Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • Factura A 0020-00002074

    Cargado por

    Carlos gaston Sanchez
    36 vistas1 página
    Esta factura detalla la venta de 14 unidades de receptáculos acrílicos de 70x70 cm por un total de $241,198.27 más IVA del 21% por $50,651.64, para un total a pagar de $291,849.91 por parte de Torres de la Reina Isabel S.A. a Cefalu SA por la compra de materiales. La factura incluye información sobre las empresas, productos, precios, impuestos y condiciones de pago.

    Descripción original:

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    Denunciar este documento
    Esta factura detalla la venta de 14 unidades de receptáculos acrílicos de 70x70 cm por un total de $241,198.27 más IVA del 21% por $50,651.64, para un total a pagar de $291,849.91 por parte de Torres de la Reina Isabel S.A. a Cefalu SA por la compra de materiales. La factura incluye información sobre las empresas, productos, precios, impuestos y condiciones de pago.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Marcar por contenido inapropiado
    36 vistas1 página

    Factura A 0020-00002074

    Cargado por

    Carlos gaston Sanchez
    Esta factura detalla la venta de 14 unidades de receptáculos acrílicos de 70x70 cm por un total de $241,198.27 más IVA del 21% por $50,651.64, para un total a pagar de $291,849.91 por parte de Torres de la Reina Isabel S.A. a Cefalu SA por la compra de materiales. La factura incluye información sobre las empresas, productos, precios, impuestos y condiciones de pago.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Marcar por contenido inapropiado
    de 1

    FACTURA A

    A
    COD. Nº 1
    Nº 0020-00002074
    Fecha emisión: 06/02/2023

    CUIT: 30-70968657-3
    Ing. Brutos: 30-709686573
    CEFALU SA
    Inicio de actividades: 01/06/2006

    Cliente: TORRES DE LA REINA ISABEL S.A C.U.I.T.: 30-71448696-5


    Dirección: SCHMIDL ULRICO 5520 Condición Venta.: Cuenta Corriente
    Localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES Fecha de Vto.: 13/02/2023
    I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO Vendedor: GASTON SANCHEZ

    CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL

    16874 BAGNARA RECEPTACULO ACRILICO 70X70 P/EMBUTIR 14,00 $ 17.228,448 $ 241.198,27

    Factura Electrónica CAE: 73063804812146 Neto gravado: $ 241.198,27


    Interés 0 %: $ 0,00
    Fecha Vto. CAE: 13/02/2023
    Subtotal: $ 241.198,27
    I.V.A. 21%: $ 50.651,64
    I.V.A. 10,5%: $ 0,00
    Percep Ing. Brutos ARBA $ 0,00

    Son: pesos doscientos noventa y un mil ochocientos cuarenta y nueve pesos con noventa y un centavos Total $ 291.849,91

    "Por razones de seguridad nestros choferes NO DESCARGAN Y NO INGRESAN Materiales a la OBRA"

    Hoja 1 de 1

    También podría gustarte