Formato: Sistema de gestión de la calidad

Datos de identificación

Nombre:
Matrícula: 19007356

Fecha de elaboración: 24 de enero del 2021

Nombre del Módulo: Sistemas de gestión de la calidad

Nombre de la Evidencia de EA2. Diseño de un sistema de calidad

Aprendizaje:
Nombre del asesor: Delma oliva Hernandez

Introducción

El propósito de esta Evidencia de Aprendizaje es que desarrolles algunos puntos del sistema de calidad y del
sistema de gestión de la calidad de la empresa que seleccionaste.

Importante

Para desarrollar esta Evidencia de Aprendizaje

es necesario que hayas leído la AA1 de la
Unidad 1,a fin de que tengas la mayor
cantidad de elementos para generarla.

Instrucciones

En este formato debes integrar lo siguiente:

1. Introducción: menciona a grandes rasgos en qué consiste tu trabajo, el objetivo y no olvides incluir un
elemento apropiado que atraiga la atención del lector: una afirmación o cita relevante, una estadística o una
pregunta dirigida al lector.

Mi trabajo consiste coordinar el área de Corte y Pespunte, mi objetivo es cumplir las metas de producción
establecidas por la empresa de 5,000 pares diarios de lunes a viernes con un indicador máximo de reprocesos
de calidad en el área de Corte de .5% y de 1.5% en el área de Pespunte, con una plantilla de mano de obra
directa autorizada de 100 personas en Corte y 320 personas en Pespunte, con la variable de cambio de
modelos dos veces por año (Primavera-verano 70 estilos y otoño-invierno 70 estilos).

© UVEG. Derechos reservados. El contenido de este formato no puede ser distribuido, ni transmitido, parcial o totalmente, mediante cualquier medio, método o sistema
impreso, electrónico, magnético, incluyendo el fotocopiado, la fotografía, la grabación o un sistema de recuperación de la información, sin la autorización por escrito de la
Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, debido a que se trata de información confidencial que sólo puede ser trabajado por personal autorizado para tal fin.
 2. Descripción de la empresa: la descripción completa de la empresa y del producto o servicio. Debe incluir el
nombre de la empresa, giro, tamaño y localización.

CAOPAS S.A. DE C.V.

Fabricación de calzado de dama y caballero
750 empleados
Punta santa maria km 9+400
Carretera transpenisnular al norte

3. Desarrollo:

Parte 1: Sistema de calidad

Realiza la planeación de la estructura del sistema de calidad de la empresa, donde incluirás los siguientes
elementos:
Organigrama del departamento de calidad (es indispensable que consideres el tamaño de la empresa y el
supuesto de que se implementará un sistema de gestión de la calidad basado en ISO9001).

Laboratorio Gerencia de Calidad Inspector RTM

Coordinador de Coordinador de
Coordinador SCG
Calidad maquilas

Inspectores de Inspectores de Inspectores de Montado

Corte Pespunte y Adorno

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 Responsabilidades o actividades de un puesto en cada nivel del organigrama

Puesto: Gerencia de Calidad

 Promover una cultura de seguridad laboral.

 Apoyar, gestionar y coordinar al personal permanentemente.
 Innovar en sistemas de Calidad
 Generar mejoras de manera continua.
 Revisar estadísticas para prevención y solución de problemas.
 Liberación de estilos nuevos para maquilas.
 Liberación de materia prima para su fabricación.
 Participar y coordinar juntas para presentación de información semanal.

Puesto: Coordinador SGC

 Promover una cultura de seguridad laboral.

 Implementar norma ISO9001:2015
 Auditorías internas
 Difusión de implementación de SGC
 Asesorar y dar seguimiento a las actividades de documentación.
 Seguimiento a cierres de documentación.

Puesto: Coordinador de Calidad

 Promover una cultura de seguridad laboral.

