capas h=0.10m en la plaza de san isidro 9:30 12:00 2:30:00 13:00 15:00 2:00:00 4:30:00 0.5
6-Jul-21 Compactado en capas h=0.15m en el relleno de zanjas Prog: km. 50+150 7:20 12:00 4:40:00 0:00 0:00 0:00:00 4:40:00 0.5
7-Jul-21 Compactado en capas h=0.15m en el relleno de zanjas Prog: km. 700+750 7:40 12:00 4:20:00 0:00 0:00 0:00:00 4:20:00 1
TOTAL : 53:00:00 7.50

FORMATO No 19
EQUIPO/MAQUINARIA: VIBRADORA(MDSP )

1-Jul-21 vibrado de vaciado de a plaza de armas 8:30 12:00 3:30:00 13:00 14:00 1:00:00 4:30:00 1
2-Jul-21 vibrado de vaciado de a plaza de armas 8:30 12:00 3:30:00 13:00 14:00 1:00:00 4:30:00 1
5-Jul-21 vibrado de vaciado de a plaza de san isidro 8:30 12:00 3:30:00 0:00 0:00 0:00:00 3:30:00 1
TOTAL : 12:30:00 3.00
EQUIPO/MAQUINARIA: MEZCADORA (MDSP )

1-Jul-21 vaciado y reposicion de pavimento de a plaza de armas 8:00 12:00 4:00:00 13:00 14:00 1:00:00 5:00:00 1
2-Jul-21 vaciado y reposicion de pavimento de a plaza de armas 8:00 12:00 4:00:00 13:00 14:00 1:00:00 5:00:00 2
5-Jul-21 vaciado y reposicion de pavimento de a plaza de san isidro 8:00 12:00 4:00:00 0:00 0:00 0:00:00 4:00:00 1
TOTAL : 14:00:00 4.00

PANEL FOTOGRAFICO

PANEL FOTOGRAFICO
IMAGEN N° 1
EN ESTA FOTO SE PUEDE APRECIAR EL INICIO DE VACIADO DE LA

PLAZOLETA SAN ISIDRO
IMAGEN N° 2
EN ESTA FOTO SE PUEDE APRECIAR EL VACIADO CON CONCRETO ARMADO

CON FIERRO 3/8" LA VALVULA DE CONTROL
PANEL FOTOGRAFICO
IMAGEN N° 3
EN ESTA FOTO SE PUEDE APRECIAR LA INSTALACION DE VALVULA DE

CONTROL Y EL ENCOFRADO
IMAGEN N° 4
EN ESTA FOTO SE PUEDE APRECIAR EL TRABAJO DE ARMADO DE MALLAS

CON FIERRO DE 1/8"
PANEL FOTOGRAFICO
IMAGEN N° 5
EN ESTA FOTO SE PUEDE APRECIAR EL VACIADO O REPOSICION DE

PAVIMENTO JUNTO CON A MALLA DE 1/8"
IMAGEN N° 6
EN ESTA FOTO SE PUEDE APRECIAR EL VACIADO EN LA PLAZA DE ARMAS

CON UN CONCRETO F'C=210 KG/CM2 ( PAVIMENTO)
PANEL FOTOGRAFICO PANEL FOTOGRAFICO
IMAGEN N° 7 IMAGEN N° 9
EN ESTA FOTO SE PUEDE APRECIAR UN VACIADO CON UN CONCRETO EN ESTA FOTO SE APRECIAR UN ACABDO DE EMBOQUIADO CONCRETO
F'C=210 Kg/cm2 - OBRAS DE ARTE EN LA PLAZA DE ARMAS F'C=210 Kg/cm2 - OBRAS DE ARTE EN LA PAZOETA DE SAN ISIDRO
IMAGEN N° 8 IMAGEN N° 10
EN ESTA FOTO SE PUEDE APRECIAR EL ACABADO DEL EMBOQUILLADO CON EN ESTA FOTO SE APRECIAR LA INSTALACION DEL MEDIDOR DE AGUA DE
UN CONCRETO F'C=210 Kg/cm2 - OBRAS DE ARTE EN LA PLAZOETA DE SAN 1/2" CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS PARA QUE SE INSTALEN EN
ISIDRO LOS DOMICILIOS SEGÚN LISTADO
HOJA DE TAREO

