EMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE INGENIERÍA Y OBRAS PUBLICAS

OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y

PEATONAL DEL JIRÓN 24 DE ENERO (TRAMO CUADRA 1-4), CALLE 2 Y CALLE 6 DE LA
URBANIZACION 2 DE MAYO DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN
ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO”, CUI: N° 2533204

1. INFORMACIÓN TÉCNICA
Documento de aprobación E.T
Modalidad de ejecución
Presupuesto de aprobación
Fecha de inicio de obra
Fecha de término programado
Plazo de ejecución
Fecha de paralización
Fecha de reinicio
Plazo restante de ejecución
: RESOLUCION GERENCIAL Nº 277-2022-MDSM/GEMU
: Administración Directa.
: S/6,354,705.80 soles
: 20 de octubre de 2022.
: 16 de febrero de 2023.
: 120 días calendarios (03 meses).
: 27 de diciembre de 2022.
: 01 de marzo 2023.
: 51 días calendarios

2. RESPOSABLES TÉCNICOS
 (OCTUBRE 2022- DICIEMBRE 2022)
RESIDENTE DE OBRA : Ing. BENINI HUMPIRI HUAMAN CIP: 79312
SUPERVISOR DE OBRA : Ing. WILLY MARINO OLARTEGUI VERA CIP: 170842
 ACTUALIDAD
RESIDENTE DE OBRA : Ing. PORFIDIO ÑAUPA ROMERO, CIP:184025
SUPERVISOR DE OBRA : Ing. RENE ZAVALETA CONDORI, CIP: 801002

3. EJECUCION FÍSICA – FINANCIERA DE OBRA

EJECUCION FÍSICA
Según el informe de corte presentado por los anteriores ejecutores se tiene un avance físico
reportado de 32.28%, el avance físico verificado insitu de los actuales ejecutores es de 31.45%
teniendo un desface de 0.83%
EJECUCION FINANCIERA
Según el informe de corte presentado por los anteriores ejecutores se tiene un avance físico
reportado de 32.28%, el avance físico verificado insitu de los actuales ejecutores es de 31.45%
teniendo un desface de 0.83%
PROGRAMADO CORTE ACTUAL
100 100
100
80
60 32.28 31.45 38.36
40
7.17
20
0
EJECUCION FÍSICA EJECUCION FINANCIERA

4. INCONSISTENCIAS
 Se observa el reporte de partidas ejecutadas por MAYORES METRADOS, tales como:
05.03.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINA en M3 y
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05.05.02 NIVELACION Y ADECUACION DE CAJAS DE AGUA Y DESAGUE en

UND, las cuales se han ejecutado sin la aprobación del presupuesto por mayores
metrados respectiva por la entidad.
 Se observa el reporte de partidas ejecutadas por PARTIDAS NUEVAS tales como: ACARREO
DE MATERIAL EXCEDENTE D= 30m en M3, las cuales se visualiza han sido ejecutadas sin
la aprobación respectiva de la entidad, puesto que la solicitud de modificación de expediente
técnico presentada por los responsables anteriores no ha sido aprobada hasta la fecha,
teniendo gran responsabilidad el área de Infraestructura y demás áreas competentes de la
Municipalidad Distrital de San Miguel.
 Durante la visita a campo se pudo verificar los trabajos ejecutados de movimiento de tierras,
mejoramiento del terreno a nivel de subrasante y sub base, las cuales se verifican han sido
culminadas en todo el ámbito del proyecto, el mismo que reportan las pruebas respectivas en el
informe de corte presentado, observando que debe realizarse nuevamente las pruebas de
laboratorio (proctor modificado y densidad de campo) antes de la construcción del pavimento
rígido, puesto que durante el tiempo en abandono ha sido y por las condiciones climáticas de
los meses de enero y febrero, se verifica en todo el tramo del proyecto ha sufrido un ligero
deterioro en la conformación de la Sub base.
 Se verifica en campo la ejecución de las partidas de Movimiento de Tierras para Construcción
de Veredas de Concreto, las cuales no han sido culminadas al 100%, los mismos que constan
en el informe de corte de obra.
 Del Almacén de Obra se verifica la inexistencia de algunos materiales según saldo de
Movimiento de Almacén reportado por los anteriores responsables, caso específico según
movimiento de almacén queda 14 par, se ha verificado la existencia real de 03 par en el
almacén, en vista que no existe un acta de internamiento de materiales sobrantes, solo existe
acta de materiales usados.
 DEL ASPECTO FINANCIERO se observa la adquisición y/o servicios prestados que no están
contemplados en el expediente técnico, caso resaltante el servicio de alquiler de minicargador
bobcat por un monto de S/ 13,600 soles, en vista que también existe el servicio de alquiler de
cargador frontal que si está contemplado en el expediente técnico, que se da para el mismo
uso.
 Respecto al EXPEDIENTE TECNICO Se tiene información de la presentación de un expediente
técnico modificado; por lo que se asume que el Expediente Técnico tiene deficiencias y/o
omisiones que no cumplen con los requisitos mínimos para ejecutar la obra, caso específico en
la partida 03.02.02 PAVIMENTO RIGIDO: CONCRETO PREMEZCLADO FC=210 KG/CM2
(E=0.20m) que detalla un rendimiento de 240 m3/dia, el mismo que se considera muy alto y
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está fuera de los rendimientos máximos permisibles según la especificaciones de CAPECO,

