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Defensa de Auditoria
Integrantes:
Stefani Aguayo
Rocío Ibarrola
María Noelia Pico
Alcides Sanabria
Vivian Servián
Nivel: 8°
San Lorenzo –
Paraguay 2022
Índice
Introducción............................................................................................................................ 3
Antecedentes......................................................................................................................... 4
Objetivos................................................................................................................................ 5
Objetivo General................................................................................................................. 5
Objetivos Específicos.......................................................................................................... 5
Alcance de la Auditoría Ambiental..........................................................................................6
Criterio de la Auditoría............................................................................................................ 7
Tipo de Auditoría.................................................................................................................... 8
Programa de la Auditoría........................................................................................................9
Equipo Auditor...................................................................................................................... 10
Personal Auditado................................................................................................................ 10
Datos de la empresa............................................................................................................ 11
Procesos de producción / Servicios......................................................................................12
Gestión y Manejo de Aguas Residuales...............................................................................13
Gestión y Manejo de Residuos Sólidos................................................................................14
Gestión y Manejo de Sustancias Químicas..........................................................................15
Informe de la Auditoría.........................................................................................................16
Hallazgos de la Auditoría......................................................................................................20
Tipo de Evidencia.................................................................................................................20
Resultados........................................................................................................................... 21
Plan de Emergencia / Seguridad Industrial..........................................................................22
Planes de Mejoras................................................................................................................ 23
Conclusión........................................................................................................................... 24
Recomendaciones................................................................................................................25
Anexos................................................................................................................................. 26
2
Introducción
En el Paraguay, el cuidado del medio ambiente como política de Estado y conducta colectiva
está todavía muy lejos en varios aspectos, desde la deforestación hasta la falta de una
gestión adecuada de los residuos en las distintas ciudades, por ello la auditoría ambiental
surge como resultado de ésta creciente preocupación acerca de la problemática
medioambiental y del papel asumido por las empresas en cuanto a la responsabilidad que
les concierne. Se convierte entonces en un instrumento de gestión que garantiza el correcto
funcionamiento de las políticas adoptadas sobre el medio ambiente, proporcionando
ventajas tanto a las empresas como al entorno natural en que se desenvuelve.
3
Antecedentes
4
Objetivos.
Objetivo General
Objetivos Específicos
5
Alcance de la Auditoría Ambiental
6
Criterio de la Auditoría
7
Tipo de Auditoría
8
Programa de la Auditoría.
Fecha Actividades
- Reunión de apertura.
26/10/2022
- Visita y recorrido de la planta en zona autoclave.
- Generación de hallazgos.
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Equipo Auditor
- Stefani Aguayo
- Rocío Ibarrola
- Noelia Pico
- Alcides Sanabria
- Vivian Servian
Personal Auditado
10
Datos de la empresa.
Nombre de la empresa
Actividad de la empresa:
Localización:
Mapa de ubicación
Tayi Ambiental
S.A. Planta
Industrial
Responsable Técnico/Legal
11
Procesos de producción / Servicios.
El autoclave es una cámara cilíndrica diseñada para realizar el tratamiento de los residuos
por medio de una esterilización por vía húmeda.
Con la ayuda de unos carros, los residuos se cargan de manera manual y el funcionamiento
del autoclave es automático con parámetros establecidos previamente.
Luego del llenado, las compuertas se sellan herméticamente y así comienza el proceso de
vacío (extracción del aire contenido en el interior), finalizado este proceso, comienza la
carga de presión de vapor que debe alcanzar 2,5 kg aproximadamente, este vapor es
generado de manera externa e introducido al autoclave (se genera por medio de calderas).
Los métodos de control realizados para demostrar el buen funcionamiento del proceso de
esterilización consisten en el empleo de bacterias termófilas que se colocan dentro de cada
proceso, finalizado el mismo, se retira la cápsula y se introduce a una incubadora que luego
de 20 minutos genera resultados positivos o negativos. Un resultado negativo indica que no
hay actividad bacteriana, sin embargo un resultado positivo indica cierta actividad dando a
conocer que la esterilización no fue eficiente, lo que se considera como no conformidad y se
debe repetir el proceso.
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Gestión y Manejo de Aguas Residuales.
