Aplicación de Auditoria

Información

Lista de Verificación de auditoria ISO 9001:2015

Título de auditora

Ubicación

Calle, Dirección, Localidad, Municipio, Estado

Cliente/Sitio

Nombre

Realizado por

Nombre Completo

Realizado en
 CHECK LIST DE ISO 9001:2015
1.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y CONTEXTO.
Cumple con No cumple Oportuni N/A
los dad de
requisitos mejora
1. Verifique como la
organización ha determinado
las observaciones externas e
internas relevantes para su
propósito y dirección
estratégica
2. Verifique como estas
observaciones afectan a la
capacidad de logar el
resultado esperado de SGC
3. Verifique como la
organización monitoriza y
revisa la información sobre
las observaciones internas y
externas.

1.2 COMPRESIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS

PARTES INTERESADAS
Cumple con No cumple Oportunid N/A
los ad de
requisitos mejora
4. Verifique como la
organización determino las
partes interesadas relevantes
para el SGC
5. Verifique como la
organización ha determino
las necesidades y
expectativas relevantes de las
partes interesadas
6. Verifique como la
organización ha determinado
el impacto o impacto
potencial de las partes
interesadas
7. Verifique como la
organización monitoriza y
revisa la información sobre
las partes interesadas y
requisitos relevantes
1.3 DETERMINACIÓN DEL ALANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD
Cumple con No cumple Oportunid N/A
los ad de
requisitos mejora
8. Verifique que el alcance del
SGC considere las
observaciones externas e
internas.
9. Verifique que el alcance del
SGC considere los requisitos
de las partes interesadas.
10. Verifique que el alcance del
SGC este documentado
11. Verifique que el alcance del
SGC este documentado
12. Verifique que el alcance
indica que productos y
servicios están cubiertos por
el SGC y como justifica los
casos en los que no se
pueden aplicar los requisitos

1.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS

Cumple con No cumple Oportunid N/A
los ad de
requisitos mejora
13. Muestra cómo se han
determinado los procesos y
cómo interactúan
14. Verifique que las entradas y
resultados de los procesos
sean los adecuados
15. Verifique la secuencia e
interacción de los procesos
16. Verifique como se
determinan y asignan los
recursos
17. Verifique los criterios,
métodos e indicadores
necesarios para operar y
controlar los procesos sean
los adecuados.
18. Verifique que exista
información documentada
para apoyar la operación de
los procesos.
1.5 POLITICA
Cumple con No cumple Oportunid N/A
los ad de
requisitos mejora
19. Verifique que la política de
calidad es apropiada para el
propósito y contexto de la
organización y a su dirección
estratégica
20. Verifique que la política
proporcione un marco para
establecer objetivos de
calidad
21. Verifique que incluya un
compromiso con la mejora
continua del SGC
22. Verifique que la política del
SGC se mantiene en forma
de información documentada

1.6 LABORES ORGANIZACIONALES, RESPONSABILIDADES Y

AUTORIDADES.
Cumple con No cumple Oportunid N/A
los ad de
requisitos mejora
23. Verifique que las
responsabilidades y
autoridades para las labores
relevantes sean asignadas y
comunicadas dentro de la
organización
24. Verifique que la alta
dirección asigna
responsabilidad y autoridad
para garantizar que los
procesos estén entregando
los resultados previstos
25. Verifique que la alta
dirección asigna
responsabilidad para
informar sobre el
rendimiento del SGC y las
oportunidades de mejora
26. Verifique que la alta
dirección asigna
responsabilidad para
garantizar que se mantenga
la integridad del SGC
1.7 OBJETIVOS DE CALIDAD Y PLANIFIACION PARA ALCANZARLOS
Cumple con No cumple Oportunid N/A
los ad de
requisitos mejora
27. Verifique que los objetivos
de calidad se establezcan en
las funciones, niveles y
procesos relevantes
28. Verifique que los objetivos
de calidad sean conscientes
con a política de calidad
29. Verifique que los objetivos
de calidad sean relevantes
para la conformidad de
productos y para la mejora
de la satisfacción del cliente
30. Verifique que los objetivos
de calidad sean
monitorizados y
comunicados.
 Rubrica

Yo, el abajo firmante, he completado esta auditoría de manera precisa. He

adjuntando las pruebas requeridas y declaro por esta evaluación está completa.

Nombre completo y firma