ESTUDIO DE PRE INVER

“CREACIÓN DEL LOCAL

MÚLTIPLES EN LA LOCA
SICSIBAMBA - DISTRITO DE
PROVINCIA DE SIHUAS – DE
DE ANCASH”
E INVERSIÓN:

LOCAL DE USOS
A LOCALIDAD DE
TO DE SICSIBAMBA –
S – DEPARTAMENTO
CASH”
 UNIDAD FORMULADORA
Sector: Gobiernos Locales
Pliego: Municipalidad Distrital de Sicsibamba
Dirección:
Responsable de la Unidad
Formuladora:
Cargo: Jefe de la Unidad Formuladora
Teléfono:

UNIDAD EJECUTORA
Sector: Gobiernos Locales
Pliego: Municipalidad Distrital de Sicsibamba
Direccón: 0
Responsable de la Unidad
Ejecutora:
Cargo:
Telefono

OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES

Sector: Gobiernos Locales
Pliego: Municipalidad Distrital de Sicsibamba
Direccón: 0
Responsable de la Unidad
Ejecutora:
Jefe de la Oficina de Programación
Cargo:
Multianual de Inversiones
Telefono
 Posición (Cooperante,
Agente involucrado Beneficiario, Oponente, Problemas percibidos
Perjudicado)

Limtados servicios de Infraestructura de la

Municipalidad Distrital de Municipalidad en el C.P de Sicsibamba.
Cooperante
Siscibamba Bajo nivel socioeconómico de la Población.

Débil organización de la población y de las

organizaciones representativas.
Bajo nivel de aprovechamiento de sus
Autoridades de la localidad de
Cooperante recursos potenciales.
Sicsibamba
Inadecuada gestión de las autoridades
representaivas.

No se cuenta con Local Multiuso para el

Poblacion Beneficiaria
desarrollo de sus actividades múltiples ni
para el desarrollo de sus reuniones de las
autoridades, organizaciones de base, entre
Beneficiario otras.
No se cuenta con un salón multiuso y/o
auditórium para informes en asambleas
comunales.

Fuente: Elaboración propia en base a datos recopilados

 Intereses o expectativas Contribución

Coordinar con las autoridades de las Localidades beneficiarias.

Cumplimiento de sus funciones, busca el desarrollo
social y económico de sus pobladores a través del
uso de los recursos del Canon Minero.
Preparar los estudios de preinversión y los estudios definitivos.
Ejecutar los componentes del proyecto en su totalidad con la
finalidad de lograr el objetivo del proyecto.
Seleccionar a una entidad de prestigio para ejecutar el
proyecto.
Realizar actividades de seguimiento y monitoreo de la
implementación del proyecto.

Mejorar el nivel de vida de la población mediante la

comunicación y la concertación entre autoridades,
Coordinar con la Municipalidad Distrital de Sicsibamba, en
organizaciones representativas y el pueblo
función a las estrategias de ésta entidad.
encaminando hacia un mismo objetivo en beneficio de
la población.

Mejorar las condiciones físicas e implementación con

mobiliarios de la Municipalidad de la localidad.
Contribuir al desarrollo de su comunidad.
Programar charlas y/o capacitaciones para la
Coordinar con la Localidad de Sicsibamba en función de las
población en materia de desarrollo y liderazgo en la
estrategias de esta entidad.
comunidad.
Mayor desarrollo de actividades sociales, culturales y
económicas en la localidad.
 2007 2017
Ancash 1063459 1083519
sihuas 30700 26971
Sicsibamba 1482 1498
i

POBLACIÓN DE REFERENCIA
VIVIENDAS Y/O POBLACIÓN
PERIODOS AÑOS
FAMILIAS TOTAL
0 2020 2,366 1,503
1 2021 2,368 1,504
2 2022 2,371 1,506
3 2023 2,373 1,508
4 2024 2,376 1,509
5 2025 2,378 1,511
6 2026 2,381 1,513
7 2027 2,383 1,514
8 2028 2,386 1,516
9 2029 2,389 1,517
10 2030 2,391 1,519
FUENTE: INEI - Censo de Población y Vivienda 2017
Elaboración Propia

Centro Poblado Población

SICSIBAMBA 607
Total 607
Fuente: Padron de Beneficiarios.
Elaboración Propia
 POBLACIÓN AFECTADA

Periodos AÑOS SICSIBAMBA Población promedio

0 2020 607
1 2021 608
2 2022 608
3 2023 609
4 2024 610
5 2025 610
611
6 2026 611
7 2027 612
8 2028 612 6,106
9 2029 613
10 2030 614
Fuente: Padron de Beneficarios.
Elaboración Propia
VIVIENDAS OCUPADAS 2358
1

Tasa de crecimiento intercensal

Población total, Departamanto
y área geográfica
Número de años : 10
Total
Departamento de Ancash 0.2%
Provincia de Sihuas -1.3%
Distrito de Sicsibamba 0.1%
Fuente: INEI Censos Nacionales 2017 - XI de Población y VI de Vivienda.

