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El documento es una factura electrónica emitida por SLS a GRUPO ACEROS INOXIDABLES ORTIZ S.A.C. por la venta de 10 codos de acero inoxidable y 70 nipletes de acero inoxidable por un total de S/ 1,199.44. La factura detalla los productos vendidos, precios unitarios, cantidades y valor total. Además, incluye términos y condiciones de venta como un período de devolución de 30 días y responsabilidades del cliente.
El documento es una factura electrónica emitida por SLS a GRUPO ACEROS INOXIDABLES ORTIZ S.A.C. por la venta de 10 codos de acero inoxidable y 70 nipletes de acero inoxidable por un total de S/ 1,199.44. La factura detalla los productos vendidos, precios unitarios, cantidades y valor total. Además, incluye términos y condiciones de venta como un período de devolución de 30 días y responsabilidades del cliente.
El documento es una factura electrónica emitida por SLS a GRUPO ACEROS INOXIDABLES ORTIZ S.A.C. por la venta de 10 codos de acero inoxidable y 70 nipletes de acero inoxidable por un total de S/ 1,199.44. La factura detalla los productos vendidos, precios unitarios, cantidades y valor total. Además, incluye términos y condiciones de venta como un período de devolución de 30 días y responsabilidades del cliente.
AV. ENRIQUE MEIGGS NRO. 297, CALLAO - PERU N° F003 - 00047988
Central Telefónica 51-1-2020460 / Email: ventas@sls.com.pe
Cliente : GRUPO ACEROS INOXIDABLES ORTIZ S.A.C. Fecha de emisión : 07/02/2023
Dirección : AV. GUILLERMO DANSEY NRO. 902 INT. 131 COO. NIÑO JESUS LIMA- LIMA- LIMA Tipo de Moneda : Sol N° de Guias : --- Forma de Pago : CONTADO Tipo Cambio : 3.890 Incoterm : --- O/C ó Cotización : --- Tipo de Despacho : INTERNO R.U.C. : 20606391928 Fecha Vcto. : 07/02/2023 Condición de Pago : ( Contado Oficina / Efectivo)
Item Cantidad Código Und Descripción Precio Unitario Valor Venta
1 10,00 106120450 Pza CODO ACERO INOX. C-304L SCH-40 SOLDABLE 90 X 3" 65,310 770,66 NIPLE DE ACERO INOX SS 304 SCH-40 EXTREMOS 2 70,00 115016450 Pza 5,191 428,78 ROSCA NPT 3/4 X 3"
Op. Gratuitas 0,00
Op. Exoneradas 0,00 SON: MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON 44/100 SOL Op. Inafectas 0,00 Op. Gravada 1.016,47 Tot. Dscto 0,00 Informacion del crédito I.G.V. (18%) 182,97 Monto neto pendiente de pago : 0,00 ISC 0,00 Importe Total 1.199,44 Detracción 0,00 Total de Cuotas : 0 Retención (3%) 0,00 Neto a Pagar 1.199,44 "Vendedor : LIZBETH UBILLUS
Términos y condiciones de ventas o devoluciones:
- El cliente de Lima, provincia o del exterior tiene hasta 30 días calendario para devolver un producto que deberá estar sin uso (en las mismas condiciones de su entrega). - Los reclamos serán revisados y atendidos por nuestro departamento comercial y de control de calidad. - Es responsabilidad del cliente revisar la cantidad, aspecto físico y características de los productos al momento de su recepción; confirmando que corresponden a su orden de compra. - El cliente es responsable que los productos hayan sido usados correctamente para lo cual fueron fabricados, el uso indebido o modificación anularía cualquier tipo de garantía. - Nuestra empresa solo reconocerá el valor de venta y ningún otro concepto como transportes, instalación y otros que no se hayan aceptados por ambas partes en su orden de compra o en una cotización previa por nuestra área de ventas. - Se anulará la venta de los productos pagados al contado que no sean recogidos durante 21 días calendarios desde la emisión de la factura, se emitirá una nota de crédito, en caso de requerir los mismos productos se tendrá que generar una nueva factura con los precios actuales.
Observaciones : -
CANCELADO/CANJEADO
Lima .............. De ........................................ del .................
...............................................
Firma
Para consultar el comprobante sírvase ingresar a : http://comprobanteselectronicos.sls.com.pe:85/facturaid/