71423, 24-44 Lista de verticaci de BPM (Buenas Prcticas de Manufactura) - SafetyCulture Go digital today! =f] Convert your paper checklists into digital forms Scan this QR cade to use this paper checklst on your smartphone or {able or vist htps/satesyulire.com SafetyCulture Information Cliente / Sitio Ubicacién 9 Realizado en a Preparado por 1- Edificios e instalaciones 1.1Disefio y construccién Los terrenos de las instalaciones estén bien mantenidos, incluidas las carreteras, los estacionamientos, el césped y las areas de drenaje v x NA REFERENCIA: Las instalaciones de fabricacién estén limpias en su interior y exterior [Este es un ejemplo de cémo puede usar iAuditor para incluir imagenes de referencia de buenas practicas en sus plantillas para ayudar con las inspecciones] hitpstpub-ibary.safetyculturejlproducislita-de-verifcacion-de-bpm-buenas-praccas-de-manufactura?amp_de 1297123, 24-44 Lista de verticacn de BPM (Buenas Prcticas de Manufacture) - SafetyCulture Se proporciona un espacio adecuado para la colocacién ordenada de equipos y materiales a fin de evitar confusiones y contaminacién. v x NA Existen y se mantienen los controles ambientales adecuados (control de temperatura, filtracién del aire, humedad, iluminacién, etc...) v x NA Todas las superficies que entran en contacto con los alimentos estan fabricadas con materiales adecuados para su aplicacién (es decir, acero inoxidable frente a aluminio) v x NA Todos los sistemas de agua estan adecuadamente protegides contra el refiujo, v x NA Hay instalaciones adecuadas para lavarse las manos en los bafios, areas de descanso y reas de fabricacién. v x NA Los pisos, paredes, techos, puertas y ventanas estan completamente sellados para evitar la entrada de plagas. v x NA Las puertas de! muelle de carga estdn alineadas con el piso cuando estan cerradas. v x NA hips -ibrary.safetyculturejproducsis ~eticacion-de-bpm-buenas-practicas-de-manuftactura?amp_de 2097123, 24-44 Lista de verticacn de BPM (Buenas Prcticas de Manufacture) - SafetyCulture Hay una separaci6n entre las dreas definidas y los controles adecuados para prevenir la contaminacién. v x NA 1.2 Construccién y mantenimiento izan materiales no téxicos y resistentes a la corrosién, como el acero En el proceso se ut inoxidable. v x NA Las juntas estan bien unidas y son lisas. v x NA Los lubricantes y productos quimicos utilizados para la operacién de los equipos estan probados para aplicaciones de grado alimenticio. 2 v x NA Un programa de mantenimiento preventivo desarrollado e implementado para equipos le mayor envergadura v x NA Los equipos de peso, medicién, control y pruebas criticos para garantizar la calidad leben calibrarse de acuerdo con procedimientos escritos, programas establecidos y itilizando estandares certificados o rastreables. v x NA 329 hitpsspub-ibary.safetyculturejlproducislita-de-verifcacion-de-bpm-buenas-practcas-de-manufactura?amp_de71423, 24-44 Lista de verticacn de BPM (Buenas Prcticas de Manufacture) - SafetyCulture 1.3 Programa de control de plagas Existe un programa documentado de control de plagas. v x NA El exterior del edificio est protegido de la entrada de roedores y plagas. v x NA Mapa con ubicaciones de todas las trampas identificadas v x NA El programa de con trol de plagas incluye inspecciones frecuentes. v x NA pesticidas. El proveedor mantiene y hace cumplir los procedimientos escritos para la aplicacién de v x NA Todos los productos quimicos utilizados en el control de plagas estan etiquetados con macenados de forma segura v x NA La instalacion audit a el rendimiento del operador de control de plagas. v x NA psu ibrar. safetycultreiiprod ricacion-de-bpm-buenas-practicas-de-manufactura?amp_dev=08248770-a13c-4043-908046... 