1,503 1,503 1,503 1,503 1,503

1,503 1,503 1,503 1,503 1,503
 2. ¿Existen estudios que pronostican la probable
1. ¿Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se
ocurrencia de peligros en la zona bajo análisis?
pretende ejecutar el proyecto?
¿Qué tipo de peligros?
SI NO Comentarios SI NO
Inundaciones x Inundaciones x

Se presentan sólo en meses de

Lluvias intensas x Lluvias intensas x
Diciembre - Marzo.

Debido al piso ecológico que se

Heladas x unbica se registró el mes de Heladas x
Junio de 2000 a -01.4 C°.
Friaje/nevada x Friaje/nevada x

Sólo se registra el ocurrido en la

ciudad de Yungay el 30 de
Sismos x Mayo de 1970 y otros de sismos Sismos x
bajo impacto como temblores
de baja intensidad.

Sequías x Sequías x
Huaycos x Huaycos x

Derrumbes/deslizamientos x Derrumbes/deslizamientos x

Tsunami x Tsunami x
Insendios Urbanos x Insendios Urbanos x
Derrames tóxicos x Derrames tóxicos x
Otros x Otros x
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros SI NO
señalados en las preguntas anteriores durante la vida útil del
proyecto. x
SI NO
4. La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales
en la zona ¿Es suficiente para tomar decisiones para la formulación
x
y evaluación del proyecto?.
Fuente: Trabajo de Campo - Atla de Peligros Naturales del Perú - Guía Análisis de Riesgos.
pronostican la probable
la zona bajo análisis?

Comentarios

Con la presencia del

fenómeno El Niño.

NO

NO

PREGUNTAS SI NO COMENTARIOS
A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición
(localización)
1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita No representa ningún
X
su exposición a peligros? peligro

2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a

situaciones de peligro, ¿Es posible, técnicamente, cambiar la X No existe necesidad
ubicación del proyecto a una zona menos expuesta?

B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamaño,

tecnología)
1. ¿La construcción de la infraestructura sigue la normativa
vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura de que se X
trate?
2. ¿Los materiales de construcción consideran las Se desarrolla de acuerdo
características geográficas y físicas de la zona de ejecución del X a las normas de
proyecto? construcción vigentes.

3. ¿El diseño toma en cuenta las características geográficas y

X
físicas de la zona de ejecución del proyecto?
4. ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las Si, se dimensionó
características geográficas y físicas de la zona de ejecución del X apropiadamente el
proyecto? tamaño
5. ¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las
Si, correlacionado a
características geográficas y físicas de la zona de ejecución del X
preg. 1
proyecto?
6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del No, incide los factores
proyecto toman en cuenta las características geográficas, X climatológicos de
climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? manera importante
C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia

1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos

técnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisión del X Es el único Puente
servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros?

2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos Si, las familias en

financieros (por ejemplo, fondos para atención de emergencias) coordinación con la MD
X
para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de de Pomachaca podrían
peligros? asumir estos costos

3. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos

Si, la población está
organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer X
organizada
frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros?

Las 3 preguntas anteriores sobre resiliencia se refirieron a la zona de ejecución del proyecto, ahora
la idea es saber si el PIP, de manera específica, está incluyendo mecanismos para hacer frente a
una situación de riesgo.
4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o Si, existe el Comité de
organizativos para hacer frente a los daños ocasionados por la X Defensa Civil del
ocurrencia de peligros? Municipio
5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los
Sí, pero no es de mayor
potenciales daños que se generarían si el proyecto se ve X
impacto
afectado por una situación de peligro?
Fuente: Trabajo de campo - Guía Análisis de riesgos
 FRECUENCIA INTENSIDAD
PELIGROS SI NO (a) (b)
B M A S.I. B M A
Inundación
¿Existen zonas con problemas de inundación? x
¿Existe sedimentación en el río o quebrada? x 1 1
¿Cambia el flujo del río o asequia principal que estará x
involucrado con el proyecto?
Lluvias intensas: x 1 3
Derrumbes / Deslizamientos: x
¿Existe procesos de erosión? x
¿Existe mal drenaje de suelos? x
¿Existen antecedentes de inestabilidad o fallas geológicas
x
en las laderas?
¿Existen antecedentes de deslizamientos? x
¿Existen antecedentes de derrumbes? x
Sismos:
¿Existen antecedentes de sismos? x 1 2
Huaycos:
¿Existen antecedentes de Huaycos? x
 RESULTADO PONDERADO
¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros en la zona es suficiente para tomar
decisiones para la Formulación y Evaluación de Proyectos?
Fuente: Elaboración propia en base a la Guía de Análisis de Riesgos
INTENSIDAD
(b) RESULTADO
(c)=(a)*(b)
S.I.

