El auditor verifica el procedimiento de auditorías internas aprobado con fecha 02 de febrero
del 2019 que permita al equipo de Gestión de Calidad de la Gerencia de Planeamiento y Excelencia Operacional auditorías a sus actividades internas y a los contratistas de ingeniería. El director del proyecto entrega el procedimiento, pero informa que no se han realizado auditorias de gestión y técnicas que permitan verificar la implementación del Plan de Calidad exigido en las bases de licitación a la interventoría. Esta debía ejecutarse a los 3 meses del proyecto y el proyecto está en el 6 mes de avance.