Agua de lluvia.
No hay producción de lixiviado ya que las aguas de lluvia van a un colector que los recoge.
Pasa por un pre tratamiento para su disposición final que consiste en solidificación,
encapsulado y posterior disposición final.
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Gestión y Manejo de Residuos Sólidos.
Se cuentan con procedimientos operativos en cada sector que está sujeto a auditorías
internas y externas para el manejo de bienes peligrosos.
Los pre tratamientos a los cuales se someten estos residuos son la descaracterización
mecánica, solidificación, encapsulado e incineración.
Los residuos sólidos son sometidos a un previo estudio In Situ para su pretratamiento y el
método de disposición final es el de relleno de seguridad. Aquellos que son llevados al
relleno de seguridad son las cenizas, escorias y lodos, los tipos que son incinerados son los
hospitalarios y peligrosos.
14
Gestión y Manejo de Sustancias Químicas.
No aplica.
15
Informe de la Auditoría.
Presentación del informe en los siguientes formatos: físico anillado, digital y defensa oral a
través de materiales didácticos.
Verificación
Nº Criterio Referencia de Hallazgo Evidencia
Conformidad
Especificaciones
técnicas de muestra
de autoclave de vacío Equipos
de tratamiento de adicionales:
Sistema de Detección de
residuos establecidos No Observación
control de olores malos olores en
1 en el Proyecto conformidad. directa.
para la zona de trabajo
PNUD/FMAM
complementar la y vectores.
(Programa de las
Naciones Unidas para ventilación de
el Desarrollo/Fondo escape del techo.
para el Medio
Ambiente Mundial)
- Créase el Registro
de Generadores,
Transportistas y - Ley Nº 3361/ De
Operadores de residuos
Sistemas de generados en los
Tratamientos de establecimientos
Residuos Generados de salud y afines.
en establecimientos Capítulo III, Del
de salud y afines. registro y
habilitación, Registro de los
- La Autoridad de
articulo 13 y 14. camiones
Aplicación otorgará la
- Decreto n° transportadores
habilitación para el
7391/2017 - por en el ente
2 transporte, Conformidad Entrevista.
el cual se correspondiente.
tratamiento y
reglamenta la ley Limpieza de los
disposición final de
N° 3956/2009, camiones
los residuos.
"gestión integral recolectores de
Asimismo,
de los residuos residuos.
establecerá los
requisitos y las sólidos en la
especificaciones república del
técnicas para el Paraguay",
manejo de cada tipo capítulo VI Del
de residuos. equipo de
- Contar con el transporte, Art.
mantenimiento 40.-
adecuado, tanto de
los vehículos, como
16
los equipos y
accesorios de que
estén dotados
6. Realizar el lavado y
saneamiento al final
de la jornada diaria.
El lavado debe
realizarse en sitios
diseñados para tal fin,
con la habilitación
correspondiente y en
cumplimiento con la
regulación
correspondiente.
Es responsabilidad
del municipio la Ley nº 3956 /
gestión integral
disposición final de
de los residuos
los residuos sólidos sólidos en la Planta de
3 generados en su república del Conformidad tratamiento Observación
jurisdicción, y no Paraguay. apartada de la directa.
reutilizados, por tanto, Capítulo IX de la
zona urbana.
debe tener habilitada disposición final,
una área apropiada articulo 30 –
ubicación.
para la disposición
final de los residuos.
Art. 8º.- Es obligatorio
el manejo integral de
los residuos
generados en los
establecimientos de Ley Nº 3361/ De
salud y afines en todo residuos
el territorio nacional. generados en los
Queda prohibida la establecimientos Tratamiento
disposición final, sin de salud y afines. correcto y
tratamiento previo, de Capítulo I Observación
4 Conformidad. diferenciado de
residuos generados Aspectos y entrevista.
los residuos
en los generales, sólidos
establecimientos de artículo 8º, y hospitalarios.
salud y afines, salvo capítulo V manejo
lo previsto para los integral, artículo
residuos anatómicos. 19.
Art. 19.- Clasificación.