0
1
0
3
0
0
0
0
0
0

0
 1
omar SI NO
x
 Fases del Proyecto Alternativo I y II

ESQUEMA DE FASES Y ETAPAS : PROYECTO ALTERNATIVO I

Año 0 Año 0 Año 1 – 10

1 Mes 1 Meses 4 Meses
PRE POST
INVERSIÓN
INVERSIÓN INVERSIÓN
Expediente Ejecución de obras civiles y Operación y
Perfil
técnico otros. mantenimiento
Fuente: Elaboración propia.
 DEMANDA ACTUAL
POBLACIÓN DEMANDA
PERIODOS AÑOS
AFECTADA EFECTIVA
0 2020 607 607
1 2021 608 608
2 2022 608 608 620.7855042
3 2023 609 609 634.8840892
4 2024 610 610 649.3028656
5 2025 610 610 664.049105
6 2026 611 611 679.1302446
7 2027 612 612 694.5538901
8 2028 612 612 710.3278201
9 2029 613 613 726.45999
10 2030 614 614 742.9585356
Fuente: Padron de Beneficiarios. 759.8317778

649.30286559
664.04910505 742.9585356 759.8317778

679.13024458

694.55389006
710.3278201
726.45998998
742.95853562
759.83177776
777.08822608
794.73658352
812.78575069
620.7855042 634.8840892 649.3028656 664.049105 679.1302446 694.5538901 710.3278201 726.45999

777.0882261 794.7365835 812.7857507

742.9585356 759.8317778
 SITUACIÓN SIN PROYECTO

AMBIENTE PISO OFERTA REAL

Sala de Usos Múltiples ……… 0

Sala para Talleres ……… 0
SS. HH. ……… 0
Cuarto de limpieza ……… 0
Almacén ……… 0
Ambientes para Oficinas
Oficina de Administración ……… 0
SS. HH. ……… 0
Balcón ……… 0
Obras Exteriores
Veredas ……… 0
Obras Complementarias
Desague ……… 0
Fuente: Visita de ampo.
Elaboración Propia
 OFERTA DEMANDA
BALANCE
PERIODOS AÑOS PROYECTADA DE LA PROYECTADA DE LA
O-D
SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN ACTUAL
0 2020 0 607 -607
1 2021 0 608 -608
2 2022 0 608 -608
3 2023 0 609 -609
4 2024 0 610 -610
5 2025 0 610 -610
6 2026 0 611 -611
7 2027 0 612 -612
8 2028 0 612 -612
9 2029 0 613 -613
10 2030 0 614 -614
Fuente: Elaboración propia.
 INVERSIÓN - ALTE

Acción sobre los activos

Tipo de factor productivo
Acción Activos

Componente 1: Existencia de infraestructura de local Multiuso

Construccion Muro Infraestructura

Construcciòn Ambientes de usos múltiples Infraestructura

Construccion cerco Perimétrico Infraestructura

Componente 2: Existencia de mobiliarios y equipamiento

Adquisisción Equipamiento y Mobiliario Mobiliario
Componente 2:
Capacitacion Taller Intangibles

Sub Total de costos de inversión

Otros costos de inversión

Otros costos Costos a precios de mercado

Gestión del proyecto (2%) 80904.80

Expediente técnico o documento
90,904.80
equivalente (3%)
Supervisión (5%) 143,201.49
Liquidación 0.00
Otros (línea de base, etc.) 0.00
3,179,040.89
Subtotal de otros costos de inversión 315,011.09
Costo Total de inversión 3,179,040.89
ESTRUCTURAS 449292.19

ARQUITECTURA 471742.16
INSTALACIONES ELECTRICAS 46,428.46
INSTALACIONES SANITARIAS 73118.49
1040581.30
 INVERSIÓN - ALTERNATIVA I

Unidad Física Dimensión Física

Unidad de Unidad de Costo unitario Costo total*
Cantidad Cantidad
medida medida

2,617,740.63 2,617,740.63

Numero de estructuras
fisicas
1 m3 859,264.70 859,264.70
269.68
Numero de estructuras
fisicas
1 m2 526.34 1,632,381.54 1,632,381.54