FICHA TECNICA INFORMATIVA

RESUMEN EJECUTIVO

FICHA INFOBRAS

Valorizacion Fisico y Financiero Agua Potable Junio

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FORMATO - 01

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO

INFORME MENSUAL DE OBRA Nº 03

OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD SAN PEDRO,

RESIDENTE DE OBRA : Ing°. BUKNERT DINMER ESCALANTE ASLLA

INFORME MENSUAL OBRA

INFORME TECNICO MENSUAL

CODIGO SNIP XXXXXX FECHA DE VERIFICACION XXXXX FECHA DE APROBACION XXXXXX

¿LA OBRA TIENE FINANCIAMIENTO (TRANSFERENCIA) DE OTRA ENTIDAD?

DOCUMENTO DE APROBACION DE EXPEDIENTE FECHA DE APROBACION MONTO DE APROBACION

RESOLUCION DE ALCALDIA 5/17/2019 S/.203,043.81

R.A. Nº 097 - 2019 -

FOTO INICIO FOTO ACTUAL UBICACIÓN GEOGRAFICA

BLOQUE II - DATOS DE OBRA

PUNTO DE INICIO 14°11'10.90"S 71°20'34.61"O PUNTO FINAL 14°20'34.61"S 71°20'27.43"O

NOMBRE RESIDENTE Ing°. BUKNERT DINMER ESCALANTE ASLLA CIP 240277

BLOQUE III - AVANCES DE OBRA

AVANCE FISICO OBRA

ZONA II - COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES

ARCHIVOS EN (*.JGP; *.BMP; *.GIF; *.PNG)

V°B° SUPERVISOR DEL PROYECTO

FICHA TECNICA INFORMATIVA N° 02

MONTO NO TIENE MONTO S/. 203,043.81 MONTO NO TIENE META

METAS Y OBJETIVOS ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO

Expediente Técnico 7,000.00

TOTAL S/. 203,043.81

EJECUTADO 100,442.27 82.53% EJECUTADO 143,391.70 70.62%

PROGRAMACION DE EJECUCION FISICA DE OBRA PROGRAMACION DE EJECUCION FINANCIERA DE OBRA

CURVA AVANCE FISICO CURVA DE AVANCE FINANCIERO

40.00% 40.00% 36.77%

20.00% 20.00% 16.81%

INFORME MENSUAL DE OBRA Nº 03

A.1 RESIDENTE DE OBRA : Ing°. BUKNERT DINMER ESCALANTE ASLLA

A.3 DATOS DEL PROYECTO

Unidad Ejecutora : SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

A.6 CRONOGRAMA DE OBRA

B.2 DOCUMENTOS TECNICOS

DOCUMENTO NUMERO FECHA OBSERVACIONES

R.A. Nº 097 - 17/05/21

B.3 RECURSOS UTILIZADOS

B.3.2 PLANILLA DE TAREOS

DESCRIPCION PROGRAMADO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO

MAQUINARIA MUNICIPALIDAD CONVENIO BENEFICIARIOS

Total 5.00 0.00 0.00

B.3.3 VALORIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DESCRIPCION PROGRAMADO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO

B.4 AVANCE FISICO

B.4.2 VALORIZACION DE OBRA

DESCRIPCION PROGRAMADO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO

Se menciona que la adquisicion de materiales valorizado en s/.54,789.20 nuevos

RESUMEN DE VALORIZACION PROGRAMADA N° 02

VALORIZACIÓN DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADA N° 02-2021

Valorización Anterior Valorización Actual Valorización Acumulada Saldo por Valorizar

05.03.02 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 ( PAVIMENTO) m3 20.40 424.18

VALORIZACIÓN DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADA N° 02-2021

Valorización Anterior Valorización Actual Valorización Acumulada Saldo por Valorizar

CURVA DE AVANCE DE OBRA

EJECUTA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO

AVANCE FISICO PROGRAMADO AVANCE FISICO EJECUTADO

AVANCES AVANCE FISICO PROGRAMADO AVANCE FISICO EJECUTADO

CURVA DE AVANCE DE OBRA

80.00% JUNIO; 66%

AVANCE FISICO PROGRAMADO AVANCE FISICO EJECUTADO

ARCHIVOS EN (.JGP; .BMP; .GIF; .PNG)