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ESPECIFICACIONES TECNICAS
1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:
Adquisición de UTILES DE ESCRITORIO para la obra denominada: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DE LOS VALLES
INTERANDINOS DE LOS DISTRITOS DE CARUMAS, CUCHUMBAYA Y SAN CRISTOBAL DE LA REGION
MOQUEGUA”.
2. AREA USUARIA:
SUB-GERENCIA DE OBRAS – GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS
ATRACTIVOS TURISTICOS DE LOS VALLES INTERANDINOS DE LOS DISTRITOS DE CARUMAS,
CUCHUMBAYA Y SAN CRISTOBAL DE LA REGION MOQUEGUA” .
3. FINALIDAD PÚBLICA
El presente busca contar con la Adquisición de útiles de escritorio para la ejecución de la obra.
4. ANTECEDENTES/ ACTIVIDAD
La presente actividad resulta necesaria la adquisición de útiles de escritorio para así alcanzar las metas
programadas para el proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS PARA EL
APROVECHAMIENTO DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DE LOS VALLES INTERANDINOS DE LOS
DISTRITOS DE CARUMAS, CUCHUMBAYA Y SAN CRISTOBAL DE LA REGION MOQUEGUA” .
5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN
El objetivo General: Cumplir con las metas programadas del proyecto.
Objetivo específico: La adquisición de útiles de escritorio, a fin de brindar la necesidad del área usuaria para los
objetivos trazados para la ejecución del proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS PARA
EL APROVECHAMIENTO DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DE LOS VALLES INTERANDINOS DE LOS
DISTRITOS DE CARUMAS, CUCHUMBAYA Y SAN CRISTOBAL DE LA REGION MOQUEGUA” .
6. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR
La adquisición de los útiles de escritorio debe de estar en buen estado, El Proveedor deberá de coordinar con el
residente de obra.
7. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES
REQUERIMIENTOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD UNIDAD DE
CANTIDAD
N° DESCRIPCION MEDIDA
1 CUADERNO DE OBRA INCL. LEGALIZADO UND 2.00
2 PAPEL BOND A4 DE 75GR MILLAR 10.00
3 PAPEL BOND A3 DE 75GR MILLAR 5.00
4 LAPICERO TINTA SECA (COLOR AZUL) CAJA 3.00
5 LAPICERO TINTA EN GEL ROJO CAJA 1.00
6 LAPICERO TINTA EN GEL NEGRO CAJA 1.00
7 PAPEL LUSTRE (COLOR ROJO) UND 20.00
8 ARCHIVADORES A4 UND 24.00
9 SELLO DE V°B° PARA RESPONSABLE UND 1.00
SELLO DE POST FIRMA PARA EL
10 UND 1.00
RESPONSABLE
11 VINIFAN GRANDE UND 5.00
12 CINTA DE EMBALAJE UND 8.00
13 CINTA MASKINGTAPE UND 5.00
14 SACAGRAPAS UND 5.00
15 CLIPS MARIPOSA CHICO CAJA 5.00
CLIPS DE REVESTIMIENTO DE PLASTICOS
16 CAJA 5.00
COLORIDOS
17 CLIP DE PAPEL TIPO 15mm CAJA 5.00
18 CLIP DE PAPEL TIPO 19mm CAJA 5.00
19 CLIP DE PAPEL TIPO 25mm CAJA 5.00
20 CLIP DE PAPEL TIPO 32mm CAJA 5.00
21 POST-IT DE COLORES BANDERITA UND 6.00
22 POST-IT DE COLORES UND 6.00
PLUMONES ACRLICOS GRUESO C/ROJO,
23 UND 3.00
AZUL Y NEGRO
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DE LOS VALLES
24 INTERANDINOS
MOTA PARA PIZARRA
DE LOS DISTRITOSACRILICA UND DE LA REGION MOQUEGUA”
DE CARUMAS, CUCHUMBAYA Y SAN CRISTOBAL 1.00
gobierno REGIONAL DE MOQUEGUA
GERENCIA REGIONAL DE infraestructura
Sub gerencia de obras
8. LUGAR DE ENTREGA
El lugar de entrega será en el almacén de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, ubicado en la
Esquina Avda. Santa Fortunata s/n con Esquina Antonio Sur, en el Distrito de San Antonio.
9. FORMA DE ENTREGA
Forma de entrega será en UNA SOLA ENTREGA, para lo cual se verificará que los insumos se encuentren en
perfectas condiciones.
10. PLAZO DE ENTREGA
El plazo de entrega será hasta los 05 días calendarios, contabilizando a un día siguiente de notificado la orden de
compra.
11. GARANTÍA COMERCIAL.
No corresponde.
12. CONFORMIDAD DEL BIEN:
Para la conformidad del bien se elaborará el formato 07 de la Directiva N°02-2021 GRM/ORA-OSLSG. Previa
revisión de los materiales adquiridos por parte del almacenero de obra, Residente de obra y la verificación por
parte del encargado (o representante) de almacén central del gobierno regional de Moquegua.
13. FORMA DE PAGO:
La entidad realizara el pago parcial de la contraprestación pactada a favor del proveedor, según cronograma de
entrega, para lo cual se debe contar con lo siguiente:
Guía de Remisión, firmada por el almacenero de obra y Residente de obra.
Factura otorgada por el proveedor.
Pecosa firmada por el residente de obra, encargado de almacén central de gobierno regional y el jefe de
la oficina de Logística y Servicios Generales.
14. PENALIDADES:
La Oficina de Logística y Servicios Generales es responsable de determinar la aplicación de penalidades en caso
de incumplimiento injustificado en las prestaciones objeto del contrato, se aplicara al proveedor una penalidad por
cada día de atraso hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato
vigente o de ser el caso del ítem que debió ejecutarse, según directiva de “PROCEDIMIENTOS PARA LAS
CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS CON MONTOS IGUALES O INFERIORES A OCHO UNIDADES
IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS” del GRM.
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DE LOS VALLES
INTERANDINOS DE LOS DISTRITOS DE CARUMAS, CUCHUMBAYA Y SAN CRISTOBAL DE LA REGION MOQUEGUA”