1.

Año
Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA

3. Perido 4. Número de formulario

Privada
300

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10.Otros nombres
declarante
Datos del

4
11. Razón social 12. Cód. Dirección seccional

24. Periodicidad de la declaración, maque "X". Bimestral Cuatrimestral X

Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior 15985000

Por operaciones gravadas al 5% 27 $15,985,000 En venta de cerveza de producción nacional o 61 $0

Impuesto generado
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 $48,650,000 En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5% 62 $0
En retiro de inventario para activos fijos, consumo,
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial) 29 $0 63 $0
muestras gratis o donaciones
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas,
Por exportacion de bienes 30 $0 64 $0
rescindidas o resueltas
Total impuesto generado por operaciones gravadas
Por exportacion de servicios 31 $0 65 $10,042,750
(Sume 57 a 64)
Por ventas a sociedades de comercializacion
32 $0 Por importaciones gravadas a la tarifa del 5% 66 $0
internacional
Por ventas a zonas francas 33 $0 Por importaciones gravadas a la tarifa general 67 $0
Ingresos

De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas

Por juegos de suerte y azar 34 $0 68 $0
Francas
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.) 35 $0 Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5% 69 $531,500
Por venta de cerveza de producción nacional o
36 $0 Por compras de bienes gravados a la tarifa general 70 $4,493,510
importada
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 37 $0 Impuesto descontable Por licores, aperitivos, vinos y similares 71 $0
Liquidación privada (Continuación)

Por operaciones excluidas 38 $3,890,000 Por servicios gravados a la tarifa del 5% 72 $0

Por operaciones no gravadas 39 $1,803,000 Por servicios gravados a la tarifa general 73 $1,504,800

Total Ingresos brutos (sume 27 a 39) 40 $70,328,000 Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 ET 74 $0

Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o

41 $0 Total impuesto pagado o facturado (Sume 66 a 74) 75 $6,529,810
resueltas
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo (40- $70,328,000 IVA retenido por servicios prestados en Colombia por
42 76 $0
41) no domiciliados a no residentes
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas,
De bienes gravados a la tarifa del 5% 43 $0 77 $0
rescindidas o resueltas
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o
De bienes gravados a la tarifa general 44 $0 78 $0
castigo de inventarios)
Importaciones

De bienes y servicios gravados provenientes

45 $0 Total Impuestos descontables (75 + 76 + 77 - 78) 79 $6,529,810
de Zonas Francas
Saldo a pagar por el período fiscal (65 - 79, si el resultado es
De bienes no gravados 46 $0 80 $3,512,941
menor a cero escriba 0)
De bienes excluidos, exentos y no gravados Saldo a favor del período fiscal (77 - 63, si el resultado es
47 $0 81 $0
provenientes de Zonas Francas menor a cero escriba 0)
De servicios 48 $0 Saldo a favor del período fiscal anterior 82 $0
De bienes gravados a la tarifa del 5% 49 Retenciones por IVA que le practicaron 83
Compra

$10,630,000 $0
Saldo a pagar por impuesto (80 - 81 - 82 - 83 si el resultado
De bienes gravados a la tarifa general 50 $23,650,000 84 $3,512,810
es menor a cero escriba 0)
Nacionales

De servicios gravados a la tarifa del 5% 51 $0 Sanciones 85 $0

Total saldo a pagar por este período (80 -81 - 82 - 83 + 85, si
De servicios gravados a la tarifa general 52 $7,920,000 86 $3,512,810
el resultado es negativo escriba 0)
De bienes y servicios excluidos, exentos y no o Total saldo a favor por este período (81 + 82 + 83 - 80 - 85,
53 $8,865,000 87 $0
gravados si el resultado es menor a cero escriba 0)
Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación
Total Compras e importaciones brutas (Sume 42 a 52) 54 $51,065,000 88 $0
por el presente período
Control de saldos

Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a
55 $0 89 $0
resueltas en este periodo imputar en el período siguiente
Total compras netas realizadas durante el período (53 Saldo a favor sin derecho a devolución y/o compensación
56 $51,065.000 90 $0
- 54) susceptible de ser imputado en el siguiente período
Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente (Casilla 87
A la tarifa del 5% 57 $800,000 91 $0
- 88)
Liquidación

generado
Impuesto
privada

A la tarifa general 58 $9,243,500

Sobre AIU en operaciones gravadas (Base
59 $0
gravable especial)
En juegos de suerte y azar 60 $0
92. No. identificación signatario 93. DV
981. Cód. 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad
recaudadora
980. Pago total $3,512,810
Firma del declarante o de quien lo representa

996. Espacio para el número interno de la DIAN/Adhesivo

982. Cód. contador o
Firma contador o revisor fiscal 994. Con

983. No Tarjeta