412971423, 24-44 Lista de verticacn de BPM (Buenas Prcticas de Manufacture) - SafetyCulture 1.4 Limpieza & Saneamiento Existe un programa de saneamiento de plantas y equipos por escrito y completo. v x NA alimentos saludables. El mantenimiento de las instalaciones y el equipo garantiza la fabricacién segura de v x NA Existen procedimientos operativos o instrucciones de trabajo por escrito. v x NA Los cepillo: alimentos sy otros utensilios utilizados para limpiar superficies en contacto con estan controlados y claramente identificados. v x NA Existen medidas pai ra verificar y controlar la efectividad de los métodos de limpieza v NA Los procedimientos de limpieza y saneamiento estan validados y bien documentados como tales. v NA Los registros de lim} pieza y uso establecidos para los equipos principales deben incluir: fechas, productos, ntimero de lotes, persona que lo us6, persona que limpié, v x NA hips -ibrary.safetyculturejproducsis ~etiicacion-de-bpm-buenas-practicas-de-manufactura?amp_de 5297123, 24-44 Lista de verticacn de BPM (Buenas Prcticas de Manufacture) - SafetyCulture Las tolvas, tanques y receptaculos de alimentos similares deben estar debidamente cubiertos. v x NA Un programa de control de productos quimicos gestiona el uso, almacenamiento y manipulacién de productos quimicos no alimentarios en la planta de fabricacién, v x NA itpspub ibrar. safetycultreifproductslise-de-verifcacion-de-bpm-busnas-praclcas-de-manulactura?amp_dev=0b248770-a13¢-4c43-9080-4... 629,71423, 24-44 Lista de verticacn de BPM (Buenas Prcticas de Manufacture) - SafetyCulture 2- Gestion de materiales 2.1 Controles generales Debe haber procedimi cuarentena, almacena materiales. v x v x v x tener un sistema para filtracién del aire, humedad, iluminacin, etc .. ientos escritos que describan la recepcién, identificacién, miento, manipulacién, prueba, anélisis y aprobacién o rechazo de NA Deberia haber un sistema para el control de alérgenos transgénicos/no transgénicos. NA Existen y se mantienen los controles ambientales adecuados (control de temperatura, NA Los fabricantes de productos intermedios y/o ingredientes farmacéuticos activos deben evaluar a los proveedores de materiales criticos. v x NA Los materiales deben proveedores, aprobad comprarse con una especificacién acordada, de un proveedor 0 los por las unidades de calidad. v x NA 2.2 Rastreabi Sistema de rastreo de primas, materiales en lotes con ntimero de lote distintivo para todas las materias proceso, productos terminados y componentes del embalaje. v x NA hips -ibrary.safetyculturejproducsis 729 ~eticacion-de-bpm-buenas-practicas-de-manuftactura?amp_de7123, 24-44 Lista de verticacn de BPM (Buenas Prcticas de Manufacture) - SafetyCulture Establezca y documente los procedimientos FIFO de entrada y salida para todos los materiales y mercancias. v x NA 2.3 Almacenamiento Los materiales deben manipularse y almacenarse de manera que se evite la degradacién, la contaminacién y la contaminacién cruzada. Temperatura y humidad v x NA Recipientes disefiados para proteger contra la adulteracién, v x NA Almacene y/o controle los materiales rechazados en instalaciones separadas para evitar su uso.
v x NA El area del almacén esté limpia y ordenada - 18" se mantiene el perimetro. v x NA Los materiales deben reevaluarse, segtin corresponda, para determinar la idoneidad para su uso (por ejemplo, después de un almacenamiento prolongado 0 exposicién al calor o la humedad). v x NA hips -ibrary.safetyculturejproducsis 229 ~etiicacion-de-bpm-buenas-practicas-de-manufactura?amp_de71423, 24-44 Lista de verticacn de BPM (Buenas Prcticas de Manufacture) - SafetyCulture 3 - Sistemas de control de calidad 3.1Plan de Control de Calidad del Proceso (Embalaje / Materias Primas) Existe un plan desarrollado que indica la frecuencia de inspeccién, el numero de muestras y pruebas requeridas v x NA Procedimiento para los resultados fuera de especificaciones, cémo