Titular : PINTO CONTRERAS JANNETH ROSARIO Número de Cuenta : 10000029334111

Dirección : CALLE CAPITAN CASTRILLO NRO 406 ENTRE CALLES DONATO DALENCE Y Producto : CAJA DE AHORRO M/N
COLORADOS DE BOLIVIA ZONA SAN BENITO Hora de Emisión : 11:57:42 a.m.
Teléfono : 6225998
Casilla : s/n

Extracto de movimientos de la cuenta 10000029334111 del 01/01/2022 al 04/02/2023 Pagina 1 de 1

Fecha Descripción de la transacción Nro de documento Importe Saldo

813.57
04/01/2022 N/D POR TRASPASO ENTRE BANCOS ACH 2642687028 -100.00 713.57
05/01/2022 N/D TRASP. A CANAVIRI SINGURI VANESSA 2643923528 -390.00 323.57
07/01/2022 N/D TRASP. A CALLA PINTO JOSUE DANIEL 2646159824 -15.00 308.57
11/01/2022 N/D TRASP. A CALLA PINTO JOSUE DANIEL 2650570489 -78.00 230.57
11/01/2022 N/D TRASP. A CHOQUEVILLCA MARTINEZ EBER 2650664165 -100.00 130.57
11/01/2022 N/D PAGO FACTURA UNINET ENTEL 2650722007 -30.00 100.57
11/01/2022 N/D TRASP. A CALLA PINTO JOSUE DANIEL 2650796065 -30.00 70.57
11/01/2022 N/D PAGO FACTURA UNINET ENTEL 2650796745 -10.00 60.57
12/01/2022 N/D TRASP. A CHOQUEVILLCA MARTINEZ EBER 2652106786 -20.00 40.57
13/01/2022 N/D PAGO FACT. VIA WEB RECARGA PREPAGO 3213535 -5.00 35.57
13/01/2022 N/D PAGO FACT. VIA WEB RECARGA PREPAGO 3213535 -5.00 30.57
13/01/2022 N/D PAGO FACT. VIA WEB RECARGA PREPAGO 3213535 -10.00 20.57
13/01/2022 N/D PAGO FACT. VIA WEB RECARGA PREPAGO 3213535 -10.00 10.57
13/01/2022 N/C TRASP. DESDE PINTO CONTRERAS JANNETH 2653090624 500.00 510.57
19/01/2022 N/D POR TRASPASO ENTRE BANCOS ACH 2658527252 -100.00 410.57
20/01/2022 N/D TRASP. A CALLA PINTO JOSUE DANIEL 2659881133 -12.00 398.57
21/01/2022 N/D TRASP. A MORA MELANI ABIGAIL 2660745036 -310.00 88.57
22/01/2022 N/D PAGO FACTURA UNINET ENTEL 2661643180 -15.00 73.57
22/01/2022 N/D PAGO FACTURA UNINET ENTEL 2661644589 -10.00 63.57
29/01/2022 N/D PAGO FACT. VIA WEB RECARGA PREPAGO 3213535 -10.00 53.57
31/01/2022 N/D TRASP. A CALLA PINTO JOSUE DANIEL 2669545054 -30.00 23.57
31/01/2022 CAPITALIZACION DE INTERESES PREMIO 2671745455 0.50 24.07
31/01/2022 RCIVA 2671745459 -0.07 24.00
03/02/2022 N/D TRASP. A CALLA PINTO JOSUE DANIEL 2676751075 -20.00 4.00
05/02/2022 N/C TRASP. DESDE PINTO CONTRERAS JANNETH 2679274006 7,000.00 7,004.00
06/02/2022 N/D TRASP. A PINTO CONTRERAS JANNETH ROS 2679998148 -3,000.00 4,004.00
06/02/2022 N/C TRASP. DESDE PINTO CONTRERAS JANNETH 2679998149 3,000.00 7,004.00
06/02/2022 ATM: AG VILLA IMPERIAL 2 POTOSI BO 762166 -3,000.00 4,004.00
06/02/2022 N/D TRASP. A PINTO CONTRERAS JANNETH ROS 2680000364 -3,002.00 1,002.00
07/02/2022 N/D PAGO FACTURA UNINET ENTEL 2680883451 -205.00 797.00
07/02/2022 N/D PAGO FACTURA UNINET ENTEL 2680887429 -205.00 592.00
08/02/2022 N/D TRASP. A CALLA PINTO JOSUE DANIEL 2682270013 -500.00 92.00
10/02/2022 N/D PAGO FACTURA UNINET ENTEL 2684564716 -15.00 77.00
10/02/2022 N/D PAGO FACTURA UNINET ENTEL 2684723748 -15.00 62.00
11/02/2022 N/D TRASP. A CALLA PINTO JOSUE DANIEL 2685715323 -7.00 55.00
15/02/2022 N/D PAGO FACTURA UNINET ENTEL 2689137018 -15.00 40.00
16/02/2022 N/D TRASP. A CALLA PINTO JOSUE DANIEL 2690700962 -30.00 10.00
19/02/2022 N/D PAGO FACT. VIA WEB RECARGA PREPAGO 3213535 -10.00 0.00
28/02/2022 CAPITALIZACION NORMAL DE INTERESES 2704171962 0.03 0.03
28/02/2022 CAPITALIZACION DE INTERESES PREMIO 2704171968 0.47 0.50
28/02/2022 RCIVA 2704171971 -0.06 0.44
05/03/2022 N/C TRASP. DESDE PINTO CONTRERAS JANNETH 2711401792 1,000.00 1,000.44
05/03/2022 N/D TRASP. A CALLA PINTO JOSUE DANIEL 2711479233 -600.00 400.44
05/03/2022 ATM: AV VILLAZON POT POTOSI BO 602742 -100.00 300.44
06/03/2022 N/D POR TRASPASO ENTRE BANCOS ACH 2712018359 -160.00 140.44
06/03/2022 N/D POR TRASPASO ENTRE BANCOS ACH 2712034444 -60.00 80.44
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Fecha Descripción de la transacción Nro de documento Importe Saldo