 Apoyar, gestionar y coordinar a los inspectores de Calidad.
 Generar estadísticas para prevención y solución de problemas.
 Coordinación y seguimiento a auditorías de proceso y materia prima.
 Acompañamiento en liberaciones de implementaciones de modelos nuevos.
 Seguimientos a reclamos de cliente.
 Seguimiento a acciones correctivas.
 Apoyo en difusión de SGC.

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 Puesto: Coordinador de maquilas

 Seguimiento a implementaciones de modelos nuevos en maquilas.

 Auditorías de Calidad en proceso de maquilas.
 Seguimiento a entrega de pedidos en maquilas.
 Revisiones en piso y retroalimentación.
 Inspecciones en proceso.
 Reportar al Gerente de Calidad hallazgos o incidencias diarias.
 Inspección y validación de materia prima para maquilas.

Puesto: Inspector RTM

 Atención al proceso RTM en materia de SGC.

 Recepción y selección de materia prima a proveedores.
 Reportar a Gerente de Calidad desviaciones de materia prima.
 Contar con Master autorizado de revisión para cada material.
 Envió de reportes diarios a las áreas de PPCP, Compras y Almacén.
 Apoyar en levantamiento de inventario mensual.

Puesto: Inspectores de procesos (Corte, Pespunte, Montado y Adorno).

 Atención de la línea de producción asignada a revisar.

 Inspeccionar de acuerdo a los criterios establecidos dentro del SGC.
 Llevar el control estadístico de registro de defectos.
 Retroalimentar al supervisor del área con datos.
 Auditorias de proceso en el inicio o cambio de modelo.
 Revisar contra muestra física, parámetros y apoyos visuales.
 Participar en las juntas semanales de acuerdo a datos estadísticos registrados.

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 Nombre de los procedimientos desarrollados o que se desarrollarán para llevar a cabo la gestión de su calidad en
toda la empresa, considerando desde recibo de materia prima hasta entrega de producto terminado.

Procedimientos de Calidad
Inspección de producto en proceso
Acciones correctivas
Aseguramiento de la Calidad
RTM piel
Materiales varios
Recibo de devoluciones de Cedis
Administración del laboratorio
Devoluciones

Procedimientos de Compras
Compra de materiales
Seguimiento a órdenes de compra
Evaluación de proveedores
Abastecimiento de materiales a producción

Procedimientos de Cedis
Cedis
Evaluación de proveedores logísticos

Procedimientos de Dirección
Revisión por la Dirección

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 Procedimientos de Diseño y Desarrollo
Diseño y Desarrollo
Evaluación a proveedores

Procedimiento de Ingeniería
Procedimiento de Ingeniería

Procedimientos de Mantenimiento
Mantenimiento correctivo
Mantenimiento preventivo
Mantenimiento autónomo
Compras de mantenimiento
Almacén de mantenimiento
Preventivo a edificios

Procedimientos de Mercadotecnia
Planear y organizar expo Sapica
Elaborar catálogo de productos
Store Check
Stock de material y mobiliario para exhibición
Producción de campañas
Encuesta SAC

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 Procedimientos PPCP
Programación y control de la producción
Mapeo de pedidos proveedor de producto terminado

Procedimientos de Producción
Corte
Pespunte
Montado
Adorno
Piochas

Procedimientos SGC
Control de información documentada
Creación de información documentada
Auditorías internas
Gestión de riesgos y oportunidades

Procedimientos Talento y Cultura

Formación y desarrollo de talento
Toma de conciencia
Salud y bienestar para la operación de los procesos
Seguridad y salud
Procedimientos de Tecnologías de la informacion
Atención de usuarios
Desarrollo y modificación de software
Hardware optimo

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Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, debido a que se trata de información confidencial que sólo puede ser trabajado por personal autorizado para tal fin.
 Procedimientos de Ventas-SAC
Administración de pedidos
Devoluciones
Faltantes
Recepción de quejas y atención

Parte 2: Documentación del Sistema de gestión de la calidad

Basándote en los requisitos de la norma ISO9001:2015, desarrolla los siguientes documentos de tu empresa:
(4. Contexto de la organización). Define el alcance del sistema de gestión de la calidad de tu empresa.
Diseño, manufactura, almacenamiento y entrega de calzado de dama y caballero.