se relaciona esta informacién con la produccién, qué se hace con el producto v x NA Los sistem: las estan especificaciones del en su sitio para asegurar que usted tiene y est siguiendo las | cliente mas actualizadas. v NA 2GC tiene un sistema de referencia esténdar de producto? v x NA ¢Hay suficientes recursos (personas calificadas, equipos de prueba, etc.) para realizar adecuadamente esta funcién? Ky Ox Ona ¢Se conservan las retenciones de! producto (acabadas, materia prima, embalaje) durante un minimo de vida util de mas de 1 afio? v x NA hips -ibrary.safetyculturejproducsis ~etiicacion-de-bpm-buenas-practicas-de-manufactura?amp_de 9297123, 24-44 Lista de verticacn de BPM (Buenas Prcticas de Manufacture) - SafetyCulture 3.2 Control de calidad entrante Existe un plan desarrollado que indica la frecuencia de inspeccién, el n’mero de muestras y pruebas requeridas. v x NA Existe un procedimiento para manejar resultados fuera de especificaciones (00S, por sus siglas en inglés). v x NA tiene especificaciones de producto actualizadas? v x NA dEstén disponibles y se utilizan los estandares de productos del cliente? v x NA ¢Hay suficientes recursos (personas calificadas, equipos de prueba, etc.) para realizar adecuadamente esta funcién? v x NA 3.3 Micro laboratorio de GC Existe un plan desarrollado que indica la frecuencia de inspeccién, el nimero de muestras y pruebas requeridas v x NA Existe un procedimiento para manejar resultados fuera de especificaciones (00S, por sus siglas en inglés). v x NA tpspubl brary. safelyeultureifproduetsista ricacion-de-bpm-buenas-practicas-de-manufactura?amp_dev=08248770-a13c-4043-90804... 102971423, 24-44 Lista de verticacn de BPM (Buenas Prcticas de Manufacture) - SafetyCulture ¢Micro GC tiene especificaciones de producto actualizadas? v x NA éHay suficientes recursos (personas calificadas, equipos de prueba, etc.) para realizar adecuadamente esta funcién? v x NA que incluya ut n cont zExiste una limpieza de laboratorio efectiva y documentada?;Programa de saneamiento rol ambiental? x NA Existe un programa documentado de calibracién y mantenimiento? x NA dExiste un programa de validacién? NA Existe un plan desarrollado que indica la frecuencia de inspeccién, el numero de muestras y pruebas requeridas v x NA Existe un pro sus siglas en v cedimiento para manejar resultados fuera de especificaciones (00S, por inglés). x NA hips -ibrary.safetyculturejproducsis 129 ~etiicacion-de-bpm-buenas-practicas-de-manufactura?amp_de7123, 24-44 Lista de verticacn de BPM (Buenas Prcticas de Manufacture) - SafetyCulture diene el Analitico de GC especificaciones de producto actualizadas? v x NA éHay suficientes recursos (personas calificadas, equipos de prueba, etc.) para realizar adecuadamente esta funcién? v x NA zExiste un programa documentado de calibracién y mantenimiento? v x NA dExiste un programa de validacién? v x NA existe un proceso para el mantenimiento de los estandares de laboratorio? v x NA zExiste un proceso para la documentacién de control y de reactivos de laboratorio? v x NA Establezca, documente métodos de prueba v x NA hips -ibrary.safetyculturejproducsis ~etiicacion-de-bpm-buenas-practicas-de-manufactura?amp_de 2487 70-2130-4043-90804... 12:2971423, 24-44 4-Fabricacién Lista de verticacn de BPM (Buenas Prcticas de Manufacture) - SafetyCulture 4. Registros de lote Todos los documentos relacionados con la fabricacién de productos intermedios o ingredientes farmacéuticos activos (API, por sus siglas en inglés) deben prepararse, revisarse, aprobarse y dist uirse de acuerdo con un POE escrito. Registro de lote: Debera contener una lista de materias primas, nombres, caracteristicas, identificacion, nimero(s) de lote, peso.