según al tipo de partida, del mismo que constan los actuados en la Gerencia de Infraestructura.
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y lo ejecutado real son S/ 296,498.28 soles para un 31.45%; existe una diferencia de S/ 7,842.35
soles.
En porcentajes existe una diferencia del 0.83%.

1.1. SOBRE EL CUADERNO DE OBRA.

Se ha remitido 01 cuadernos de obra con el siguiente detalle:
CUADERNO DE OBRA N° 01 Anotaciones realizadas desde el 20 de A folios 083
por 100 Folios octubre del 2022 al 27 de diciembre
del 2023

1.2. SOBRE INFORMES MENSUALES DEL RESIDENTE.

 El Residente presentó los Informes correspondientes al mes de octubre, noviembre e Informe
correspondiente al mes de diciembre del 2022.
 Cuenta con la presentación del informe de corte al mes de diciembre del 2022.

2. ESTADO SITUACIONAL FINANCIERO DE OBRA A FEBRERO DEL 2023.

2.1. EJECUCIÓN FINANCIERA.
El presente informe de corte, respecto al estado situacional financiero de la obra, encontrada como
corte a diciembre 2022 se reporta en los siguientes documentos:

2.1.1.REPORTE DEL AVANCE FINANCIERO A FEBRERO DEL 2023.

CUADRO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO ANALITICO A FEBRERO 2023