06/03/2022 N/D PAGO FACTURA UNINET ENTEL 2712052953 -15.00 65.44

06/03/2022 N/C TRASP. DESDE CALLA PINTO JOSUE DANIE 2712239430 500.00 565.44
07/03/2022 N/D PAGO FACTURA UNINET ENTEL 2712770137 -15.00 550.44
07/03/2022 N/D PAGO FACTURA UNINET ENTEL 2713226307 -180.00 370.44
07/03/2022 N/D PAGO FACTURA UNINET ENTEL 2713228038 -180.00 190.44
07/03/2022 N/D PAGO FACTURA UNINET ENTEL 2713231825 -15.00 175.44
13/03/2022 N/C TRASP. DESDE PINTO CONTRERAS JANNETH 2719397260 100.00 275.44
14/03/2022 N/D PAGO FACTURA UNINET ENTEL 2719873789 -30.00 245.44
14/03/2022 N/D PAGO FACT. VIA WEB RECARGA PREPAGO 3213535 -15.00 230.44
20/03/2022 N/D POR TRASPASO ENTRE BANCOS ACH 2725702659 -100.00 130.44
21/03/2022 N/C POR TRASPASO ENTRE BANCOS ACH 2726659591 100.00 230.44
23/03/2022 N/D TRASP. A CALLA PINTO JOSUE DANIEL 2728086099 -80.00 150.44
23/03/2022 N/D TRASP. A PINTO CONTRERAS JANNETH ROS 2728086120 -50.00 100.44
26/03/2022 N/D POR TRASPASO ENTRE BANCOS ACH 2731007626 -45.00 55.44
27/03/2022 N/D TRASP. A CALLA PINTO JOSUE DANIEL 2731568915 -20.00 35.44
27/03/2022 N/D PAGO FACTURA UNINET ENTEL 2731710276 -30.00 5.44
31/03/2022 CAPITALIZACION DE INTERESES PREMIO 2737494395 0.23 5.67
31/03/2022 RCIVA 2737494399 -0.03 5.64
10/04/2022 N/C TRASP. DESDE PINTO CONTRERAS JANNETH 2750205190 1,000.00 1,005.64
11/04/2022 N/D PAGO FACTURA UNINET ENTEL 2750754997 -30.00 975.64
11/04/2022 N/D TRASP. A CALLA PINTO JOSUE DANIEL 2750755338 -100.00 875.64
11/04/2022 N/D PAGO FACTURA UNINET ENTEL 2751183990 -221.00 654.64
11/04/2022 N/D PAGO FACTURA UNINET ENTEL 2751185413 -222.00 432.64
11/04/2022 N/D PAGO FACTURA UNINET ENTEL 2751232579 -10.00 422.64
11/04/2022 N/D TRASP. A CANAVIRI PEÑA JHON DANIEL 2751234591 -100.00 322.64
15/04/2022 N/D TRASP. A CALLA PINTO JOSUE DANIEL 2755278201 -22.00 300.64
18/04/2022 N/D PAGO FACTURA UNINET ENTEL 2757885619 -30.00 270.64
21/04/2022 N/D PAGO FACT. VIA WEB RECARGA PREPAGO 3213535 -15.00 255.64
21/04/2022 N/D TRASP. A CALLA PINTO JOSUE DANIEL 2761067789 -20.00 235.64
26/04/2022 N/D TRASP. A CALLA PINTO JOSUE DANIEL 2765438681 -40.00 195.64