Numero de estructuras
fisicas
1 m2 126,094.39 126,094.39
243.83
235,308.12 235,308.12
Numero de mobiliario 1 1 235,308.12 235,308.12
10,981.05 10,981.05
N° de capacitaciones 2 N° de capacitaciones 2 10,981.05 10,981.05

de costos de inversión 2,864,029.80

 OPRO OPRE P. LABOR
7,166.42 59425.94 4601.71
MURO DE CONTENSIÓN 547748.65 0.300019470778 2150.06553577 17828.9391 1380.6026
LOCAL MULTIUSO 1,040,581.30 0.56995969032 4084.5705239014 33870.3904 2622.78921
CERCO PERIMETRICO 80,380.39 0.044026912834 315.51534867453 2616.34068 202.599085
EQUPAMIENTO Y MOBILIARIO 150,000.00 0.082159801976 588.7916480771 4882.42346 378.075582
CAPACITACIÓN 7,000.00 0.003834124092 27.476943576931 227.846428 17.6435272
1,825,710.34 1
SO IMP. AMBIEN PLAN COVID FLETE GG UTILIDAD IGV
24739.64 16758.7 26589.6 57,627.57 202,261.99 202,261.99 436,885.90
7422.3737000285 5027.936305 7977.39772 17289.3930536 60682.5351982 60682.5351982 131074.276508
14100.597553023 9551.783462 15155.00018 32845.3919511 115281.181184 115281.181184 249007.352269
1089.2099738339 737.8338241 1170.658002 2537.16400125 8904.97100344 8904.97100344 19234.7374379
2032.6039233584 1376.891473 2184.596271 4734.66973956 16617.8050457 16617.8050457 35894.4590301
94.854849756725 64.25493542 101.947826 220.951254513 775.497568798 775.497568798 1675.07475474
CD
EXP. TÉCNICO
SUPERVISIÓN
GESTIÓN PR
PRE. TOTAL

841,409.88
 859,264.70
1,632,381.54
126,094.39
235,308.12
10,981.05
2,864,029.80
90904.8
143,201.49
80904.8
3,179,040.89

3179040.89
 INVERSIÓN - ALTERNAT

Acción sobre los activos

Tipo de factor productivo
Acción Activos

Componente 1: Existencia de infraestructura de local Multiuso

Construccion Muro Infraestructura

Construcciòn Ambientes de usos múltiples Infraestructura

Construccion cerco Perimétrico Infraestructura

Componente 2: Existencia de mobiliarios y equipamiento

Adquisisción Equipamiento y Mobiliario Mobiliario
Componente 2: Capaciatción
Capacitacion Taller Intangibles

Sub Total de costos de inversión

Otros costos de inversión

Otros costos Costos a precios de mercado

Gestión del proyecto (2%) 85154.26

Expediente técnico o
95,154.26
documento equivalente(3%)
Supervisión (5%) 150,723.04
Liquidación 0.00
Otros (línea de base, etc.) 0.00

Subtotal de otros costos de

331,031.56
inversión
Costo Total de inversión 3,345,492.38
ESTRUCTURAS 598742.03

ARQUITECTURA 471742.16
INSTALACIONES ELECTRICAS 46,428.46
INSTALACIONES SANITARIAS 73100.34
1190012.99
 INVERSIÓN - ALTERNATIVA II

Unidad Física Dimensión Física

Unidad de Unidad de Costo unitario Costo total*
Cantidad Cantidad
medida medida

2,846,916.14 2,846,916.14

Numero de estructuras
fisicas
1 m3 857,685.73 857,685.73
269.68
Numero de estructuras
fisicas
1 m2 526.34 1,863,367.73 1,863,367.73

Numero de estructuras
fisicas
1 m2 125,862.68 125,862.68
243.83
156,583.81 156,583.81
Numero de mobiliario 1 1 156,583.81 156,583.81
10,960.87 10,960.87
N° de capacitaciones 2 N° de capacitaciones 2 10,960.87 10,960.87

b Total de costos de inversión 3,014,460.82

 OPRO OPRE
7,166.42 59425.94
MURO DE CONTENSIÓN 547748.65 0.284523760566383 2039.0167681981 16908.0919
LOCAL MULTIUSO 1,190,012.99 0.61814295852239 4429.872060814 36733.7264
CERCO PERIMETRICO 80,380.39 0.04175296614349 299.21929163003 2481.20926
EQUPAMIENTO Y MOBILIARIO 100,000.00 0.0519442194091 372.25409285776 3086.83407
CAPACITACIÓN 7,000.00 0.003636095358637 26.057786500043 216.078385
1,925,142.03 1
P. LABOR SO IMP. AMBIEN PLAN COVID FLETE GG UTILIDAD IGV
4601.71 24739.64 16758.7 26589.6 64,432.47 212,885.65 212,885.65 459,833.01
1309.29583 7039.0154 4768.248346 7565.372984 18332.568667 60571.0257086 60571.0257086 130833.417238
2844.51463 15292.634 10359.2724 16436.17401 39828.4776307 131593.765518 131593.765518 284242.537228
192.135042 1032.9534 699.7254337 1110.194669 2690.24673845 8888.60733688 8888.60733688 19199.3920982
239.032234 1285.0813 870.5175898 1381.176016 3346.89435875 11058.1789126 11058.1789126 23885.666763
16.7322564 89.95569 60.93623129 96.68232115 234.282605113 774.072523885 774.072523885 1671.99667341
CD
EXP. TÉCNICO
SUPERVISIÓN
GESTIÓN PR
PRE. TOTAL