Los residuos se
clasifican en TIPO I:
residuos comunes,
TIPO II: residuos
anatómicos, TIPO III:
17
punzo cortantes,
TIPO IV: no
anatómicos (sangre,
hemoderivados,
residuos de
laboratorios clínicos,
residuos de atención
a pacientes), TIPO V:
residuos químicos,
medicamentos y otros
residuos peligrosos.
Art.31 Métodos de
tratamiento. A los
efectos del
tratamiento de
residuos generados
en establecimientos
de salud y afines, se
deberá utilizar
métodos o sistemas
que aseguren que los Ley Nº 3361 / De
residuos resultantes residuos Buena
sean irreconocibles e generados en los organización de
7 inocuos para la salud establecimientos Conformidad tratamiento de Observación
y el ambiente. Las de salud y afines. residuos. y entrevista
emisiones líquidas, Capítulo viii
gaseosas y los Del tratamiento y
residuos sólidos, disposición final.
producidos como
consecuencia del
tratamiento de
residuos generados
en establecimientos
de salud y afines,
deberá ajustarse a las
normas nacionales e
internacionales
vigentes, que rigen la
materia.
Artículo 272° El Señalizaciones
Ley Nº 213 /
trabajador, en la en el área de
Establece el
prestación de sus autoclave acorde Observación
código del
8 servicios Conformidad a las restricciones directa e
trabajo.
profesionales, tendrá y permisos imágenes.
Titulo quinto. De
derecho a una
la Seguridad,
protección eficaz en Presencia de
Higiene y
materia de salud, extintores en el
18
seguridad e higiene Comodidad en el área de
en el trabajo. Trabajo. autoclave.
Art.20 Selección y
clasificación inicial. La
selección y
clasificación inicial
debe hacerse en los
lugares de Ley Nº 3361 / DE Utilización de las
generación, mediante Residuos bolsas
la separación generados en los diferenciadas
9 Conformidad Observación
específica de los establecimientos (rojas y blancas) directa
residuos por el de salud y afines. de acuerdo al tipo
personal que los Capítulo V Del de residuo.
genera. Estos manejo integral.
residuos serán
acondicionados para
el efecto, de acuerdo
con la reglamentación
prevista para cada
tipo de residuos.
Art19. Los
contenedores que
Ley Nº 3956 /
hayan sido
Gestión integral Presencia de
destinados a
de los residuos basureros
depósitos temporales No
sólidos en la identificados en
10 de los referidos conformidad Observación
república del zonas externas al
residuos, deberán directa
Paraguay. área de la
permitir el uso
Capítulo V autoclave.
adecuado de las vías
de la disposición
peatonales y
inicial, art. 19
vehiculares
existentes.
19
Hallazgos de la Auditoría.
1. Presencia de vectores en la zona de autoclave. (No conformidad).
2. Detección de malos olores en la zona de trabajo. (No conformidad).
3. Registro de los camiones transportadores en el ente correspondiente. (Conformidad).
4. Limpieza de los camiones recolectores de residuos. (Conformidad).
5. Planta de tratamiento apartada de la zona urbana. (Conformidad).
6. Tratamiento correcto y diferenciado de los residuos sólidos hospitalarios.
(Conformidad).
7. Buena organización de trabajo y tratamientos de residuos. (Conformidad).
8. Señalizaciones en el área de autoclave acorde a las restricciones y permisos.
(Conformidad).
9. Utilización de las bolsas diferenciadas (rojas y blancas) de acuerdo al tipo de residuo.
(Conformidad).
10. Presencia de basureros identificados en zonas externas al área del autoclave. (No
conformidad).
11. Presencia de extintores en el área de autoclave. (Conformidad).
Tipo de Evidencia.
20
Resultados.
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Plan de Emergencia / Seguridad Industrial.
Entre las acciones a llevadas a cabo en caso de emergencias, los procedimientos son los
siguientes:
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Planes de Mejoras.
No conformidades Plan de mejora
Agua presente en el piso en torno al equipo Colocación de rejillas en el piso para evitar
autoclave la acumulación del agua
23
Conclusión.
Grado de cumplimiento:
24
Recomendaciones.
25
Anexos.
Evidencias:
- Foto tomada el día: 26 de Octubre del 2022 – Equipo auditor en el día de auditoría.
- Zona de autoclave.
26
- Planilla.
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