28/04/2022 N/D TRASP. A CALLA PINTO JOSUE DANIEL 2767275444 -30.00 165.64
29/04/2022 N/D PAGO FACTURA UNINET ENTEL 2768256003 -30.00 135.64
29/04/2022 N/D PAGO FACTURA UNINET ENTEL 2768258448 -15.00 120.64
30/04/2022 N/D TRASP. A CALLA PINTO JOSUE DANIEL 2769362755 -20.00 100.64
30/04/2022 N/D TRASP. A CALLA PINTO JOSUE DANIEL 2769788926 -13.00 87.64
30/04/2022 CAPITALIZACION DE INTERESES PREMIO 2771989127 0.31 87.95
30/04/2022 RCIVA 2771989131 -0.04 87.91
01/05/2022 N/C TRASP. DESDE PINTO CONTRERAS JANNETH 2774999393 2,000.00 2,087.91
03/05/2022 N/D PAGO FACTURA UNINET ENTEL 2776408622 -10.00 2,077.91
03/05/2022 N/D PAGO FACTURA UNINET ENTEL 2776408949 -10.00 2,067.91
03/05/2022 N/D PAGO FACTURA UNINET ENTEL 2776409489 -15.00 2,052.91
03/05/2022 N/D PAGO FACTURA UNINET ENTEL 2776410024 -10.00 2,042.91
03/05/2022 N/D PAGO FACTURA UNINET ENTEL 2776410719 -10.00 2,032.91
03/05/2022 N/D TRASP. A CALLA PINTO JOSUE DANIEL 2776412004 -30.00 2,002.91
03/05/2022 N/D PAGO FACT. VIA WEB RECARGA PREPAGO 3213535 -20.00 1,982.91
06/05/2022 N/D TRASP. A CALLA PINTO JOSUE DANIEL 2780753186 -80.00 1,902.91
07/05/2022 N/D POR TRASPASO ENTRE BANCOS ACH 2781888273 -150.00 1,752.91
09/05/2022 N/D PAGO FACTURA UNINET ENTEL 2783578261 -200.00 1,552.91
09/05/2022 N/D PAGO FACTURA UNINET ENTEL 2783581124 -201.00 1,351.91
11/05/2022 N/D TRASP. A CALLA PINTO JOSUE DANIEL 2785969071 -730.00 621.91
12/05/2022 N/D POR TRASPASO ENTRE BANCOS ACH 2787144033 -50.00 571.91
13/05/2022 N/D TRASP. A CALLA PINTO JOSUE DANIEL 2788172571 -20.00 551.91
15/05/2022 N/D POR TRASPASO ENTRE BANCOS ACH 2789868286 -50.00 501.91
17/05/2022 N/D TRASP. A CALLA PINTO JOSUE DANIEL 2791711725 -50.00 451.91
22/05/2022 N/D PAGO FACTURA UNINET ENTEL 2796337432 -15.00 436.91
22/05/2022 N/D PAGO FACTURA UNINET ENTEL 2796337807 -10.00 426.91
22/05/2022 N/D PAGO FACTURA UNINET ENTEL 2796338168 -15.00 411.91
24/05/2022 N/D TRASP. A CALLA PINTO JOSUE DANIEL 2798077445 -30.00 381.91
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Fecha Descripción de la transacción Nro de documento Importe Saldo