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 (4. Contexto de la organización). Realiza un diagrama de las principales áreas o departamentos para llevar a
cabo la operación de la empresa y el cumplimiento de sus objetivos.

Dirección
General

Calidad Mercadotecni Dirección de Tecnologías de Ventas Diseño y

a Operaciones la Desarrollo
información

Talento y PPCP Mantenimient Producción Compras Cedis

Cultura o

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 (4. Contexto de la organización).Describe el proceso de producción del producto o servicio considerando:

Entradas
Listado de Actividades Salidas
programación Corte Producto
Materiales Pespunte terminado
Herramentales Montado (Calzado)
Maquinaria Adorno Piochas
Mano de obra

(5. Liderazgo).Describe las actividades llevadas a cabo por la alta dirección para demostrar liderazgo y
compromiso con respecto al sistema de gestión de la calidad.
Establece el aseguramiento, conveniencia, eficacia y alineación continua del SGC.
Evalúa las necesidades de mejora y la necesidad de generar cambios del SGC.
Contempla la política y los objetivos de Calidad.
Verificar la correcta aplicación del SGC.
Seguimiento a la eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades.

(5. Liderazgo).Desarrolla la política de la calidad de la empresa.

En Paruno trabajamos para la satisfacción total de nuestros clientes, fabricando nuestro calzado con los más altos
estándares de Calidad, apoyados en un sistema de gestión de Calidad, que nos ayuden al cumplimiento de los
requisitos aplicables, comprometidos con la mejora continua e innovación de nuestros productos y procesos,
procurando el crecimiento y desarrollo de nuestros colaboradores, alineados al contexto y cuidando nuestra
cadena de valor para así contribuir en la construcción de un mundo mejor.

(6. Planificación). Desarrolla dos objetivos de calidad de la empresa.

Indicador deatención a quejas del cliente al 100% mensual
Indicador de devoluciones del cliente al .3% mensual
Indicador de satisfacción al cliente al 85%

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 (6. Planificación). Define dos Indicadores de calidad del proceso de producción o del servicio prestado por la
empresa.
Indicador de cumplimiento de entregas al cliente del 80% mensual
Indicador de clima laboral al 80% anual

(7. Apoyo). Define los recursos para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del
sistema de gestión de la calidad.
Número de personas que conforman el sistema de calidad.
1 Gerencia de Calidad
1 Coordinador de Calidad
2 Coordinador del SGC
5 Inspectores RTM
2 Laboratoristas
1 Coordinador de maquilas
13 Inspectores

Total 25 personas

(7. Apoyo).Explica cómo la empresa realizará la toma de conciencia de la política de calidad, objetivos de la
calidad, su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la calidad y las implicaciones del incumplimiento
de los requisitos del sistema de gestión de la calidad.
Proporcionando información detallada a sus colaboradores de la política de Calidad.
Divulgando los resultados obtenidos de los objetivos de la Calidad de acuerdo a los cinco objetivos trazados por
la empresa para que el personal este enterado.
La empresa contribuye proporcionando las herramientas y el apoyo para lograr la certificación y buscar ser una
empresa de clase mundial.
La implicación que la empresa busca es cumplir con todos los requisitos del sistema de gestión para evitar
afectar al cliente externo directamente.

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 (7 Apoyo).Control de la información documentada: describe cinco actividades que la empresa realizará para
controlar la información del sistema de gestión de la calidad.
La organización debe concretar los procesos necesarios para la aplicación del SGC.
Asegurar el contenido y actualización del manual de Calidad.

Documentación de los procesos de las áreas.

Definir el alcance del SGC.

Proteger toda información dentro de la organización.

