METAS FINANCIERAS SEGÚN ACTUALIZADO

COMPONENTE I: LICITACIÓN COMPRA DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, CONTENEDORES DE RESIDUOS, INSUMOS DE SEGURIDAD 

ITEM DESCRPCION CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
1 ADQUISICION MAQUINARIA PARA EL SERVICIO
1.1.0 MAQUINARIA DE CONSTRUCCION
1.1.1 Micropavimentadora 1 S/. 1,912,533.00 S/. 1,912,533.00
1.1.2 Motoniveladora 4 S/. 1,166,766.51 S/. 4,667,066.04
1.1.3 Excavadora sobre Orugas 2 S/. 1,390,744.93 S/. 2,781,489.86
1.1.4 Cargador Frontal 4 S/. 1,154,218.11 S/. 4,616,872.44
1.1.5 Rodillo Liso Vibratoria 3 S/. 533,576.88 S/. 1,600,730.64
1.1.6 Tractor de Orugas 3 S/. 1,418,896.41 S/. 4,256,689.23
1.1.7 Tractor Neumático 1 S/. 2,063,847.19 S/. 2,063,847.19
1.2.0 VEHICULOS PESADOS
1.2.1 Camión Cisterna 5 S/. 471,060.00 S/. 2,355,300.00
1.2.2 Camión Volquete 9 S/. 687,600.00 S/. 6,188,400.00
1.2.3 Tracto-cama baja 2 S/. 647,514.00 S/. 1,295,028.00
1.3.0 VEHICULOS LIVIANOS
1.3.1 Camionetas 4X4 5 S/. 123,640.75 S/. 618,203.75
1.3.2 Camioneta Rural (Combi) 1 S/. 150,559.50 S/. 150,559.50
1.4.0 EQUIPOS MENORES
1.4.1 Comprensora 2 S/. 154,931.02 S/. 309,862.04
1.4.2 Motobomba 4 S/. 14,485.00 S/. 57,940.00
1.4.3 Montacargas 2 S/. 101,662.00 S/. 203,324.00
SUB TOTAL S/. 33,077,845.69
2 HERRAMIENTAS PARA TALLER, EQUIPO 
2.1 Herramientas y Equipos de Taller 1 S/. 347,027.00 S/. 347,027.00
SUB TOTAL S/. 33,424,872.69
3 GASTOS GENERALES (0.3 %) S/. 100,274.62
TOTAL MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, CONTENEDORES DE RESIDUOS, INSUMOS DE SEGURIDAD S/. 33,525,147.31

COMPONENTE II: CONSTRUCCIÓN DE TALLER

2.1 CONSTRUCCION DEL TALLER 1 S/. 4,805,296.11 S/. 4,805,296.11
2.1.1 AREA TALLER 1 S/. 3,997,823.63
2.1.2 AREA ADMINISTATIVA,SEGURIDAD Y CONFORT 1 S/. 807,472.48
2.2 CONSTRUCCION DE SUM 1 S/. 482,934.44 S/. 482,934.44
2.3 OBRAS EXTERIORES 1 S/. 3,992,149.81 S/. 3,992,149.81
2.3.1 PAVIMENTO, ESTACIONAMIENTO Y AREAS SIN TECHAR 1 S/. 1,160,986.50
2.3.2 MUROS DE CONTENCION 1 S/. 2,831,163.31
2.4 CERCO PERIMETRICO 1 S/. 100,731.04 S/. 100,731.04
2.5 TANQUE ELEVADO Y CISTERNA 1 S/. 97,292.24 S/. 97,292.24
2.6 POZO PERCOLACION Y SEPTICO 1 S/. 55,774.81 S/. 55,774.81
2.7 DEFENSA RIBEREÑA 1 S/. 194,066.57 S/. 194,066.57
2.8 MITIGACION AMBIENTAL 1 S/. 31,411.58 S/. 31,411.58
TOTAL CONSTRUCCIÓN DE TALLER S/. 9,759,656.60

COMPONENTE III: DISEÑO Y APLICACIÓN DE MODELO DE GESTIÓN

3.1 ACTUALIZACION DEL PLAN VIAL DEPARTAMENTAL 1 S/. 350,000.00 S/. 384,000.00
DISEÑO E IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE MONITOREO DE
3.2 1 S/. 371,680.00 S/. 399,280.00
LA REDD VIAL REGIONAL
3.3 ACTUALIZACION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION 1 S/. 150,000.00 S/. 160,000.00
 TOTAL DISEÑO Y APLICACIÓN DE MODELO DE GESTIÓN S/. 943,280.00