29/05/2022 N/D TRASP. A PINTO CONTRERAS JANNETH ROS 2802513378 -200.00 181.91
29/05/2022 N/D TRASP. A CALLA PINTO JOSUE DANIEL 2802586115 -11.00 170.91
29/05/2022 N/D PAGO FACTURA UNINET ENTEL 2802586334 -30.00 140.91
31/05/2022 N/D PAGO FACT. VIA WEB RECARGA PREPAGO 3213535 -10.00 130.91
31/05/2022 CAPITALIZACION NORMAL DE INTERESES 2806372418 0.10 131.01
31/05/2022 RCIVA 2806372420 -0.01 131.00
31/05/2022 CAPITALIZACION DE INTERESES PREMIO 2806372423 1.38 132.38
31/05/2022 RCIVA 2806372425 -0.18 132.20
05/06/2022 N/D PAGO FACTURA UNINET ENTEL 2814496478 -15.00 117.20
09/06/2022 ATM: AV MURILLO/CD SATELITE POTOSI BO 491859 -100.00 17.20
10/06/2022 N/C TRASP. DESDE PINTO CONTRERAS JANNETH 2820875811 2,000.00 2,017.20
11/06/2022 N/D TRASP. A CALLA PINTO JOSUE DANIEL 2822093244 -7.00 2,010.20
12/06/2022 N/D POR TRASPASO ENTRE BANCOS ACH 2823017732 -350.00 1,660.20
13/06/2022 N/D PAGO FACTURA UNINET ENTEL 2823674459 -30.00 1,630.20
13/06/2022 N/D PAGO FACTURA UNINET ENTEL 2823936641 -205.00 1,425.20
13/06/2022 N/D PAGO FACTURA UNINET ENTEL 2823938194 -204.00 1,221.20
15/06/2022 N/D TRASP. A CALLA PINTO JOSUE DANIEL 2826379941 -20.00 1,201.20
15/06/2022 N/D TRASP. A ALARCON ANAHI SELENA 2826590941 -50.00 1,151.20
15/06/2022 N/D TRASP. A PACO CAYO JENNY CONSUELO 2826691638 -500.00 651.20
16/06/2022 N/D TRASP. A ALARCON ANAHI SELENA 2827210265 -100.00 551.20
18/06/2022 N/D TRASP. A CALLA PINTO JOSUE DANIEL 2829325698 -20.00 531.20
20/06/2022 N/D PAGO FACTURA UNINET ENTEL 2830657254 -30.00 501.20
24/06/2022 N/D TRASP. A PINTO CONTRERAS JANNETH ROS 2835157822 -300.00 201.20
25/06/2022 N/D TRASP. A CALLA PINTO JOSUE DANIEL 2836038310 -15.00 186.20
26/06/2022 ATM: AV. COCHABAMBA ENTEL/POT POTOSI B 128677 -150.00 36.20
26/06/2022 N/C POR TRASPASO ENTRE BANCOS ACH 2836635189 200.00 236.20
28/06/2022 N/D PAGO FACTURA UNINET ENTEL 2838607273 -30.00 206.20
30/06/2022 CAPITALIZACION NORMAL DE INTERESES 2843195767 0.05 206.25
30/06/2022 RCIVA 2843195770 -0.01 206.24
30/06/2022 CAPITALIZACION DE INTERESES PREMIO 2843195776 0.79 207.03
30/06/2022 RCIVA 2843195781 -0.10 206.93
01/07/2022 ATM: AG SUMAJ ORCKO POTOSI BO 179942 -150.00 56.93
02/07/2022 N/D TRASP. A CALLA PINTO JOSUE DANIEL 2847292255 -6.00 50.93
03/07/2022 ATM: AG CIUDAD PLATA /POT POTOSI BO 676457 -50.00 0.93
07/07/2022 N/C TRASP. DESDE PINTO CONTRERAS JANNETH 2853365952 1,000.00 1,000.93
07/07/2022 N/D PAGO FACTURA UNINET ENTEL 2853389446 -100.00 900.93
08/07/2022 N/D PAGO FACTURA UNINET ENTEL 2854014462 -30.00 870.93
10/07/2022 N/D TRASP. A CALLA PINTO JOSUE DANIEL 2856393152 -8.00 862.93
10/07/2022 N/D PAGO FACTURA UNINET ENTEL 2856393697 -15.00 847.93
14/07/2022 N/D POR TRASPASO ENTRE BANCOS ACH 2860689779 -440.00 407.93
15/07/2022 N/D POR TRASPASO ENTRE BANCOS ACH 2862231038 -110.00 297.93
19/07/2022 N/D POR TRASPASO ENTRE BANCOS ACH 2865772729 -200.00 97.93
21/07/2022 N/D TRASP. A CALLA PINTO JOSUE DANIEL 2868026003 -57.00 40.93
23/07/2022 N/D TRASP. A CALLA PINTO JOSUE DANIEL 2869751153 -22.00 18.93
24/07/2022 N/D PAGO FACT. VIA WEB RECARGA PREPAGO 3213535 -3.00 15.93
24/07/2022 N/D PAGO FACT. VIA WEB RECARGA PREPAGO 3213535 -5.00 10.93
24/07/2022 N/D PAGO FACT. VIA WEB RECARGA PREPAGO 3213535 -10.00 0.93
24/07/2022 N/C TRASP. DESDE PINTO CONTRERAS JANNETH 2870436164 300.00 300.93
25/07/2022 N/D TRASP. A CANAVIRI PEÑA JHON DANIEL 2871208166 -100.00 200.93
26/07/2022 N/C POR TRASPASO ENTRE BANCOS ACH 2872246029 8,000.00 8,200.93
26/07/2022 N/D PAGO FACTURA UNINET ENTEL 2872278526 -15.00 8,185.93
29/07/2022 N/D TRASP. A PINTO CONTRERAS JANNETH ROS 2874821998 -3,150.00 5,035.93
29/07/2022 N/D TRASP. A PINTO CONTRERAS JANNETH ROS 2875365043 -1,000.00 4,035.93
31/07/2022 CAPITALIZACION NORMAL DE INTERESES 2879315418 0.15 4,036.08
31/07/2022 RCIVA 2879315423 -0.02 4,036.06
31/07/2022 CAPITALIZACION DE INTERESES PREMIO 2879315431 2.32 4,038.38
31/07/2022 RCIVA 2879315439 -0.30 4,038.08
01/08/2022 N/D PAGO FACTURA UNINET ENTEL 2882372408 -179.00 3,859.08
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Fecha Descripción de la transacción Nro de documento Importe Saldo

