1

2 3

5 6 7

Elegir el nombre de la dependencia a la cual pertenecen la matriz de identif

1. Dependencia
centrar en la celda.
Citar la fecha en que se elabora por primera vez, colocando el día, mes y añ
2. Fecha de elaboración
la celda.
3. Fecha de actualización Mencionar la fecha de actualización, colocando el día, mes y año a dos dígi
Poner el número de versión de la ficha de descripción de proceso, si se real
4. Versión cambios será la versión 2 y así sucesivamente hasta un límite de 5 versione
con letra Arial 12, centrar en la celda.
5. Sistema Elegir el nombre del sistema en el que impacta el riesgo.
6. Proceso Escriba el nombre del proceso en el que impacta el riesgo.
7. Riesgo Descripciòn del riesgo identificado.
8. Frecuencia de
Seleccione si la probabilidad de ocurrencia es muy alta, alta, media, baja o m
ocurrencia

9. Severidad del daño Seleccione si la severidad del daño es grave, crítico, moderado o menor.

10. Jerarquización del Este valor será dado en automático una vez que se llenen los campos del an
impacto dependencia.
Describa el control que aplica.
11. Control
Documentando en el micrositio la acción correctiva correspondiente.
 4

1
1

9 1
0

ecen la matriz de identificación y evaluación de riesgos, con letra Arial 12,

olocando el día, mes y año a dos dígitos (dd/mm/aa), con letra Arial 12, centrar en

día, mes y año a dos dígitos (dd/mm/aa), con letra Arial 12, centrar en la celda.
ón de proceso, si se realiza por primera vez será la versión 1, si se le hacen
a un límite de 5 versiones, una vez dado este número se inicia de nuevo con 1,

esgo.
riesgo.

alta, alta, media, baja o muy baja.

o, moderado o menor.

llenen los campos del análisis, este valor NO puede ser modificado por la

correspondiente.
 CASA

Matriz de Identificación, Evaluación y Control de Riesgos de ISO 14001

Dependencia: Instituto de Artes CASA

Fecha de elaboración: Fecha de actualización: Versión:

8/27/2022 8/27/2022 1

IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS EVALUACIÓN TRATAMIENTO

Sistema Proceso Riesgo Frecuencia de ocurrencia Severidad del daño Jerarquización del impacto Control
Sistema de
MÍNIMO ASEGURAR Y VERIFICAR
Gestión COCINA FUGA DE GAS PROPANO Baja Menor
CORRECTAMENTE EL GAS PROPANO
1 Ambiental (SIGA)
ARREGLAR Y ASEGURAR LAS
Sistema de
MEDIO CONEXIONES ELECTRICAS PARA QUE
Gestión SALA CORTOCIRCUITO Media Moderado
SE ENCUENTREN EN BUEN ESTADO SIN
Ambiental (SIGA)
2 RIESGO DE DAÑARSE
Sistema de
CONSUMO INNECESARIO DE ELEVADO UTILIZAR MODERADAMENTE EL PAPEL
Gestión CUARTO DE ESTUDIO Alta Crítico
PAPEL BOND BOND
3 Ambiental (SIGA)
BUSCAR UN NUEVO LUGAR ADECUADO
Sistema de
CONTAMINACIÓN AUDITIVA POR ELEVADO PARA ESTACIONAR LAS MOTOCICLETAS
Gestión PATIO DELANTERO Alta Crítico
MOTOCICLETAS DONDE NO CUASEN CONTAMINACIÓN
Ambiental (SIGA)
4 AUDITIVA
Sistema de VERIFICAR LOS POSIBLES RIESGOS DE
Gestión BAÑO INUNDACIÓN Baja Menor MÍNIMO INUNDACIÓN DEL BAÑO Y ASEGURAR
5 Ambiental (SIGA) QUE NO CAUSE DAÑOS
1. BUSCAR NUEVAS BOLSAS DE TÉ QUE
Sistema de CONSUMIR UNA GRAN SEAN BIODEGRADABLES. 2.
Gestión COMEDOR CANTIDAD DE BOLSITAS DE TÉ Media Moderado MEDIO CONSUMIR RACIONALMENTE LAS
Ambiental (SIGA) PLÁSTICO BOLSITAS DE TÉ DE PLÁSTICO
6 DISMINUYENDO LA CONTAMINACIÓN
Sistema de UTILIZAR INNECESARIAMENTE UTILIZAR RACIONALMENTE LAS
Gestión DORMITORIO LAS BOMBILLAS DURANTE Alta Crítico ELEVADO BOMBILLAS, ENCENDIÉNDOLAS SOLO
7 Ambiental (SIGA) DEMASIADO TIEMPO CUANDO SEAN NECESARIAS.

Sistema de UTILIZAR INNECESARIAMETE LA ENCENDER LA TELEVISIÓN CUANDO SE

Gestión SALA DE ESTAR TELEVISIÓN POR DEMASIADO Alta Crítico ELEVADO VAYA A UTILIZAR Y APAGARLA CUANDO
Ambiental (SIGA) TIEMPO DEL DÍA. SEA INNECESARIO SU UTILIZACIÓN.
8
Sistema de CONTAMINACIÓN DE AGUA, UTILIZAR DE MANERA RACIONAL EL
Gestión JARDÍN MALGASTAR EL AGUA AL Media Moderado MEDIO CONSUMO DE AGUA AL REGAR LAS
9 Ambiental (SIGA) REGAR LAS PLANTAS. PLANTAS.