COSTO DIRECTO S/. 44,228,083.91

GASTOS GENERALES 1.694098% S/. 749,267.00

GASTOS GENERALES OPERATIVOS 1.152010% S/. 509,512.00
SUPERVISIÓN  0.468274% S/. 207,108.50
GASTOS ADMINISTRATIVOS  0.073814% S/. 32,646.50

SUB TOTAL S/. 44,977,350.91

EXPEDIENTE TECNICO S/. 323,128.00
ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO S/. 33,500.00
GASTO POR LIQUIDACION HASTA EL CIERRE DEL PROYECTO S/. 14,935.50
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 45,348,914.41

MONTO FACTIBILIDAD S/. 36,053,660.00

SENSIBILIDAD RESPECTO AL PERFIL 25.78%

 CUADRO COMPARATIVO: PIP VIABLE, EXPEDIENTE TECNICO Y ACTUALIZADO
PRESUPUESTO SEGÚN PRESUPUESTO
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO ASIGNADO SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO PERFIL VIABLE
EXPEDIENTE TECNICO ACTUALIZADO
COMPONENTE I: LICITACIÓN COMPRA DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, CONTENEDORES DE RESIDUOS, INSUMOS DE SEGURIDAD 
1 ADQUISICION MAQUINARIA PARA EL SERVICIO S/. 30,081,924.00 S/. 32,038,002.28 S/. 33,525,147.31
1.1.0 MAQUINARIA DE CONSTRUCCION
1.1.1 Micropavimentadora S/. 1,255,650.00 S/. 1,396,500.00 S/. 1,912,533.00
1.1.2 Motoniveladora S/. 4,353,198.72 S/. 4,730,431.40 S/. 4,667,066.04
1.1.3 Excavadora sobre Orugas S/. 2,797,269.22 S/. 2,750,000.00 S/. 2,781,489.86
1.1.4 Cargador Frontal S/. 3,825,161.08 S/. 3,952,926.20 S/. 4,616,872.44
1.1.5 Rodillo Liso Vibratoria S/. 1,702,649.61 S/. 1,722,000.00 S/. 1,600,730.64
1.1.6 Tractor de Orugas S/. 3,900,000.00 S/. 4,194,344.01 S/. 4,256,689.23
1.1.7 Tractor Neumático S/. 1,805,395.75 S/. 1,805,396.00 S/. 2,063,847.19
1.2.0 VEHICULOS PESADOS
1.2.1 Camión Cisterna S/. 2,458,600.00 S/. 2,362,500.00 S/. 2,355,300.00
1.2.2 Camión Volquete S/. 5,216,917.50 S/. 5,980,500.00 S/. 6,188,400.00
1.2.3 Tracto-cama baja S/. 1,311,215.00 S/. 1,385,000.00 S/. 1,295,028.00
1.3.0 VEHICULOS LIVIANOS
1.3.1 Camionetas 4X4 S/. 644,937.15 S/. 711,436.90 S/. 618,203.75
1.3.2 Camioneta Rural (Combi) S/. 123,093.92 S/. 113,730.60 S/. 150,559.50
1.4.0 EQUIPOS MENORES
1.4.1 Comprensora S/. 207,680.00 S/. 289,713.60 S/. 309,862.04
1.4.2 Motobomba S/. 271,872.00 S/. 62,304.00 S/. 57,940.00
1.4.3 Montacargas S/. 228,422.04 S/. 203,324.00
SUB TOTAL S/. 29,873,639.95 S/. 31,685,204.75 S/. 33,077,845.69
2 HERRAMIENTAS PARA TALLER, EQUIPO  S/. 208,284.05 S/. 352,797.53 S/. 347,027.00
3 GASTOS GENERALES (0.3 %) S/. 100,274.62

TOTAL MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, CONTENEDORES DE RESIDUOS, INSUMOS DE SEGURIDAD  S/. 30,081,924.00 S/. 32,038,002.28 S/. 33,525,147.31