01/08/2022 N/D PAGO FACTURA UNINET ENTEL 2882374418 -179.00 3,680.08

02/08/2022 N/D PAGO FACTURA UNINET ENTEL 2883664241 -15.00 3,665.08
05/08/2022 N/D PAGO FACTURA UNINET ENTEL 2887939490 -30.00 3,635.08
08/08/2022 N/D PAGO FACTURA UNINET ENTEL 2890257890 -15.00 3,620.08
08/08/2022 N/C TRASP. DESDE MIMOR MARCA GEOVANNA DA 2890339631 100.00 3,720.08
08/08/2022 N/C TRASP. DESDE PINTO CONTRERAS JANNETH 2890647212 2,000.00 5,720.08
09/08/2022 N/D TRASP. A CALLA PINTO JOSUE DANIEL 2891382359 -15.00 5,705.08
10/08/2022 N/D PAGO FACTURA UNINET ENTEL 2893244900 -30.00 5,675.08
10/08/2022 N/D PAGO FACTURA UNINET ENTEL 2893249979 -15.00 5,660.08
10/08/2022 N/D TRASP. A MAMANI QUISPE NORMA 2893255557 -140.00 5,520.08
11/08/2022 N/D TRASP. A CALLA PINTO JOSUE DANIEL 2894296646 -100.00 5,420.08
15/08/2022 N/D TRASP. A CALLA PINTO JOSUE DANIEL 2897783993 -40.00 5,380.08
16/08/2022 N/D TRASP. A CALLA PINTO JOSUE DANIEL 2899073452 -200.00 5,180.08
19/08/2022 N/D TRASP. A VERBO SAAVEDRA JUAN 2902595942 -660.00 4,520.08
20/08/2022 N/D PAGO FACTURA UNINET ENTEL 2903370031 -50.00 4,470.08
21/08/2022 N/D PAGO FACTURA UNINET ENTEL 2904009671 -10.00 4,460.08
21/08/2022 N/C DEPOSITO DESDE CAJERO AUTOMATICO 2904106182 450.00 4,910.08
21/08/2022 N/C TRASP. DESDE PINTO CONTRERAS JANNETH 2904106837 100.00 5,010.08
21/08/2022 N/C TRASP. DESDE PINTO CONTRERAS JANNETH 2904107222 14.00 5,024.08
21/08/2022 ATM: AV VILLAZON POT POTOSI BO 229050 -250.00 4,774.08
21/08/2022 N/D TRASP. A CALLA PINTO JOSUE DANIEL 2904154925 -74.00 4,700.08
22/08/2022 N/D TRASP. A CALLA PINTO JOSUE DANIEL 2904738514 -150.00 4,550.08
24/08/2022 N/D TRASP. A CALLA PINTO JOSUE DANIEL 2907157558 -20.00 4,530.08
26/08/2022 N/D POR TRASPASO ENTRE BANCOS ACH 2908777942 -200.00 4,330.08
26/08/2022 ATM: AV MURILLO/CD SATELITE POTOSI BO 291833 -200.00 4,130.08
27/08/2022 N/D POR TRASPASO ENTRE BANCOS ACH 2909658167 -500.00 3,630.08
27/08/2022 N/D TRASP. A CALLA PINTO JOSUE DANIEL 2909728207 -8.00 3,622.08
27/08/2022 N/D PAGO FACTURA UNINET ENTEL 2909728989 -10.00 3,612.08
27/08/2022 N/D PAGO FACTURA UNINET ENTEL 2909729536 -10.00 3,602.08