3345492.38
 857,685.73
1,863,367.73
125,862.68
156,583.81
10,960.87
3,014,460.82
95154.26
150,723.04
85154.26
3,345,492.38
 Composición Costo total a precios de Factor de Costo a precios
Acciones
porcentual mercado corrección sociales

Acción 1: Infraestructura 2,617,740.63 2,072,327.72

Insumo no transable 70% 1,831,730.22 0.847 1,552,313.74
Mano de obra calificada 20% 513,215.14 0.79 405,439.96
Mano de obra no calificada 10% 272,795.28 0.42 114,574.02
Acción 2: Equipamiento 235,308.12 199,413.66
Insumo no transable 100% 235,308.12 0.847 199,413.66
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Acción 3: Capacitación 10,981.05 8,738.12
Insumo no transable 10% 1,098.10 0.847 930.60
Mano de obra calificada 90% 9,882.94 0.79 7,807.52
Mano de obra no calificada 0.00 0.00
Gestión del proyecto 80904.80 0.790 63,914.79
Expediente técnico 90904.80 0.790 71,814.79
Supervisión 143,201.49 0.790 113,129.18
Liquidación 0.00 0.00

Total 3,179,040.89 2,529,338.26

 607,317.74

ION 1,415,302.18 69.97% materiales

MONC 210,777.63 10.42% equpos
MOC 396,540.11 19.61%
2,022,619.92 1

841409.88

2,864,029.80
 1108783.95

122865.89

183652.34 2022619.92
1,415,302.18
 Composición Costo total a precios de Factor de Costo a precios
Acciones
porcentual mercado corrección sociales

Acción 1: Infraestructura 2,846,916.14 2,249,950.51

Insumo no transable 70% 1,988,743.39 0.847 1,685,375.76
Mano de obra calificada 19% 551,735.68 0.790 435,871.18
Mano de obra no calificada 11% 306,437.07 0.420 128,703.57
Acción 2: Equipamiento 156,583.81 0.000 132,698.15
Insumo no transable 100% 156,583.81 0.847 132,698.15
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Acción 3: Capacitación 10,960.87 8,722.06
Insumo no transable 10% 1,096.09 0.847 928.89
Mano de obra calificada 90% 9,864.78 0.790 7,793.18
Mano de obra no calificada 0.00 0.000 0.00
Gestión del proyecto 85154.26 0.790 67,271.87
Expediente técnico 95154.26 0.790 75,171.87
Supervisión 150,723.04 0.790 119,071.20
Liquidación 0.00 0.00

Total 3,345,492.38 2,652,885.65

 641,721.27

ION 1,487,135.24 69.86% materiales

MONC 229,146.39 10.76% equpos
MOC 412,574.88 19.38%
2,128,856.51 1
 1,170,191.21
133291.69

183,652.34 2128856.51
1,487,135.24
 COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO -
ALTERNATIVAS I y II (A PRECIOS DE MERCADO)
COSTO MENSUAL
PARTIDAS UNIDAD CANTIDAD
(S/.)
COSTO DE OPERACIÓN
Personal responsable del local de usos múltiples Mes 12 400
Personal de limpieza diaria de Infraestructura Mes 12 300.00
Agua Mes 12 5.00
Luz Mes 12 25.00
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN
COSTO DE MANTENIMIENTO
Artículos de Limpieza Glb 1
Materiales de limpieza Glb 1
Pintura en muros interiores y exteriores Glb 1
TOTAL COSTO DE MANTENIMIENTO
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Fuente: Elaboración propia a base a información proporcionada por especialista técnico.
N CON PROYECTO - COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO -
DO) ALTERNATIVAS I y II (A PRECIOS SOCIALES)
COSTO ANUAL
PARTIDAS UNIDAD CANTIDAD
(S/.)
COSTO DE OPERACIÓN
4800 Personal responsable del local de usos múl Mes 12
3,600.00 Personal de limpieza diaria de Infraestructura Mes 12
60.00 Agua Mes 12
300.00 Luz Mes 12
8,760.00 TOTAL COSTO DE OPERACIÓN
COSTO DE MANTENIMIENTO
400.00 Artículos de Limpieza Glb 1
500.00 Materiales de limpieza Glb 1
5,000.00 Pintura en muros interiores y exteriores Glb 1
5,900.00 TOTAL COSTO DE MANTENIMIENTO
14,660.00 TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Fuente: Elaboración propia a base a información proporcionada por especialista técnico.
 EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO -
RECIOS SOCIALES)
COSTO COSTO COSTO ANUAL A
F.C.
MENSUAL (S/.) ANUAL (S/.) PRECIOS SOCIALES (S/.)