v NA Deberé incluir el pes fuera de los rangos so/medida total y teérico, porcentaje minimo/maximo. (Los valores aceptables requieren investigacién). v NA zg rocesos pari ‘a asegi jeber< incluir instrucciones de fabricacién detalladas y puntos de ajuste de control de jurar pureza, calidad y composicién consistente. v NA Debera incluir docu mentacién de cada paso significativo en el proceso de fabricacién v NA Deberd contener notas especiales de investigacién/desviacién del proceso prescrito v NA Deberd ser revisado y aprobado por Garantia de Calidad (GC) para cada lote individual v NA hips -ibrary.safetyculturejproducsis ~eticacion-de-bpm-buenas-practicas-de-manuftactura?amp_de 2487 70-2130-4043-90804... 19:2971423, 24-44 Lista de verticacn de BPM (Buenas Prcticas de Manufacture) - SafetyCulture Debera conservarse durante al menos 1 afio después de la fecha de caducidad del lote. v x 4.2 Contaminacién NA Cualquier material que se observe que tiene infestacién de insectos debe ser puesto en cuarentena y retirado inmediatamente de las instalaciones. v x NA extrafios. v x Se deben tomar medidas efectivas para la proteccién contra metales y materiales NA 4.3 Controles generales Identifique y registre el uso de todos los contenedores, lineas de procesamiento y equipo principal durante la produccién. v x NA v x Realice operaciones de relleno, ensamblaje, embalaje y otras operaciones de tal manera que los productos no sean adulterados. NA v x Métodos para establecer y el seguimiento de los puntos criticos de control del proceso debe indicarse por escrito. NA hips -ibrary.safetyculturejproducsis ~eticacion-de-bpm-buenas-practicas-de-manuftactura?amp_de 2487 70-a13e-4043-90804... 14/297123, 24-44 Lista de verticacn de BPM (Buenas Prcticas de Manufacture) - SafetyCulture 4.4 Controles del proceso de fabricacién Plan desarrollado que indica la frecuencia de inspeccién, el nimero de muestras y pruebas requeridas v x NA Existe un procedimiento para resultados fuera de especificaciones. Qué se hace con el roducto? z 2Se utilizan habitualmente los estandares de productos? v x NA dst la produccién configurada para cumplir con las especificaciones y requisitos del cliente? Ov x [na éHay suficientes recursos (personas calificadas, controles de procesos intermedios y finales, etc.) para asegurar la produccién de un producto de calidad? v x NA hips -ibrary.safetyculturejproducsis ~eticacion-de-bpm-buenas-practicas-de-manuftactura?amp_de 1248770-2130-4043-90804... 15:297123, 24-44 Lista de verticacn de BPM (Buenas Prcticas de Manufacture) - SafetyCulture 5- Embalaje y etiquetado de identificacién 5.1Controles generales Establezca y siga el procedimiento para la recepcién, almacenamiento, manipulacién, muestras, andlisis y conciliacién de materiales de embalaje. v x NA Establezca y siga el procedimiento para garantizar que se emitan y utilicen las etiquetas, el etiquetado y los materiales de embalaje correctos. v x NA 5.2 Emisién y control de etiquetas El acceso a las areas de almacenamiento de etiquetas debe limitarse al personal autorizado. v x NA Deben establecerse procedimientos para conciliar las cantidades de etiquetas emitidas, tilizadas y devueltas. v x NA 9 eben establecerse procedimientos sobre cémo investigar / evaluar cualquier iscrepancia encontrada entre el numero de envases etiquetados y el numero de etiquetas emitidas. v x NA Deben establecerse procedimientos para la destruccién de etiquetas obsoletas y pasadas de fecha, v x NA hips -ibrary.safetyculturejproducsis 1629 ~etiicacion-de-bpm-buenas-practicas-de-manufactura?amp_de71423, 24-44 Lista de verticacn de BPM (Buenas Prcticas de Manufacture) - SafetyCulture Las etiquetas impresas emitidas para un lote deben examinarse cuidadosamente para determinar la identidad adecuada y la conformidad con las especificaciones del registro maestro de produc cién. v x NA Se debe incluir una produccién del lote. etiqueta impresa representativa de las utilizadas