COMPONENTE II: CONSTRUCCIÓN DE TALLER

2.1 CONSTRUCCION DEL TALLER S/. 1,361,816.11 S/. 4,666,083.92 S/. 4,805,296.11
2.1.1 AREA TALLER S/. 3,972,055.46 S/. 3,997,823.63
2.1.2 AREA ADMINISTATIVA,SEGURIDAD Y CONFORT S/. 694,028.46 S/. 807,472.48
2.2 CONSTRUCCION DE SUM S/. 763,973.17 S/. 412,774.60 S/. 482,934.44
2.3 OBRAS EXTERIORES S/. 1,573,569.23 S/. 3,175,560.16 S/. 3,992,149.81
2.3.1 PAVIMENTO, ESTACIONAMIENTO Y AREAS SIN TECHAR S/. 1,017,964.54 S/. 1,160,986.50
2.3.2 MUROS DE CONTENCION S/. 2,157,595.62 S/. 2,831,163.31
2.4 CERCO PERIMETRICO S/. 559,622.05 S/. 84,550.32 S/. 100,731.04
2.5 TANQUE ELEVADO Y CISTERNA S/. 23,133.18 S/. 88,675.69 S/. 97,292.24
2.6 POZO PERCOLACION Y SEPTICO S/. 25,569.26 S/. 47,378.43 S/. 55,774.81
2.7 DEFENSA RIBEREÑA S/. 352,790.60 S/. 184,962.74 S/. 194,066.57
2.8 MITIGACION AMBIENTAL S/. 79,536.40 S/. 29,494.44 S/. 31,411.58
SUB TOTAL S/. 4,740,010.00 S/. 8,689,480.30 S/. 9,759,656.60
COMPONENTE III: DISEÑO Y APLICACIÓN DE MODELO DE GESTIÓN
3.1 ACTUALIZACION DEL PLAN VIAL DEPARTAMENTAL S/. 120,000.00 S/. 350,000.00 S/. 384,000.00

3.2 DISEÑO E IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE MONITOREO DE LA RED VIAL REGIONAL S/. 80,000.00 S/. 371,680.00 S/. 399,280.00

3.3 ACTUALIZACION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION S/. 80,000.00 S/. 150,000.00 S/. 160,000.00

DISEÑO E IMPLEMENTACION DE DISEÑO ORGANIZACIONAL DONDE SE INVOLUCRE EL

S/. 150,000.00
ACCIONAR DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO

ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION PARA LA ADECUADA ADMINISTRACION DE

S/. 30,000.00
CONTRATOS

SUB TOTAL S/. 460,000.00 S/. 871,680.00 S/. 943,280.00

COSTO DIRECTO S/. 35,281,934.00 S/. 41,599,162.58 S/. 44,228,083.91
GASTOS GENERALES OPERATIVOS S/. 302,533.00 S/. 304,666.00 S/. 509,512.00
SUPERVISIÓN  S/. 146,065.00 S/. 159,129.50 S/. 207,108.50
GASTOS ADMINISTRATIVOS  S/. 4,679.00 S/. 32,646.50
SUB TOTAL S/. 35,730,532.00 S/. 42,067,637.08 S/. 44,977,350.91
EXPEDIENTE TECNICO S/. 323,128.00 S/. 323,128.00 S/. 323,128.00
ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO -------------------- S/. 33,500.00
GASTO POR LIQUIDACION HASTA EL CIERRE DEL PROYECTO -------------------- S/. 14,935.50
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 36,053,660.00 S/. 42,390,765.08 S/. 45,348,914.41

