ANALISIS DE GASTOS GENERALES

PROYECTO : INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

COMPONENTE : "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LOS CENTROS POBLADOS DE
TAHUACCOCHA, CHULLCUPAMPA, ASHANINKA ANATO, CHONGOS, KAPASHIARI, CHINCHAY, CHOQEWICHQA, Y SAN JUAN DE
PARCCORA, DISTRITOS DE HUANTA, HUAMANGUILLA, LLOCHEGUA Y SANTILLANA, PROVINCIA DE HUANTA, REGION
AYACUCHO"
FECHA : MARZO 2015

A) GASTOS VARIABLES S/. 464,199.00

1 PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR S/. 201,600.00

DESCRIPCION CANTIDAD INCIDENCIA MES COSTO SUB TOTAL

GERENTE GENERAL 1.0 100.00% 6.0 S/. 5,000.00 S/. 30,000.00
RESIDENTE DE OBRA 1.0 100.00% 6.0 S/. 5,500.00 S/. 33,000.00
ASISTENTE DE OBRA 7.0 100.00% 6.0 S/. 3,300.00 S/. 138,600.00

2 PERSONAL TECNICO S/. 183,000.00

DESCRIPCION CANTIDAD INCIDENCIA TIEMPO COSTO SUB TOTAL

MAESTROS DE OBRA 7.0 100.00% 6.0 S/. 2,800.00 S/. 117,600.00
CONTADOR - ADMINISTRADOR 1.0 100.00% 6.0 S/. 2,500.00 S/. 15,000.00
CHOFER 2.0 100.00% 6.0 S/. 2,500.00 S/. 30,000.00
ALMACENERO (TCO. CONTABILIDAD) 1.0 100.00% 6.0 S/. 1,800.00 S/. 10,800.00
GUARDIAN (ZONA) 1.0 100.00% 6.0 S/. 1,600.00 S/. 9,600.00

3 ALQUILER DE BIENES MUEBLES S/. 64,500.00

DESCRIPCION CANTIDAD MES COSTO SUB TOTAL

CAMIONETA 4X4 PETROLERO 2.0 6.0 S/. 5,000.00 S/. 60,000.00
ALQUILER DE OFICINA CENTRAL 0.60 6.0 S/. 1,000.00 S/. 3,600.00
MANTENIMIENTO DE OFICINA 0.60 6.0 S/. 250.00 S/. 900.00

4 VESTUARIO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD S/. 0.00

DESCRIPCION UND VECES CANTIDAD C.U. SUB TOTAL

CASCOS UND 0 30.0 S/. 25.00 S/. 0.00
GUANTES DE CUERO PAR 0 90.0 S/. 25.00 S/. 0.00
GUANTES DE GEBE PAR 0 30.0 S/. 15.00 S/. 0.00
LENTES DE PROTECCION UND 0 60.0 S/. 20.00 S/. 0.00
MAMELUCOS UND 0 45.0 S/. 150.00 S/. 0.00
CHALECOS DE IDENTIFICACION UND 0 10.0 S/. 75.00 S/. 0.00
BOTAS PUNTA DE ACERO CAT PAR 0 10.0 S/. 250.00 S/. 0.00
PROTECTORES TIPO FILTRO UND 0 30.0 S/. 20.00 S/. 0.00
PONCHO IMPERMEABLES UND 0 45.0 S/. 30.00 S/. 0.00
BOTAS DE GEBE PAR 0 45.0 S/. 20.00 S/. 0.00

5 MATERIALES DE ESCRITORIO S/. 10,311.00

DESCRIPCION UND VECES CANTIDAD C.U. SUB TOTAL

CUADERNOS DE OBRA UND 7 6.0 S/. 35.00 S/. 1,470.00
LIBRETAS DE CAMPO UND 7 2.0 S/. 10.00 S/. 140.00
PAPEL BOND A4 MILL 7 2.0 S/. 30.00 S/. 420.00
PAPEL CARBON CJA 7 2.0 S/. 28.00 S/. 392.00
LAPICEROS CJA 7 2.0 S/. 50.00 S/. 700.00
LAPIZ TIPO PORTAMINA UND 7 24.0 S/. 5.00 S/. 840.00
CONTROL VISIBLE KARDEK CTO 7 1.0 S/. 100.00 S/. 700.00
CORRECTOR UND 7 24.0 S/. 4.50 S/. 756.00
RESALTADOR CJA 7 1.0 S/. 80.00 S/. 560.00
FOLDER MANILA A4 UND 7 100.0 S/. 0.50 S/. 350.00
FASTENER CJA 7 2.0 S/. 10.00 S/. 140.00
PARTES DIARIO DE CONTROL CTO 7 1.0 S/. 80.00 S/. 560.00
TAMPON UND 7 2.0 S/. 10.00 S/. 140.00
 ANALISIS DE GASTOS GENERALES

PROYECTO : INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

COMPONENTE : "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LOS CENTROS POBLADOS DE
TAHUACCOCHA, CHULLCUPAMPA, ASHANINKA ANATO, CHONGOS, KAPASHIARI, CHINCHAY, CHOQEWICHQA, Y SAN JUAN DE
PARCCORA, DISTRITOS DE HUANTA, HUAMANGUILLA, LLOCHEGUA Y SANTILLANA, PROVINCIA DE HUANTA, REGION
AYACUCHO"
FECHA : MARZO 2015

SELLOS DE GEBE UND 7 4.0 S/. 5.00 S/. 140.00

CUADERNO A4 UND 7 4.0 S/. 15.00 S/. 420.00
ESCALIMETRO UND 7 1.0 S/. 50.00 S/. 350.00
ARCHIVADORES UND 7 12.0 S/. 6.00 S/. 504.00
ENGRAPADOR GRANDE UND 7 1.0 S/. 72.00 S/. 504.00
CALCULADORAS UND 7 0.0 S/. 55.00 S/. 0.00
REGLA Y ESCUADRAS JGO 7 8.0 S/. 10.00 S/. 560.00
GRAPAS CJA 7 4.0 S/. 5.00 S/. 140.00
PERFORADOR GRANDE UND 7 1.0 S/. 75.00 S/. 525.00

6 MEDICAMENTOS S/. 4,788.00

DESCRIPCION UND VECES CANTIDAD C.U. SUB TOTAL

MEDICINAS
Alcohol GLB 7 1.0 S/. 8.00 S/. 56.00
Algodón Tijera para uso exclusivo GLB 7 1.0 S/. 8.00 S/. 56.00
Agua oxigenada GLB 7 1.0 S/. 8.00 S/. 56.00
Tintura de yodo GLB 7 1.0 S/. 8.00 S/. 56.00
Jabón desinfectante GLB 7 1.0 S/. 8.00 S/. 56.00
Sal de andrews GLB 7 1.0 S/. 8.00 S/. 56.00
Sal oral rehidratante GLB 7 1.0 S/. 8.00 S/. 56.00
Analgésicos Baja lenguas GLB 7 1.0 S/. 8.00 S/. 56.00
Antisépticos (Betadine) GLB 7 1.0 S/. 8.00 S/. 56.00
Antiinflamatorios GLB 7 1.0 S/. 8.00 S/. 56.00
Antiácidos GLB 7 1.0 S/. 8.00 S/. 56.00
Antidiarreicos GLB 7 1.0 S/. 8.00 S/. 56.00
Tranquilizantes GLB 7 1.0 S/. 8.00 S/. 56.00
Crema para quemaduras GLB 7 1.0 S/. 8.00 S/. 56.00
Crema para picaduras GLB 7 1.0 S/. 8.00 S/. 56.00
Crema para lesiones GLB 7 1.0 S/. 8.00 S/. 56.00
Colirio monodosis GLB 7 1.0 S/. 8.00 S/. 56.00
EQUIPOS
Pinza JGO 7 1.0 S/. 10.00 S/. 70.00
Tijera para uso exclusivo JGO 7 1.0 S/. 10.00 S/. 70.00
Jeringa descartable JGO 7 20.0 S/. 5.00 S/. 700.00
Agujas descartables JGO 7 20.0 S/. 5.00 S/. 700.00
Mascarillas descartables JGO 7 10.0 S/. 5.00 S/. 350.00
Guantes descartables JGO 7 20.0 S/. 5.00 S/. 700.00
Termómetro JGO 7 1.0 S/. 10.00 S/. 70.00
Baja lenguas JGO 7 10.0 S/. 5.00 S/. 350.00
Aguja e hilo JGO 7 10.0 S/. 5.00 S/. 350.00
Botiquin de madera UND 7 1.0 S/. 20.00 S/. 140.00
VENDAS
Vendas elásticas GLB 7 1.0 S/. 8.00 S/. 56.00
Venda de gasa GLB 7 1.0 S/. 8.00 S/. 56.00
Esparadrapo GLB 7 1.0 S/. 8.00 S/. 56.00
Gasa estéril GLB 7 1.0 S/. 8.00 S/. 56.00
Curitas GLB 7 1.0 S/. 8.00 S/. 56.00
Toallitas húmedas GLB 7 1.0 S/. 8.00 S/. 56.00

B) GASTOS FIJOS S/. 242,807.78

1 BIENES DE CONSUMO S/. 24,290.00

 ANALISIS DE GASTOS GENERALES

PROYECTO : INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

COMPONENTE : "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LOS CENTROS POBLADOS DE
TAHUACCOCHA, CHULLCUPAMPA, ASHANINKA ANATO, CHONGOS, KAPASHIARI, CHINCHAY, CHOQEWICHQA, Y SAN JUAN DE
PARCCORA, DISTRITOS DE HUANTA, HUAMANGUILLA, LLOCHEGUA Y SANTILLANA, PROVINCIA DE HUANTA, REGION
AYACUCHO"
FECHA : MARZO 2015

DESCRIPCION UND VECES CANTIDAD C.U. SUB TOTAL

FRAZADAS UND 7 32.0 S/. 50.00 S/. 11,200.00
COLCHONES DE ESPONJA 1 1/2 PLAZA UND 7 8.0 S/. 80.00 S/. 4,480.00
THONER PARA IMPRESORA UND 7 6.0 S/. 180.00 S/. 7,560.00
CDs CTO 7 1.0 S/. 100.00 S/. 700.00
PILAS CJA 0 3.0 S/. 100.00 S/. 0.00
PELICULAS KODAK UND 0 15.0 S/. 35.00 S/. 0.00
CINTA AISLANTE UND 0 10.0 S/. 5.00 S/. 0.00
PARCHES PARA LLANTAS BOOGUI CJA 0 4.0 S/. 25.00 S/. 0.00
BALANZA GRANDE UND 0 2.0 S/. 100.00 S/. 0.00
FRANELA GLB 0 1.0 S/. 800.00 S/. 0.00
SOGA DE NYLON 5/8" M 0 100.0 S/. 5.00 S/. 0.00
INFLADOR DE LLANTAS UND 0 2.0 S/. 35.00 S/. 0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA GLB 7 1.0 S/. 50.00 S/. 350.00
LINTERNAS DE MANO UND 0 10 S/. 15.00 S/. 0.00

2 MATERIAL ELECTRICO S/. 0.00

DESCRIPCION UND VECES CANTIDAD C.U. SUB TOTAL

CABLES Nº14 ROLLO 0 4.0 S/. 100.00 S/. 0.00
SOQUETES UND 0 5.0 S/. 5.00 S/. 0.00
INTERRUPTORES AEREOS UND 0 5.0 S/. 5.00 S/. 0.00
DESARMADORES JGO 0 1.0 S/. 250.00 S/. 0.00
LLAVES DE TUERCA JGO 0 1.0 S/. 250.00 S/. 0.00
FOCOS DE 100 W CJA 0 5.0 S/. 25.00 S/. 0.00
TOMACORRIENTES UND 0 5.0 S/. 5.00 S/. 0.00

3 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S/. 18,312.14

DESCRIPCION UND VECES CANTIDAD C.U. SUB TOTAL

PETROLEO GLN 7 230.0 S/. 10.34 S/. 16,647.40
LUBRICANTES (ACEITES 10% PETROLEO) GLN 7 2378.2 S/. 0.10 S/. 1,664.74

4 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO S/. 49,840.00

DESCRIPCION UND VECES CANTIDAD C.U. SUB TOTAL

CAMAROTES DE MADERA 1 1/2 PLAZA UND 7 8 S/. 200.00 S/. 11,200.00
SILLAS UND 7 8 S/. 90.00 S/. 5,040.00
MESA UND 7 2 S/. 350.00 S/. 4,900.00
IMPRESORA HP UND 7 1 S/. 850.00 S/. 5,950.00
LAPTOP CORE I7 UND 7 1 S/. 2,500.00 S/. 17,500.00
 ANALISIS DE GASTOS GENERALES

PROYECTO : INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

COMPONENTE : "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LOS CENTROS POBLADOS DE
TAHUACCOCHA, CHULLCUPAMPA, ASHANINKA ANATO, CHONGOS, KAPASHIARI, CHINCHAY, CHOQEWICHQA, Y SAN JUAN DE
PARCCORA, DISTRITOS DE HUANTA, HUAMANGUILLA, LLOCHEGUA Y SANTILLANA, PROVINCIA DE HUANTA, REGION
AYACUCHO"
FECHA : MARZO 2015

ESCRITORIO UND 7 1 S/. 400.00 S/. 2,800.00

CAMARA DIGITAL UND 7 1 S/. 350.00 S/. 2,450.00

5 SERVICIO DE TERCEROS S/. 22,952.97

DESCRIPCION UND VECES CANTIDAD C.U. SUB TOTAL

DISEÑO DE MEZCLA FC=140 FC=100 FC=175 FC=210 UND 0 8 S/. 500.00 S/. 0.00
PRUEBAS DE COMPACTACION UND 0 50 S/. 200.00 S/. 0.00
ENSAYOS DE RESISTENCIA DE CONCRETO UND 0 80 S/. 100.00 S/. 0.00
ANALISIS DE MATERIAL PARA BASE DE LOSA DEP. UND 0 2 S/. 450.00 S/. 0.00
ANALISIS DE AGUA PARA LA OBRA UND 0 1 S/. 150.00 S/. 0.00
PRUEBA DE INSTALACIONES ELECTRICAS GLB 0 1 S/. 15,000.00 S/. 0.00
PRUEBA DE INSTALACIONES SANITARIAS GLB 0 1 S/. 15,000.00 S/. 0.00
PLOTEO DE PLANOS UND 7 150 S/. 3.50 S/. 3,675.00
FOTOCOPIAS UND 7 1311 S/. 0.10 S/. 917.97
REVELADOS DE FOTOS UND 7 700 S/. 1.00 S/. 4,900.00
LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA UND 7 6.0 S/. 30.00 S/. 1,260.00
LIQUIDACION DE OBRA GLB S/. 12,200.00
RESIDENTE DE OBRA MES 1 1 S/. 7,000.00
ASISTENTE DE OBRA MES 1 1 S/. 3,000.00
CONTADOR - ADMINISTRADOR MES 1 1 S/. 2,200.00

6 ALIMENTACION Y VIATICOS S/. 1,050.00

DESCRIPCION UND VECES CANTIDAD C.U. SUB TOTAL

PERSONAL TECNICO - PROFESIONAL VJE 6 7 S/. 25.00 S/. 1,050.00

7 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DEL PERSONAL S/. 8,400.00

DESCRIPCION UND VECES CANTIDAD C.U. SUB TOTAL

PERSONAL AUXILIAR (2 PERSONAS) VJE 24 2 S/. 25.00 S/. 1,200.00
PERSONAL TECNICO (12 PERSONAS) VJE 24 12 S/. 25.00 S/. 7,200.00

8 TRAMITES DOCUMENTARIOS Y LEGALES S/. 117,962.67

DESCRIPCION UND VECES CANTIDAD C.U. SUB TOTAL

8.1 GASTOS FINANCIEROS (VER HOJA DE CALCULO ANEXA) S/. 83,610.62
Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato GLB 1 S/. 15,907.65 S/. 15,907.65
Garantia de Adelanto en Efectivo GLB 1 S/. 21,210.20 S/. 21,210.20
Garantia de Adelanto en Materiales GLB 1 S/. 42,420.41 S/. 42,420.41
Garantia de Beneficios Sociales de los Trabajadores GLB 1 S/. 4,072.36 S/. 4,072.36
8.2 SEGUROS (VER HOJA DE CALCULO ANEXA) S/. 10,588.13
Seguro de Accidentes Personales GLB 0.33 S/. 11,198.99 S/. 3,695.67
Riesgo de Ingeniería GLB 0.33 S/. 14,140.14 S/. 4,666.24
Responsabilidad contra Terceros GLB 0.33 S/. 4,072.36 S/. 1,343.88
Costo por Emision de Poliza : 3% S/. 29,411.48 S/. 882.34
8.3 GASTOS ADMINISTRATIVOS S/. 23,763.91
ITF (0.06% del Costo Directo) GLB 0.06% S/. 7,070,067.79 S/. 4,242.04
CONAFOVISER (0.20% del sub presupuesto) GLB 0.20% S/. 9,760,935.60 S/. 19,521.87

GASTO VARIABLE S/. 464,199.00

GASTO FIJO S/. 242,807.78
GASTOS GENERALES S/. 707,006.78