27/08/2022 N/D TRASP. A CANAVIRI PEÑA JHON DANIEL 2909868305 -100.00 3,502.08
30/08/2022 N/D TRASP. A CALLA PINTO JOSUE DANIEL 2912407660 -1,000.00 2,502.08
31/08/2022 CAPITALIZACION NORMAL DE INTERESES 2916131709 0.57 2,502.65
31/08/2022 RCIVA 2916131718 -0.07 2,502.58
31/08/2022 CAPITALIZACION DE INTERESES PREMIO 2916131724 7.02 2,509.60
31/08/2022 RCIVA 2916131731 -0.91 2,508.69
02/09/2022 N/C TRASP. DESDE PINTO CONTRERAS JANNETH 2920246889 2,000.00 4,508.69
03/09/2022 N/D TRASP. A CALLA PINTO JOSUE DANIEL 2921294087 -230.00 4,278.69
05/09/2022 N/D PAGO FACTURA UNINET ENTEL 2922708169 -30.00 4,248.69
05/09/2022 N/D TRASP. A CALLA PINTO JOSUE DANIEL 2922708304 -40.00 4,208.69
06/09/2022 N/D TRASP. A CALLA PINTO JOSUE DANIEL 2924355995 -400.00 3,808.69
09/09/2022 N/D PAGO FACTURA UNINET ENTEL 2928458751 -50.00 3,758.69
09/09/2022 N/D PAGO FACT. VIA WEB RECARGA PREPAGO 3213535 -18.00 3,740.69
10/09/2022 N/D TRASP. A CALLA PINTO JOSUE DANIEL 2929337022 -200.00 3,540.69
10/09/2022 N/D POR TRASPASO ENTRE BANCOS ACH 2929742857 -100.00 3,440.69
10/09/2022 N/C POR TRASPASO ENTRE BANCOS ACH 2929747755 40.00 3,480.69
12/09/2022 N/D PAGO FACTURA UNINET ENTEL 2931456593 -224.00 3,256.69
12/09/2022 N/D PAGO FACTURA UNINET ENTEL 2931460532 -225.00 3,031.69
14/09/2022 N/D TRASP. A CALLA PINTO JOSUE DANIEL 2933915174 -30.00 3,001.69
17/09/2022 N/D POR TRASPASO ENTRE BANCOS ACH 2937302618 -500.00 2,501.69
18/09/2022 N/D TRASP. A CALLA PINTO JOSUE DANIEL 2937977587 -300.00 2,201.69
20/09/2022 N/D TRASP. A CALLA PINTO JOSUE DANIEL 2939685360 -50.00 2,151.69
22/09/2022 N/D PAGO FACTURA UNINET ENTEL 2942511681 -30.00 2,121.69
25/09/2022 N/D TRASP. A CALLA PINTO JOSUE DANIEL 2945128612 -100.00 2,021.69
29/09/2022 N/D POR TRASPASO ENTRE BANCOS ACH 2949232076 -140.00 1,881.69
30/09/2022 CAPITALIZACION NORMAL DE INTERESES 2953002539 0.38 1,882.07
30/09/2022 RCIVA 2953002543 -0.05 1,882.02
30/09/2022 CAPITALIZACION DE INTERESES PREMIO 2953002559 4.44 1,886.46
30/09/2022 RCIVA 2953002561 -0.58 1,885.88
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Fecha Descripción de la transacción Nro de documento Importe Saldo