(8. Operación).Describe los requisitos para los productos y servicios: describir los requisitos de los productos o
servicios ofrecidos por la empresa.
Fabricación de calzado para dama y caballero almacenamiento y entrega del producto.

(8. Operación). Describe una no conformidad que se pudiera presentar en el proceso, y la manera en la que la
organización tratará esas salidas no conformes.

Una no conformidad dentro del proceso es cuando se detecta un problema de Calidad del producto y se levanta
un reporte de incidencias con el formato acondicionado dentro del SGC donde se hace el llenado por parte del
supervisor de la línea de producción y se canaliza con el área de ingeniería de proceso para recibir la atención y
seguimiento a la corrección del mismo de manera conjunta y la intervención de las áreas involucradas.
En caso de la solución del producto detenido se cierra el reporte de incidencias, caso contrario se contiene el
producto no conforme en el área de cuarentena hasta revisar que procede.

(9. Evaluación del desempeño).Describe la forma en la que la organización realizará el seguimiento de las
percepciones de los clientes, del grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas.
Se cuenta con un área dentro de la organización dedicada al 100% a la atención de los clientes llamada SAC
(Centro de atención a clientes), donde se consulta y monitorea directamente con ellos el servicio, la Calidad de
los productos y se cuenta con personal que acude directamente hasta el lugar de exhibición para ver el
comportamiento de los productos.

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 (9. Evaluación del desempeño). Realiza la descripción del proceso de revisión por la dirección en donde
consideres:

Actividades
Adecuación de los
recursos Salidas
Entradas Oportunidades de Ejecución de los
Aplicación del mejora procedimientos
procedimiento Resultados de Cumplimiento a los
Apegarse a los seguimiento y compromisos
lineamientos del medición documentados
procedimiento Resultados de Finalización de
auditoría acciones correctivas
Las no conformidades
y acciones correctivas

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 (10. Mejora). Realiza la descripción del proceso de mejora por la dirección en donde consideres:

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 Actividades
Entradas Salidas
Uniformidad en la
Aumentar la Cumplimiento a
estructura del SGC
satisfacción del las partes
Alineación en la
cliente externo interesadas
documentación de
Abordar los Sociedad
la norma
riesgos y Gobierno
Utilización de la
oportunidades con Colaboradores
terminología
su contexto y Accionistas
dentro de la
objetivos Proveedores
organización

Importante

No olvides que tienes que basar tus respuestas

en la Norma Internacional ISO9001.

4. Conclusiones: gracias a esta actividad comprendí la gran importancia de tener un sistema de gestión de
calidad ya que si no tuviéramos este sistema tendríamos un futuro muy incierto para nuestra empresa
considero que actualmente la mayoría de las empresas cuenta con un sistema de gestión de calidad lo cual
presiona a las demás a tenerlo lo cual genera mayor competencia en el mercado ya que los clientes en la

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 actualidad buscan su satisfacción en un producto de calidad y no en productos con valor agregado pero claro
hay mercado para todos pero si no se toma en cuenta la calidad poco a poco las empresas perderán valores
monetarios inclusive pudiendo desaparecer.

Referencias. Es necesario consultar y utilizar al menos dos fuentes de información y usar el formato de la
American Psychological Association (APA) para citarlas y referenciarlas.

Guía

Haz clic en el siguiente enlace si tienes duda sobre cómo citar y referenciar las fuentes que
utilizaste:

 Guía para realizar citas y referencias basadas en el formato de estilo de

la American Psychological Association (APA), Sexta edición.

Nota
Recuerda que para que conozcas los criterios de
evaluación debes revisar la Rúbrica de esta
Evidencia de Aprendizaje.

AYALA, H. et al. Selección de lecturas Temas de Gestión de la Calidad. Texto Docente. Universidad de la
Habana, Cuba: Centro de Estudios Turísticos, 2005.

HOYLE, D. y THOMPSON, J. Del aseguramiento a la gestión de la calidad: el enfoque basado en procesos. [s.l.]:
AENOR, 2002.

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