MONTO FACTIBILIDAD S/. 36,053,660.00 S/. 36,053,660.00

SENSIBILIDAD RESPECTO AL PERFIL 17.58% 25.78%

 PRESUPUESTO COMPONENTE I
COMPONENTE I: LICITACIÓN COMPRA DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, CONTENEDORES DE RESIDUOS, INSUMOS DE SEGURIDAD  
ITEM DESCRPCION CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
1 ADQUISICION MAQUINARIA PARA EL SERVICIO
1.1.0 MAQUINARIA DE CONSTRUCCION
1.1.1 Micropavimentadora 1 S/. 1,912,533.00 S/. 1,912,533.00
1.1.2 Motoniveladora 4 S/. 1,166,766.51 S/. 4,667,066.04
1.1.3 Excavadora sobre Orugas 2 S/. 1,390,744.93 S/. 2,781,489.86
1.1.4 Cargador Frontal 4 S/. 1,154,218.11 S/. 4,616,872.44
1.1.5 Rodillo Liso Vibratoria 3 S/. 533,576.88 S/. 1,600,730.64
1.1.6 Tractor de Orugas 3 S/. 1,418,896.41 S/. 4,256,689.23
1.1.7 Tractor Neumático 1 S/. 2,063,847.19 S/. 2,063,847.19
1.2.0 VEHICULOS PESADOS
1.2.1 Camión Cisterna 5 S/. 471,060.00 S/. 2,355,300.00
1.2.2 Camión Volquete 9 S/. 687,600.00 S/. 6,188,400.00
1.2.3 Tracto-cama baja 2 S/. 647,514.00 S/. 1,295,028.00
1.3.0 VEHICULOS LIVIANOS
1.3.1 Camionetas 4X4 5 S/. 123,640.75 S/. 618,203.75
1.3.2 Camioneta Rural (Combi) 1 S/. 150,559.50 S/. 150,559.50
1.4.0 EQUIPOS MENORES
1.4.1 Comprensora 2 S/. 154,931.02 S/. 309,862.04
1.4.2 Motobomba 4 S/. 14,485.00 S/. 57,940.00
1.4.3 Montacargas 2 S/. 101,662.00 S/. 203,324.00
SUB TOTAL S/. 33,077,845.69
2 HERRAMIENTAS PARA TALLER, EQUIPO 
2.1 Herramientas y Equipos de Taller 1 S/. 347,027.00 S/. 347,027.00
SUB TOTAL S/. 33,424,872.69
3 GASTOS GENERALES (0.3 %) S/. 100,274.62
TOTAL MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, CONTENEDORES DE RESIDUOS, INSUMOS DE SEGURIDAD S/. 33,525,147.31
 PRESUPUESTO COMPONENTE II Y III
COMPONENTE II: CONSTRUCCIÓN DE TALLER
2.1 CONSTRUCCION DEL TALLER 1 S/. 4,805,296.11 S/. 4,805,296.11
2.1.1 AREA TALLER 1 S/. 3,997,823.63
2.1.2 AREA ADMINISTATIVA,SEGURIDAD Y CONFORT 1 S/. 807,472.48
2.2 CONSTRUCCION DE SUM 1 S/. 482,934.44 S/. 482,934.44
2.3 OBRAS EXTERIORES 1 S/. 3,992,149.81 S/. 3,992,149.81
2.3.1 PAVIMENTO, ESTACIONAMIENTO Y AREAS SIN TECHAR 1 S/. 1,160,986.50
2.3.2 MUROS DE CONTENCION 1 S/. 2,831,163.31
2.4 CERCO PERIMETRICO 1 S/. 100,731.04 S/. 100,731.04
2.5 TANQUE ELEVADO Y CISTERNA 1 S/. 97,292.24 S/. 97,292.24
2.6 POZO PERCOLACION Y SEPTICO 1 S/. 55,774.81 S/. 55,774.81
2.7 DEFENSA RIBEREÑA 1 S/. 194,066.57 S/. 194,066.57
2.8 MITIGACION AMBIENTAL 1 S/. 31,411.58 S/. 31,411.58
TOTAL CONSTRUCCIÓN DE TALLER S/. 9,759,656.60

COMPONENTE III: DISEÑO Y APLICACIÓN DE MODELO DE GESTIÓN

3.1 ACTUALIZACION DEL PLAN VIAL DEPARTAMENTAL 1 S/. 384,000.00 S/. 384,000.00
DISEÑO E IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE MONITOREO DE
3.2 1 S/. 399,280.00 S/. 399,280.00
LA REDD VIAL REGIONAL
3.3 ACTUALIZACION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION 1 S/. 160,000.00 S/. 160,000.00
TOTAL DISEÑO Y APLICACIÓN DE MODELO DE GESTIÓN S/. 943,280.00

COSTO DIRECTO S/. 10,702,936.60

GASTOS GENERALES 7.000574% S/. 749,267.00

GASTOS GENERALES OPERATIVOS 4.760488% S/. 509,512.00
GASTOS DE SUPERVISIÓN  1.935062% S/. 207,108.50
GASTOS ADMINISTRATIVOS  0.305024% S/. 32,646.50