400.00 4,800.00 0.42 2,016.00

300.00 3,600.00 0.42 1,512.00
5.00 60.00 0.847 50.85
25.00 300.00 0.847 254.24
8,760.00 3,833.08

1 400.00 0.847 338.98

1 500.00 0.847 423.73
1 5,000.00 0.847 4237.29
MIENTO 5,900.00 5,000.00
ANTENIMIENTO 14,660.00 8,833.08
r especialista técnico.
 Flujo de costos incrementales a precios sociales (Alternativa I)
PERIODO EN AÑ
Descripción
0 1 2 3
Total de Costos en la Situación con Proyecto. 2,529,338.26 8,833.08 8,833.08 8,833.08
Costos de Inversión.
Infraestructura de local de usos Multuples 2,072,327.72
Equipamiento 199,413.66
Capacitación 8,738.12
Gestión de Proyecto 63,914.79
Expediente Técnico 71,814.79
Supervisión 113,129.18
Costos de Operación y Mantenimiento 0.00 8,833.08 8,833.08 8,833.08
Operación 0.00 3,833.08 3,833.08 3,833.08
Mantenimiento 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Total de Costos en la Situación sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de Operación y Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos Incrementales 2,529,338.26 8,833.08 8,833.08 8,833.08
s sociales (Alternativa I)
PERIODO EN AÑOS
4 5 6 7 8 9 10
8,833.08 8,833.08 8,833.08 8,833.08 8,833.08 8,833.08 8,833.08

8,833.08 8,833.08 8,833.08 8,833.08 8,833.08 8,833.08 8,833.08

3,833.08 3,833.08 3,833.08 3,833.08 3,833.08 3,833.08 3,833.08
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8,833.08 8,833.08 8,833.08 8,833.08 8,833.08 8,833.08 8,833.08
 Flujo de costos incrementales a precios sociales (Alternativa II)
PERIODO EN AÑOS
Descripción
0 1 2 3 4 5
Total de Costos en la Situación con Proyecto. 2,652,885.65 8,833.08 8,833.08 8,833.08 8,833.08 8,833.08
Costos de Inversión.
Infraestructura de local de usos Multuples 2,249,950.51
Equipamiento 132,698.15
Capacitación 8,722.06
Gestión de Proyecto 67,271.87
Expediente Técnico 75,171.87
Supervisión 119,071.20
Costos de Operación y Mantenimiento 0.00 8,833.08 8,833.08 8,833.08 8,833.08 8,833.08
Operación 0.00 3,833.08 3,833.08 3,833.08 3,833.08 3,833.08
Mantenimiento 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Total de Costos en la Situación sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de Operación y Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos Incrementales 2,652,885.65 8,833.08 8,833.08 8,833.08 8,833.08 8,833.08
ERIODO EN AÑOS
6 7 8 9 10
8,833.08 8,833.08 8,833.08 8,833.08 8,833.08

8,833.08 8,833.08 8,833.08 8,833.08 8,833.08

3,833.08 3,833.08 3,833.08 3,833.08 3,833.08
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8,833.08 8,833.08 8,833.08 8,833.08 8,833.08
 COSTO EFECTICIDAD ALTERNATIVA I

COSTOS A PRECIOS SOCIALES (S/.)

AÑOS OPERACIÓN Y OPERACIÓN Y

COSTOS
INVER-SIONES MANTENIMIENTO CON MANTENIMIENTO
INCREMENTALES
PROYECTO SIN PROYECTO
0 S/. 2,529,338.26 2,529,338
1 8,833 0 8,833
2 8,833 0 8,833
3 8,833 0 8,833
4 8,833 0 8,833
5 8,833 0 8,833
6 8,833 0 8,833
7 8,833 0 8,833
8 8,833 0 8,833
9 8,833 0 8,833
10 8,833 0 8,833

Promedio Pob. Beneficiada =

FUENTE: Elaboración del Consultor

IVA I

LES (S/.)