en el registro de v x NA 5.3 Operaciones de embalaje y etiquetado Proporcione una separacién adecuada entre las diferentes operaciones de envasado / etiquetado que se realizan simultaneamente en la misma zona. v x NA Identifique paquetes e ingredientes con un numero de lote que permita la determinacién del historial y el control del lote. v x NA etiqueta y el Examine los productos embalados y etiquetados para asegurarse de que tengan la ntimero de lote correctos. NA Asegtirese de que s e implementan y utilizan los procedimientos adecuados de despeje de lineas durante los cambios. v x NA psu ibrar. safetycultreiiprod ~etiicacion-de-bpm-buenas-practicas-de-manufactura?amp_de 12487 70-2130-4043-90804... 17/297123, 24-44 Lista de verticacn de BPM (Buenas Prcticas de Manufacture) - SafetyCulture 6- istemas de gestion de la calidad 6.1 Objetivos de calidad Existe un organigrama que refleja la estructura de informes mas actual; responsabilidades. v x NA GTiene la organizacién una unidad de gestion de la calidad establecida y mantenida? v x NA Hay un representante de la gerencia con autoridad y responsabilidad definidas para cumplir con el cumplimiento del cliente. v x NA Hay personal técnico calificado disponible para el disefio, el proceso, el producto y el soporte de servicio. v x NA Se ha desarrollado un manual de calidad que detalla el sistema de calidad de politicas y procedimientos. NA Los procedimientos del manual de calidad identifican + Quién es responsable de la accién? « ¢Qué hay que hacer? « gCudndo se requieren las acciones? v x NA tpspubl brary. safelyeultureifproduetsista ricacion-de-bpm-buenas-practicas-de-manufactura?amp_dev=08248770-a13c-4043-90804... 181297123, 24-44 Lista de verticacn de BPM (Buenas Prcticas de Manufacture) - SafetyCulture La responsabilidad de actualizar y revisar el manual y el sistema de calidad est bien definida. v x NA Los objetivos de calidad de la empresa estan documentados, firmados y fechados. v x NA Los objetivos de calidad se comunican, comprenden y mantienen en toda la 2 rganizacién. v x NA Los procedimientos escritos abordan los siguientes tipos de planificacién: + Establecimiento de requisitos v x NA *Verificacién de requisitos v x NA + Procedimientos de aceptacién v x NA * Sistemas de informacién de calidad v x NA + Satisfaccién del cliente v x NA tpspubl brary. safelyeultureifproduetsista ricacion-de-bpm-buenas-practicas-de-manufactura?amp_dev=06248770-a13c-4043-90804.... 1912971423, 24-44 + Cambio de control v x mejoras continuas v x Lista de verticacn de BPM (Buenas Prcticas de Manufacture) - SafetyCulture NA de la calidad son parte de los objetivos del gerente de planta. NA costes de calidad s x Existe eviden avanzada se e utilizan para evaluar y planificar. NA cia documentada de que las actividades de planificacién de calidad revisan con los clientes v x NA 6.2 Efectividad de los sistemas de gestion de la calidad Los tiempos de elaboracién estan medidos y controlados v x NA Se realiza un seguimiento del coste total de la calidad v x NA Tiempos de ciclo medidos y controlados v x NA Los objetivos anuales de mejora de calidad son establecidos por la alta direccién v x NA hitpstpub-irary.safelycultureifproducts ita 20729 ricacion-de-bpm-buenas-practicas-de-manufactura?amp_dev=08248770-a13c-4043-9080471423, 24-44 Lista de verticacn de BPM (Buenas Prcticas de Manufacture) - SafetyCulture Los objetivos son revisados periédicamente por la alta direccién. v x NA de calidad.
