CONTROL DE VERSIONES

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo

1.0 Carlos V. Sergio G. Darwin L. 20-02-23 Versión Inicial

MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

(RAM)
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
Migración de FortiGate GW 2023 2023-FG-01

ROLES / PERSONAS
ENTREGABLES
MR DL SG EH AR CV
1.0 INICIACIÓN A R V P P P
1.1 Alcance A V R
1.1.1 Estimación de R V
costos A
1.1.1.1 Presupuesto A R
1.1.1.1.1 Fase, A V R
entregables, tiempo
1.2 Involucrados A V R
1.2.1 Roles A R
1.2.1.1 A V R
Responsabilidades
1.3 Lista de A R V
Interesados
1.3.1 Solicitudes R V
2.0 PLANIFICACIÓN A V R P P P
2.1 Análisis de R A R
Recursos
2.1.1 Factibilidades R
2.1.1.1 Económica R
2.1.1.2 Operativa R
2.1.1.3 Técnica R
2.2 Requerimientos A V R R R
2.2.1 Funcionales R R R
2.2.2 No R R R
Funcionales
2.3 Días de Trabajo R A V
2.3.1 Horario A R
2.3.2 Cronograma R
2.4 Reportes A R V P P P
2.4.1 Informes R R R
2.4.2 Entregables R R R
2.5 Sedes a A V R P P P
Trabajar
2.5.1 Centro R
2.5.2 Norte R
2.5.3 Occidente R
2.5.4 Oriente R
2.5.5 Sur R
3.0 EJECUCIÓN A V R R R R
3.1 Diseño V A R
3.1.1 Estructura A R V
Base
3.1.2 Software V R
3.1.3 Hardware R V
3.2 Mantenimiento R V A
3.2.1 Compra de A V R
Materiales
3.3 Puesta en R R R
Marcha
3.3.1 Sedes R P P P P
4.0 REVISIÓN A V
4.1 Gestión de A A V R R R
Cambios
4.1.1 Solicitud de R R R
Cambio
4.1.2 Aprobación de R
Cambios
4.1.3 Cambios R R R
4.2 Actualizar A R
4.2.1 Informar V R A
Actualizaciones
4.3 Control de V A R
Calidad
4.3.1 Comentarios P P R
4.3.2 Fallos
5.0 Entrega de A R R R R
Proyecto
5.1 Documentación V R P P P
5.2 Presentación R P P P P
5.3 Reporte de A V R R R
Estado

LEYENDA
R = RESPONSABLE
P = PARTICIPA
V = REVISA
A = APRUEBA
INCLUIR ESTOS DATOS EN
LA TABLA SUPERIOR