SUB TOTAL S/. 11,452,203.60

S/. 44,977,350.91
 METAS FINANCIERAS SEGÚN PERFIL VIABLE
ITEM DESCRPCION CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
COMPONENTE I: LICITACIÓN COMPRA DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, CONTENEDORES DE RESIDUOS,
1. ADQUISICION MAQUINARIA PARA EL SERVICIO
1.1.0 MAQUINARIA DE CONSTRUCCION
1.1.1 Micropavimentadora 1 S/. 1,255,650.00 S/. 1,255,650.00
1.1.2 Motoniveladora 4 S/. 1,088,299.68 S/. 4,353,198.72
1.1.3 Excavadora sobre O 2 S/. 1,398,634.61 S/. 2,797,269.22
1.1.4 Cargador Frontal 4 S/. 956,290.27 S/. 3,825,161.08
1.1.5 Rodillo Liso Vibrator 3 S/. 567,549.87 S/. 1,702,649.61
1.1.6 Tractor de Orugas 3 S/. 1,300,000.00 S/. 3,900,000.00
1.1.7 Tractor Neumatico 1 S/. 1,805,395.75 S/. 1,805,395.75
1.2.0 VEHICULOS PESADOS
1.2.1 Camion Cisterna 5 S/. 491,720.00 S/. 2,458,600.00
1.2.2 Camion Volquete 9 S/. 579,657.50 S/. 5,216,917.50
1.2.3 Tracto-cama baja 2 S/. 655,607.50 S/. 1,311,215.00
1.3.0 VEHICULOS LIVIANOS
1.3.1 Camionetas 4X4 5 S/. 128,987.43 S/. 644,937.15
1.3.2 Camioneta Rural (C 1 S/. 123,093.92 S/. 123,093.92
1.4.0 EQUIPOS MENORES
1.4.1 Comprensora 2 S/. 103,840.00 S/. 207,680.00
1.4.2 Motobomba 4 S/. 67,968.00 S/. 271,872.00
SUB TOTAL S/. 29,873,639.95
2 EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSUMOS DE SEGURIDAD DE TALLER
1.2.1 Maletin de Herramie 6 S/. 7,226.74 S/. 43,360.44
1.2.2 Herramientas y Equi 1 S/. 129,069.00 S/. 129,069.00
1.2.3 Insumos de Segurida 1 S/. 19,380.00 S/. 19,380.00
1.2.4 Contenedores de Re 1 S/. 16,474.61 S/. 16,474.61
SUB TOTAL S/. 208,284.05
COMPONENTE II: CONSTRUCCIÓN DE TALLER
2.1 CONSTRUCCION D 1 S/. 1,361,816.11 S/. 1,361,816.11
2.2 CONSTRUCCION D 1 S/. 763,973.17 S/. 763,973.17
2.3 OBRAS EXTERIOR 1 S/. 1,573,569.23 S/. 1,573,569.23
2.4 CERCO PERIMETR 1 S/. 559,622.05 S/. 559,622.05
2.5 TANQUE ELEVADO 1 S/. 23,133.18 S/. 23,133.18
2.6 BIODIGESTOR 1 S/. 25,569.26 S/. 25,569.26
2.7 DEFENSA RIBERE 1 S/. 352,790.60 S/. 352,790.60
2.8 MITIGACION AMBI 1 S/. 79,536.40 S/. 79,536.40
SUB TOTAL S/. 4,740,010.00
COMPONENTE III: DISEÑO Y APLICACIÓN DE MODELO DE GESTIÓN
 ACTUALIZACION
DEL PLAN VIAL
3.1 1 S/. 120,000.00 S/. 120,000.00
DEPARTAMENTA
L

DISEÑO E
IMPLEMENTACIO
N DE SISTEMA DE
3.2 1 S/. 80,000.00 S/. 80,000.00
MONITOREO DE
LA REDD VIAL
REGIONAL

ACTUALIZACION
DE LOS
3.3 1 S/. 80,000.00 S/. 80,000.00
DOCUMENTOS
DE GESTION

DISEÑO E
IMPLEMENTACIO
N DE DISEÑO
ORGANIZACIONA
L DONDE SE
3.4 1 S/. 150,000.00 S/. 150,000.00
INVOLUCRE EL
ACCIONAR DE
LOS TRES
NIVELES DE
GOBIERNO

ENTRENAMIENTO
Y CAPACITACION
PARA LA
3.5 1 S/. 30,000.00 S/. 30,000.00
ADECUADA
ADMINISTRACION
DE CONTRATOS

SUB TOTAL S/. 460,000.00

COSTO DIRECTO S/. 35,281,934.00
GASTOS GENERALES S/. 302,533.00
SUPERVISIÓN S/. 146,065.00
COSTOS DE ESTUDIOS (EXP. TEC., TDR. ESPECIFICACIONES TEC. DE
S/. 323,128.00
MAQUINARIA)
COSTO TOTAL S/. 36,053,660.00