TASA SOCIAL DE AÑOS

VALOR ACTUAL DEL
DESCUENTO INVER-SIONES
FLUJO NETO
(8.0%)
1.000 2,529,338.26 0 S/. 2,652,885.65
0.926 8,179 1
0.857 7,573 2
0.794 7,012 3
0.735 6,493 4
0.681 6,012 5
0.630 5,566 6
0.583 5,154 7
0.540 4,772 8
0.500 4,419 9
0.463 4,091 10
VACS = S/2,588,608.98
CAE S/385,779.07
Promedio Pob. Beneficiada = 611
ICE = S/4,239.46
FUENTE: Elaboración del Consultor
 COSTO EFECTICIDAD ALTERNATIVA II

COSTOS A PRECIOS SOCIALES (S/.)

OPERACIÓN Y OPERACIÓN Y TASA SOCIAL DE

COSTOS VALOR ACTUAL DEL
MANTENIMIENTO CON MANTENIMIENTO SIN DESCUENTO
INCREMENTALES FLUJO NETO
PROYECTO PROYECTO (8.0%)
2,652,886 1.000 2,652,885.65
8,833 0 8,833 0.926 8,179
8,833 0 8,833 0.857 7,573
8,833 0 8,833 0.794 7,012
8,833 0 8,833 0.735 6,493
8,833 0 8,833 0.681 6,012
8,833 0 8,833 0.630 5,566
8,833 0 8,833 0.583 5,154
8,833 0 8,833 0.540 4,772
8,833 0 8,833 0.500 4,419
8,833 0 8,833 0.463 4,091
VACS = S/2,712,156.37
CAE S/404,191.28
Promedio Pob. Beneficiada = 611
ICE = S/4,441.80
ón del Consultor
 Tipo Indicadores Alternativa 1 Alternativa 2

Valor Actual de los Costos Sociales

S/2,588,608.98 S/2,712,156.37
(VACS)
Costo Anual Equivalente (CAE) S/385,779.07 S/404,191.28
Costo /
Eficiencia* S/5,206.43 S/5,479.04
Costo por capacidad de producción
Población Promedio 611 611
Indiador de Costo Efectividad S/.4,239.46 S/.4,441.80

3225000
 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA I

VARIACIÓN INVERSIÓN VACS ICE 1

-20% 2,023,470.61 2082741 S/3,410.98
-15% 2,149,937.52 2209208 S/3,618.10
-10% 2,276,404.44 2335675 S/3,825.22
-5% 2,402,871.35 2462142 S/4,032.34
0% 2,529,338.26 2588609 S/4,239.46
5% 2,655,805.18 2715076 S/4,446.58
10% 2,782,272.09 2841543 S/4,653.70
15% 2,908,739.00 2968010 S/4,860.82
20% 3,035,205.91 3094477 S/5,067.94
Fuente: Elaboracion consultor

S/6,000.00

S/5,000.00

S/4,000.00

S/3,000.00

S/2,000.00

S/1,000.00

S/0.00
-25% -20% -15% -10% -5% 0% 5%

ICE 1 ICE 2
 ANÁLISIS DE LA ALTERNATIVA II

VARIACIÓN INVERSIÓN VACS ICE 2

-20% 2,122,308.52 2181579 S/3,572.85
-15% 2,254,952.80 2314224 S/3,790.09
-10% 2,387,597.09 2446868 S/4,007.33
-5% 2,520,241.37 2579512 S/4,224.56
0% 2,652,885.65 2712156 S/4,441.80
5% 2,785,529.94 2844801 S/4,659.04
10% 2,918,174.22 2977445 S/4,876.27
15% 3,050,818.50 3110089 S/5,093.51
20% 3,183,462.78 3242734 S/5,310.75

S/6,000.00

S/5,000.00

S/4,000.00

S/3,000.00

S/2,000.00

S/1,000.00

S/0.00
0% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%

ICE 1 ICE 2
 Cronograma de inversión según Componentes
Cronograma de inversión
Tipo de Factor Productivo
1 2 3 4
Infraestructura 654,435.16 654,435.16 654,435.16
Equipo
Mobiliario
Vehiculos
Terrenos
Intangibles
Infraestructura natural
Sub total :
Otros costos 1 2 3 4
Gestión del proyecto 20226.20 20226.20 20226.20
Expediente técnico 90,904.80
Supervisión 35,800.37 35,800.37 35,800.37
Liquidación
Sub total :
Costo total de la Inversió

Cronograma de Metas Físicas

Periodo
Tipo de Factor Unidad de medida Periodo 1
Productivo representativa Meta física
Infraestructura M2
Equipo
Mobiliario Numero de mobiliario
Vehiculos
Terrenos
Intangibles N° capataciones
Infraestructura natural

Principales Rubros Mes 1 Mes 2 Mes 3

Expediente Tecnico

Construcción de sardineles - muro

Implementaciòn de juegos infantiles

Construcciòn de áreas verdes

Construcciòn de pisos y pavimentos

Capacitación

Gastos Generales

Utilidad

Supervisión de Obra
 Costo estimado de
inversión a precios
5 de mercado
654,435.16 (Soles)
2,617,740.63