Existe un sistema para verificar que se cumplan los objetivos y se cumpla con la politica v x NA Ellogro de del rendim iento. los objetivos de calidad es una alta prioridad en las evaluaciones generales v x NA organizacién. E| manual de calidad se comprueba, revisa y comunica periédicamente en toda la v NA Existe un proceso documentado y objetivo para medir y rastrear la satisfaccién del cliente, v x NA 6.3 Auditorias internas Existe un procedimi iento documentado para realizar auditorias de calidad internas. v x NA Las audito estado y la importai ras inter nas se llevan a cabo semestralmente o se programan en funcién del ncia de la actividad. v x NA hips -ibrary.safetyculturejproducsis 2129 ~etiicacion-de-bpm-buenas-practicas-de-manufactura?amp_de7123, 24-44 Lista de verticacn de BPM (Buenas Prcticas de Manufacture) - SafetyCulture La auditoria incluye el entorno de trabajo y la limpieza general. v x NA Los resultados de la auditoria interna se documentan y se comunican a la direcci6n. Liv x NA Existe un programa de respuesta e investigacién de quejas establecido y documentado. v x NA Establezca y documente el procedimiento de reelaboracién y reprocesamiento v x NA Las acciones correctivas son oportunas, registradas y evaluadas para determinar su efectividad. v x NA hips -ibrary.safetyculturejproducsis syeticacion-de-npm-buenas-pracicas-de-manufactura?amp_dev=0b248770-213¢-4043-9080-.. 22/207123, 24-44 Lista de verticacn de BPM (Buenas Prcticas de Manufacture) - SafetyCulture 7- Personal y capacitacién 7.1 Certificaciones y experiens Existe un organigrama que refleja la estructura de informes mas actual v x NA Las descripciones de puestos en toda la organizacién incluyen responsabilidades para respaldar los objetivos de calidad. v x NA Existe una cantidad adecuada de personal calificado para realizar funciones de de calidad. fabricacién, embalaje y garan v x NA 7.2 Practicas de higiene eExisten practicas de higiene para proteger contra la contaminacién de los alimentos? v x NA El personal debe usar ropa limpia adecuada para la actividad de fabricacién, Se debe usar ropa protectora adicional, como cubiertas para la cabeza, la cara, las manos y los brazos, cuando sea necesario. v x NA .248770-2130-4043- 9080-4 hitpsspub-ibary.safetyculturejlproducislita-de-verifcacion-de-bpm-buenas-practcas-de-manufactura?amp_de 2297123, 24-44 Lista de verticacn de BPM (Buenas Prcticas de Manufacture) - SafetyCulture Cualquier persona que, mediante examen médico u observacién de supervisién, demuestre tener, 0 parezca tener, una enfermedad o lesiones abiertas, por las cuales existe una posibilidad razonable de que los alimentos, las superficies en contacto con los alimentos o los materiales de embalaje de alimentos estén contaminados, seré excluida de cualquier operacién hasta que se revierta la condicién. v x NA Se debe instruir al personal para que informe tales condiciones a los supervisores. v x NA Se han proporcionado areas designadas fuera de las zonas de procesamiento para ropa y otras pertenencias personales (chaquetas, teléfonos méviles, bolsos, radios, reproductores de CD, auriculares, buscas). v x NA El consumo de alimentos & bebidas, chicles, o el uso de productos de tabaco estén estrictamente prohibidos en las areas de procesamiento. v x NA Las practicas adecuadas de lavado de manos se refuerzan con carteles colocados en las. salas de descanso, las reas de produccién y los baftos. v x NA Existen procedimientos escritos que abordan e incluyen el control y la supervision adecuada de las practicas mencionada anteriormente. v x NA hips -ibrary.safetyculturejproducsis ~eticacion-de-bpm-buenas-practicas-de-manuftactura?amp_de 2487 70-2130-4043-90804... 