01/10/2022 N/D TRASP. A QUISPE ECOS STHEYSI 2955897443 -160.00 1,725.88

01/10/2022 N/C TRASP. DESDE PINTO CONTRERAS JANNETH 2955973881 2,000.00 3,725.88
02/10/2022 N/D TRASP. A CANAVIRI PEÑA JHON DANIEL 2956705735 -100.00 3,625.88
03/10/2022 N/D PAGO FACTURA UNINET ENTEL 2957253671 -10.00 3,615.88
03/10/2022 N/D PAGO FACTURA UNINET ENTEL 2957253929 -15.00 3,600.88
07/10/2022 N/D POR TRASPASO ENTRE BANCOS ACH 2963029551 -200.00 3,400.88
07/10/2022 N/D PAGO FACTURA UNINET ENTEL 2963191058 -50.00 3,350.88
09/10/2022 N/C TRASP. DESDE PINTO CONTRERAS JANNETH 2965343368 3,500.00 6,850.88
09/10/2022 N/D TRASP. A CALLA PINTO JOSUE DANIEL 2965405019 -15.00 6,835.88
10/10/2022 N/D PAGO FACTURA UNINET ENTEL 2966427298 -215.00 6,620.88
10/10/2022 N/D PAGO FACTURA UNINET ENTEL 2966428859 -180.00 6,440.88
10/10/2022 N/D TRASP. A CALLA PINTO JOSUE DANIEL 2966766824 -40.00 6,400.88
11/10/2022 N/D POR TRASPASO ENTRE BANCOS ACH 2967847636 -50.00 6,350.88
13/10/2022 N/D TRASP. A CALLA PINTO JOSUE DANIEL 2970390331 -50.00 6,300.88
15/10/2022 N/D TRASP. A FUERTES CONTRERAS TELMA 2972330291 -100.00 6,200.88
19/10/2022 N/D TRASP. A CALLA PINTO JOSUE DANIEL 2976606418 -100.00 6,100.88
20/10/2022 N/D PAGO FACTURA UNINET ENTEL 2977469683 -30.00 6,070.88
24/10/2022 N/D POR TRASPASO ENTRE BANCOS ACH 2981359937 -30.00 6,040.88
25/10/2022 DEPOSITO A CUENTA 26131318 300.00 6,340.88
26/10/2022 DEPOSITO A CUENTA 26227734 200.00 6,540.88
26/10/2022 N/D RETIRO CAJA AHORRO (CJ) 26262903 -500.00 6,040.88
27/10/2022 DEPOSITO A CUENTA 26283746 350.00 6,390.88
27/10/2022 ATM: AG. COPACABANA LA PAZ BO 111132 -500.00 5,890.88
29/10/2022 N/D RETIRO CAJA AHORRO (CJ) 26514236 -1,850.00 4,040.88
29/10/2022 N/D TRASP. A CALLA PINTO JOSUE DANIEL 2985923807 -40.00 4,000.88
30/10/2022 N/D TRASP. A PINTO CONTRERAS JANNETH ROS 2986482424 -500.00 3,500.88
31/10/2022 CAPITALIZACION NORMAL DE INTERESES 2989863311 0.76 3,501.64
31/10/2022 RCIVA 2989863317 -0.10 3,501.54
31/10/2022 CAPITALIZACION DE INTERESES PREMIO 2989863324 8.40 3,509.94
31/10/2022 RCIVA 2989863328 -1.09 3,508.85
03/11/2022 ATM: AV VILLAZON POT POTOSI BO 696281 -200.00 3,308.85
05/11/2022 ATM: AV VILLAZON POT POTOSI BO 242590 -300.00 3,008.85
07/11/2022 N/D PAGO FACTURA UNINET ENTEL 2999440751 -181.00 2,827.85
07/11/2022 N/D PAGO FACTURA UNINET ENTEL 2999525825 -59.00 2,768.85
11/11/2022 N/D TRASP. A CALLA PINTO JOSUE DANIEL 3004331646 -8.00 2,760.85
12/11/2022 N/D POR TRASPASO ENTRE BANCOS ACH 3005863751 -1,400.00 1,360.85
16/11/2022 N/D TRASP. A CALLA PINTO JOSUE DANIEL 3009723958 -60.00 1,300.85
18/11/2022 ATM: WENCESLAO ALBA /POT POTOSI BO 385424 -700.00 600.85
19/11/2022 N/D PAGO FACTURA UNINET ENTEL 3013256688 -15.00 585.85
20/11/2022 N/D TRASP. A CALLA PINTO JOSUE DANIEL 3013872828 -60.00 525.85
30/11/2022 N/D PAGO FACTURA UNINET ENTEL 3023921457 -10.00 515.85
30/11/2022 CAPITALIZACION NORMAL DE INTERESES 3026290418 0.17 516.02
30/11/2022 RCIVA 3026290424 -0.02 516.00
30/11/2022 CAPITALIZACION DE INTERESES PREMIO 3026290433 2.49 518.49
30/11/2022 RCIVA 3026290440 -0.32 518.17
02/12/2022 N/D PAGO FACT. VIA WEB RECARGA PREPAGO 3213535 -15.00 503.17
10/12/2022 N/C TRASP. DESDE ARANDO FLORES FREDDY CA 3040835478 6.15 509.32
10/12/2022 N/C TRASP. DESDE CESPEDES MARTINEZ DANIE 3040982727 105.00 614.32
12/12/2022 DEPOSITO A CUENTA 31293831 75.00 689.32
12/12/2022 N/D TRASP. A PINTO CONTRERAS JHONNY EDGA 3043237721 -600.00 89.32
15/12/2022 N/D TRASP. A FLORES TRIGO ALUA REBECA 3047340545 -23.00 66.32
16/12/2022 N/D PAGO FACTURA UNINET ENTEL 3048943871 -10.00 56.32
16/12/2022 N/D PAGO FACTURA UNINET ENTEL 3048944731 -10.00 46.32
16/12/2022 N/D PAGO FACTURA UNINET ENTEL 3048945008 -10.00 36.32
16/12/2022 N/D PAGO FACTURA UNINET ENTEL 3048945565 -10.00 26.32
16/12/2022 N/D PAGO FACTURA UNINET ENTEL 3048945947 -10.00 16.32
16/12/2022 N/D PAGO FACTURA UNINET ENTEL 3048946181 -10.00 6.32
16/12/2022 N/C TRASP. DESDE PINTO CONTRERAS JANNETH 3048947110 5,000.00 5,006.32
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Fecha Descripción de la transacción Nro de documento Importe Saldo