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JIRÓN 24 DE ENERO (TRAMO CUADRA 1-4), CALLE 2 Y CALLE 6 DE LA URBANIZACIÓN 2
DE MAYO DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO DE PUNO
ACUMULADODE
MONTO PRESUPUESTO SALDODE
EJECUCION
TT G SG ESP. DESCRPCIONDEGASTO/ DENOMINACION PROGRAMADOSEGÚN ASIGNADO2022 % EJECUCION %
PRESUPUESTAL
EXPEDIENTETECNICO PIM PRESUPUESTAL
2022 (DEVENGADO)
2 6 2 3 2 INFRAESTRUCTURAVIAL 1,027,223.16
COSTODECONSTRUCCIONPOR
2 6 2 3 2 4 294,695.32 93,477.00 91,059.00 30.90% 203,636.32 69.10%
ADMINISTRACIONDIRECTA- PERSONAL
COSTODECONSTRUCCIONPOR
2 6 2 3 2 5 346,488.59 380,853.00 196,425.13 56.69% 150,063.46 43.31%
ADMINISTRACIONDIRECTA– BIENES
COSTODECONSTRUCCIONPOR
2 6 2 3 2 6 386,039.25 187,313.00 118,536.00 30.71% 267,503.25 69.29%
ADMINISTRACIONDIRECTA- SERVICIOS
OTROS GASTOS DIVERSOS DEACTIVOS
2 6 8 1 4 31,218.44
NOFINANCIEROS
2 6 8 1 4 1 GASTOS PORLACONTRATACIONDEPERSONAL 20,511.44 0.00 0.00 0.00% 20,511.44 100.00%
2 6 8 1 4 2 GASTOPORLACOMPRADEBIENES 707.00 0.00 0.00 0.00% 707.00 100.00%
2 6 8 1 4 3 GASTOPORLACONTRATACIONDESERVICIOS 10,000.00 0.00 0.00 0.00% 10,000.00 100.00%
1,058,441.60 661,643.00 406,020.13 38.36% 652,421.47 61.64%
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el residente de obra actual ING PORFIDIO ÑAUPA ROMERO justamente con el supervisor de
obra ING. RENE ZAVALETA CONDORI reporta algunas incontingencias encontrados en la
obra del proyecto denominado: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL DEL JIRÓN 24 DE ENERO (TRAMO CUADRA 1-4), CALLE 2 Y
CALLE 6 DE LA URBANIZACIÓN 2 DE MAYO DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL –
PROVINCIA DE SAN ROMÁN – DEPARTAMENTO DE PUNO que detallo en lo siguiente
Con respecto a la Mano de Obra. -
Realizando el comparativo lo presupuestado en Expediente Técnico y el gasto ejecutado en mano
de obra del personal obrero en el año fiscal 2022 se observa lo siguiente:

COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA PERSONAL 91,059.00

soles
*Nivel de Devengados

2.1.2 SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y

SERVICIOS DE LA OBRA.
De la evaluación documental encontrada, respecto a las adquisiciones de bienes tramitados a
diciembre del 2022, se tiene el siguiente estado situacional:

Realizando el comparativo lo presupuestado en Expediente Técnico y el gasto ejecutado en Bienes

en el año fiscal 2022 se observa lo siguiente:

COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA BIENES

196,425.13 soles
COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA SERVICIOS
118,536.00 soles
*Nivel de Devengados
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Respecto a la adquisición de bienes existe variaciones de acuerdo a la lista de insumos existentes

en el Expediente Técnico; se adquirió materiales no existentes en la lista de insumos del
Expediente Técnico, así también se solicitó servicios no existentes en el Expediente Técnico.
Así como también existe variación de precios de acuerdo con el presupuesto establecido en el
Expediente Técnico.

3 SOBRE EL ESTADO FISICO DE LA OBRA REPORTADO POR EL RESIDENTE DE

OBRA ACTUAL
Informa que Luego de la verificación in situ por el residente de obra y supervisor de obra para
corroborar los metrados y la situación en la que se encuentra la obra se observa lo siguiente:

1) En la fecha se identifica la ejecución de las partidas: CONFORMACION Y

COMPACTADO DE SUB - BASE E=0.20M; lo cual significa se ejecutó todo lo
concerniente a Corte de Terreno con Maquinaria, Carguío y Eliminación de Material
Excedente D>1KM, Perfilado y Compactado en zona de Corte, Mejoramiento de Sub
Rasante con Pedraplen, Mejoramiento de Terreno con Capa Anticontaminante, Material
Afirmado de Préstamo y Material Granular de Préstamo (mezcla 50%, E=0.20M); los
mismos contemplados en el Expediente Técnico.
2) Se identifica la Ejecución de las Partidas: RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO
DE CANTERA; cuya Partida Comprende: Limpieza de Terreno Manual, Trazo y replanteo
Durante la Ejecución, Demolición de Vereda Existente E=0.20m, Corte a Nivel de Sub
Rasante Manual y la Partida sub base de Eliminación de Material Exced. D˃1Km Con
Maquinaria, que actualmente se observa el relleno con material de préstamo en veredas
sin compactación.
3) Se observa en parte de sección de la vía entre Jr. 24de enero y Jr. Tahuantinsuyo, se
encuentra inundad por las aguas servidas proveniente del buzón de desagüé; el que se
prevé debe ser reconformado, puesto que se ha alterado su compactación adecuada..
4) Se identifica en la zona de Calle 2 con Jr. Palmeras, se observa la retención de aguas
pluviales, posiblemente por la inadecuada ejecución o planteamiento de pendientes en la
vía proyectada; por lo que se recomienda un levantamiento topográfico para el replanteo
de ejes y pendientes para el adecuado drenaje de aguas pluviales.
5) Se Observa los trabajos de levantamiento topográfico para identificar y replantear los ejes
y pendientes de la vía proyectada, para un adecuado servicio a la población.
Cabe resaltar que en la visita realizada a obra se nos comunicó que existen deudas que el
Residente Responsable anterior a la fecha no dio conformidad tales como son:
Alquiler de local para almacén y oficina 3,600.00 soles
Información que fue dada por el propietario del local quien cuenta con el contrato
respectivo, el mismo que no se reporta los pagos según reporte del área de contabilidad y
tesorería.
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4 CONCLUSIONES:

1. De acuerdo al informe de corte presentado por el ING PORFIDIO ÑAUPA ROMERO en

su calidad de residente de obra aprobado por el ING. RENE ZAVALETA CONDORI
en su calidad de Supervisor de Obra se pudo verificar que el Costo Directo Ejecutado son
S/ 304,340.63 soles valorizados en un 32.28%; y lo ejecutado real in situ , según la
verificación realizada en obra son S/ 296,498.28 soles para un 31.45%; existe una
diferencia de S/ 7,842.35 soles. En porcentajes existe una
“CREACIÓN DEL PARQUE RECREACIONAL EN LA URBANIZACION.JUANA MARIA
ENTRE LAS CALLES DEL (JR OLLANTA, JR MAXIMO FLORES, JR LA VICTORIA) DEL
DISTRITO DE SAN MIGUEL – PROVINCIA DE SAN ROMAN – DEPARTAMENTO DE
PUNO”, CUI: 2561880
1. INFORMACION TÉCNICA
Documento de aprobación E.T : RESOLUCION GERENCIAL Nº 391-2022-MDSM/GEMU
Modalidad de ejecución : Administración Directa.
Fecha de inicio de obra : 17 de octubre de 2022.
Fecha de término programado : 14 de enero de 2023.
Plazo de ejecución : 90 días calendarios (03 meses).
Fecha de paralización : 17 de diciembre de 2022.
Fecha de reinicio : 22 de febrero 2023
Plazo restante de ejecución : 28 días calendario.
Ampliación de plazo Nº 01 : 32 días calendarios
Nueva fecha de culminación de Obra : 22 de abril del 2023.

2. RESPONSABLES TÉCNICOS
 (OCTUBRE 2022- DICIEMBRE 2022)
RESIDENTE DE OBRA : Ing. JAK EDSON CHOQUE CONDORI, CIP: 280120
SUPERVISOR DE OBRA : Ing. GUSTAVO CHOQUE QUISPE, CIP: 108326
 ACTUALIDAD
RESIDENTE DE OBRA : Ing. EDWIN SUCASACA SURCO, CIP:166074
SUPERVISOR DE OBRA : Ing. JHON BORDA CCALLA, CIP: 57158

3. EJECUCION FÍSICA – FINANCIERA DE OBRA

EJECUCION FÍSICA
Según el informe de corte presentado por los anteriores ejecutores se tiene un avance físico
reportado de 51.27%, el avance físico verificado insitu de los actuales ejecutores es de
49.23% teniendo un desface de 2.04
EJECUCION FINANCIERA
Según el informe de corte presentado por los anteriores ejecutores se tiene un avance
financiero reportado de 65.88%, el avance financiero de los actuales ejecutores es de
60.21%
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SUB GERENCIA DE INGENIERÍA Y OBRAS PUBLICAS

PROGRAMADO CORTE ACTUAL

65088
70000
60000
50000
40000
30000
20000 100 51.27 49.23 100 60.21
10000
0
EJECUCION FÍSICA EJECUCION FINANCIERA

4.