24/297123, 24-44 Lista de verticacn de BPM (Buenas Prcticas de Manufacture) - SafetyCulture 7.3 Procedimientos de capacitacién éSe han establecido y utilizado procedimientos para identificar las necesidades de capacitacién? Deberan existir procedimientos de capacitacién para todos los niveles, incluido para el personal temporal y a tiempo parcial, la gerencia, los visitantes, el personal de construccién/contrato, los consultores, los auditores gubernamentales y de clientes. v x NA Los procedimientos abordan los horarios de capacitacién, como en el momento de la contratacién, los requisitos de capacitacién futuros, el seguimiento y/o la frecuencia de la capacitacién, v x NA La eficacia de la capacitacién se evalia periédicamente. v x NA La capacitacin de los empleados cubre temas generales como las actuales BPF, saneamiento, seguridad, medio ambiente, SOP & ficha de datos de seguridad del material (FDSM). Ademés, se proporciona capacitacién sobre instrucciones de trabajo especificas, procedimientos, operaciones de equipo o segtin sea necesario para realizar una funcién laboral especifica. v x NA éSe mantienen registros sobre las certificaciones y capacitacién para todo el personal? v x NA Se definen los requisitos de certificaci6n y experiencia de los formadores en los rocedimientos de formacién? By v x NA hips -ibrary.safetyculturejproducsis ~eticacion-de-bpm-buenas-practicas-de-manuftactura?amp_de 12487 70-2130-4043-90804... 25:297123, 24-44 Lista de verticacn de BPM (Buenas Prcticas de Manufacture) - SafetyCulture Se deben mantener registros de capacitacién para todo el personal y deben incluir: fecha, tema, nombre del instructor, firmas de los empleados, exémenes, cuestionarios, ete Los requisitos de capacitacién especificos se definen para cada Unica descripcién 0 funcién de trabajo. v x NA tpspub ibrar. safetycultreifproductslise-de-verifcacion-de-bpm-busnas-praclcas-de-manulactura?amp_dev=0b248770.a13¢-4c43-90804... 26/29,7123, 24-44 Lista de verticacn de BPM (Buenas Prcticas de Manufacture) - SafetyCulture 8- Compra y servicio al cliente 8.1Compra existe un sistema para notificar alos clientes los dias de entrega? v x NA Como se les notifica? ¢Correo electrénico, fax, teléfono, correo postal? Esta esto locumentado? v x NA Qué sistemas 0 procesos existen para el coste de la calidad (es decir, desperdicio, reduccidn, reelaboracién, planificacién de mercancias)? v x NA organigrama actualizado con nombres/personal clave disponible. v x NA 8.2 Servicio al cliente gExiste evidencia de un sistema de servicio al cliente? v x NA Lista de contactos de la empresa. v x NA gExiste un proceso para solicitar muestras o informacion? v x NA hips -ibrary.safetyculturejproducsis ~etiicacion-de-bpm-buenas-practicas-de-manufactura?amp_de 2712971423, 24-44 8.3 General Lista de verticacn de BPM (Buenas Prcticas de Manufacture) - SafetyCulture éExisten planes de contingencia para problemas graves (incendio, tornado, inundacién, etc)? v x NA existe un sistema para identificar las instalaciones, las maquinas y las necesidades operativas para el futuro? v x NA Existe un programa establecido de investigacién y respuesta a quejas v x NA iene un procedimiento de retirada de productos?
v x NA éRealiza la simulacién de retirada de productos? Con qué frecuencia? ¢Ha realizado uno recientemente? ¢Cudles fueron los resultados? v x NA GTiene un programa de estabilidad documentado? v x NA hips -ibrary.safetyculturejproducsis ~eticacion-de-bpm-buenas-practicas-de-manuftactura?amp_de .248770-2130-4043- 9080-4 202971423, 24-44 Lista de verticaciin de BPM (Buenas Prcticas de Manufactura) - SafetyCulture Finalizacién Finalizacion Recomendacién Nombre completo y firma ¢ ‘The templates available in our Pubic Library have been created by our customers and employees to help get you started using Safetycuture’s solutions. The template are intended tobe used as hypothetical examples only and should not be used asa substitute fr profesional advice. ‘You should seek your own professional advice o determine if the use ofa templateis permissible in your workglaceo usin. You should Independently determine whether the templates suitable for your reumstances b248770-a13e-4e43-90804... 29:29 hitpsspubinary.safelyculturejvproductslita-de-verficacion-de-bpm-buenas-practicas-de-manufactura?amp_d