Ministerio de Salud y Deportes 11/04/2023 08:52:24

Gestión: 2023
REGISTRO DE EJECUCIÓN DE GASTOS REgaEjecucionGasto
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Entidad: 46 Ministerio de Salud y Deportes NUMERO DE DOCUMENTO

N° Preventivo: 489 N° SIP 0
N° Compromiso: 1
Dirección Administrativa: 5 UNIDAD DE GESTION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UGESPRO
N° Devengado: 1
N° Pago: 0
Fecha Elaboración: 10/04/2023 Estado: VERIFICADO
N° Secuencia: 0

TIPO DE FORMULARIO Con Imputación Sin Imputación

Presupuestaria Presupuestaria TIPO DE DOCUMENTO TIPO DE EJECUCION REGULARIZACION

X Original Normal Gasto SI: NO: X

MOMENTOS CON IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA SIN IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

Preventivo: X Compromiso: X Devengado: X Pagado: Devengado: Pagado:

DOCUMENTO DE RESPALDO
Tipo 74 HOJA DE RUTA N° Doc: 30650
Denominación

Fecha de Documento: 10/04/2023 Fecha de Recepción: 10/04/2023 Fecha de Vencimiento: 10/04/2023

PLANILLA DATOS ADICIONALES COMPRAS

Tipo: Gestion: Mes: Proceso de Compra: CUCE:

CLASE DE GASTO
SIGADE: Código Moneda: 69 BOLIVIANOS
Con Imputación 4 BIENES Y SERVICIOS Denominación

SISIN: 00460005900000 Fecha de Tipo de Cambio: Compra: Venta:

Sin Imputación
OTFIN: Tipo de Cambio:

RESUMEN OPERACION
TOTAL AUTORIZADO: 814.00
PAGO DE PASAJES Y VIÁTICOS A KRISTY MARISEL RIVERA VERA RESPONSABLE REGIONAL DE GESTION SUBNACIONAL EN SALUD
RURRENABAQUE POR VIAJE DE RURRENABAQUE A TRINIDAD MOTIVO: PARTICIPAR DE LA REUNION DE DIAGNOSTICO, SEGUIMIENTO Y TOTAL RETENCIONES: 0.00
EVALUACION AL PROCESO DE FORMULACION DEL PMS DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BENI DEL 28-02 AL 2-03-2023; TOTAL MULTAS: 0.00
NI:294/2023; HR:30650. DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.
LIQUIDO PAGABLE: 814.00

Son: Ochocientos catorce 00/100 TOTAL DOCUMENTO: 814.00

Bolivianos

BENEFICIARIOS

Nro Documento Expedido en

Tipo Doc. Nombre o Razon Social Banco Cuenta Bancaria IMPORTE
Identificación
CI 6086705 LAP RIVERA VERA KRISTY MARISEL 1014 10000042219457 814.00
Total: 814.00
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

Objeto del Ent.

UE Prog. Proy. Act/Obra Fuente Organismo Descripción IMPORTE
Gasto Trans.

134 722 00460005900 0 70 411 2.2.1.10 0 Pasajes al Interior del País 370.00

134 722 00460005900 0 70 411 2.2.2.10 0 Viáticos por Viajes al Interior del País 444.00
Total: 814.00

CUENTA BANCARIA

Fuente Organismo Cuenta Libreta Descripción IMPORTE

70 411 3987069001 00046057009 MS-Bs PROG. MEJORA SERV. DE SALUD MATERNA NEONATAL BID4612 814.00
Total: 814.00

Firma Firma Firma Firma

Usuario JOSE LUIS DURAN GONZALES Usuario Usuario

Fecha Verificación: 11/04/2023 08:53:02 Fecha Aprobación: Fecha Firma: