Residencial Viena RECIBO DE MANTENIMIENTO

N° 005-08-
1
Calle Clorinda Matto N° 312 Magisterio 2020
Periodo Abril-21
TOTAL A
PAGAR
S/ 188.10

Nombre o Razón Social DNI - Ruc Departamento N°

Descripción de gastos comunes Monto Total Monto Individual (*)

Recibo de Luz S115-202020 232.5 23.25
Recibo de Agua 101-1299601-43 6.7 0.67
Fondo de Mantenimiento 13 1.3
Personal de seguridad 1,400.00 140
Redondeo 0.8 0.08

Descripción pago de ascensor Monto Total Monto Individual (*)

Tipo de Monto Total
Servicio U$.
Cambio en Soles
60 3.8 228 228 22.26

Total de gastos comunes S/ 1,881.00 S/ 188.10

(*) El monto individual resulta de dividir el monto total entre diez copropietarios

Depositar al BCP a la Cuenta N° 285-99400100-0-07 a nombre de YESENIA CHILE LETONA

Fecha de Emisión 7/05/2021 Fecha de Vencimiento 10/05/2021

 Rendición del mes de Marzo 2021

Ingresos de dinero de las aportaciones Monto Total

Recepción del pago de marzo (10 copropietarios*186.70) 1,867.00
Saldo Anterior 423.4
Total Percibido 2,290.40

Descripción de gastos comunes Monto Total

Recibo de Luz S115-187697 Marzo 223.9
Recibo de Agua 101-1209527-1 Marzo 6.7
Personal de seguridad mes Marzo 1,400.00

Descripción pago de ascensor Monto Total

Monto U$. 60.00 Mes Pagado Monto Total en Soles

T/C 3.80 Mar-21 228

Total de gastos comunes S/ 1,858.60

Saldo a la fecha (**) S/ 431.80

(**) Resulta de restar Total percibido menos Total de gastos comunes

PENDIENTE DE PAGO A LA FECHA:

Saldo anterior Sra. Sixta (Departamento 202) 491.9

Sr. Ciro / Sra. Sixta (dic-2019) 6.8
Sr. Ciro / Sra. Sixta (ene-20) 216.8
Sr. Ciro / Sra. Sixta (feb-20) 215.9
Total de deuda a la fecha S/ 931.40