235,308.12 235,308.12

10,981.05 10,981.05

2,864,029.80
5
20226.20 80,904.80
90,904.80
35,800.37 143,201.49

315,011.09
Costo total de la Inversión : 3,179,040.89

Total meta física

Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5
Meta física Meta física Meta física Meta física
131.59 131.59 131.59 131.59 526.34

1 1

Mes 4 Mes 6
 ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

Efecto Temporalidad Espacio Magnitud

Transitoriedad

Permanente

Moderado
Variables de Incidencia

Negativo

Regional

Nacional
Positivo

Neutro

Media

Larga

Local
Corta

Leve
1. Medio físco o natural
Etapa Ejecución
Agua x x x
Suelo x x x x
Aire x x x x
Etapa Post Ejecución
Agua x x x
Suelo x x x
Aire x x x
2. Medio Biológico
Etapa Ejecución
Flora x x x
Fauna x x
Etapa Post Ejecución
Flora x x x
Fauna x x x
3. Medio Social
Etapa Ejecución
Sociedad x x x x
Etapa Post Ejecución
Sociedad x x x
Fuente: Iinformación recopilada en trabajo de campo
Magnitud
Fuerte
 “CREACIÓN DEL LOCAL DE USOS MÚLTIPLES EN CENTRO POBLADO
NOMBRE DEL PROYECTO
DE HUARI – DEPARTA
Nivel de objetivo Indicadores

Elevar el nivel de organización y de

participación de los pobladores del centro La organización del Centro Poblado de Huaripampa
poblado de Huaripampa Alto. Alto, aumenta de la siguiente manera: el 30% a partir
. del primer año de operación del proyecto y un
incremento constante a partir del segundo año de
operación del proyecto .

Adecuadas condiciones para el desarrollo de

Al año 2022, el 100% de los pobladores del Centro
actividades organizacionales, culturales,
Poblado de Huripampa Alto, cuenta con infraestructura
sociales y asambleas comunales de los
y equipamiento con mobiliarios en adecuadas
pobladores Centro Poblado de Huaripampa Alto
condiciones para realizar las actividades
organizacionales, culturales, sociales y asambleas
comunales
Al año 01 se tendrá construido, muro,cerco y el local
•Existencia de local de multiusos
de Usos Múltiples.
Al año 1 el Local de Usos Múltiples se encuentra bien
•Existencia de equipamiento
implementado.
•capacitacion en cultura asociativa de la
Al año 1 los usuarios se encuentra capacitados.
población
Para el cumplimiento de las acciones se requiere un
Construccion de Muro monto de inversión de acuerdo al siguiente detalle:
Resultado 1:Existencia de local de multiusos
Contruccion de ambientes de usos múltiples S/.2139397.024
Resultado 2:Existencia de equipamiento S/.199413.66
Contruccion de Cerco Perimétrico. Resultado 3: capacitacion en cultura asociativa de la
población S/.10082.20
Gestión de Proyecto:S/. 80904.8
Expediente Técnico: S/.90904.8
Adquisición de equipos
Supervisión: S/. 143201.49
Monto de Inversión: S/. 3,179,040.89

Capacitación
TIPLES EN CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA ALTO - DISTRITO DE SAN MARCOS – PROVINCIA
DE HUARI – DEPARTAMENTO DE ANCASH”
Medios de verificación Supuestos

Encuestas y/o entrevistas a la población,

La Municipalidad Distital de San Marcos
Libros de actas de asistencia a asambleas y
apoya la ejecucion de infraestructura social y
reuniones, padrones de asistencia a reuniones
economica.
de las instituciones.

• Entrevista con directivos de las

organizaciones de pobladores, e instituciones
del lugar.
• Progresivo acceso de la población joven y
• Entrevista a pobladores querealizan
adulto de ambos sexos a la realización de las
actividades organizacionales, culturales,
actividades. Mejora la
sociales y asambleas comunales .
participación ciudadana y aplicación exitosa de
políticas preventivas del gobierno local.
Acta de entrega de obra y Informe de La ejecución de la obra se finalizada de
liquidación financiera de la obra. acuerdo al cronograma físico
Acta de entrega de obra y Informe de La ejecución de la obra se finalizada de
liquidación financiera de la obra. acuerdo al cronograma físico
Acta de entrega de obra y Informe de Los usuarios asisten puntualmente a los
liquidación financiera de la obra. talleres

Los desembolsos presupuestales se realizan

Cuaderno de Obra y Acta de entrega de Obra ,
puntualmente

La junta de Usuarios y los beneficiarios asisten

Lista de asistencia a las capacitaciones
a las reuniones.