16/12/2022 N/D TRASP. A PINTO CONTRERAS JANNETH ROS 3048970163 -1.00 5,005.32
22/12/2022 ATM: WENCESLAO ALBA /POT POTOSI BO 555115 -1,000.00 4,005.32
23/12/2022 ATM: AG. OF. EXTERNA /POT POTOSI BO 610026 -200.00 3,805.32
26/12/2022 ATM: AV. COCHABAMBA ENTEL/POT POTOSI B 417124 -300.00 3,505.32
27/12/2022 ATM: AV. COCHABAMBA ENTEL/POT POTOSI B 741436 -500.00 3,005.32
30/12/2022 N/D POR TRASPASO ENTRE BANCOS ACH 3066114217 -200.00 2,805.32
30/12/2022 N/D PAGO FACTURA UNINET ENTEL 3066321760 -15.00 2,790.32
31/12/2022 N/D TRASP. A PINTO CONTRERAS JANNETH ROS 3067362616 -800.00 1,990.32
31/12/2022 CAPITALIZACION NORMAL DE INTERESES 3070088291 0.26 1,990.58
31/12/2022 RCIVA 3070088299 -0.03 1,990.55
31/12/2022 CAPITALIZACION DE INTERESES PREMIO 3070088306 3.54 1,994.09
31/12/2022 RCIVA 3070088311 -0.46 1,993.63
03/01/2023 N/D TRASP. A CALLA PINTO JOSUE DANIEL 3074838888 -180.00 1,813.63
03/01/2023 N/D TRASP. A PINTO CONTRERAS JANNETH ROS 3074940519 -3.00 1,810.63
04/01/2023 N/D RETIRO CAJA AHORRO (CJ) 33988816 -700.00 1,110.63
06/01/2023 ATM: AV. COCHABAMBA ENTEL/POT POTOSI B 86522 -200.00 910.63
07/01/2023 N/D TRASP. A CALLA PINTO JOSUE DANIEL 3079486915 -280.00 630.63
07/01/2023 ATM: AV. ARAMAYO /POT POTOSI BO 371081 -200.00 430.63
10/01/2023 N/C TRASP. DESDE PINTO CONTRERAS JANNETH 3083722750 30.00 460.63
10/01/2023 N/D TRASP. A FARFAN VILCA UBALDO RODRIGO 3083723366 -60.00 400.63
11/01/2023 ATM: AG SUMAJ ORCKO POTOSI BO 319904 -200.00 200.63
17/01/2023 N/C TRASP. DESDE PINTO CONTRERAS JANNETH 3091589775 80.00 280.63
17/01/2023 N/D TRASP. A VERBO SAAVEDRA JUAN 3091595039 -280.00 0.63
31/01/2023 CAPITALIZACION NORMAL DE INTERESES 3108828084 0.03 0.66
31/01/2023 CAPITALIZACION DE INTERESES PREMIO 3108828089 0.61 1.27
31/01/2023 RCIVA 3108828093 -0.08 1.19

Saldo al 04/02/2023 1.19

Resumen de saldos al 04/02/2023

Saldo Flote/Transito 0.00 Suma Total de Créditos 43,085.15

Saldo Consultado 0.00 Suma total Débitos 43,897.53
Saldo Congelado/Embargado 0.00
Saldo Sobregirado 0.00
Saldo Disponible 1.19
Saldo Total 1.19

Rogamos comunicar sobre cualquier irregularidad al banco dentro de los diez días de recibido el presente documento, caso
contrario se presumira la exactitud del mismo sin perjuicio a su impugnación posterior en caso error u omisión